项目监控与风险管理制度

项目监控与风险管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业项目管理行为，确保项目实施过程中的可控和风险的有效管理，提高项目的成功率和效益，保护企业的利益和声誉，特订立本制度。本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，并结合企业实际情况订立。第二条适用范围本制度适用于企业全部项目的监控和风险管理工作，包含各类外部投资项目、内部改进项目、技术研发项目等。第三条定义项目：指为实现一项特定目标而组织、计划、实施的工作集合。项目监控：指对项目实施过程中的进展情况、本钱、质量、进度等进行监视和掌控的过程。风险管理：指对项目实施过程中可能存在的各种风险进行识别、评估、掌控和应对的过程。第二章项目监控第四条项目监控的目标项目监控的目标是确保项目依照计划和要求进行，及时发现和解决问题，保证项目的顺利进行和高质量完成。第五条项目监控的内容项目进展情况监控：包含项目目标的达成情况、任务分解的进展情况等。本钱掌控监控：包含项目预算的编制和执行情况、本钱的掌控和调整等。质量监控：包含项目质量目标的达成情况、质量掌控措施的执行情况等。进度监控：包含项目进度计划的编制和执行情况、进度的掌控和调整等。风险监控：包含项目可能存在的各种风险的识别、评估和掌控等。第六条项目监控的流程设定监控指标：依据项目的特点和要求，订立相应的监控指标。收集监控数据：通过定期的调查、会议、报告等方式，收集项目的相关数据。分析监控数据：对收集到的数据进行分析和比较，发现问题和潜在风险。订立矫正措施：针对发现的问题和风险，订立相应的矫正措施和防备措施。实施矫正措施：依照矫正措施的要求和时间表，组织实施相应的工作。监控结果评估：对矫正措施的实施效果进行评估和总结，提出改进看法。第七条项目监控的责任分工项目经理：负责项目的全面监控，包含订立监控计划、收集监控数据、分析监控数据、订立矫正措施等。监控人员：依据项目的需要，由相关部门和人员担负，帮助项目经理进行监控工作。第三章风险管理第八条风险管理的目标风险管理的目标是识别和评估项目可能面对的各种风险，并采取相应的措施进行掌控和应对，以减少或避开对项目的不利影响。第九条风险管理的内容风险识别：通过各种方法和工具，对项目可能面对的风险进行识别。风险评估：对识别出的风险进行评估，确定其潜在影响和可能性。风险掌控：通过订立相应的掌控措施，降低风险的发生概率和影响程度。风险应对：订立应对措施和预案，准备应对风险发生时的各种可能情况。第十条风险管理的流程风险识别：组织相关人员进行风险识别，包含内部人员和外部专家的参加。风险评估：依据风险的潜在影响和可能性，进行评估和排序。风险掌控：依据评估的结果，采取相应的掌控措施，包含降低发生概率和减轻影响程度。风险应对：订立应对措施和预案，并进行演练和验证。风险监控：定期对风险的发生概率和影响程度进行监控和评估。第十一条风险管理的责任分工项目经理：负责订立风险管理计划，组织风险识别和评估工作，并进行掌控和应对。风险管理员：负责收集和整理项目的风险信息，维护风险管理系统，并供应相应报告。第四章附则第十二条违规处理对于违反本制度的行为，依据企业相关规定进行处理，包含警告、惩罚甚至辞退等。第十三条保密责任全部与项目监控和风险管理相关的信息，均属于企业的商业秘密，相关人员有保密责任，不得泄露给非相关人员。第十四条修订和解释本制度的修改和解释权归企业管理层全部。第十五条生效时间本制度自（日期）起生效。以