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文档简介

部门预算管理

本课内容=概述+实操

预算编制分析控制基本概念银丰规定

概述

预算：对未来的计划

干什么、什么时候干、怎么干？

例：生活中的预算

车20万、美容2万、培训班2万

收入20万、固定费用5万，余15万。15-2-13

全面

预算业务预算财务预算销售预算成本预算费用预算利润预算资金预算资产负债预算物业费多种经营材料、能耗等人力资源管理费用财务费用各项目综合部财务部分类

预算管理流程目标设定预算编制预算审批预算调整分析考核战略规划执行控制预设，可执行客观重大事项，7月偏差原因，月、季、年资金计划，OA签批，按时回款，当季报销付款考核基础，12月全员参与，10月

预算编制要点：

1、收付款按合同

未实现的后期增加

2、物业费分期分项

3、不改模板

主附表不增删行列、公式

4、备注详细准确

实操控制、分析要点：

1、按预算收付款

2、分项总额控制

3、执行偏差原因，

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