办公环境管理办法（3篇）

办公环境管理办法（3篇）办公环境管理办法（通用3篇）办公环境管理办法篇1一、个人办公区域的维护1、每位员工应保证自己的办公桌面物品整齐、整洁无杂物，不摆放与工作无关的个人物品。2、办公室内摆放的文件柜、办公桌、电脑等办公设施，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。3、使用文件柜的员工，应保持文件柜外观干净，内部文件资料摆放整齐，顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等杂物，保持整体美观。4、员工离开办公桌，长时间不使用电脑设备时，应关闭电脑，显视屏不允许使用节能模式，以保证电脑的使用年限及节约能源。二、公共办公区域的维护1、员工按照值班表轮流将所有办公区域的地面清扫，办公桌擦拭、座椅摆放整齐，并将垃圾桶的垃圾清理干净;每周对办公区域的门窗、电器等进行一次清洁。2、员工应注意保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不随地吐痰，不乱张贴。三、部门负责人责任1、带头执行公司环境卫生管理制度。2、监督提醒部门员工做好环境卫生。3、部门员工违反公司环境卫生制度三次，部门负责人负连带责任。四、监督及奖惩1、公司办公室不定期对各部门的办公环境卫生进行检查，对发现的环境卫生问题：第一次，劝导责任人进行及时整改;第二次，责令责任人立刻整改，在公司群里通报批评，并罚做办公室清洁一周;第三次，责令责任人立刻整改，罚做一个月办公室环境卫生，罚款100.00元。同时，对部门负责人处以200.00元罚款，因为部门负责人监管不力，没有进到督导责任。2、公司办公室人员必须以身作则，大家相互提醒，相互监督，为自己营造一个舒适，干净，整洁的办公环境。3，在公司不定期抽查期间，环境卫生达到优良的部门，公司将发放部门环境卫生奖金。办公环境管理办法篇2一、当班全体成员要准时在会议室参加班前会，按班前十分钟程序进行。二、班前会由主管区长(书记)或当班副区长主持，本班次工人必须全部参加。三、主持人在班前会上传达上级的指示，布置本队具体工作，对职工进行安全教育，强调各岗位、各工种的安全注意事项和安全措施。四、班长要从安全检查角度对工人进行安全教育，要求不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律。五、班长要从技术管理角度，安排布置本队技术要求，强调技术安全措施。六、对不参加班前会的人员，不准点名记工，不准入井工作。七、主持人要认真准备班前会的会议内容，做好班前会记录。办公环境管理办法篇3为规范公司及控股子公司财务管理工作中的审批行为，明确公司财务支出的内部流程、决策程序及审批权限，完善健全公司内控制度，确保全公司的各项预算目标的实现，保障公司健康持续发展，制订本制度。第一章总则第一条全公司财务工作实行预算管理模式，公司及控股子公司在本制度规定范围内行使审批权。第二条审批范围：本公司直接经营活动、对外投资活动、融资活动发生的款项收支，纳入董事会审定通过的年度预算计划。第三条公司实行总经理一只笔审批制度，财务总监及公司财务人员应严格审核公司各项经济业务的发生，若应审核不严给公司造成的缺失，有关人员应承担相应责任。第二章审批原则第四条经办人为审批事项的直接责任人，对该事项承担直接责任。第五条审批人为审批事项的决策人，对审批事项承担决策责任。第六条子公司总经理应对本公司全部审批事项承担决策责任，超过规定限额提交股份公司领导核准的事项，股份公司层面承担领导责任。第七条任何审批事项应包括但不限于经办人签名、部门负责人签署审核意见、审批人签署审批意见。公司财务部门可根据具体情况提出审核要求。第八条子公司总经理可对公司预算范围内的审批事项授权行使，但必须报股份公司财务审核。第三章财务审批程序第九条预借款及公司关联往来款项审批规定1、预借款包括出差临时借款、采购临时借款、办事处支付备用金以及其他临时性借款，金额在5,000元以内由各分管副总审批，公司财务总监核准。超过此限额的预借款，应提交公司总经理批准。2、公司与各子公司之间发生的交易事项，由子公司总经理审批，公司财务总监核准。第十条预付款审批规定1、公司各项预付款项的支付均按经济业务发生所签定的合同约定执行。预付款金额在10万元以内的经济业务，由业务部门经理初审后，经分管副总审批，公司财务总监核准后支付。超过此限额的预付款支付，需经公司总经理审批。2、超合同约定支付的预付款项，应由业务部门初审后，经分管副总及公司财务总监审批，公司总经理核准后支付。第十一条涉及员工薪资、福利费事项的财务审批规定1、每年年初，由公司人事部及财务部参与，会同公司实行计件工资及业务提成的所属部门共同制定计件工资及业务提成标准方案，并报总经理办公会讨论通过后，经公司总经理签发后实施。2、公司的薪资发放，由各所属部门制定月工资发放金额，同时将工资发放计算标准一并提交公司人事部门审核，经公司财务总监审批后发放。3、公司固定福利费事项的调整由公司人事部提出具体方案，经总经理办公会讨论通过后，公司总经理签发后实施。每月发放时，在实施方案范围内，由公司人事部门审核，公司财务总监审批后发放。4、公司临时性员工福利发放，由公司总经理办公室提出方案，经公司财务总监审核，公司总经理核批后实施。第十二条涉及保证金退返的财务审批规定合同保证金的退还由公司业务归口的部门在保证金退还到期日出具相关意见，经公司分管的副总审批，公司财务总监核准后支付。第十三条购买或出售资产、对外投资、对外担保、关联交易的财务审批规定1、股份公司及子公司涉及购买资产、出售资产、对外投资、对外担保、与公司股东发生关联交易均由股份公司统一管理。2、公司投资运用资金(含对外投资、收购或出售资产、资产抵押、银行借款、对外担保等)按照公司《章程》规定执行。财务部门依据经公司董事会或股东大会审议通过的决议，并经公司总经理审批后实施。5、公司及控股子公司与持股5%以上股东及其关联公司发生关联交易事项，均应按照《公司章程》等相关规范要求，提交公司董事会或股东大会审议通过后，由公司总经理审批实施。7、公司及控股子公司年度内资本性的购买资产、出售资产业务，实施金额占公司最近一期经审计的总资产30%以上的需经公司股东大会审议通过，实施金额占公司最近一期经审计的总资产30%以下的需经公司董事会审议通过。具体事项在相关决策程序履行完毕后，由所属部门制定详细的实施方案，公司分管副总审批后，经公司财务总监核准，公司总经理审批后实施。第十四条公司工程建设、装修改造、设备大修理等建设性支出的财务审批规定1、公司单项建设性支出在1000万元以上的项目立项应提交公司董事会按相应权限审批。项目经董事会审议通过后，经公司财务总监审核，由公司总经理审批后实施。2、公司单项建设性支出1000万元(含1000万元)以下的项目立项由公司总经理办公会审议，相关的资金支出经公司财务总监审核后，由公司总经理审批后支付。第十五条控股子公司各项费用的审批规定1、公司对所属控股子公司实行全面预算控制和月度计划审批相结合的管理制度，年初由公司财务部核定控股子公司全年各项费用预算，并提交公司总经理办公会审议。2、各控股子公司在全年预算额度内进行指标分解，控股子公司按月度分解指标，向公司财务部上报月度资金使用计划，月度资金使用计划经公司总经理审批后，在月度内由控股子公司总经理逐项安排，报公司财务总监审核后支付。3、控股子公司在年度内发生的超预算费用，经公司财务总监审核，公司总经理审批后支付。第十六条公司费用报销审批规定1、公司对部门费用支出实行预算与审批相结合的管理原则，各部门按相关费用明细：差旅费、办公费、资料费、培训费、招待费、宣传费等项目由公司财务部门核定全年预算总额，并上报公司总经理办公会审议后，由公司总经理签发后实施。2、各部门严格控制全年费用开支，在预算额度内发生的费用支出，由部门经理初审后，报分管的公司副总审批，由公司财务部审核后报销。3、单项费用支出在2万元以内的临时费用预算申请，可由公司副总经理、财务总监及相关部门负责人讨论决定。单项费用支出在2万元以上的临时性费用预算应由总经理办公会议讨论决定，由公司总经理审批后实施。4、公司组织的大型活动，应制定详细的费用预算实施方案，该方案经公