品管部运营管理手册

福州东坤运营管理手册

（品管部）

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目录

品管部组织框架图.......................................................................1

二：岗位职责说明书.........................................................................2

品管部岗位职责说明书.....................................................................2

岗位职责说明书一品管部经理...............................................................2

岗位职责说明书一现场品管员...............................................................3

岗位职责说明书一化验员...................................................................5

岗位职责说明书一原料仓管员...............................................................6

三：质量管理制度...........................................................................6

（一）质量管理部门的设立和职责..........................................................6

（-）企业标准修订和管理................................................................7

（四）防止交叉污染的措施...............................................................13

（五）不合格品的处理措施...............................................................15

（六）产品质量跟踪与客户投诉管理.......................................................17

（七）标签备案和签发管理...............................................................K

（A）检验化验制度......................................................................1?

（九）产品留样观察制度..................................................................23

四、绩效考核方案..........................................................................23

附表：品管部月份绩效考核表..............................................................27

文件名称福州东坤品管部质量管理手册

饲料有限公司

文件编号FZDK/PG-01-2012修订状况第0次修订

:品管部组织框架图

文件名称福州东坤品管部质量管理手册

文件编号FZDK/PG-01-2012修订状况第1次修订

岗位职责说明书一现场品管员

岗位名称现场品管员所在部门品管部

岗位定员1直接上级品管部经理

下级人数职位级别

晋升方向主管

岗位职责:

一.品质保证人员必须有高度责任心，追求尽善尽美、追根到底的工作作风，积极配合

相关部门的工作。

二.必须熟练掌握各种原料的品质特征和品质要求，必须熟悉生产工艺流程、工艺品质

控制要点、严格执行品质管理制度。

三.原料品管工作职责。

1.每日检查原料的30%抽样，检查原料下货处及堆放处是否清洁，原料挂牌是否正确,

并及时填上品管部意见；检杳原料的使用是否正确，是否坚持先进先出的原则；

检查原料用量及库存量；检查库存原料的品质及温度；检查新进包装质量。

2.监督原料的100%抽样，监督不合格原料的退货。

3.建议原料的存放货位及堆放方式，原料库存量偏低时，建议原料供应。

四.生产品管工作职责。

1.把好领料关：每次生产开机前，根据生产计划，确定原料的领用货位和使用方法,

直接向领料人提交领料单，生产品种变化时，另开领料单。

2.把好投料关：投料过程中，随时对原料、尤其是重点原料品质进行检查和监督，

并指导辅料岗位的工作，选出结快、霉变等原料。

3.把好原料进仓关：原料进仓前必须监督、协助检查料仓清理和设备运行状况，确

定无误后方可进仓，防止原料串仓、溢仓等导致原料交叉污染。

4.把好粉碎关：根据生产要求，监督更换符合要求的筛片，随时取样检查，保证粉

碎效果。

5.把好配料关：监督配料仓使用是否正确，严禁仓料不符，随时检查配料是否正确,

称量误差大小及混合时间；准确及时处理各种回机料；每生产完一个品种，校对

配料数量与封包数量是否相符；每半月定期检查一次配料称；每班检杳混合机是

否漏料，每季度检测混合均匀度。

6.把好投小料关：核实预混料、辅料的生产日期、品名和数量与实际生产品名、数

量是否相符；检查预混料、辅料外观质量；督查预混料和辅料领用、投料、称量

的准确性。监督回机料的正确使用。

7.把好成品封包关：随时检查成品外观质量，特别注意每个品种封包前儿袋和封包

后几袋的品质。检查成品包装质星及所装说明书、合格证，配合封包员和保管及

时处理残袋、残料等不合格品，严禁不合格品出厂。

8.各岗位工作经核实无误后方可履行签字手续。对出现的问题在原因未查清时不得

签字入库。

五.做好客户投诉处理：处理客户投诉时必须及时、准确。退换料严格按公司“不合格

品”管理制度执行，做到既维护公司利益，又要让客户满意。

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六.对生产中出现的不合格品按月进行统计分析，计算成品一次合格率，分析不合格品

原因，提出改进意见。

七.逐月统计分析退换料的数量及原因，提出品质改进方案。

八.做好工作总结：在监控、指导进程中应做好各项工作记录，认真准确填写品质保证

表，定期总结、分析，按时参加班前会，明确当班生产的质量要求。

九.对出现的问题及时向部门主管提出建议及时处理意见、改进方案。

T.积极配合、协助有关部门的工作，完成部门主管交待的其它事宜。

任职资格

教育水平畜牧饲料等相关专业中专以上学历

知识及经验2年以上生产或品管经验

个人素质具备较强的责任心

考核指标参考《福州东坤指标库》

备注：

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岗位职责说明书一化验员

岗位名称化验员所在部门品管部

岗位定员2直接上级化验主任

下级人数职位级别

晋升方向主任

岗位职责：

一、检测人员必须有高度责任心，精益求精的工作作风，工作坚持原则，严格执行品质管

理制度。

二、必须熟练掌握各种饲料原料，成品的特征、特性、常规指标的检测方法。

三、必须熟练掌握各种仪器、量具的使用和维护，严格执行量具及仪器的使用和维护制度，

并将重要仪器的使用实行质量责任制，落实到个人。

四、定期进行仪器的周期检定，及时修理和报废仪器。

五、承检样品服务态度好，样品一律按国家标准检测方法进行，质量内控制标准按公司企

业标准执行。

六、如检测日工作超量，应按承检样品的重要性，时间的轻重缓急，分批分次检测，必要

时加班完成检测任务，在不停电、仪器正常的情况下，样品检测最迟不超过36个小

时。

七、对检测结果有疑问的，应及时分析原因，对急测样品，应立即复测，若第二次测定结

果与第一次结果值超过允许误差范围，则必须进行第三次复测，直至测量值在允许误

差范围内。

八、没有确切测定数值，不能随便向送样人或有关领导报告检测结论。

九、做好检测原始记录，做到检测数据记录的正确性和完整性，并定期收集，整理原始记

录。

十、做好样品留存「作，每批原料和成品样品至少保留二天以上,原料小样合格要采购的

样品至少保留至大批原料检测正常时。

十一、有货任为技术或售后服务人员提供有关检测报告，配合品保人员做好工序品质控制，

协助采购人员选择合格之供应厂家。

十二、不断完善检测系统，改进测试仪器和检测方法，进一步做好进货检测，工序检验和

成品检验。

十三、及时完成部门主管交待的其它事项。

任职资格

教育水平中专以上学历

知识及经验1年以上从事检化验经验

个人素质具备较强的责任心

考核指标参考《福州东坤指标库》

备注：

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岗位职责说明书一原料仓管员

岗位名称原料仓管员所在部门品管部

岗位定员1直接上级品管部经理

下级人数职位级别

晋升方向主管

岗位职责：

一、合理安排库位，做到安全、方便、码放整齐，道路畅通；

二、严格办理入库、出库手续，避免出现差错；

三、做好仓库的安全检查及环境卫生的维护工作，严禁易燃、易爆及违禁品或其它私人

物品带入仓库；

四、每日盘点库存，及时提交采购需求；

五、经常检查仓库的电源、开关，发现问题及时上报处理；

六、仓库应经常保持干燥、通风、防火、防盗、防霉变；

七、协助厂长完成应急事务。

任职资格

教育水平初中以上学历

知识及经验1年以上生产或仓管经验

个人素质具备较强的责任心

考核指标参考《福州东坤指标库》

备注t

三：质量管理制度

（一）质量管理部门的设立和职责

第一条：目的

本制度目的在于以正确的方法、最低的成本制造出符令品质标准的产品，用于满

足客户的需求。

第二条：品质制度基本政策

1、本公司以高品质、高效益的产品为竞争利器；

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2、生产部应在品管部协助下制造出品质稳定、变异小的产品；

3、品管部的领导体制，于技术专业上受技术部的指导，于行政上直属总经理督

导，以突出公司对技术及品质管制工作的重视；

4、品管部应有效参与销售、生产、采购等业务，提供专业性技术协助，以确保

能生产出符合品质标准的产品；

5、公司应贯彻全面品质管制法，并采取有效的措施，以利于预防品质问题的发

生；

6、技术资料及配方应当保密，非经授权不得接触阅读。

第三条：品管部组织

1、品管部设经理一名，设现场品管员（QA）1人和化验员（QC）组1-2人，现

场品管员负责质量的保证，贯穿于整个质量管理的各个环节，化验员负责具体的分析

检验，为现场品管员提供全面的数据支持：

2、品管部人员定员应考虑生产规模和工作量而定。在组织结构中定员的最低人

数是工厂投产时应具备数，随生产规模的扩大逐步增加和补充人员，待生产规模达到

设计能力的80%时应补充人员到定员高线。

3、品质委员会由总经理、主管副总、技术经理、品管经理、销售经理、采购经

理及总经理指定其他人员组成。品质委员会每月召开会议一次以上，由总经理任主席，

总经理指定人员记录。品质委员会的宗旨：沟通品质状况，研讨重要品质改善方案，

督促会议结论的执行情况。

（二）企业标准修订和管理

第一条：修订目的

为使公司饲料产品能积极参与市场竞争，在饲料生产过程中根据原料蛆织、配方

设计、生产加工等环节采取相应措施，从而使饲料满足不同饲养方法、饲养目的专业

户的需要，使企业在取得经济效益的同时，获得较好的社会效益。在参考有关国标基

础上，结合牛.产实践，参阅相关文献，制定企业标准，作为组织牛.产和交货检验的依

据。

第二条：具体管理和执行

一、原料品质管制

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第一条：原料取样通用规定

1、样本抽取应力求随机广泛，以期具有代表性；

2、抽样次数不宜太少，以尽量减少误差；

3、若每批原料数量太大，需酌情分批并取样；

4、应视供应商及运送者的信誉，实际的品质状况及运输状况弹性调整抽样次数；

5、抽样应用眼看、手摸、鼻闻、嘴尝等感官检查品质，以发现品质变异并立即

处理。

第二条：部分性（40%）取样规定

1、干料（袋装、桶装）

1.1干料应以小型取样杵取样，样品数量以一批一袋为原则；

1.2若每批件数1—10件，则每件均需取样，且每件取样2次，若件数在10件以

匕则至少抽取10件，每件取样一次：

1.3汽车装运、货柜装运、火车装运的干料及堆放的干料应就可取样之范围每件

取样，取样尽量取对角线；

1.4必要时应分层取样，以了解不同深度的品质状况。

2、液体原料

2.1液体原料应以玻璃管取样，样品数量以一批一袋为原则；

2.2罐装及桶装液体原料应自上方开口取样；

2.3若能先经搅动，则代表性较佳。

3、样品标示

取样所得样品，每袋皆应用原料取样卡标示，并依规定尽快送化验室进行化验分

析。

第三条：全面性（100%）取样规定

1、此项取样主要于卸货中实施，取样人员于卸货中应全程在场；

2、取样中应随时注意品质状况，若发现异常应即暂停卸货，并反映上级处理；

3、每批原料皆以取样一袋为原则；

4、袋装、桶装干料以小型取样杵每袋取样一次；液体原料应以取样袋定时自罐

车下方开口取样或每一桶取样；

5、取样所得样品每袋皆应用原料取样卡标示，并尽头送化验室进行化验分析。

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第四条：新原料开发

开发新原料时，应由采购部取样送品管化验，并经分析具有采用价值后，应将样

品、化验报告及采用分析报告送技术部进行确认，经技术部门认可并于配方作修改后，

方可开始采用。

第五条：新供应商开发

采购部开发原料新供应商时.，应取样送品管部化验合格并经现场调查确认其生产

技术及品质水平适合后才进行整体评估，决定是否列为供应商。

第六条：发货前品质确认

发货前品质确认应配合采购部办理，尤其是由外地供应的原料，为避免到货时才

发现不符合品质标准导致难以处理的问题，应由品管部派员赴供应商仓库及装货现场

抽样检查及化验分析，以确定是否发货，必要时应派员监视发货过程。

第七条：到货时品质确认

此项工作亦应配合采购部办理，主要针对远地供应经长途运输的原料，于车到达

时到车站检查运输过程中品质是否发生变异，以便及早处理，亦为规划仓库之使用。

第八条：进厂检验

1、部分性抽样：原料进厂时品管部抽样人员就能取样范围取样，并将样品尽快

送化验室进行检测，品管人员通过眼看、手摸、鼻闻、嘴尝等观察颜色、气味、味道、

殂细度、光泽度等并配合快速检测方式进行规定项目检定，若品质合格方能卸货，否

则立即反映处理。

2、全面性抽样：在卸货全过程中抽样人员应监视卸货全过程，并进行每件取样，

同时判定外观、风味及品质是否正常，若发现不符合品质要求的原料应立即分出，待

卸货完毕及时反映处理，同时抽样人员应将所抽到的样品尽快送化验室进行全面理化

指标分析，若化验指标不合格则反映到采购部，由采购部处理。

二、仓储管理中的品质保证

原料仓储管理应严格按照公司制定的管理制度执行，其重要在于避免混料，防止

变质及减少损耗，其与品质有关的主要规定如下：

第一条：两种原料同时进货使用同一卸料口时，务必清理干净，再卸另一种原料，以

免混料

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第二条：袋装、桶装原料以小域堆放为原则，各堆间预留适当走道，以便检查原料状

况；

第三条：所有进库原料以一批同一产地为原则挂牌，并注明原料名称、产地、进库日

期、本批总重量、每件重量，待化验室检验完毕，品保人员工将化验结果登记在挂牌

上；

第四条：储存条件应配合原料特性；

第五条：应经常巡视仓库，随时处理破损及变质问题；

第六条：料温监视，原料仓管员应每周检测一次，夏天隔天检测一次指定料堆的温度，

并作记录送品管部存查；

第七条：原料使用管制

1、原料使用除品管部另有指示外皆应严守先进先出原则，品管部现场品管员每

日填写原料使用货位表交生产部人员严格、准确、无误地执行：

2、使用前品质确认：现场品管员应经常巡视原料仓储情况，以期发现问题，掌

握问题并解决问题；

3、取用原料应正确，品管部有指定方法时应确实照办。

三、生产过程的品质控制

第一条：配方变更制度

6、所使用配方皆应用最新配方生产，不得随意使用旧配方，特殊情况须先申请

方可；

7、品管部应于变更前通知生产部，以便生产部作好准备；

8、通知新配方时，应查核相关措施是否确实完成。

第二条：抽料、称量时的品质监督

在生产车间投放、称量原料时，岗位人员应观察原料品质状况，若发现有结块、

杂质、发霉、氧化、异味、异嗅等品质不良因素时，应及时挑出另外堆放，并通知品

管部协助处理，必要时现场品管员需在现场监督指导，同时核对各种原料所投递的仓

号是否正确。

第三条：粉碎时品质监督

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操作人员应经常与总控人员保持联系，查看粉碎粒度情况，有无因筛网破损或因

锤片使用时间过长所造成粒度过大等情况，以便及时处理；每次应清理粉碎室、提升

机、输送机、防尘器，现场品管员应经常抽查监督。

第四条：混合时品质抽查

定期检测混合机的混合均匀度，在混合生产时;为保证品质，应特别注意：

1、总控人员应随时监视操作扉及电脑显示，任何异常信号皆应查明原因并妥善

处理；

2、液体原料的添加应经常查看流量是否均匀，每班皆应查对流量表并作记录；

3、手投时务必与控制员核对无误，方可生产；

4、进料口筛网、块料松散机务必每批清理干净，以免交叉污染；

5、部分原料须经过筛方可使用，部分原料须混合稀释后方可使用。

第五条：包装时的品质椅杳

1、包装人员应了解各类别成品外观、气味上的差异；转仓包装前确认品种，以

免装错品名；

2、每批产品的第一件及尾数件应认真查看或依规定回机，第二件以后若发现异

常亦应考虑回机；

3、每班次上班时应即校秤，以维持重量的正确性，同时检查登记成品温度；

4、应特别注意同一批包装中混杂有其他包装情况和不一致、不合格包装情况；

5、应正确无误地使用标签并盖上标签上所需要填写的内容；

6、若发现破包、缝合不严密之包装应及时更换包装、核实重量、重新缝合；

7、现场品管员应抽查包装时成品品质，提出意见，同时将本班次成品快速指标

及时化验出来以指导生产。

第六条：回机作业规定

生产提出回机作业申请表，其内容须包括品种1、生产日期、发生原因及严重情况

等，报品管部，品管部依据情况提出回机办法，报技术部审核，非经品管部通知或同

意不得变更回机作业方式。

四、成品品质控制

第一条：成品取样

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1、每批次取样一次，其数量不得少于50克，若生产批次少，则样品总重量不得

低于500克，同时做好成品取样记录；

2、现场品管员应于每班次将所取样品送化验室，由化验人员选样分析。

第二条：成品化验

化验人员进行化验分析时应严格遵守化验作业标准，以正确化验出样品成分，提

供品质管理依据，化验结果填写化验报告，若有异常应建议处理办法。

第三条：成品仓储及出货管理

仓储管理应严格按照生产部成品仓储管理制度执行，其与品质有关的规定如下：

1、成品出货应严守先进先出原则；

2、成品库存期管制：有关人员应明白这个道理“产品从生产出来到使用，时间

越短越好”，为此特制定成品库存期限标准供生产部执行管制，配合饲料10-20天，

浓缩料7T0天,复合预混饲料7天:

3、经查核发现产品过期，暂时不得出货，由仓储人员填写逾期产品处理单，注

明数量及原因送品管部拟定处理方式，并依照办理；

4、出货时应详细检查车况及装车状况，不得有积水、破损、不加盖蓬布等情形，

严禁刚运过煤而未处理、无蓬布、运过农药及其他有毒有害物质的车辆装运成品；

5、任何挂上“暂停出货”标识者皆严禁出货。

（三）饲料原料使用规范

一、饲料原料接收程序：

1.饲料原料采购原则：信誉较好的厂家，以前用过同一产品并且质量保证的厂家

优先采购。

2.品管员见采购部的原料进货单及货物后，按《原料检验标准》规定进行采样初

检，感官检验合格后，填写《原料感官质量合格单》，通知原料保管卸货；

3.卸货前时加抽样进行化验，对比以前所留样品进行对比，能做的常规化验马上

安排化验室人员进行化验，并要原料厂家的出厂检验合格证书。化验后后化验员签字

交现场品管员，如合格，则开具验收单，当无法判定时交品管部经理签字；

4.需化验时，样品采样要在供应商确认情况下一式两份，一份交化验室化验，一

份存公司样品室，以备双方有异议时仲裁。

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5.化验结果出来后，检测合格的原料及时挂牌使用，不合格的改为禁用。

6.外检的原料，原则上不重新取样，若有异议，需经品管经理同意，由原料品管

及供应商共同取样两份，封存后，一份一起送交外检单位检验，另份封存公司样品室，

以备双方有异议时仲裁。

7.所有饲料原料应存放在阴凉、干燥、通风处，并垫有木托，防止受潮。

二、饲料原料使用程序：

1.饲料原料的使用必须遵守农业部公告《饲料和饲料添加剂管理条例》、《饲料

原料目录》等法律法规，坚决不使用《禁止在饲料和动物饮水中使用的药物品种目录》、

《食品动物禁用的兽药及化合物清单》中所列的品种。严格执行《食品安全法》，保

证饲料安全环保。技术人员在制作配方时.，必须按照相关规定，保证饲料安全。

2.所有原料必须按照“先进先出”的原则进行使用，半包的药物添加剂及时扎口,

防止吸潮。

3、严格核对配方，根据配方数据确定所要使用的饲料原料名称数量，然后到库

管员处开具＜原料出库单》,经库管员核实后领用。

4.严格称量，必须使用电子秤，误差应小于0.04kg,包装袋内清理干净，无残留。

包装袋统一放到规定处，不得乱放。

5.所有药物添加剂必须经过预混，充分稀释，搅拌均匀。混合时间按照规定时间

混合。如果改换生产其他品种，必须使用次粉或数皮等投入混合机清理机体内部。然

后在进行生产。

6.所使用的添加剂、兽药等应进行登记，填写好使用记录表。

（四）防止交叉污染的措施

一、目的：

为防止交叉污染提供可行性依据；对有可能产牛.交叉污染的各个环节进行控制。

二、范围：

本程序适用于木公司对交叉污染的防止与控制。

三、职贡：

1本程序由本公司技术统一小组保持与改进；

2本程序由本公司生产部归口管理

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3本程序由本公司生产部、品管部、仓管部参与实施

四、工作流程：

1、原料采购、贮存的控制措施

1.1原料分类

A1：豆粕、鱼粉等蛋白类原料；

A2：玉米、小麦、数皮等能量类原料；

A3：菜粕、棉粕等非常规原料；

B：磷钙、石粉等矿物质原料；

C：氨基酸、微量元素等饲料添加剂；

1.2根据4.1.1划分的原料种类，仓管部合理安排原料垛位，卸货过程中发现

烂袋应挑出另放并标示；

1.3品管部对烂袋原料讲行判定，合格后及时通知原料保管更换标示睥，并告知

生产部优先使用；

1.4品管部在使用各种原料时，应及时清理垛底残留，清扫物由车间品控负责检

查质量，如不存在质量问题，车间品控下达配比数量，生产部按比例随该种原

料投仓使用；

1.5当生产部发现两种原料垛底发生交叉混杂，应及时告知品控人员，由车间品

控确定处置方案。当不能确定时，提请品管经理判定，必要时可请示专家组。

2、生产过程中的交叉污染控制

2.1配料员在配制小料时，对每一种原料都应有专一的配料工具，包括配料桶、

料勺等，并对每种原料对应的工具做好标示，每个班次配制完当天所需小料，应对工

具认真清理，保证无残留。必要时进行清洗和晾晒；

2.2投料仓更换原料品种时

2.2.1对蛋白性饼粕类饲料，根据料仓大小，使用200-500kg豆粕进行冲仓；对

能量类原料，用玉米进行冲仓，冲仓后将原料仓敲净，反复两到三次。冲仓物前后复

核重

量，车间品控负责监督；

2.2.2品管部对冲仓物进行感官验质并化验，确定处置方案或根据检验结果下达

使用

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配方，视不同情况作出处理；

2.2.3生产部负责对冲仓物按预定方案进行处理，车间品控监管。

2.3制粒过程中，如果更换生产品种，需将待制粒仓排空排净，等待生产同品种

时回机处理；

2.4生产部按《设备检修计划》规定的周期、方法对机器设备进行检修清理，防

上残留造成的交叉污染。

3、成品的交叉污染控制

3.1成品保管在成品入库时，要求生产部按区堆放，根据料的品种、类型进行分

区；

3.2成品保管定期检查成品库，对于遭受昆虫、鼠害等污染的饲料，先将其放入

隔离区域，并做标示。由品管部在半个工作日内拿出解决方案，品管部经理审核；

3.3对于在运输过程中造成的包装袋破损等情况，需在车间品控的监管下倒换包

装袋，撒漏料不可直接作为成品发货。成品保管员做好登记工作，注明时间、原因、

数量等内容，车间品控签字。

（五）不合格品的处理措施

1、目的

对不合格品进行控制和管理,防止不合格品的非预期使用或交付。

2、范围

适用于对原材料、中间产品、成品，以及成品交付后发现的不合格品的控制。

3、职责

3.1总经理审核批准不合格品的判定及处置。总经理不在时由不合格评审小组对

不合格进行判定。不合格评审小组由生产部、品管部组成c

3.2品管部负责不合格品的判定、评审、报告，跟踪不合格品的处置。

3.3生产部协同品管部对不合格品进行分级评审，并负责对不合格品进行隔离、

标识和处置。

4、程序

4.1不合格品的判定和分级

4.1.1不合格品由品管部按“检验规程”进行判定。

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4.1.2生产部协助品管部对不合格品进行分级评审：

a、A级不合格品：经检定为批量不合格，或造成较大经济损失，或直接影响产品

质量，与主要性能、技术指标等严重不符，且无法加工、使用或补救的不合格品。A

级不合格品处理时只能退货或报废。

b、B级不合格品：经检定虽有某些项目与标准不相符合，但通过拣用、调质、返

工或改作它用，可以避免造成质量影响的不合格品。

4.1.3品管部依据评审结果，提出处置方法，并填写《不合格品处理单》，经总

经理审核批准后，交不合格品发生部门。

4.2进货不合格品的控制处理方式为让步接受、调质、拣用或退货。

4.2.1品管部判定的不合格品，由仓库将其放置于不合格品区，并设置不合格标

识。品管部将已经批准的《不合格品处理单》交供应部或生产部处置。

4.2.2对可拣用的B级不合格品，由不合格发生部门依照品管部樨供的样品全检

或在生产过程中剔出，并做好记录，拣出的不合格品作退货或报废处理。

4.2.3对B级不合格品,生产部门应依据品管部规定的处置方法和控制要求投入

生产过程。

4.2.4生产过程中发现的不合格物料，经品管部判定后，按上述条款执行。

4.3生产过程中不合格品的控制处理方式有返工、改作它用和报废等。

4.3.1对生产过程中的不合格品，由现场品管员填写《不合格品处理单》，注明

不合格项目，品管部主管提出处置意见，经总经理批准后交生产部门处置：对返工或

改作它用的不合格品，处置结束后，应对其产品进行抽检,

4.3.2对被判定须报废的产品，由生产部组织人员及时处理，暂时不能处理的，

应放置于废品区，并予以明显标识，待有条件时统一处理c

4.3.4.成品检验不合格的控制：处理方式有返工、降级使用、改作它用和报废

等。对成品检验的不合格品，由现场品管员在填写《不合格品处理单》，注明不合格

项目，品管部主管提出处置意见，经总经理批淮后交生产部门处置；对返工或改作它

用的不合格品进行抽检。必要时送到化验室作理化检验，并将化验结果呈给总

经理批示。

4.4销售环节发现不合格品，营销部应及时与顾客协商处理办法，满足顾客的正

当要求，同时填入《客户投诉记录和处理表》，并及时将信息以书面形式上报总经理、

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品管部。总经理可随时根据市场反馈的信息，召集品管、生产及技术等部门单独或协

同讨论、分析，组织采取相应的纠正或预防措施。

（六）产品质量跟踪与客户投诉管理

一、产品质量跟踪管理

1、要及时反馈用户对质量改进的意见或建议，并做好整理分类，以便适时改进。

2、新开发的用户或已保持业务关系的客户，如果提出技术服务要求，公司应及

时派技术人员到场，指导应用或解决问题。

3、不断收集市场上同类产品样品，不断跟踪市场变化，及时调整产品质量内控

标准，确保市场竞争力，实施适应市场变化的动态管理。

二、客户投诉管理

1、明确处理客户投诉的部门

处理客户投诉的职能归属到业务部是一个较好的方案。由业务部副经理级的有丰

富售后服务经验的资深人员专职牵头管理。一般的投诉，就由该经理全权协调处理；

遇见重大的客户投诉，通过经由该经理提请，主管副总主持，各部门协调来解决。

2、有效处理客户投诉解决方案的原则

2.1树立“顾客永远是对的”观念。

2.2换位思考，站在客户的立场上看问题。

2.3牢记白己代表的是企业的形象。

2.4迅速。

2.5诚意。

2.6详实掌握事件的原由。要点：发生了什么事情，如何发生的？为什么不满意，

是哪位业务代表的客户，还有其他不满意的原因吗？客户讲理吗？客户希望用什么方

式解决？是老客户还是新客户？同时填写《客户投诉处理表》，留总结用。

3、如何预防投诉的产生

3.1生产、销售优质的饲料产品首先是在充分市场调查的基础上，设计出科学

合理的配方。其次是选用优质的原料和符合工艺要求的设备进行生产。第三是只限

于销售允许出厂的合格饲料产品。

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3.2提供优质的售后服务

客户想到的要尽力争取做到，客户没想到的我们要替客户想到。做不到的不要承诺，

诺的要坚决做到。比如向客户提供科学饲养技术、动物疫病防治技术、配方设计技术

等。

3.3提高内部员工的满意度

通过薪酬制度、企业文化等因素来凝聚员工心，提高员工的满意度，通过满意员

工来满意客户，从而起到预防投诉的作用。

（七）标签备案和签发管理

一、标签备案

1、严格按照中华人民共和国行业标准《饲料标签》标准进行设计并备案

2、饲料标签所标示的内容真实并与产品的内在质量相一致。

3、饲料标签内容的表述通俗易懂、科学、准确，易于为用户理解掌握。不使用

虚假、夸大或容易引起误解的语言，不欺骗性描述误导消费者。

二、标签管理

1、饲料标签不得与包装物分离。

2、散装产品的标签随发货单一起传送。

3、饲料标签的印制材料应结实耐用；文字、符号、图形清晰醒目。

4、标签上印制的内容不在流通过程中变得模糊不清甚至脱落，保证用户在购买

和使用时清晰易辩。

5、一个标签标示一个饲料产品，不一个标签上同时标出数个饲料产品。

（八）检验化验制度

通过对饲料原料和产成品各营养成分及毒物的检测，能为公司生产出营养价值高、

质量稳定的饲料提供有力保障。为此，公司对进厂原料及饲料产品建立以下检验化验

制度。

一、化验室管理制度

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1、目的是规范化验室管理，保证试验环境满足检验工作的要求和仪器设备的使

用条件。主要适用于化验室管理。责任人为化验室负责人、检验员。

2、化验室必须保持整洁和安静，保持良好通风。

3、严禁在化验室内吸烟、饮食、饮水、喧哗、打闹、娱乐。

4、所有仪器、物品必须摆放整齐，便于使用，不得随意改动。

5、实验室内试剂应有规范的标签，按试剂要求的条件存放；易燃、易爆、有毒

有害物品单独存放。

6、检验人员要严格遵守仪器设备操作规程；下班前要断水、断电、断气，做好

安全检查。

二、样品抽取管理制度

1、目的是规范取样工作。主要适用于检验部门对原料、辅料、半成品、成品检

蛤的取样工作。责仟人为现场品管员、检验员。

2、取样原则：要保证所取样品具有代表性、随机性、一致性、真实性。

3、取样时间：检验部门接到原料部、车间、仓库的通知后，要及时采样。

4、取样方法：固体原料、辅料用取样钎，取出量至少为需取样量的四倍，按四

分法分样。液体原料、辅料用两头开口取样管缓慢插到桶底，然后用食指压紧上口，

移出取样管，放入样品容器中，保证样品均匀具有代表性c

5、取样数量：取样数量决定于被抽物料的总件数。每批产品总件W10时，每件

都需取样；总件为10~100时，取样量为10；总件为100件以上时.，取样量在10

的基础上每增加100件多取3件。

6、取样后应及时将样品装入瓶（袋）中，密封，并贴上标签，写明品名、批号

等信息。取样完毕，在每件被取样的包装上贴上标志（已取样）。

7、采样后应及时填写采样记录，如：品名、生产日期（批号）、数量、规格、采

样日期、采样人、备注等。半成品、成品在车间或成品库中按批随机采样，采样量由

产量决定。

8、采样人员采样时应采取措施，防止样品污染。采样工具或容器，在采样完毕

后，应清洗干净，晾干，妥善保存，防止污染。

三、样品检验分析判定制度

1、目的是保证原料合格进厂、半成品合格进入下一生产环节、成品合格出厂。主

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要适用于本厂的原料、半成品、成品。责任人为品管部负责人、现场品管员、检

验员、成品仓库保管员。

2、出厂成品、生产过程中的半成品及购入的原料一律由质量管理部门按企业内

控标准规定，检验合格后方可进入下一环节，不得漏检。

3、现场品管员根据规定对原料、成品、半成品进行抽样，填写抽样记录，及时

送至化验室。

4、检验人员必需严格按标准、规程认真操作，各种检验应作好原始记录，确保

分析结果准确、真实、有效。

5、检验过程中发生故障或出现某种外界干扰（如停电等），必须立即中断检测，

故障排除后，重新检测。

6、检测原始记录保存2年以后，由品管负责人同意方可销毁。

7、检验原始记录及检验报告是单位的技术秘密，不得泄漏。

8、成品、半成品每批抽脸一次，结果通知品管部。检验合格的原料，结果通知

品管及保管入库使用。不合格原料填写“不合格原料通知单”交至采购部及品管部。

9、检验人员必须持有劳动部颁发的职'业资格证书，对检验室的仪器设备正确使

用，按期维护，保证水、电、气的安全。

四、检品复检和比对试验制度

1、目的是建立样品复检制度，确保检验结果的准确性。适用于原料、辅料、包

装材料、半成品、成品等复检。责任人为检验员、现场品管员、复核人。

2、样品经检验不合格，或检测平行样结果不平行、须复检或重做。

3、复检前要首先核对试剂、试液是否有异常,是否在规定的有效期之内，仪器是

否在检定有效期内，人员操作是否正确，时间（加热、恒温、灭菌）限制是否正确。

确认无误后，进行复检，复检结果有效。

4、复检合格并找出原因，可判定合格；若未找出原因，应再安排另一位检验员

检验，如结果合格，才可判定为合格。

5、若出现不合格，应报告现场品管员，指定第二人复检，如复检结果与第一次

一致，则报不合格；若第二人复检合格，且找到第一次不合格的原因，可判定合格；

若未找出二人差距原因，须报告现场品管员，重新取样复检，批准后由现场品管员重

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新取样，检验员与复检员一起复检，若合格，判定为合格；不合格，则判定为不合格。

6、对于原料，如供货方提出异议，并拿出“合格证明”，经品管部负责人同意后，

双方重新取样一同检验，以后一次结果作为最终判定。如双方检验结果不一致，可送

权威部门仲裁检验。

五、检验结果校核和报告制度

1、目的是确保检验记录正确、规范，结论准确。适用于所有检验结果的校核。

责任人为校核人、检验员。

2、校核人应具有与检验员一样的资格；检验员填写完检验原始记录后，交校核

人校核，未经校核人校核并签名的记录仍处于未完成状态，不能进入下一个环节。

3、校核人根据检验项目的操作规程进行校核。校核内容有：检验项目是否完整、

不缺项，书写是否工整、正确，检验依据与检验指令用标准是否一致，计算公式、计

算数值是否正确，实验记录填写是否完整、正确，检验员是否签名等。

4、原始记录均符合规定要求，校核人可签字，否则待检验员按要求改正后再校

核签名，或报检验负责人令其改正。

5、属于校核内容范畴的项目发生错误由校核人负责；属操作差错等问题由检验

员负责。校核工作应及时、认真完成，不得拖延。

六、化学试剂安全贮存制度

1、目的是确保化学试剂安全、合理存放，利于管理和使用。适用于化学试剂的

存放与管理。责任人为现场品管员、检验员。

2、化学试剂应存放在化学试剂贮存室内。室内应阴凉避光，防止太阳光直射，

使室温偏高造成试剂挥发、变质、失效等。

3、室内严禁明火，消防灭火器材完备。

4、盛放化学试剂的橱柜应防尘、耐腐蚀、避光，且取用方便。

5、化学性质相抵触的化学物品，严禁在同一柜内存放。

6、毒品及危险品应单独存放。

7、配制好的各种化学试剂均应封口，贴好标签，合理摆放。

8、剧毒试剂应双人双锁专柜管理，设专帐保管。使用时由现场品管员批准。

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七、仪器设备检定和管理制度

1、目的是有效管理仪器设备，使仪器正常运行，确保检验分析数据准确。适用

于检验用仪器设备。责任人为现场品管员、检验员。

2、对所有检验用仪器设备建立档案和使用记录。

3、档案内容包括：生产厂家、规格、型号、技术参数、管理人、使用人、说明

书、设备清单、安装位置、维修保养记录等。

4、使用记录应包括：使用时间、使用人、使用前仪器状态、测试项目、测试样

品、使用后仪器状态、备注等。定期对仪器设备进行保养、检查，并做好记录。

5、存放条件应满足仪器的要求，如温度、湿度、是否避光等。每种仪器都有特

定的操作规程，操作人员应先熟悉仪器性能，才能进行操作，并严格按照操作规程操

作。

6、为保证测试数据准碓可靠，每台分析仪器、必须定期讲行椅定。仪器一旦出

现故障，应由专业维修人员进行维修，其他任何人不可对仪器进行拆卸。

7、维修完毕，由维修人员填写维修记录，存入仪器档案。

8、检验人员使用仪器操作完毕后，及时关机，填写使用记录，台面整理干净后

方可离去。

八、玻璃仪器管理和洗涤制度

1、目的是有效管理玻璃以器，确保检验分析数据准确，适用于检验用玻璃仪器。

责任人为现场品管员、检验员。

2、玻璃仪器要分类存放，使用时轻拿轻放，使用后按要求清洗、晾干，定量玻

璃仪器要进行检定合格后，方可使用。

九、检验记录管理和保存制度

1、目的是规范检验记录的书写要求。适用于检验记录。责任人为现场品管员、

检验员。

2、检验员书写检验原始记录要完整，无缺页损角。

3、有检验数据、计算公式。有检验员、校核人签名（全名）。

4、字迹清楚，色调一致。书写正确，无涂改。错误处月横线划去，并在改正处签

章。

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5、有判定依据，由检验结论，无漏项。质量检验记录过样品保存期一个月后，交

品管部负责人妥善保存，并做好相应记录。

6、检验记录应保存至样品有效期满后一年，无有效期的应保存三年，经品管负责

人批准方可销毁，并做记录。

（九）产品留样观察制度

一、留样观察目的是提高产品质量，使产品具有追溯性，以便发现问题及时核查。

二、适用范围为成品、原料、辅料、内包装材料、标签、说明书等。

三、责任人为现场品管员、检验员。

四、检验员负贡留样样品管埋工作，应具有一定的专业知识，了解样品的性质和贮存

方法；

五、现场品管员将所抽样品进行详细登记，登记内容有：样品的名称、规格、来源、

生产日期（或批号）、采样数量、采样基数、采样人、采样日期、样品保质期等。

六、样检验员对所抽样品进行唯一性编号，并进一步签字确认，按要求粉碎至一定粒

度。

七、检验完毕后，由检验员统一分类存放于留样室，防止生虫、霉坏或丢失；原料及

产成品样品留样期为三个月，超过保存期限样品，按规定由品管部负责人签字后统一

处理，并做好记录。

八、留样室的样品为单位的技术机密，未经品管部负责人同意任何人不得私自拿做它

用。留样室应有温湿度表，检验员每天检查留样的温、湿度情况并记录，除具有特殊

要求的样品外，通常为常温状态卜.保存。

四、绩效考核方案

1、目的

为了规范本部门的内部管理，更大地发挥本部员工的工作积极性和主动性，以提

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高工作效率，严格检验、控制、管理和提升产品质量。

2、职责和权限

2.1品管部经理负责编制品管部工资基本方案及考核办法，并提交给公司有关领

导审批；

2.2品管部经理依据本文件每月底实施对本部职员及管理人员的考核，主管每月

底依据本文件实施对本部门员工的考核，并根据考核结果和评定办法提出考核处理方

式；

2.3考核结果须经主管或/经理审核，总经理审批后实施：

2.4品管部主管将每季度中各月存档的绩效考核评分表进行汇总统计后将结果

给品管部经理确认。

3、工资方案

主要从教育/培训、工作经历、工作能力、职位或技术等级及工作熟练程度来规定。

3.1薪资结构

3.1.1薪资结构由职位/岗位/技术基本薪资、绩效考核金、加班费等三部分组成，

其它津贴等执行总经办有关规定；

3.1.2员工当月薪资二职务/岗位/技术基本薪资+绩效考核金*考核分数宗由品管

部核算）+加班费（由品管部核算）

3.2薪资构成说明

3.2.1职务/岗位/技术基本薪资（说明：由总经办核算）单位：元/月

序职位/岗位/技术级薪资标准级别

备注

号别甲等乙等丙等丁等

1经理级2500230021002000原则大专或以上学历才可进入经理级

2主管级2300220020001800原则中专或以.上学历才可入主管级

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3专员级2200200018001600

4检验员级2200210020001800

说

薪资标准级别按工作经历、经验及实际能力来评定；

明

3.2.2绩效考核金（说明：由品管部核计算）单位：元/月

序津贴标准级别

/职位/技术等级备注

号甲等乙等丙等

1检验员级500350200暂定按照甲等标准考核检验员

2主管/专员级600450300暂定按照甲等标准考核现场品管员

3经理级///按公司已经确定的薪资进行考核

⑴由品管部经理或主管根据实际情况制订各检验员《月份绩效考核表》经品管部经理

审核，总经理批准后实施考核；

⑵每月底由品管部经理或主管实际绩效考核情况及结果记录在《月份绩效考核表》报

I

品管部经理审批后交总经办计算薪酬。

3.2.3加班费（说明：由品管部进行核算）

3.2.3.1公司规定的工作需要在上班时间范围内做好不加班的：无加班费；

3.2.3.2超出工作景:且需要在特定时间内做好而加班的：10（元/小时）X