砼材料釆购奖罚制度

砼材料釆购奖罚制度砼材料釆购奖罚制度篇一一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必须要有3人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。2、原、辅材料进厂:供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内，质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差，则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁，以仲裁结果作为结算依据。5、每批物料必须判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求，质检部门书面通知财务暂停付款，并及时向公司领导汇报，由公司领导集体研究后再作处理。6、未经采样的物料车间私自使用，追究车间和原料库责任。7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准，否则追究财务部门责任。财务部门在结帐时如发现对方发票与我方“进出厂物料检测单”数字有出入，应暂停付款，并及时请示公司领导，由公司领导商定后处理。8、物料的计量、取样、制样、分析的监督控制管理办法另定。砼材料釆购奖罚制度篇二为了加强职工食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高食堂食品卫生安全，保障职工身体健康，特制定本制度。一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。二、进行采购进货验收的食品包括：三、①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）;②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）;③食品添加剂（如酵母、色素等）;④其他产品。三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。四、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入食堂。五、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。六、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经工会主席签字认可后入库或使用，所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。七、食堂采购员必须到持有卫生许可证且相对固定的经营单位采购食品，并按有关规定进行索证（食品生产经营卫生许可证、产品检验合格报告书），保证食品质量。八、食堂采购员不得采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不沾、混有异物或者其他感官性状异常、含有毒有害物质或者被有毒有害物质污染、可能对人体健康有害的食品，不得采购未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及制品，不得采购超过保质期限或不符合食品标签规定（无标注厂名、厂址、生产日期、保质日期）的定型包装食品及其他不符合食品卫生标准和要求的食品。九、食堂食品入库、出库必须进行验收，并定期检查，仓管人员发现有腐败变质、过期或有其他感官性状异常的食品必须及时处理，不得入库或出库，验收检查情况必须有记录。十、食品贮存应有相对独立的存放间，并有防鼠、防蝇、防尘等设施，做到通光、通风。十一、食品存放必须置于货架上，做到分类、分架、隔墙、离地存放。十二、保存在冷藏设备里的食品，必须做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。十三、食品贮存场所不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。砼材料釆购奖罚制度篇三一、目的为了规范公司原材料采购流程，确保采购的原材料符合公司的质量、成本和交付要求，提高采购效率和管理水平，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有原材料的采购活动，包括但不限于生产用原材料、辅助材料、包装材料等。三、职责分工（一）采购部门负责收集、整理供应商信息，建立和维护供应商档案。根据生产计划和库存情况，制定采购计划，并报相关领导审批。负责与供应商进行谈判、签订采购合同，确保采购合同的合法性和有效性。跟踪采购订单的执行情况，确保原材料按时、按质、按量交付。处理采购过程中的质量问题、纠纷等。（二）质量部门负责制定原材料的质量标准和检验规范。对采购的原材料进行检验和验收，确保原材料符合质量要求。对不合格原材料提出处理意见，并跟踪处理结果。（三）仓库部门负责原材料的入库、保管和发放工作。建立原材料库存台账，定期盘点库存，确保库存数据的准确性。根据库存情况，及时向采购部门反馈原材料的需求信息。（四）财务部门负责审核采购合同的价格、付款方式等条款，确保采购成本合理。负责采购款项的支付和结算工作。四、采购流程（一）需求计划生产部门根据生产计划和物料清单，制定原材料需求计划，并提交给采购部门。采购部门结合库存情况，对需求计划进行审核和调整，制定采购计划。（二）供应商选择采购部门根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商信息。对潜在供应商进行资格审查，包括营业执照、生产许可证、质量体系认证等。对符合资格要求的供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量控制、交货能力、信誉等情况。根据考察结果，建立合格供应商名录，并定期进行评估和更新。（三）采购谈判与合同签订采购部门与合格供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。谈判达成一致后，采购部门起草采购合同，并报相关领导审批。采购合同经审批通过后，与供应商正式签订合同。（四）订单执行采购部门根据采购合同，向供应商下达采购订单，并跟踪订单的执行情况。供应商按照采购订单的要求，组织生产和发货。采购部门及时与供应商沟通，解决订单执行过程中出现的问题。（五）检验与验收原材料到货后，仓库部门通知质量部门进行检验和验收。质量部门按照质量标准和检验规范，对原材料进行检验和验收，并出具检验报告。对检验合格的原材料，仓库部门办理入库手续；对检验不合格的原材料，按照不合格品处理程序进行处理。（六）付款结算采购部门根据采购合同和验收报告，填写付款申请单，并报相关领导审批。财务部门审核付款申请单，按照合同约定的付款方式进行支付和结算。五、采购纪律采购人员应严格遵守国家法律法规和公司的规章制度，廉洁自律，不得收受供应商的贿赂、回扣等不正当利益。采购人员应严格按照采购流程和审批程序进行采购活动，不得擅自更改采购计划、采购价格、供应商等。采购人员应保守公司的商业秘密，不得泄露采购过程中的相关信息。六、监督与考核公司成立采购监督小组，定期对采购活动进行监督检查，发现问题及时纠正。对采购人员的工作绩效进行考核，考核结果与薪酬、晋升、奖励等挂钩。七、附则本制度由采购部门负责解释。本制度自发布之日起施行。砼材料釆购奖罚制度篇四一、总则为加强公司原材料采购管理，保证原材料供应的及时性、稳定性和质量可靠性，降低采购成本，提高公司经济效益，特制定本制度。二、采购原则遵循“质量第一、价格合理、交货及时、服务周到”的原则，选择优质供应商进行合作。实行“货比三家、择优采购”的原则，确保采购的原材料性价比最优。三、采购计划生产部门根据生产任务和库存情况，制定原材料需求计划，提交给采购部门。采购部门结合市场供应情况、价格波动等因素，对需求计划进行审核和调整，制定采购计划。采购计划经分管领导审批后，作为采购执行的依据。四、供应商管理（一）供应商选择采购部门通过市场调研、网络查询、同行推荐等方式，收集供应商信息。对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格、交货期、售后服务等方面进行综合评估。选择符合公司要求的供应商，建立供应商档案，并定期进行更新和维护。（二）供应商考核采购部门定期对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、交货期、价格、服务等方面。根据考核结果，对供应商进行分类管理，对于优秀供应商，给予优先采购权和优惠政策；对于不合格供应商，及时淘汰。五、采购合同管理（一）合同签订采购部门与供应商协商一致后，签订采购合同。合同内容应包括采购产品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。采购合同应按照公司合同管理规定，经相关部门审核、领导审批后生效。（二）合同执行采购部门负责跟踪采购合同的执行情况，督促供应商按时交货。如供应商出现违约情况，采购部门应及时与供应商沟通协商，采取相应的解决措施；如协商不成，应按照合同约定追究供应商的违约责任。六、原材料验收原材料到货后，由仓库部门负责验收。验收内容包括产品数量、规格、包装、外观等方面。质量部门负责对原材料的质量进行检验，检验依据为国家相关标准、行业标准和公司内部质量标准。验收合格的原材料，仓库部门办理入库手续；验收不合格的原材料，按照不合格品控制程序进行处理。七、采购付款采购部门根据采购合同和验收报告，填写付款申请单，经相关部门审核、领导审批后，交财务部门办理付款手续。财务部门应严格按照合同约定的付款方式和期限进行付款，