地铁运营风险隐患巡查技术指引

地铁运营风险隐患巡查技术指引

目录

第一部分综合安全检查指南...........................................................1

第一章安全生产责任.................................................................1

1.1安全管理体系................................................................1

1.2安全生产履职...............................................................1

第二章安全生产问责及奖惩...........................................................4

2.1安全生产问责...............................................................4

2.2安全奖惩....................................................................4

第三章安全目标落实.................................................................6

第四章安全教育培训.................................................................7

第五章突发事件应急救援............................................................II

第六章防汛管理....................................................................14

第七章消防管理....................................................................15

7.1消防安全管理...............................................................15

7.2防火巡查及隐患整改.......................................................18

7.3消防演练及培训............................................................22

7.4消防设施设备维护保养......................................................24

7.5消防物资管理..............................................................25

第八章风险管控及隐患排查治理......................................................26

8.1风险管控..................................................................26

8.2隐患排查治理..............................................................27

第九章职业健康管理................................................................29

第十章特种作业管理................................................................30

10.1设备使用'维护保养和修理..................................................30

10.2特种设备的检修规程和安全操作规程.........................................31

10.3特种（设备）作业人员的管理、培训I、取证...................................35

第十一章施工管理..................................................................37

11.1施工方案..................................................................37

11.2施工组织..................................................................39

11.3施工防护..................................................................40

11.4施工安全卡控..............................................................42

第十二章综合保卫管理..............................................................44

12.1属地保卫工作..............................................................44

12.2地铁保护工作..............................................................45

12.3出入证及外服卡管理........................................................46

第十三章各专业通用安全要求........................................................47

13.1设备专业通用安全要求......................................................47

13.2客运专业通用安全要求.....................................................51

13.3乘务专业通用安全要求.....................................................52

第二部分专业检查指南..............................................................54

第十四章工务专业检查指南..........................................................54

14.1轨道专业重点设备维保要求..................................................54

14.2土建专业重点设备维保要求.................................................56

14.3轨道专业典型施工安全要求.................................................62

14.4土建专业典型施工安全要求.................................................65

第十五章供电专业检查指南..........................................................68

15.1变电专业重点设备维保要求..................................................68

15.2接触轨专业重点设备维保要求...............................................75

15.3变电专业典型作业安全要求.................................................77

15.4接触轨专业典型作业安全要求...............................................81

第十六章车辆专业检查指南..........................................................84

16.1车辆专业重点设备维保要求..................................................84

16.2车辆专业典型施工安全要求.................................................86

第十七章信号专业检查指南..........................................................92

17.1信号专业重点设备维保要求..................................................92

17.2信号专业典型施工安全要求.................................................106

第十八章通信专业检查指南.........................................................108

18.1通信专业重点设备维保要求.................................................108

18.2通信专业典型施工安全要求.................................................143

第十九章机电专业检查指南.........................................................145

19.1机电专业重点设备维保要求.................................................145

19.2机电专业典型施工安全要求.................................................156

第二十五章站务专业检查指南.......................................................159

20.1站务专业重点设密状态要求.................................................159

20.2站务专业典型作业安全要求.................................................159

第二十一章乘务专业检查指南.......................................................169

21.1乘务重点设备状态要求...................................................169

21.2电客车司机典型作业安全要求...............................................169

21.3工程车司机典型作业安全要求..............................................173

地铁运哲风险隐患巡查技术指引

第一部分综合安全检查指南

第一章安全生产责任

1.1安全管理体系

业务板块检查要点检查内容及标准对规（标）依据

安全生产管理运营公司应当设置安全生产管理机构和配

机构设置和专备专职安全生产管理人员。

《安全生产责任制》

兼职安全生产运营公司各部门应配备兼职安全生产管理

管理人员配备人员。

安全生产责任

安全生产责任

体系运营公司应建立安全生产责任制度。《安全生产责任制》

制度建立

《企业安全生产责

安全生产委员运营公司应当成立安全生产委员会，由董

任体系五落实五到

会成立事长或总经理担任主任

位规定》

1.2安全生产履职

业务板块检查要点检查内容及标准对规（标）依据

1.应当建立、健全安全生产责任制和安全

生产规章制度。

安委会履职《安全生产责任制》

2.应当每季度召开会议，分析公司安全生

产形势，部署阶段性安全生产重点工作。

1.每季度召开安委会会议不少于1次。

安全生产履职2.每年组织制定公司年度安全生产目标，

与公司级管理人员及各部门、下属单位负

主要负责人《安全生产责任制》

责人签署安全生产责任书。

3.带队督导、检查运营公司安全生产情况，

不低于1次/季度

分管安全副总1.每月组织召开安委办会议不少于1次。《安全生产责任制》

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业务板块检查要点检查内容及标准对规（标）依据

经理2.检查公司安全生产情况，不低于1次/

月

其他分管负责检查各自所分管业务的安全生产情况，不

《安全生产责任制》

人低于1次/月

安全保卫部、

检查各自职责分工内的安全生产工作，不

技术新线部、

低于1次/月，每季度应覆盖所有运营中《安全生产责任制》

线网管控部负

心

责人

带队督导、检查中心安全生产情况，不低

中心总经理《安全生产责任制》

于1次/月。

1.每月检查安全生产工作不少于3次，含

中心分管安全1次特殊时期（如重大节会）检查。

《安全生产责任制》

副总经理2.检查运营中心安全生产情况，不低于1

次/月。

其他分管业务检查各自所分管业务的安全生产情况，不

《安全生产责任制》

的副总经理低于1次/月

综合部、安全

检查各自职责分工内的安全生产工作，不

技术部、生产

低于1次/月运营线路，每次检查应覆盖《安全生产责任制》

调度部、各生

所有分管运营线路。

产部门负责人

检查各自职责分工内的安全生产工作，不

车间/室/站区

低于1次/半月车间/室/站区，每次检查《安全生产责任制》

负责人

应覆盖所辖班组。

检查其职责分工内的安全生产工作，不低

部门专职安全

于1次/月线路，每次检查应覆盖部门所《安全生产责任制》

生产管理人员

辖线路

车间专职安全检查其职责分工内的安全生产工作，不低

《安全生产责任制》

生产管理人员于1次/半月班组，每次检查应覆盖车间

2

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业务板块检查要点检查内容及标准对规（标）依据

所辖作业班组

检查其职责分工内的安全生产工作，不低

班组长/值班

于1次/日，检查范围应覆盖班组/车站的《安全生产责任制》

站长

作业场所和作业内容

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第二章安全生产问责及奖惩

2.1安全生产问责

业务板块检查要点检查内容及标准对规（标）依据

《运营生产安全险

召开事故（事件）分析会，留存分析会纪

事故调查分析性事件调查处理规

要。

定》

1.险性事件、A类一般事件及启动三级应

急响应及以上的突发事件，由安委办组织

下属单位开展调查并形成调查报告。

《运营生产安全险

2.B类一般事件由安委办牵头组织事件发

事故调查报告性事件调查处理规

生下属单位调查并形成调查报告。

定》

3.险性事件20个工作日内完成调查报告，

安全生产问责A类、B类一般事件10个工作日内完成调

查报告。

1.事故（事件）处理通报（或纪要），包

含：事故（事件）经过及处置情况、事故《运营生产安全险

事故处理和结

（事件）造成影响、事故（事件）定性定性事件调查处理规

案

责、对责任者的处理、需采取的整改措施。定》

2.问题整改闭环记录。

建立事故（事件）管理台账，详细记载所《运营生产安全险

事故统计分析涉及事故（事件）发生的经过、原因及处性事件调查处理规

理情况。定》

2.2安全奖惩

业务板块检查要点检查内容及标准对规（标）依据

1.建立奖惩制度，并按照上级制度进行细化

安全奖惩制度《安全生产奖惩办

安全奖惩管理分解。

建立法（试行）》

2.“安全监督管理考核标准”与上级制度保

4

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业务板块检查要点检查内容及标准对规（标）依据

持统一性，考核内容完善无漏洞，考核标准

合理。

1.季度安全奖、年度安全奖、安全专项奖励

的内容及标准符合上级制度规定，兑现程序

合理高效。

《安全生产奖惩办

奖惩兑现程序2.对集体、个人的奖惩兑现按照制度规定标

法（试行）》

准执行。

3.奖惩兑现痕迹有存档资料，核对各项奖

惩条目准确无误，确保安全奖惩有效落地。

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第三章安全目标落实

业务板块检查要点检查内容及标准对规（标）依据

年度安全生产

年度安全生产完整制定本单位的具体安全目标。《安全生产责任制》

工作目标

工作目标的拟

安全生产责任本单位的安全生产责任目标按层级和岗位

定及指标分解《安全生产责任制》

目标逐级分解。

各项既定安全安全责任书签签订安全责任书到各部门、各岗位，实现

《安全生产责任制》

目标、计划的订全覆盖。

有效推进、实责任人及奖惩安全目标明确责任人员、责任内容和考核《安全生产奖惩办

施制度奖惩。法》

安全生产管理

安全生产目标安全重点工作计划按要求开展实施或按时《安全生产奖惩办

目标完成情况

完成情况保质完成。法》

的复核及考核

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第四章安全教育培训

业务板块检查要点检查内容及标准对规（标）依据

1.安全保卫部结合公司年度工作重点及各

部门、运营中心培训需求，制定运营公司

年度安全、应急教育培训计划。

2.各部门、运营中心结合运营公司培训计

划、各类安全教育培训内容及要求，组织

制定本部门、中心年度安全、应急教育培

年度安全、应训计划，确保计划分解到各车间/室/站区、

《安全教育培训管

急教育培训计班组/车站。

理办法》

划3.涉及特种作业的专业需制定专项培训计

划。

4.各部门、运营中心年度计划发安全保卫

部审核、备案，运营中心各部门发运营中

心安全技术部审核、备案。年度培训计划

安全教育需由负责人签字后存档备查。

5.各级培训计划完成率均需为100%o

运营公司领导班子相关成员、各部门及运

营中心相关负责人、专取安全管理人员自

安全管理人员任职之日起6个月内（可视入职时间情况《安全教育培训管

取证适当调整），经专门的安全培训及考核，理办法》

取得相应资格证，并定期进行继续教育、

复审

从事特种作业/特种设备作业的人员按照

特种作业/特国家有关法律法规的规定，经过有资质的

《安全教育培训管

种设备作业人专业机构培训并考核合格，取得特种设备

理办法》

员取证作业人员证、特种作业操作证等相应资格

后方可上岗，并定期接受复审

岗前安全教育1.运营公司新员工（含劳务派遣、实习、《安全教育培训管

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业务板块检查要点检查内容及标准对规（标）依据

借调人员等）须岗前三级安全教育，具备理办法》

必要的安全生产知识，熟悉公司安全生产

规章制度、应急预案、操作规程及岗位危

险性。

2.各级安全教育时间不少于8学时，其中

二级实操培训占本级培训时间的50%；除

生产岗外的其他岗位二级安全教育时间不

少于16学时。

3.运营公司主要负责人和专职安全生产管

理人员岗前安全教育培训时间不得少于

32学时。

4.员工在到达部门（车间/室/站区）、班

组/车站后7个工作日内须完成二、三级安

全教氤

5.岗前安全教育培训学时不足或考试不合

格的员工，不得进入生产现场作业。

1.转岗安全教育需于发文或办理借调下续

后3个工作日之内完成。

2.各层级开展转岗安全教育的学时不得少

于4学时；若员工初次转至专职安全管理《安全教育培训管

转岗安全教育

人员相关岗位，接受转岗安全教育的学时理办法》

不得少于32学时。

3.未经转岗安全教肓或考试不合格的员工

不得上岗作业。

1.员工脱离原岗位半年以上重新上岗时，

须重新接受部门（车间/室/站区）、班组/《安全教育培训管

复工安全教育

车站的复工安全教育。理办法》

2.复工安全教育需于员工回岗后3个工作

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业务板块检查要点检查内容及标准对规（标）依据

日之内完成。

3.各层级开展复工安全教育的学时不得少

于4学时。

4.未经复工安全教育或考试不合格的员工

不得上岗作业。

1.开展下现场安全教育的情况如下：

（1）员工下新线参建；

（2）员工去其他专业生产现场跟岗；

（3）其他类似人员第一次进入生产现场需

下现场安全教《安全教育培训管

接受安全教育的情况。

育理办法》

2.下现场安全教育由部门（车间/室/站区）

或班组/车站开展。

3.各层级开展下现场安全教育的学时不得

少于4学时。

1.采用新材料、新设备、新工艺、新技术

的岗位员工，要进行专门的四新安全教育。《安全教育培训管

四新安全教育

2.各层级开展四新安全教育的学时不得少理办法》

于4学时

1.部门、车间/室/站区、班组/车站针对安

全法律法规、规章制度、风险分级管控、

劳动安全每月组织至少一次相应的培训。《安全教育培训管

在岗安全培训

2.运营公司主要负责人和专职安全生产管理办法》

理人员每年在岗安全培训时间不少于12

学时，其他从业人员每年不少于8学时

1.项目实施部门组织对新入场的委外单位

委外单位安全人员开展入场的安全教育，不得少于8学《安全教育培训管

教育时。理办法》

2.专业维保、质保等施工单位在作业前由

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业务板块检查要点检查内容及标准对规（标）依据

相关专业部门进行安全教育，培训主要内

容包括外来人员入场有关安全规定、可能

接触到的危害因素、所从事作业的安全要

求、作业安全风险分析及安全控制措施、

职业病危害防护措施、应急知识等。培训

学时不少于4学时，留存培训记录及考试

试卷，未经安全教育或考试不合格的不得

进入现场作业。

1.各部门、运营中心每年6月组织一次全

员安全线上考试，考核范围为年度安全、

应急教育培训计划内包含的上半年培训内

安全培训合格《安全教育培训管

容。

证理办法》

2.运营公司每年12月组织全员安全培训

线上考试，考核范围为在岗安全培训的内

容。

10

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第五章突发事件应急救援

业务板块检查要点检查内容及标准对规（标）依据

救援组织机构1.建立应急救援组织机构。

《应急管理制度》

及职责2.应急救援组织机构履行职责。

建立综合、专项、现场处置三级应急预案

体系。其中：

1.综合应急预案应与政用层面的专项应

急预案相衔接，总体阐述本单位运营突发

事件的应急工作原则、应急组织机构及职

责、专项应急预案体系、预警及信息报告、

应急响应及保障措施等内容。

2.专项应急预案应至少涵盖以下重点内

容：

（1）列车脱轨、撞击、冲突、挤岔。

（2）土建结构病害、轨道线路故障。

突发事件应急《城市轨道交通运

（3）异物侵限、车站及线路淹水倒灌。

救援突发事件应急营突发事件应急演

（4）车辆故障、供电中断、通信中断、

预案练管理办法》

信号系统故障。

《应急管理制度》

（5）突发大客流、客伤。

（6）列车、车站公共区、区间及主要设

备房等区域火灾。

（7）网络安全事件。

3.现场处置方案应至少涵盖以下重点内

容：

（1）行车调度员：列车事故/故障、列车

降级运行、列车区间阻塞、设施设备故障

清客、火灾、临时调整行车交路、线路运

营调整及故障抢修、道岔失表等。

（2）电力调度员、环控调度员：大面积

II

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业务板块检查要点检查内容及标准对规（标）依据

停电、供电区段失电、电力监控系统离线、

区间火灾、区间积水等。

（3）列车驾驶员：列车事故/故障、列车

降级运行、区间乘客疏散、列车连挂救援、

非正常交路行车等。

（4）行车值班员：非正常情况下的行车

进路办理、列车接发作业、道岔失表、车

站乘客疏散、抢修作业办理、火灾、客伤

等。

（5）车站服务人员：大客流组织、乘客

应急疏散、火灾、客伤、站台门故障等。

（6）设施设备维护人员：土建结构、轨

道线路、车辆、供电、通信、信号等关键

设施设备故障抢修。

1.每半年至少组织一次专项应急预案演

练。每个专项应急预案每3年至少演练一

《城市轨道交通运

次。年度应急演练计划中实战演练比例不

营突发事件应急演

得低于70%。

练管理办法》

应急演练开展2.逐级制定演练计划及按计划开展演练，

《应急管理制度》

并完成演练计划、演练总结逐级报备工

《应急演练管理办

作。

法》

3.演练应覆盖三级应急预案。

4.演练发现问题闭环整改。

1.建立应急物资配置标准，并配置应急物

资。《应急管理制度》

应急物资管理

2.做好应急物资日常巡查、维护保养、分《防汛管理制度》

类存放、送检等工作。

应急队伍培训1.应急抢险队伍成员每年须参与2次及以《应急管理制度》

12

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业务板块检查要点检查内容及标准对规（标）依据

上应急专项培训1、2次及以上应急抢险拉

练。

2.应急抢险队伍人员上岗前需经“内部评

估+专项考试”双项考评合格后方可参加

抢险工作。

13

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第六章防汛管理

业务板块检查要点检查内容及标准对规（标）依据

防汛管理组织1.建立健全本单位防汛工作组织机构。

《防汛管理制度》

机构及职责2.履行组织机构职责。

防汛类突发事各单位制定防汛专项应急预案、现场处置

《应急管理制度》

件应急预案方案。

1.开展防汛隐患排查,建立防汛隐患台账。

防汛隐患排查2.针对防汛隐患制定有效应对措施，并按《防汛管理制度》

时完成防汛隐患闭环整改。

1.汛前及汛中各接受至少一次防汛专项培

训。

2.各下属单位每年至少开展2次分公司级

防汛演练及培

防汛演练。各车站每年至少开展2次防汛《防汛管理制度》

训

演练，并确保覆盖车站全员；各场段、主

防汛管理

所、OCC、物资总库每年至少开展1次防汛

演练。

1.制定防汛物资配置标准，并按标准进行

物资配置，建立防汛物费台账。

防汛物资管理《防汛管理制度》

2.做好防汛物资维护及管理工作，帐物相

符、状态可用。

1.工程实施单位须安排专人做好施工安全

及工程质量监管。

防汛工程管理《防汛管理制度》

2.工程实施单位须严格把控工程进度，每

周向公司防汛办汇报工程情况。

兼职防汛抢险队伍成员每年须参与2次及以上应急专项

《防汛管理制度》

队培训培训、2次及以上应急抢险拉练。

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第七章消防管理

7.1消防安全管理

业务板块检查要点检查内容及标准对规（标）依据

L落实消防安全责任制，制定本单位消防

安全制度、消防安全操作规程，制定本单

位的消防安全制度、消防安全操作规程、

制定灭火和应急疏散预案。

2.按照国家标准、行业标准配置消防设施、