全套企业信用合同管理制度

全套企业信用合同管理制度通用合同编号：__________甲方（企业名称）：法定代表人：地址：联系方式：统一社会信用代码：乙方（企业名称）：法定代表人：地址：联系方式：统一社会信用代码：一、总则1.1目的和依据为了加强企业信用合同管理，规范合同行为，防范合同风险，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。1.2适用范围本制度适用于本企业与国内外各类法人、其他组织及自然人之间签订的各类合同、协议等法律文件（以下统称“合同”）的管理。1.3基本原则（1）合法性原则：合同的签订、履行、变更和解除等活动必须符合法律法规的规定。（2）平等自愿原则：合同当事人在法律地位上是平等的，应遵循自愿原则，协商一致订立合同。（3）诚实信用原则：合同当事人应诚实守信，履行合同约定的义务，不得擅自变更或解除合同。（4）风险防范原则：企业应加强合同风险的评估和防范，采取有效措施降低合同风险。二、合同管理机构及职责2.1合同管理机构设置企业设立合同管理部门，负责合同的日常管理工作。合同管理部门的职责包括但不限于：（1）制定和完善合同管理制度；（2）审查合同的合法性、完整性和可行性；（3）监督合同的履行情况；（4）处理合同纠纷；（5）建立和管理合同档案。2.2合同管理机构职责（1）负责起草、审核、修订本企业的各类合同文本，保证合同内容符合法律法规和企业利益。（2）参与重大合同的谈判和签订工作，提供法律意见和建议。（3）对合同履行情况进行跟踪和监督，及时发觉和解决问题，保证合同顺利履行。（4）负责合同纠纷的处理工作，包括协商、调解、仲裁和诉讼等，维护企业合法权益。（5）定期对合同管理工作进行总结和分析，提出改进意见和建议，不断完善合同管理制度。2.3相关部门职责企业各相关部门应按照各自的职责，协同合同管理部门做好合同管理工作。具体职责如下：（1）业务部门负责合同的前期洽谈、起草和初步审查工作，保证合同内容与业务需求相符。（2）财务部门负责合同的财务审查，包括合同价款、付款方式、发票管理等方面的审查。（3）审计部门负责对合同的签订、履行情况进行审计监督，防范合同风险。（4）其他相关部门按照各自的职责，做好与合同管理相关的工作。三、合同的签订3.1合同签订的流程（1）业务部门根据业务需求，与对方当事人进行初步洽谈，达成合作意向后，起草合同文本。（2）合同文本起草完成后，业务部门应进行初步审查，保证合同内容符合业务需求和法律法规的规定。（3）业务部门将初步审查通过的合同文本提交合同管理部门进行审核。合同管理部门应从合法性、完整性、可行性等方面进行审核，提出审核意见。（4）业务部门根据合同管理部门的审核意见，对合同文本进行修改和完善，再次提交合同管理部门审核。（5）合同管理部门审核通过后，提交企业领导审批。企业领导根据合同的重要性和金额大小，按照规定的审批权限进行审批。（6）审批通过后，合同正式签订。合同签订应由法定代表人或其授权代理人签署，并加盖企业公章。3.2合同签订的审批权限（1）一般合同：金额在[具体金额]以下的合同，由业务部门负责人审核，合同管理部门负责人审批。（2）重要合同：金额在[具体金额]以上的合同，由业务部门负责人审核，合同管理部门负责人审查，企业分管领导审批。（3）重大合同：涉及企业重大利益或对企业发展有重大影响的合同，由业务部门负责人审核，合同管理部门负责人审查，企业分管领导审核，企业主要领导审批。3.3合同签订的形式要求（1）合同签订应采用书面形式，包括合同书、信件、数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。（2）合同文本应语言规范、内容明确、条款完备，具有可操作性。（3）合同应具备以下基本条款：当事人的名称或者姓名和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限、地点和方式；违约责任；解决争议的方法。四、合同的履行4.1合同履行的原则（1）全面履行原则：合同当事人应按照合同约定的内容全面履行自己的义务。（2）诚实信用原则：合同当事人在履行合同过程中应诚实守信，不得擅自变更或解除合同，不得损害对方当事人的合法权益。（3）协作履行原则：合同当事人应相互协作，共同完成合同约定的事项。4.2合同履行的监控（1）合同管理部门应建立合同履行监控机制，对合同履行情况进行跟踪和监督。（2）业务部门应指定专人负责合同的履行工作，及时向合同管理部门反馈合同履行情况。（3）合同管理部门应定期对合同履行情况进行检查和分析，发觉问题及时协调解决。4.3合同履行中的变更与解除（1）合同履行过程中，如因客观情况发生变化，需要变更或解除合同的，应按照合同约定的程序进行。（2）变更或解除合同的提议应由合同当事人提出，并说明变更或解除的原因和理由。（3）合同管理部门应对变更或解除合同的提议进行审查，提出审查意见。经企业领导审批同意后，方可变更或解除合同。五、合同的档案管理5.1合同档案的内容合同档案应包括以下内容：（1）合同文本及相关附件；（2）合同审批文件，包括业务部门的初审意见、合同管理部门的审核意见、企业领导的审批意见等；（3）合同履行过程中的相关文件，如交货凭证、付款凭证、验收报告等；（4）合同纠纷处理的相关文件，如协商记录、调解协议、仲裁裁决书、判决书等；（5）其他与合同有关的文件和资料。5.2合同档案的整理与归档（1）合同签订后，业务部门应及时将合同及相关文件移交合同管理部门进行整理和归档。（2）合同管理部门应按照档案管理的要求，对合同档案进行分类、编号和装订，保证档案的完整性和规范性。（3）合同档案的保管期限应根据合同的重要性和法律规定确定，一般分为永久、长期和短期三种。5.3合同档案的保管与利用（1）合同档案应妥善保管，防止丢失、损坏和泄露。合同管理部门应建立健全档案保管制度，采取必要的防火、防潮、防虫、防盗等措施，保证档案安全。（2）企业内部人员因工作需要查阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》，经合同管理部门负责人批准后，方可查阅。查阅时应遵守档案管理的有关规定，不得擅自涂改、转借或复制档案。（3）外部单位因工作需要查阅合同档案的，应提供相关证明材料，并经企业领导批准后，方可查阅。查阅时应由合同管理部门人员陪同，查阅后应及时归还档案。六、合同的纠纷处理6.1纠纷处理的原则（1）及时处理原则：合同纠纷发生后，应及时采取措施，避免纠纷扩大化。（2）合法处理原则：合同纠纷处理应依据法律法规和合同约定进行，维护当事人的合法权益。（3）协商解决原则：合同纠纷应首先通过协商解决，协商不成的，再通过其他途径解决。6.2纠纷处理的流程（1）纠纷发生后，合同当事人应及时进行沟通，协商解决纠纷。协商不成的，应及时向合同管理部门报告。（2）合同管理部门接到报告后，应及时了解纠纷情况，分析纠纷原因，提出处理建议。（3）企业领导根据合同管理部门的建议，决定纠纷处理方式。如决定通过协商解决的，由合同管理部门组织双方当事人进行协商；如决定通过仲裁或诉讼解决的，由合同管理部门负责准备相关材料，委托律师进行处理。（4）纠纷处理过程中，合同管理部门应及时向企业领导汇报处理进展情况，并根据领导的指示进行工作。6.3纠纷处理的责任追究（1）对于因合同当事人违反合同约定或法律法规规定而导致纠纷的，应追究当事人的责任。（2）对于在合同纠纷处理过程中，因工作人员失职、渎职或违反工作程序而导致企业利益受损的，应追究相关人员的责任。七、合同的风险管理7.1风险评估与预警（1）企业应建立合同风险评估机制，对合同签订和履行过程中的风险进行评估。（2）合同管理部门应定期对合同进行风险评估，分析合同中存在的风险因素，评估风险发生的可能性和影响程度。（3）根据风险评估结果，合同管理部门应及时发布风险预警信息，提醒合同当事人采取防范措施。7.2风险防范措施（1）在合同签订前，应充分了解对方当事人的资信情况，包括对方的主体资格、信用状况、经营状况等，避免与资信不良的当事人签订合同。（2）在合同签订过程中，应认真审查合同条款，保证合同条款明确、具体、合法、有效，避免合同条款存在漏洞和风险。（3）在合同履行过程中，应加强对合同履行情况的监控，及时发觉和解决问题，避免合同履行风险的发生。（4）企业应建立风险应急预案，对可能发生的合同风险进行预演，提高应对风险的能力。7.3风险应急预案（1）企业应制定合同风险应急预案，明确应急处置的组织机构、职责分工、应急响应程序和处置措施等。（2）当合同风险发生时，应立即启动应急预案，采取有效措施进行处置，将风险损失降到最低限度。（3）应急处置结束后，应及时对风险事件进行总结和评估，分析原因，总结经验教训，完善应急预案。八、合同的监督检查8.1监督检查的内容（1）合同管理制度的执行情况，包括合同的签订、履行、变更、解除、档案管理等方面的制度执行情况。（2）合同的签订情况，包括合同的主体资格、合同内容的合法性、合同条款的完整性和可行性等方面的情况。（3）合同的履行情况，包括合同当事人是否按照合同约定履行自己的义务，合同履行过程中是否存在违约行为等方面的情况。（4）合同纠纷的处理情况，包括纠纷的处理方式、处理结果是否合法、合理等方面的情况。8.2监督检查的方式（1）定期检查：企业应定期对合同管理工作进行检查，一般每年不少于一次。（2）不定期检查：企业可根据实际情况，对合同管理工作进行不定期检查。（3）专项检查：企业可针对合同管理中的某一特定问题或某一类合同进行专项检查。8.3监督检查结果的处理（1）对监督检查中发觉的问题，应及时提出整改意见，责令相关部门和人员限期整改。（2）对违反合同管理制度的行为，应按照企业内部管理规定进行处理。（3）对在合同管理工作中表现突出的部门和人员，应给予表彰和奖励。九、合同的考核与评价9.1考核与评价的指标（1）合同签订的及时性和准确性；（2）合同履行的情况，包括是否按照合同约定履行义务，是否存在违约行为等；（3）合同纠纷的处理情况，包括纠纷的处理方式、处理结果是否合法、合理等；（4）合同档案管理的情况，包括档案的完整性、规范性和安全性等；（5）合同风险管理的情况，包括风险评估的准确性、风险防范措施的有效性等。9.2考核与评价的方法（1）自我评价：合同管理部门和相关部门应定期对本部门的合同管理工作进行自我评价，总结经验教训，提出改进措施。（2）上级评价：企业领导应对合同管理部门和相关部门的合同管理工作进行评价，评价结果作为部门和个人绩效考核的重要依据。（3）外部评价：企业可邀请外部专家或机构对合同管理工作进行评价，听取外部意见和建议，不断提高合同管理水平。9.3考核与评价结果的应用（1）考核与评价结果应作为企业对部门和个人绩效考核的重要依据，与薪酬、晋升、奖励等挂钩。（2）对考核与评价中发觉的问题，应及时进行整改，不断完善合同管理制度和流程。（3）对在合同管理工作中表现突出的部门和个人，应给予表彰和奖励，发挥示范引领作用。十、合同信息化管理10.1信息化管理系统的建设（1）企业应建立合同信息化管理系统，实现合同管理的信息化、自动化和规范化。（2）合同信息化管理系统应具备合同起草、审核、签订、履行、变更、解除、档案管理、统计分析等功能。（3）合同信息化管理系统应与企业其他管理系统进行集成，实现信息共享和协同工作。10.2信息化管理系统的应用（1）合同管理部门和相关部门应熟练掌握合同信息化管理系统的操作方法，充分利用系统功能提高合同管理效率和质量。（2）合同信息化管理系统应实现对合同全生命周期的管理，及时记录合同签订和履行过程中的各项信息，为合同管理提供数据支持。（3）企业应加强对合同信息化管理系统的维护和管理，保证系统的安全稳定运行。10.3信息安全与保密（1）企业应加强对合同信息的安全管理，采取必要的安全措施，防止合同信息泄露、丢失或被篡改。（2）合同管理部门和相关部门应严格遵守企业的信息安全和保密制度，不得擅自泄露合同信息。（3）对涉及企业商业秘密和国家机密的合同信息，应按照相关法律法规和企业规定进行管理和保护。十一、培训与教育11.1培训与教育的内容（1）合同法律法规知识，包括《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的学习和理解。（2）合同管理制度和流程，包括本企业合同管理制度的学习和掌握，合同签订、履行、变更、解除等流程的熟悉和操作。（3）合同风险防范知识，包括合同风险的识别、评估和防范措施的学习和应用。（4）合同纠纷处理技巧，包括协商、调解、仲裁和诉讼等纠纷处理方式的了解和掌握。11.2培训与教育的方式（1）内部培训：企业应定期组织内部培训，邀请专业律师、合同管理专家等进行授课，提高员工的合同管理水平。（2）外部培训：企业可安排员工参加外部培训机构组织的合同管理培训课程，拓宽员工的视野和知识面。（3）在线学习：企业可利用网络平台，提供合同管理相关的在线学习课程，方便员工自主学习。11.3培训与教育的效果评估（1）企业应定期对培训与教育的效果进行评估，了解员工对合同管理知识和技能的掌握情况。（2）评估方式可采用考试、考核、问卷调查等方式，评估结果应作为改进培训与教育工作的依据。（3）对培训与教育效果不理想的员工，应进行针对性的辅导和