甲烷氯化物隐患排查实施指南

ICS FORMTEXT点击此处添加ICS号FORMTEXT点击此处添加中国标准文献分类号FORMTEXTDBFORMTEXT37FORMTEXT甲烷氯化物行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施细则FORMTEXTDetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidentsFORMTEXT点击此处添加与国际标准一致性程度的标识FORMDROPDOWNFORMTEXTFORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX发布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX实施FORMTEXT   发布目  次TOC\h\z\t"前言、引言标题,1,参考文献、索引标题,1,章标题,1,参考文献,1,附录标识,1,一级条标题,3"前言 2引言 31范围 42规范性引用文件 43术语和定义 44基本要求 44.1全员落实 44.2安全管理一体化 44.3激励约束 44.4完善制度 45隐患分级与分类 45.1隐患分级 55.2隐患分类 56工作程序和内容 56.1编制排查项目清单 56.2制定排查计划 66.3隐患排查 66.4隐患治理 87文件管理 98隐患排查治理效果 99持续改进 9附录一（资料性附录）现场类隐患排查项目清单 11附录二（资料性附录）现场管理类隐患排查治理台账 12附录三（资料性附录）基础管理类隐患排查清单 13附录四（资料性附录）基础管理类隐患排查治理台帐 14前  言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：本标准主要起草人引  言（本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和其他有机原料（多元醇、氯磺酸、己内酰胺、DMF、氯化苄、氯甲烷）行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省其他有机原料（多元醇、氯磺酸、己内酰胺、DMF、氯化苄、氯甲烷）行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省甲烷氯化物行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。）企业生产安全事故隐患排查治理体系细则范围本标准规定了甲烷氯化物企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内甲烷氯化物企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则（DB37/T生产安全事故隐患排查治理体系细则）术语和定义3.1事故隐患hiddenriskofworksafetyaccident企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2隐患排查screeningforhiddenrisk企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。3.3隐患治理eliminationofhiddenrisk消除或控制隐患的活动或过程。3.4隐患信息hiddenriskinformation包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。基本要求全员落实按照企业风险分级管控要求，从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理；根据隐患级别，确定相应的治理责任单位和人员，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理责任，并应当以确保隐患得到治理为工作目标。安全管理一体化企业在安全生产标准化等安全管理体系的基础上，根据实际建立由主要负责人牵头的事故隐患排查治理组织机构，成员包括分管负责人、车间单位负责人、各职能部门负责人等，负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调各项职责范围内的隐患排查治理工作，形成一体化的安全管理体系；基层单位各级管理人员、专业人员、岗位员工等应全面参与隐患排查活动的实施，确保隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分，使风险得到全面控制。组织机构职责：主要负责人：对本企业事故隐患排查治理工作全面负责，建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制，对隐患排查治理体系的有效性应承担责任；分管负责人：确保可获得建立、实施、保持、改善隐患排查治理体系所需的资源，明确涉及各部门、各岗位的安全职责与责任；安全部门：负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调、调度、监督各专业、各部门隐患排查开展情况，并及时向领导汇报。设备、工艺、电气、仪表等各职能部门：按专业职责，检查、监督、协调本专业事故隐患排查治理；各车间：是隐患排查治理的责任主体，具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证；岗位人员：应掌握本岗位涉及的风险分布情况、可能后果、可能存在的隐患及典型控制措施等，对一般隐患中能立即整改的及时进行治理。激励约束企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，形成激励先进、约束落后的鲜明导向。企业应明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定奖惩制度。完善制度企业根据实际进一步健全完善隐患自查、自改、自报、考核的管理制度，明确责任部门和责任人，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理责任，确保隐患排查治理体系全过程有效运行。建立隐患排查治理目标责任考核机制和配套奖惩制度，加强对落实情况的监督考核，确保治理措施的落实。隐患分级与分类隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。具有重大及以上风险的事故隐患，应认定为重大事故隐患。此外，化工生产企业装置现场有包括但不仅限于下列情形之一的，应按照重大事故隐患进行治理。a）使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的。b）危险化学品生产车间、储存仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的。c）甲、乙类火灾危险性和产生有毒有害气体的生产装置，仓库、罐区等储存设施，相互之间或与周边居住区、人员密集区、厂外道路、相邻工矿企业生产储存设施的安全间距不符合有关标准、规定要求的。e）未按规定设置可燃气体或有毒气体监测报警装置的；易燃易爆和有毒作业场所未按规定设置通风设施的；未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的。f）液化气、液氯、液氨等储存、装卸区无泄漏后的吸收、破坏措施的；储罐未按规定设置液位计、压力表和安全阀的；储罐与罐车之间的装卸管线上未设置止回阀和紧急切断阀的；未按要求设置防超装装置的；未使用万向充装卸车装置的；强腐蚀性介质储罐未按规定设置防护围堰的。g）压力容器、压力管道等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未检或未按检验要求检修（停用）的；压力容器、压力管道的压力表、安全阀超期未检，防爆膜未定期更换的；使用非法制造的压力容器、锅炉等特种设备及安全附件的。h）爆炸和火灾危险环境区域内的电力装置（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求的。i）易燃易爆生产装置区、仓储装卸区的厂房、库房、设备、设施、管线等未按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定进行检测并符合要求的。j)未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统的；未按标准规定配置消防双电源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合规定要求的。k)存在其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患，基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度；安全生产记录文件教育培训；安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理；职业卫生基础管理；相关方安全管理；基础管理其他方面。生产现场类隐患生产现场类隐患包括但不限于以下方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面。工作程序和内容编制排查项目清单基本要求企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点（车间、工序）为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的生产现场类隐患排查清单。至少应包括：--与风险点对应的设备设施和作业名称--排查内容--排查标准等信息排查内容应包括工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施，如：报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等措施。（参见附表一）基础管理类隐患排查项目清单依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：--名称--排查内容--排查标准等信息排查内容应包括制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。（参见附表三）基础管理类隐患排查清单按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》规定的内容编制制定排查计划企业根据隐患排查项目，每年年底制定下一年度隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别等。隐患排查排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、重要活动及节假日前隐患排查、事故类别隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。排查要求隐患排查应按照谁主管、谁负责和全员、全过程、全方位、全天候的原则，明确主体责任，做到全面覆盖、责任到人；日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。组织级别企业根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次，一般包括班组级、车间级、部门级、公司级。排查周期——企业根据自身生产运行情况和自动化控制程度，制定相应的巡检频次；——专业隐患排查每季度组织一次，基层车间直接管理人员每天对装置现场进行相关专业隐患排查——企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动和节假日前必须进行一次隐患排查；——企业至少每半年组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行；——同类行业发生重大泄漏、火灾爆炸等工艺安全事故时，如果企业本身涉及到事故中相同或相似的生产设施时，应及时进行事故类比隐患专项排查；——对于区域位置、工艺技术、管理等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查，确认风险控制措施有效。确定排查项目实施隐患排查前，根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。排查结果记录企业根据制定的隐患排查计划，对照隐患排查清单，采取相应的排查方式，按照风险分级管控级别，组织各相关层级的部门和单位进行隐患排查。对排查出的事故隐患，按照隐患分级标准，进行评估分级，建立事故隐患信息台账，并填写隐患排查记录，按规定登记上报。隐患治理隐患治理建议根据排查出的隐患类别，企业应当提出治理建议予以消除。治理建议一般应包含：——针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；——经排查评估后，提出初步整改或处置建议；——依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。对短期内难以消除的事故隐患，应当确定治理计划并按照职责分工实施监控管理，适时进行治理排除。隐患治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。隐患治理流程事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应编制下发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知编制下发部门应当对隐患整改效果组织验收。一般隐患治理由企业各级（公司、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改方案并限期整改。重大隐患治理隐患评估经判定或评估属于重大事故隐患的，企业要结合自身的生产经营实际情况，主要负责人及时组织确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级，并编制事故隐患评估报告书；评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。治理方案企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施治理实施企业根据制定的治理方案，采取相应的安全防范措施，限期对隐患进行控制和整改，防止事故发生；事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应立即从危险区域撤出作业人员并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或停止使用。隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估。填写化工企业事故隐患整改台帐、化工企业重大事故隐患整改台帐，参见附表二、四。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。文件管理企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：隐患排查治理制度；隐患排查治理台账（参见附录二、四）；隐患排查项目清单等内容的文件成果。重大事故隐患和不能立即整改的一般隐患、重大隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：风险控制措施全面持续有效；风险管控能力得到加强和提升；隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进一步落实；员工隐患排查水平进一步提高；对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；生产安全事故明显减少；职业健康管理水平进一步提升。持续改进9.1评审企业适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审并保存评审记录。9.2更新企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件提出新要求；企业组织机构及安全管理机制发生变化；企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；企业自身提出更高要求；事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；外部环境发生重大变化；气候条件发生大的变化或预期会发生重大自然灾害；其它情形出现应当进行评审。9.3沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准隐患判定综合性隐患排查专项或季节性隐患排查专业性隐患排查日常隐患排查名称名称名称名称名称名称名称名称每半年/公司级每季度/部门级每季度/部门级每月/车间级每月/车间级每天/班组级每天/班组级每2小时/员工1证照情况安全生产、经营、使用许可证等企业证件情况1、营业执照、危险化学品生产单位登记证、安全生产许可证、危险化学品经营许可证等相关证件齐全有效；2、安全生产、经营、使用许可范围发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等），按规定申请和实施了变更；3、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况。√√2安全生产管理机构和人员情况安全生产管理机构1、设置安委会；2、设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。3、专职安全生产管理人员的配备数量符合规定比例4、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等符合规定要求5、有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作√√企业负责人和安全生产管理人员1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员取得安全资格证书并在有效期内，接受年度再培训；学历、专业经历等符合国家及省有关规定要求2、主要负责人对落实本单位安全生产主体责任全面负责，履行省政府令第303号令规定的职责3、分管负责人、专职安全生产管理人员熟悉本单位的安全生产情况，掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求√√3安全生产责任制、安全生产规章制度情况安全生产责任制1、建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配2、主要负责人的安全生产责任制符合国家及省有关法规规定和企业实际，认真落实3、其他人员的安全生产责任制符合国家及省有关法规规定和企业实际，认真落实4、分别按照各岗位签署安全生产责任状（书）5、建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案6、定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时组织培训学习7、建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案√√安全生产规章制度1、对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实2、建立健全安全生产规章制度，并符合安全标准化条款要求。3、严格执行领导干部现场带班制度，并加强企业夜间和节假日值班工作3、主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容4、建立健全各项安全生产规章制度，各项制度符合国家及省有关法律法规和标准规定，符合本企业实际5、至少每3年评审和修订一次安全生产规章制度，发生重大变化时及时修订√√4安全生产教育、培训情况安全资格培训特种作业人员经有关主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书并在有效期内，接受年度再培训√√5全员培训1、对新录用的员工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等），进行强制性安全培训教育，经过厂、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。2、对转岗、脱离岗位1年（含）以上的从业人员，进行车间级和班组级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。3、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训，经考核合格后方可上岗作业。4、对全体从业人员实施日常安全培训教育，持续不断的提高从业人员的安全生产知识和操作技能5、对外来人员进行有针对性的安全教育√√考核1、存在未经考核或考核不合格上岗的情况2、编制年度安全培训教育计划，制定安全培训教育方案，并认真组织实施3、建立完善的教育培训档案和台账（包括时间、地点、出席人员签到、讲师、培训内容和教材、考核成绩等）√√安全生产投入安全生产费用提取和使用情况；办理安全生产责任保险情况。查看制度、企业年度财务预算、财务账目、安全费用使用登记台账等相关资料。√√安全生产管理档案全员安全生产教育培训情况，特别是主要负责人、安全总监、安全生产管理人员和特种作业人员持证上岗情况；承包、租赁安全管理情况；劳动防护用品配备、管理和使用情况；职业病危害因素告知、申报、检测、评价以及职业健康查体情况；事故隐患自查自纠情况；重大危险源管理情况；单位负责人现场带班情况；劳务派遣人员安全管理情况等查看承包或租赁资质、安全生产管理协议或合同、监督检查等资料。查看安全资格证书或者合格证书、特种作业人员操作资格证书；查看安全生产培训教育工作计划、培训教育档案等资料。√√职业卫生基础管理职业卫生管理机构或者组织用人单位应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，负责本单位的职业病防治工作。职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织；其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织。√√职业卫生管理人员用人单位应配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。职业病危害严重的用人单位，应配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。从事使用高毒物品作业的用人单位，应当配备专职的或者兼职的职业卫生医师和护士；不具备配备专职的或者兼职的职业卫生医师和护士条件的，应当与依法取得资质认可的职业卫生技术服务机构签订合同，由其提供职业卫生服务。√√职业病防治计划和实施方案用人单位应当制定职业病防治计划和实施方案，明确职业病防治工作的目标，措施以及保障条件等内容。√√公布职业卫生管理制度建立健全职业卫生管理制度，用人单位应根据国家、地方的职业病防治法律法规的要求，结合本单位实际制定相应的规章制度。职业卫生管理制度应涵盖：⑴职业病危害防治责任制度；⑵职业病危害警示与告知制度；⑶职业病危害项目申报制度；⑷职业病防治宣传教育培训制度；⑸职业病防护设施维护检修制度；⑹职业病防护用品管理制度；⑺职业病危害监测及评价管理制度；⑻建设项目职业卫生“三同时”管理制度；⑼劳动者职业健康监护及其档案管理制度；⑽职业病危害事故处置与报告制度；⑾职业病危害应急救援与管理制度；⑿岗位职业卫生操作规程；⒀法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。每个职业卫生管理制度都应包括职责、机构、目标、内容、保障措施、评价方法等要素。√√5.操作规程建立健全岗位职业卫生操作规程公布岗位职业卫生操作规程建立健全各工种（岗位）职业卫生操作规程，岗位操作规程应经科学论证，并与岗位职责相对应，其内容还应包括职业卫生防护的内容，可张贴或以其他方式，方便劳动者了解、提示劳动者遵守。√√职业卫生档案用人单位应当建立健全职业卫生档案，职业卫生档案应包括：（一）职业病防治责任制文件；（二）职业卫生管理规章制度、操作规程；（三）工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料；（四）职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录；（五）工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录；（六）职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录；（七）主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料；（八）职业病危害事故报告与应急处置记录；（九）劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录；（十）建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件；（十一）职业卫生安全许可证申领、职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件；（十二）其他有关职业卫生管理的资料或者文件。√√6工艺安全管理情况工艺技术1、采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料2、新开发的危险化学品生产工艺，在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次采用的化工工艺，通过省级有关部门组织专家组进行安全论证√√工艺安全信息1、化学品危害信息、工艺技术信息、工艺设备信息等工艺安全信息全面、准确、符合标准规范要求，工艺安全信息文件纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本2、企业操作人员掌握工艺安全信息√√工艺危害分析1、建立管理程序，明确工艺危害分析过程、方法、人员以及结论和改进建议2、工艺危害分析涵盖以下内容：（1）工艺系统的危害；（2）对以往发生的可能导致严重后果的事件的审查；（3）控制危害的工程措施和管理措施，以及失效时的后果；（4）现场设施；（5）人为因素；（6）失控后可能对人员安全和健康造成影响的范围3、每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，及时对发生工艺系统变更的部分进行危害分析4、工艺危害分析形成相关文件和记录√√岗位操作规程1、根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程；内容符合国家及省现行有关法规、标准和规范的要求，符合企业实际2、每年确认操作规程的适应性和有效性，根据需要经常对操作规程进行审核修订，确保反映当前的操作状况，3、建立并实施工艺安全培训管理程序，对操作人员进行培训教育，确保操作人员理解、掌握和正确使用操作规程4、岗位操作人员严格遵守操作规程，掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正5、建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全操作规程的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案√√变更管理制定并严格执行变更管理制度，对采用的新工艺、新设备、新材料、新方法等，严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序，实施变更前对变更过程产生的风险进行分析和控制√√事故事件管理制订工艺事故/事件调查和处理程序，通过事故/事件调查识别性质和原因，制定纠正和预防措施，防止类似事故的再次发生√√符合性审查建立并实施工艺安全符合性审核程序，至少每三年进行一次工艺安全的符合性审查，以确保工艺安全管理的有效性√√7重大危险源管理情况重大危险源管理1、按照GB18218辨识确定重大危险源，建立健全重大危险源安全管理制度，落实重大危险源管理责任，制定重大危险源安全管理与监控方案，建立重大危险源档案2、按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统，涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量有远传和连续记录，液化气体、剧毒液体等重点储罐设置紧急切断装置3、在重大危险源现场设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将可能发生事故的危害后果、应急信息告知周边单位和有关人员4、按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估5、对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录6、制定重大危险源应急预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次预案演练，并定期修订预案7、按规定将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送所在地县级以上安监部门和有关部门备案√√8剧毒化学品管理剧毒化学品管理1、如实记录其生产、储存的剧毒化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品丢失或者被盗2、销售剧毒化学品，查验相应的危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证、经营许可证、剧毒化学品购买许可证；向不具有相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学品；按照许可证载明的品种、数量销售；向个人销售剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外）3、销售剧毒化学品，如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品的品种、数量、用途；销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限少于1年4、剧毒化学品在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度5、将其储存剧毒化学品数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级安监部门和公安机关备案√√9风险管理风险管理1.企业依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。2.对“两重点一重大”的生产储存装置定期进行危险与可操作性分析（HAZOP），并根据HAZOP分析结果进行改进。√√10试生产和开、停车试生产和开、停车1.建设项目的试生产（使用）、化工装置的开停车制定试生产（使用）方案或开停车方案，严格执行《山东省化工装置安全试车工作规范》和《山东省化工装置安全试车十个严禁》，强化各项安全措施落实。2.试生产前委托具备相应资质的安全评价机构全面开展安全检查，确认试生产条件，出具试生产条件安全评价报告。3.在试车前10日内，将试生产方案，设计、施工、监理单位和外聘专家对试生产方案和试生产条件的签字确认意见，安全评价机构出具的试生产条件安全评价报告等事项书面报告当地安监部门检查。11检维修和动火、受限空间等危险作业管理作业许可1.制定检维修管理制度，并定期进行检维修管理；在检维修作业前实施风险分析、并采取和落实预防和控制措施，控制检维修作业现场的人员数量；重大维修作业前，报告当地安监部门。2.贯彻落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）和《关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知》（鲁安监发〔2015〕53号）规定的8项措施要求制定动火、受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行。√√救护器材作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材√√作业纪律作业人员持相应的作业许可证作业，并严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律√√作业监护作业活动监护人员具备基本救护技能和应急处置能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位√√相关方管理1、与承包商、组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产职责和安全措施，并进行安全检查和协调2、对承包商进行资质审查，对进入企业的承包商人员进行全员安全教育，向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查，对承包商的作业过程进行全过程监督3、承包商作业时执行与企业完全一致的安全作业标准4、制定并严格执行供应商管理制度，对供应商资格、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险√√12事故与应急管理事故管理1、建立安全事故事件报告激励机制，对涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施，防患于未然。2、明确事故报告程序，按规定和程序报告发生的生产安全事故3、建立事故档案和事故管理台帐√√应急管理1、依据国家相关法律法规及标准要求，建立、健全应急组织和专（兼）职应急队伍，明确职责；与周边其他企业签订应急救援和应急协议2、按照国家有关规定，配备足够的应急救援器材并保持完好，建立应急通讯网络并保持畅通，为有毒有害岗位配备救援器材柜，防止必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证处于完好状态3、依据国家相关法规及标准要求制定应急预案，应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等环节规范管理，应急预案与周边相关企业（单位）和当地政府应急预案相互衔接，形成应急联动机制4、针对重大危险源和危险目标，做好基层作业场所的现场处置方案，做到一事一案或一岗一案5、组织从业人员进行应急预案的培训学习，定期演练并形成记录6、建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行一次安全生产风险分析，发现事故征兆要立即发布预警信息，落实防范和应急处置措施7、将危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案√√13安全检查与隐患整改安全检查1、制订安全检查计划，编制安全检查表，定期或不定期进行安全检查2、安全检查分为综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩3、对安全生产情况进行绩效考核，设置绩效考核指标，对内部检查的结果、外部检查的结果和安全生产基础工作情况、安全生产各项制度的执行情况等进行严格考核√√√√隐患整改1、建立健全事故隐患排查治理和监控制度、事故隐患报告和举报奖励制度，逐级建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理和监控机制2、将隐患排查治理纳入日常安全管理，做到隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位”3、事故隐患按照规定时限要求整改完成，对暂时无法解决的重大隐患，制定整改计划和落实防范措施，确保安全4、对安全检查、风险评价所查处的问题和隐患进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应的记录基础管理类隐患排查治理台账序号基础管理项目计划过程排查过程整改过程验收过程排查内容标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况1证照情况安全生产、经营、使用许可证等企业证件情况1、营业执照、危险化学品生产单位登记证、安全生产许可证、危险化学品经营许可证等相关证件齐全有效；2、安全生产、经营、使用许可范围发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等），按规定申请和实施了变更；3、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况。综合性检查每半年一次2安全生产管理机构和人员情况安全生产管理机构1、设置安委会；2、设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。3、专职安全生产管理人员的配备数量符合规定比例4、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等符合规定要求5、有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作综合性检查每半年一次企业负责人和安全生产管理人员1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员取得安全资格证书并在有效期内，接受年度再培训；学历、专业经历等符合国家及省有关规定要求2、主要负责人对落实本单位安全生产主体责任全面负责，履行省政府令第303号令规定的职责3、分管负责人、专职安全生产管理人员熟悉本单位的安全生产情况，掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求综合性检查每半年一次3安全生产责任制、安全生产规章制度情况安全生产责任制1、建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配2、主要负责人的安全生产责任制符合国家及省有关法规规定和企业实际，认真落实3、其他人员的安全生产责任制符合国家及省有关法规规定和企业实际，认真落实4、分别按照各岗位签署安全生产责任状（书）5、建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案6、定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时组织培训学习7、建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案综合性检查每半年一次安全生产规章制度1、对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实2、建立健全安全生产规章制度，并符合安全标准化条款要求。3、严格执行领导干部现场带班制度，并加强企业夜间和节假日值班工作3、主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容4、建立健全各项安全生产规章制度，各项制度符合国家及省有关法律法规和标准规定，符合本企业实际5、至少每3年评审和修订一次安全生产规章制度，发生重大变化时及时修订综合性检查每半年一次4安全生产教育、培训情况安全资格培训特种作业人员经有关主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书并在有效期内，接受年度再培训综合性检查每半年一次5全员培训1、对新录用的员工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等），进行强制性安全培训教育，经过厂、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。2、对转岗、脱离岗位1年（含）以上的从业人员，进行车间级和班组级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。3、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训，经考核合格后方可上岗作业。4、对全体从业人员实施日常安全培训教育，持续不断的提高从业人员的安全生产知识和操作技能5、对外来人员进行有针对性的安全教育专项或季节性检查每季度考核1、存在未经考核或考核不合格上岗的情况2、编制年度安全培训教育计划，制定安全培训教育方案，并认真组织实施3、建立完善的教育培训档案和台账（包括时间、地点、出席人员签到、讲师、培训内容和教材、考核成绩等）专项或季节性检查每季度安全生产投入安全生产费用提取和使用情况；办理安全生产责任保险情况。查看制度、企业年度财务预算、财务账目、安全费用使用登记台账等相关资料。专项或季节性检查每季度安全生产管理档案全员安全生产教育培训情况，特别是主要负责人、安全总监、安全生产管理人员和特种作业人员持证上岗情况；承包、租赁安全管理情况；劳动防护用品配备、管理和使用情况；职业病危害因素告知、申报、检测、评价以及职业健康查体情况；事故隐患自查自纠情况；重大危险源管理情况；单位负责人现场带班情况；劳务派遣人员安全管理情况等查看承包或租赁资质、安全生产管理协议或合同、监督检查等资料。查看安全资格证书或者合格证书、特种作业人员操作资格证书；查看安全生产培训教育工作计划、培训教育档案等资料。专项或季节性检查每季度职业卫生基础管理职业卫生管理机构或者组织用人单位应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，负责本单位的职业病防治工作。职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织；其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织。专项或季节性检查每季度职业卫生管理人员用人单位应配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。职业病危害严重的用人单位，应配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。从事使用高毒物品作业的用人单位，应当配备专职的或者兼职的职业卫生医师和护士；不具备配备专职的或者兼职的职业卫生医师和护士条件的，应当与依法取得资质认可的职业卫生技术服务机构签订合同，由其提供职业卫生服务。专项或季节性检查每季度职业病防治计划和实施方案用人单位应当制定职业病防治计划和实施方案，明确职业病防治工作的目标，措施以及保障条件等内容。专项或季节性检查每季度公布职业卫生管理制度建立健全职业卫生管理制度，用人单位应根据国家、地方的职业病防治法律法规的要求，结合本单位实际制定相应的规章制度。职业卫生管理制度应涵盖：⑴职业病危害防治责任制度；⑵职业病危害警示与告知制度；⑶职业病危害项目申报制度；⑷职业病防治宣传教育培训制度；⑸职业病防护设施维护检修制度；⑹职业病防护用品管理制度；⑺职业病危害监测及评价管理制度；⑻建设项目职业卫生“三同时”管理制度；⑼劳动者职业健康监护及其档案管理制度；⑽职业病危害事故处置与报告制度；⑾职业病危害应急救援与管理制度；⑿岗位职业卫生操作规程；⒀法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。每个职业卫生管理制度都应包括职责、机构、目标、内容、保障措施、评价方法等要素。专项或季节性检查每季度5.操作规程建立健全岗位职业卫生操作规程公布岗位职业卫生操作规程建立健全各工种（岗位）职业卫生操作规程，岗位操作规程应经科学论证，并与岗位职责相对应，其内容还应包括职业卫生防护的内容，可张贴或以其他方式，方便劳动者了解、提示劳动者遵守。专项或季节性检查每季度职业卫生档案用人单位应当建立健全职业卫生档案，职业卫生档案应包括：（一）职业病防治责任制文件；（二）职业卫生管理规章制度、操作规程；（三）工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料；（四）职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录；（五）工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录；（六）职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录；（七）主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料；（八）职业病危害事故报告与应急处置记录；（九）劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录；（十）建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件；（十一）职业卫生安全许可证申领、职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件；（十二）其他有关职业卫生管理的资料或者文件。专项或季节性检查每季度6工艺安全管理情况工艺技术1、采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料2、新开发的危险化学品生产工艺，在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次采用的化工工艺，通过省级有关部门组织专家组进行安全论证专项或季节性检查每季度工艺安全信息1、化学品危害信息、工艺技术信息、工艺设备信息等工艺安全信息全面、准确、符合标准规范要求，工艺安全信息文件纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本2、企业操作人员掌握工艺安全信息综合性检查每半年一次工艺危害分析1、建立管理程序，明确工艺危害分析过程、方法、人员以及结论和改进建议2、工艺危害分析涵盖以下内容：（1）工艺系统的危害；（2）对以往发生的可能导致严重后果的事件的审查；（3）控制危害的工程措施和管理措施，以及失效时的后果；（4）现场设施；（5）人为因素；（6）失控后可能对人员安全和健康造成影响的范围3、每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，及时对发生工艺系统变更的部分进行危害分析4、工艺危害分析形成相关文件和记录综合性检查每半年一次岗位操作规程1、根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程；内容符合国家及省现行有关法规、标准和规范的要求，符合企业实际2、每年确认操作规程的适应性和有效性，根据需要经常对操作规程进行审核修订，确保反映当前的操作状况，3、建立并实施工艺安全培训管理程序，对操作人员进行培训教育，确保操作人员理解、掌握和正确使用操作规程4、岗位操作人员严格遵守操作规程，掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正5、建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全操作规程的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案综合性检查每半年一次变更管理制定并严格执行变更管理制度，对采用的新工艺、新设备、新材料、新方法等，严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序，实施变更前对变更过程产生的风险进行分析和控制综合性检查每半年一次事故事件管理制订工艺事故/事件调查和处理程序，通过事故/事件调查识别性质和原因，制定纠正和预防措施，防止类似事故的再次发生综合性检查每半年一次符合性审查建立并实施工艺安全符合性审核程序，至少每三年进行一次工艺安全的符合性审查，以确保工艺安全管理的有效性综合性检查每半年一次7重大危险源管理情况重大危险源管理1、按照GB18218辨识确定重大危险源，建立健全重大危险源安全管理制度，落实重大危险源管理责任，制定重大危险源安全管理与监控方案，建立重大危险源档案2、按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统，涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量有远传和连续记录，液化气体、剧毒液体等重点储罐设置紧急切断装置3、在重大危险源现场设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将可能发生事故的危害后果、应急信息告知周边单位和有关人员4、按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估5、对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录6、制定重大危险源应急预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次预案演练，并定期修订预案7、按规定将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送所在地县级以上安监部门和有关部门备案专项或季节性检查每季度8剧毒化学品管理剧毒化学品管理1、如实记录其生产、储存的剧毒化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品丢失或者被盗2、销售剧毒化学品，查验相应的危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证、经营许可证、剧毒化学品购买许可证；向不具有相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学品；按照许可证载明的品种、数量销售；向个人销售剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外）3、销售剧毒化学品，如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品的品种、数量、用途；销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限少于1年4、剧毒化学品在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度5、将其储存剧毒化学品数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级安监部门和公安机关备案专项或季节性检查每季度9风险管理风险管理1.企业依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。2.对“两重点一重大”的生产储存装置定期进行危险与可操作性分析（HAZOP），并根据HAZOP分析结果进行改进。专项或季节性检查每季度10试生产和开、停车试生产和开、停车1.建设项目的试生产（使用）、化工装置的开停车制定试生产（使用）方案或开停车方案，严格执行《山东省化工装置安全试车工作规范》和《山东省化工装置安全试车十个严禁》，强化各项安全措施落实。2.试生产前委托具备相应资质的安全评价机构全面开展安全检查，确认试生产条件，出具试生产条件安全评价报告。3.在试车前10日内，将试生产方案，设计、施工、监理单位和外聘专家对试生产方案和试生产条件的签字确认意见，安全评价机构出具的试生产条件安全评价报告等事项书面报告当地安监部门检查。11检维修和动火、受限空间等危险作业管理作业许可1.制定检维修管理制度，并定期进行检维修管理；在检维修作业前实施风险分析、并采取和落实预防和控制措施，控制检维修作业现场的人员数量；重大维修作业前，报告当地安监部门。2.贯彻落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）和《关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知》（鲁安监发〔2015〕53号）规定的8项措施要求制定动火、受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行。日常隐患排查每天一次救护器材作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材日常隐患排查每天一次作业纪律作业人员持相应的作业许可证作业，并严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律日常隐患排查每天一次作业监护作业活动监护人员具备基本救护技能和应急处置能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位日常隐患排查每天一次相关方管理1、与承包商、组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产职责和安全措施，并进行安全检查和协调2、对承包商进行资质审查，对进入企业的承包商人员进行全员安全教育，向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查，对承包商的作业过程进行全过程监督3、承包商作业时执行与企业完全一致的安全作业标准4、制定并严格执行供应商管理制度，对供应商资格、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险日常隐患排查每天一次12事故与应急管理事故管理1、建立安全事故事件报告激励机制，对涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施，防患于未然。2、明确事故报告程序，按规定和程序报告发生的生产安全事故3、建立事故档案和事故管理台帐综合性检查每半年一次应急管理1、依据国家相关法律法规及标准要求，建立、健全应急组织和专（兼）职应急队伍，明确职责；与周边其他企业签订应急救援和应急协议2、按照国家有关规定，配备足够的应急救援器材并保持完好，建立应急通讯网络并保持畅通，为有毒有害岗位配备救援器材柜，防止必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证处于完好状态3、依据国家相关法规及标准要求制定应急预案，应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等环节规范管理，应急预案与周边相关企业（单位）和当地政府应急预案相互衔接，形成应急联动机制4、针对重大危险源和危险目标，做好基层作业场所的现场处置方案，做到一事一案或一岗一案5、组织从业人员进行应急预案的培训学习，定期演练并形成记录6、建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行一次安全生产风险分析，发现事故征兆要立即发布预警信息，落实防范和应急处置措施7、将危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案专项或季节性检查每季度13安全检查与隐患整改安全检查1、制订安全检查计划，编制安全检查表，定期或不定期进行安全检查2、安全检查分为综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩3、对安全生产情况进行绩效考核，设置绩效考核指标，对内部检查的结果、外部检查的结果和安全生产基础工作情况、安全生产各项制度的执行情况等进行严格考核专项或季节性检查每季度隐患整改1、建立健全事故隐患排查治理和监控制度、事故隐患报告和举报奖励制度，逐级建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理和监控机制2、将隐患排查治理纳入日常安全管理，做到隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位”3、事故隐患按照规定时限要求整改完成，对暂时无法解决的重大隐患，制定整改计划和落实防范措施，确保安全4、对安全检查、风险评价所查处的问题和隐患进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应的记录日常隐患排查每天一次一、现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别序号名称1设备设施压缩机41出口压力工程技术安装氯甲烷泄露报警仪、进出口管线静电跨接、安全阀1次/每班班组级管理措施按要求巡检、执行《压缩机安全操作规程》。1次/每半年公司级培训教育对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗1次/每月车间级1次/每半年部门级个体防护佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品1次/每月车间级1次/每月部门级应急处置连锁跳车1次/每月部门级2运行电流工程技术低电流连锁跳车1次/每日班组级1次/每月部门级管理措施按要求巡检、执行《压缩机安全操作规程》。1次/每班班组级培训教育对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗1次/每月班组级1次/每半年部门级个体防护佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品1次/每月车间级1次/每月部门级应急处置柴油发电机1次/每月班组级1次/每月部门级3润滑油工程技术润滑油低压连锁1次/每月车间级1次/每月部门级管理措施按要求巡检、执行《压缩机安全操作规程》。培训教育对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗1次/每月车间级1次/每半年部门级个体防护佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品1次/每月车间级1次/每月部门级应急处置4电机轴承温度工程技术管理措施按要求巡检、执行《压缩机安全操作规程》。1次/每班班组级培训教育对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗1次/每月车间级1次/每半年部门级个体防护佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品1次/每月车间级1次/每月部门级应急处置5电机接线盒温度工程技术管理措施按要求巡检、执行《压缩机安全操作规程》。培训教育对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗1次/每月车间级1次/每半年部门级个体防护佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品1次/每月车间级1次/每月部门级应急处置6地脚螺栓工程技术压缩机、电机震动高限连锁1次/每班班组级1次/每周车间级1次/每月部门级管理措施按要求巡检、执行《压缩机安全操作规程》。培训教育对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗1次/每月车间级1次/每半年部门级个体防护佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品1次/每月车间级1次/每月部门级应急处置7声音工程技术管理措施按要求巡检、执行《压缩机安全操作规程》。培训教育对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗1次/每月车间级1次/每半年部门级个体防护佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品1次/每月车间级1次/每月部门级应急处置8出口温度工程技术管理措施按要求巡检、执行《压缩机安全操作规程》。培训教育对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗1次/每月车间级1次/每半年部门级个体防护佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品1次/每月车间级1次/每月部门级应急处置2设备设施盐酸输送泵1出口压力工程技术管理措施按要求巡检、执行《压缩机安全操作规程》。培训教育对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗1次/每月车间级1次/每半年部门级个体防护佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品1次/每月车间级1次/每月部门级应急处置复式洗眼器1次/每班班组级1次/每月车间级2运行电流工程技术1.设有备用泵；2.电流引入DCS控制室远程监控。1次/每班班组级1次/每月车间级管理措施按要求巡检、执行《压缩机安全操作规程》。培训教育对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗1次/每月车间级1次/每半年部门级个体防护佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品1次/每月车间级1次/每月部门级应急处置3接口法兰工程技术安装泄露防护护罩，避免溅出伤人1次/每班班组级1次/每月车间级1次/每月公司级管理措施按要求巡检、执行《压缩机安全操作规程》。培训教育对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗1次/每月车间级1次/每半年部门级个体防护佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品1次/每月车间级1次/每月部门级应急处置4电机轴承温度工程技术设有备用泵，在用泵故障及时联系维修1次/每班班组级1次/每月车间级管理措施按要求巡检、执行《压缩机安全操作规程》。培训教育对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗1次/每月车间级1次/每半年部门级个体防护佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品1次/每月车间级1次/每月部门级应急处置5润滑油工程技术设有备用泵，在用泵故障及时联系维修。1次/每班班组级1次/每月车间级管理措施按要求巡检、执行《压缩机安全操作规程》。培训教育对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗1次/每月车间级1次/每半年部门级个体防护佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品1次/每月车间级1次/每月部门级应急处置6支撑底座工程技术管理措施按要求巡检、执行《压缩机安全操作规程》。培训教育对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗1次/每月车间级1次/每半年部门级个体防护佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品1次/每月车间级1次/每月部门级应急处置7声音工程技术设有备用泵，在用泵故障及时联系维修。1次/每班班组级1次/每月车间级管理措施按要求巡检、执行《压缩机安全操作规程》。培训教育对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗1次/每月车间级1次/每半年部门级个体防护佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品1次/每月车间级1次/每月部门级应急处置8接地工程技术管理措施每年检查二次（接地电阻≤4.0Ω）、防护二次。1次/每班班组级2次/每年部门级1次/每月公司级培训教育对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗1次/每月车间级1次/每半年部门级个体防护佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品1次/每月车间级1次/每月部门级应急处置3设备设施导热油泵41出口压力工程技术管理措施1.每2小时巡检一次，发现问题及时处理。2.压力表定期检定，检定合格。培训教育对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗1次/每月车间级1次/每半年部门级个体防护佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品1次/每月车间级1次/每月部门级应急处置2运行电流工程技术1.设有备用泵。2.电流引入DCS控制室远程监控。1次/每班班组级1次/每月车间级管理措施执行《巡回检查制度》每2小时巡检一次。培训教育对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗1次/每月车间级1次/每半年部门级个体防护佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品1次/每月车间级1次/每月部门级应急处置3润滑油工程技术设有备用泵，在用泵故障及时联系维修。1次/每班班组级1次