质量管理制度 (二)

江苏健德铁塔有限公司管理文件

CZ/5.4-02

质量管理制度

编制___________

审核___________

批准___________

受控状态：

持有者：

2010年3月1日发布2010年4月1日执行

目录

目录.................................................................2

一.目的...............................................................3

二.适用范围..........................................................3

三.职责..............................................................3

四.制度要求..........................................................3

五.检查、考核办法....................................................5

六.检查结果处置......................................................5

七.附录..............................................................6

质量目标考核记录.........................................................1

质量策划实施检查表.......................................................1

文件更改一览表...........................................................1

质量管理制度

一.目的

为了进一步加强质量管理工作的力度，使公司质量管理体系得到保障,

各项质量管理制度行之有效，落到实处，各部门、各级人员责任感得到加

强，特制定质量管理、考核制度。

二.适用范围

各部门、各岗位日常工作中执行质量管理工作的情况，包括全体领导

及员工。

三.职责

由管理者代表根据《质量策划控制程序》要求组织编制《质量目标分

解计划》，管理者代表组织、综合办负责，分阶段对质量目标的实施情况

进行检查考核，并记录到《质量目标考核记录》中，并根据检查结果采取

必要的措施。

四.制度要求

4.1.制订方针目标的依据

4.1.1.本厂的中长期企业发展规划、现代化管理规划、新产品开发规划、

产品质量升级及全面管理发展规划、技术改造规划、生产发展规划、

安全环保综合治理规划其它规划等；

4.1.2.国内市场的调查、分析、预测、情报信息资料（包括国内外同行

业先进技术水平、管理水平）；

4.1.3.工厂的实际能力和现有水平，上年度工厂方针目标实施的遗留问

题。

五,检查、考核办法

5.4.检查考核按照其目的、作用、层级的不同，主要分为定期检查考核与

不定期检查考核，全面考核与专项考核，上级考核与部门自查考核。

5.5.对于公司整体质量管理工作的检查考核，由综合办公室牵头组织考核

检查小组，每次不得少于三个，其中必须有领导和质量管理部、办公

室人员参加。

5.6.总工办按照质量方针甘标与具体工作要求制定考核计划，确定考核的

范围、具体内容及方法。考核必须制定专门表格，有考核内容、有考

核结论、有整改意见、有追踪落实。考核必须针对每一项制度或某一

制度的每条内容进行现场检查，检查情况应具体，考核结论记录完整。

考核之后有检查员签名，有被检查部门负责人或岗位负责人签名。

5.7.考核须做到公正、公开、公平，并根据考核情况结合实际实行奖惩。

考核结果纳入公司员工考核范围。

5.8.考核一般采用当面考试、现场检查、文件核实等方法。

六.检查结果处置

6.1.对于检查时需要较强的专业知识时，管理者代表可指派相应的专业人

员检查，但检查者须与被检查部门无直接责任关系。

6.2.当检查的结果与计划要求相符或超过计划要求时，可嘱其继续努力保

持；当检查的结果达不到计划要求或偏离计划要求时，应进行原因分

析，对于能纠正或估计以后能赶上计划要求的，采取纠正措施，具体

按《纠正措施控制程序》执行。如果属于目标不适宜的，应及时报告

总经理，考虑安排管理评审，更改质量目标。

6.3.质量目标实施的总体情况记录由综合办负责整理并提交管理评审，评

审结果由总工办保存。

七.附录

7.1.相关文件

7.1.1.《质量策划控制程序》

7.1.2.《管理评审控制程序》

7.1.3.《纠正和预防措施控制程序》

7.2.第三层文件

7.2.1.作业文件

质量目标分解计划(CZ/5.4—01)

7.2.2.记录文件

质量目标考核记录(CJ/5.4—01)

质量策划实施检查表(CJ/5.4—02)

江苏fit・铁塔在段公司《质•目标/糠记景》文件编号।CJ/5.4-O1

质量目标考核记录

部门：目标时段：201。年度

考核得分

序与核

目标内容考核标准

号物次I23156789101112合

月月Hn月月月Hn计

1

2

3

4

5

6

7

«

9

笛合计

注得分

说明：定出“标校“专横标;ft-钱来打分।定性目标定成好的打90〜100分;完成较好的打8(•〜9(•分;完成一役的打8〜8。分;完成不好或没有完成的打8分以下.

考核人；总经理;

K幻/共页

江芳■■帙塔商厦公司《后■第如实皎检查哀》文件0号।CJ/5.4-02

质量策划实施检查表

目标时段：2010年度

序号受查部门检查时间检查内容存在问题考核内容检查人备注

K幻/共页

江苏键德铁塔有限公司《文件更改一览表》CJ/4.2.3-04

文件更改一览表

更改性质更改方式

序号更改日期通知单号更改页更改人