危险源辨识风险评价及风险控制策划控制程序

CYJ/CX21-2004危（wei）险源辨别、风险评论微风险控制的策划控制程序订正状态:

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危隆阱别、J4险浮论RUQ险密制的策划控制程序

1目的

为了对进入企业工作场所的全部人员的活动及生产场所、办公及有关服务活动中

波及到的危（wei）险源连续地进行辩识、风险评论，确立重要危（wei）险源，并对

其控制举措进行策划，以对重要风险要素的有效控制，最大限度地降低和除去风险。

2围

合用于企业在生产活动、产品及有关服务中的危：wei）险源辨别、风险评论及

控制的策划。

3术语

3.1危（wei）险源

可能导致伤害或者疾病、财富损失、工作环境损坏或者这些状况组合的本源或者状态。

3.2危（wei）险源辨别

辨别危（wei）险源的存在并确立其特征的过程。

3.3风险

某一特定危（wei）险状况发生的可能性和结果的组合

3.4风险评论

评估风险大小以及确立风险能否可允许的全过程。

3.5安全

免去了不行接受的伤害风险的状态。

4职责

4.1企业管理者代表

负责组织企业职业健康安全危（wei）险源的辩识、评论和控制的策划，并负责对企业《重

要危（wei）险源清单》进行确认和审批。

4.2企业安全科

负货本程序的编制、改正、监察实行和归口管理。

负责汇总企业、分企业、项目部初始危（wei）险源辨别结果，并进行风险评论和控

制策划。

4.2.3负责成立企业《危（wei）险源辨别与风险评论表》和《重要危（wei）险源清单》及对企业重

大危（wei）险源消单的监控和年度的更新。

4.3生产计划科

辅助安全科对分企业、项目部按本程序有效的进行生产活动控制，采集在履行过

程中浮现的新的危（wei）险源，对新浮现的危（wei）险源进行辨别、评论和控制。辅助安全科对重

要危（wei）险源清单的更新。

4.4设备科

负责分企业、项目部在按本程序进行的机械、设备活动中，采集浮现的新的危（wei）险

源，负责对新浮现的危（wei）险源进行辨别、评论和控制，辅助安全科对重要危（wei）险源清单的

更新。

4.5分企业、项目部技术负责人：依据本单位/项目部的实质状况，按本程序要求进行危

险源辨别、评论，成立本单位/项目部的《危（wei）险源辨别与风险评论表》和《重要

危（wei）险源清

单》，并对其进行有效控制的策划。负责本单位/项目部重要危（wei）险源的更新。4.6物业管

理企业及各科室：负责企业及其办公地区危（wei）险源的辨别、评论和控制。负

责本办公地区的危（wei）险源的更新。

5工作程序

工作流程

5.1依据企业活动、产品或者服务的特色，工作或者活动分类可按以下几个方面进行:

a）施工生产活动：按施工次序分施工准备、施工过程（基础、主体、装饰装饰、

屋面防水）和交托后服务；

专业资料

b）辅助活动：包含办公区、临设、民工宿舍等;

c）有关方活动：包含采买物质、资料运输、工程和劳务分包、其余有关方领光、

接见）等；

5.2危（wci）险源辨别

危（wei）险源辨别的方法，视详细状况可采用以下五种方法：

a）咨询与沟通；

b）查阅有关记录；

c）现场察看；

d）系统安全剖析；

e）直观经验法；

5.2.2为保证辨别的充分性，危（wei）险源辨别时应试虑以下要素：

a）全部进入工作、施工场所的人员，包含合同方人员和接见者；

b）全部的施工设备、设备，包含有关方的设备；

c）全部的施工作业活动（惯例和特殊规的）、管理活动；

d）六个方面的危害要素，即：①物理性危害要素（机械设备缺点、谨防缺点、

电危害、作业环境不良等），②化学性危害要素（易燃易爆物、有毒物、腐化性物等），

③生物性危害要素（致病微生物、传得病媒介物等），④心理、生理性危害要素（负荷超

限、健康状况异样、心理异样等），⑤行为性危害要素（指挥失误、操作失误监

护失误等）⑥其余危害要素；

e）过去、此刻、未来“三种时态”和正常、异样、紧迫“三种状态”；

f）所处的场所和周边环境。

风险评论的方法：

a）经验法；

b）作业条件危（wei）险性评论法，即LEC法。它是用与系统风险有关的三种要素指标

值的乘积来评论系统风险大小的。发惹祸故的可能性大小用L值表示（表1）、人体

裸露在这种危（wei）险环境的屡次程度用E值表示（表2）；一旦发惹祸故会造成的

损失结果的严重性用C值表示（表3）、上述三个值的乘积D表示（表4）作业条

件的危（wei）险性

（即D=LXEXC）.D值越大，说明危（wei）险性越大。

专业资料

表1:事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性（L）分值数（分）

完整能够料想10

相当可能6

可能，但不往往3

可能性小，完整不测1

很不行能，能够假想0.5

极不行能0.2

实质不行能0.1

表2：裸露于危（wei）险环境屡次程度（E）

裸露于危（wei）险环境屡次程度（E）分值数（分）

连续裸露10

每日工作时间裸露6

每周一次，或者有时裸露3

每一个月一次裸露2

每年几次裸露1

特殊希有地裸露0.5

表3：发惹祸故产生的结果（C）

分值数统计损失（万元）发惹祸故产生的结果人数

10021000大灾害，好多人死亡10人以上

40100"1000灾害，数人死亡3〜10

15250~100特殊严重，一人死亡1

7210〜50严重，重伤多人

325~10重要，致残起码1人

专业资料

15万以下惹人凝视，需要救护小伤

表4：作业条件的危（wei）险程度性（D）

分值数事故发生的可能性风险级别

2320极其危（wei）险，不可以连续作业

160"320高度危（wei）险，需立刻更正I

90"160明显危（wei）险，需要整顿I

20〜90普通危（wei）险，需要注意

<20稍有危（wei）险，能够接受

重要危（wei）险源确实定微风险分级

判断准则：

1、违犯职'亚健康安全法例和强迫性规定，估计可能导致重伤以上事故的危（wei）险源.

2、过去企业曾经发生过事故目前还没有有效控制举措的危（wei）险源；

3、最高管理层要求要点关注的危（wei）险源；

4、有关方诉苦激烈的危（wei）险源；

5、D值290的危（wei）险源；

对切合以上条件之一者将确立为重要危（wei）险源，并按风险大小成立《重要危（wei）险源清

单》。

5.4风险控制的策划

风险控制应按照“除去、减小、隔绝、个体谨防”的原则，推行分级控制。

法律、法例强迫性要求的•定要点控制。风险控制的策划可按下页表进行：

对重要危（wei）险源的控制，要拟订针对性攸风险控制举措，并实行监测，以保证

实行的有效性。

5.4.3分企业/项目部应针对重要风险控制举措实时供给资本、专项技术、谨防设备和

用品等必需的资源和展开必需的能力培训。

544风险控制的门路：目标、管理方案、运转控制及应急准备与响应等。

专业资料

5.5危（wei）险源辨别与风险评论表和重要危（wei）险源清单的成立、更新和管理

风险控制举措策划表

风险级别举措实时间限期

稍有风险（D<20不须采用举措且不用保存文件记录

普通风险（20"90）可保持现有控制举措，即不需要此外的控制举措，但应

试虑投资成效更佳的解决方案或者不增添额外成本的改良

举措，需要检测来保证控制举措得以保持

明显风险（90"160）应努力采用举措降低风险，但应认真测定并限制预防成

本，并应在规准时间限期实行风险减少举措，如现有条

件不具备，可考虑长久举措和目前简略控制举措。

在中度风险与严重伤害结果有关的场合，一定遂一

步评论以更正确地确立伤害的可能性，确立能否需要改

良的控制举措，能否需要拟订目标和管理方案实行

高度风险（160~320）直至风险降低后才干开始工作。为降低风险有时一定供

给大批的资源。当风险波及正在进行中的工作时，就应

采用应急举措。应拟订目标和管理方案降低风险

551初始状态评审时，企业各有关科室、分企业、项目部组织有关人员，依照活动或

者服务的分类、性质和时限、状态，对危（wei）险源进行充分的辨别，并将其结

果实时上报

企业安全科。安全科负责进行一致的风险评论微风险控制的策划，形成企业《危（wei）险源

辨别与风险评论表》和经管理者代表确认的《重要危（wei）险源清单》

5.5.2系统文件正式发布实行后，各科室、分企业依据企业已成立的《危（wei）险源

辨别与风险评论表》和《重要危（wei）险源清单》，联合本科室、分企业的实质状

况，确立本科室、分企业的《危（wei）险源辨别与风险评论表》和《重要危（wei）

险源清单》。

项目部在施工前先依据企业《危（wei）险源辨别与风险评论表》和