项目评估与风险控制规章制度

项目评估与风险掌控规章制度第一章总则第一条目的和依据为了科学、规范地评估项目并有效地掌控项目风险，提高项目管理水平和项目成功率，依据国家相关法律法规，结合本企业的实际情况，订立本规章制度。第二条适用范围本规章制度适用于本企业全部的项目，包含各级部门和分支机构的项目管理工作。第三条定义项目评估：指对项目的可行性、需求、进度、本钱、质量等方面进行评估和分析的工作。项目风险：指项目实施过程中可能导致项目失败或影响项目目标实现的不确定因素。项目评估报告：指对项目进行全面评估后形成的报告，包含项目的概况、目标、计划、风险评估、掌控措施等内容。第二章项目评估第四条项目可行性评估全部拟立项的项目必需进行可行性评估，评估内容包含市场需求、技术可行性、经济效益等方面。项目可行性评估由相关部门和专业人员共同进行，形成评估报告后由主管领导审批。第五条项目需求评估在项目启动前，项目负责人必需组织相关部门和人员对项目需求进行评估，包含需求的合理性、可行性、适用性等方面。项目需求评估结果要形成评估报告，并提交给项目发起人和主管领导。第六条项目进度评估项目进度评估要对项目的工期计划、里程碑节点、资源调配等进行评估和确认。项目进度评估由项目负责人和项目团队成员共同进行，评估结果要及时反馈给项目发起人和主管领导。第七条项目本钱评估项目本钱评估要对项目的预算、资金投入、资源消耗等进行评估和掌控。项目本钱评估由财务部门和项目负责人共同进行，评估结果要及时报告给项目发起人和主管领导。第八条项目质量评估项目质量评估要对项目的产品、服务质量进行评估和验证。项目质量评估由质量管理部门和项目负责人共同进行，评估结果要及时汇报给项目发起人和主管领导。第九条项目评估结果汇总项目评估结果由项目负责人汇总形成评估报告。项目评估报告要包含项目的概况、目标、计划、风险评估、掌控措施等内容。项目评估报告要及时提交给项目发起人和主管领导，用于决策和引导项目实施。第三章项目风险掌控第十条项目风险识别项目负责人和项目团队成员要自动识别和分析项目风险，形成风险清单。项目风险识别要包含多个方面，如技术风险、市场风险、人力资源风险、安全风险等。第十一条项目风险评估对项目风险进行评估，包含风险的可能性、影响程度、应对措施等。项目风险评估由项目负责人和风险管理部门共同进行，评估结果要形成评估报告。第十二条项目风险掌控依据项目风险评估报告，订立项目风险掌控计划。项目风险掌控计划要明确风险责任人、掌控措施、应急预案等内容。项目负责人要组织项目团队执行风险掌控措施，定期进行风险监测和评估。第十三条项目风险应对项目风险应对是指对风险事件发生时的处理方式。项目负责人要及时启动风险应对预案，采取适当的措施进行风险应对。风险应对后，项目负责人要及时评估风险掌控效果，进行风险溯源和总结，提出改进措施。第十四条风险沟通与报告项目负责人要与项目团队、项目发起人、主管领导及相关部门保持良好的沟通，及时报告项目风险情况。风险沟通要以书面形式进行，包含项目风险报告、风险会议纪要等。第十五条项目风险管理档案项目风险管理档案要包含全部项目风险评估报告、风险掌控计划、风险沟通记录等。项目风险管理档案由风险管理部门负责管理和保管，按要求进行备案和归档。第四章附则第十六条规章制度的修订对本规章制度的修订由企业管理负责人提出，经主管领导审批后生效。修订后的规章制度应及时通知项目负责人和相关人员，并进行培训和宣传。第十七条违规处理对违反本规章制度的人员，将依据违规情况进行相应的处理，包含警告、记过、降职甚至开除等