企业安全风险辨识和分级管控制度

XXXX有限公司制度页数：共5页

编制人：

平安风险辨识分级管把握度审核人：

批准人：

发布日期：2017年7月25日

主办单位：平安管理处

生效日期：2017年8月1日

第一章总则

第一条目的

为了辨识公司范围内作业场所的平安风险，有效把握作业场所和生

产过程中物和环境发生的潜在危急因素，评价和把握职业健康平安风

险，确保职工的平安健康与生产经营的顺当进行，特制定本制度。

其次条范围

本制度适用于公司生产活动中平安风睑的辨识、评价及风险把握策

划活动。

第三条术语

3.1危急源：可能导致人身损害和（或）健康损害的根源、状态或

行为，或其组合；

3.2风险辨识：识别风险的存在并确定其特性的过程；

3.3风险：发生危急大事或有害暴露的可能性，与随之引发的人身

损害或健康损害的严峻性组合。

3.4风险评价：对危急源所导致的风险进行评估、对现有把握措施

的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

第四条职责

4.1公司安委会是平安风险辨识及分级管控的最高机构其职责为：

4.1.1组织制定平安风险分级管把握度；

4.1.2组织制定平安风险辨识分级标准；

4.1.3组织开展平安风险辨识；

4.1.4通过分类、梳理、评估，确定各岗位的平安风险等级；

4.1.5建立平安风险数据库；

4.1.6绘制平安风险空间分布图；

4.1.7制定平安风险管控措施,明确管控责任；

4.1.8实施平安风险公告、公示、警示；

4.1.9组织员工培训I,使全体员工生疏把握风险分级管控工作内容；

4.1.10对平安风险管控效果进行监督检查。

4.1.11负责重大风险的信息上报。

4.2公司主管平安副总经理负责组织公司平安风险的辨识、分级与

管控工作。

4.3公司平安管理处负责A级平安风险的辨识、分级与把握管理。

4.4公司各单位正职负责组织本单位平安风险的辨识与把握管理。

4.5各作业区作业长负责本作业区平安风险的辨识与把握管理。

4.6各单位班组长负责组织本班组平安风险的辨识与把握管理。

第五条管理内容与要求

5.1风险辨识的方法

5.1.1风险辨识按作业场所、设备、岗位进行辨识,并结合现场观

看、查阅有关记录和资料、询问和访谈等识别出有关的风险。

5.1.2风险辨识条件

5.1.2.1辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指正常、持续

的生产运行；异样态：指生产的开车、停车、检修等状况；紧急态：指

发生爆炸、火灾等重大突发状况。

5.1.2.2辨识时应充分考虑三种时态，即：过去：过去的作业活动、

系统或设备等平安把握状态及发生的人身损害事故和未遂事故现

在：作业活动、系统或设备等现在维护、改进、报废的平安状态；将来:

可以预见的将来作业活动、系统、设备等即将产生的平安状态。

5.2平安风险评价的步骤：

5.2.1确定各作业活动及场所的风险；

5.2.2对风险进行定性或定量评价；

5.2.3确定风险的危害程度级别；

5.3风险评价方法

5.3.1依据河北省冶金行业平安风险分级与管控指南进行定性分

级。

5.3.2接受作业条件危害性评价法（LEC法）对风险进行定量评价

计算公式:D=LxExC

公式中：D——危急等级评价标准分值，取值见表四；

L——发生事故的可能性大小，取值见表1；

E——人员暴露于危急环境的频繁程度,取值见表2;

C——一旦发生事故造成后果的严峻程度，取值见表3。

表1发生事故的可能性大小（L）

分值数发生事故的可能性

10完全可以预料

6相当可能

3可能，但不经常

1可能性小，完全是意外

0.5很不行能，可以设想

0.2极不行能

0.1实际不行能

表2人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

分值数人员暴露于危急环境的频繁程度

10连续暴露

6每大JL作时间暴露

3每周一次，或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年仅几次暴露

0.5格外罕见的暴露

表3发生事故造成后果的严重程度（C）

分数值发生事故可能造成的后果

100大灾难，很多人死亡，或造成重大财产损失

40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失

15格外严峻，一人死亡，或造成确定的财产损失

7严峻，重伤，或较小的财产

3重大，致残，或很小的财产损失

1引人注目，不利于基本的平安卫生要求

表4风险等级评价标准(D=LXCXE)

D值风险等级危总危害程度措施要求

>320A级极其危害，不能连续作业停止作业整改

160~320B级高度危害，需马上整改马上整改

70~160C级显者茴害，重要把握重要加强把握

保持把握措

0-70D级一般危害，需要把握

施，加以关注

5.4.2分厂组织阅历丰富、懂平安生产技术的人员组成分厂平安风险辨

识评价小组，负责对班组、作业区上报的平安风险辨识、分级状况进行

审查，并进行补充辨识和风险评价，确定分厂平安风险管控重点。然后

将各班组风险登记表、车间风险登记表一并上报公司平安管理处审定。

5.4.3公司平安管理处负责对各单位上报的风险辨识、评价表进行审

查、确认、汇总，对其重新进行辨识、评价，形成公司风险辨识评价汇

总表及公司重要风险清单。

5.5风险把握及标识

5.5.1风险把握原则：风险把握措施应首先考虑风险消退的原则，然后

再考虑风险降低的措施(降低风险概率，降低损害或财产的潜在的严峻

程度），将用法个体防护措施作为最终的手段。

5.5.2平安风险分级颜色标识：A级用红色标识，B级用橙色标识，C

级用黄色标识，D级用蓝色标识。具体图洋如下：

A)@C.

安全风险分级标识卡

源危险名称风险辨识

铸造分厂1.5吨电孤炉坑内潮湿、积水，导致溶液（熔渣）遇水爆炸

出钢（除渣）坑

风险级别主要防范措施

⑴在出钢和除治区域应避免有积水。万一发生水泄漏.

应采取各种措施清除出钢和除清区域的所有积水，井采

B取措施烘干炉坑。

（2）坑周边应设置栅栏或加盖保护，坑内无积水、积油0

责任部门费任人

其他爆炸铸造分厂厂长

5.6公司级风险点（A级）的管理：

5.6.1平安管理处建立公司平安风险分级与管控台账，并下发各单位认

真落实。

5.6.2公司A级风险点由平安管理处每月组织检查一次。发觉事故隐患,

马上下达事故隐患通知单，通知责任单位整改。

5.6.3分厂对A级危急点每半月组织检查一次，分厂对B级危急源每月

组织一次全面检查，作业区每周对A级、B级、C级危急组织一次全面

检查，班组每天对A级、B级、C级、D级危急源检查一次，做好检查

记录，并对查出的事故隐患马上组织整改。

5.6.4第十五条当危急源（点）潜在危急度增加或削减，应依据

危急源（点）等级划分和确认程序，组织鉴定评价，经批准办理升降手

续，并同时更换标记牌。

第十六条当危急源（点）通过技术改造，工艺的改善，消退了危

急度，应准时依据〃危急源（点）等级划分和确认〃程序，组织鉴定评

价，经批准办理撤销手续和更换标记牌。

第十七条新建、改造项目符合A、B级危急源（点）的要马上纳

入管理范围，并上报公司平安管理处备案。

第十八条危急源（点）的升降级或增减，依据分级管理，分工负

责原则，报上一级平安吾B门备案。