工程质量管理制度流程图

工程质量管理

工程生产质量管理总目标

工程合格率100%一年内无严重质量缺陷，十年内无重大质量事故，售后质

量投诉率小于5%0

第一条材料、设备进场报验时必须附产品合格证、检验证明、

产品使用说明书等质保资料；

第二条材料、设备必须符合施工合同中材料、设备清单的要求，

装饰材料必须与设计提供的样板相符；

第三条主要结构材料、装饰材料、碎、砂浆必须实行见证取样、

试验送检制度；

第四条第一批主要材料进场，地区工程设计中心参加验收；

第五条原材料未经检查验收或者检验不合格者，不得在工程上使

用，由项目工程（监理部通知限期退浮现场；

第六条碎、砂浆、钢筋焊接必须在施工现场制作试件，项目工程

（监理部管理人员必须旁站监督。

第七条所有分项工程、工序（包括主体结构、装饰、景观、市政

管线等全面施工前，施工单位必须做"施工样板，经验收合格后,方可大

面积施工；

第八条施工样板在施工过程中实行旁站监督，项目工程（监理部

管理人员必须严格按照《集团工艺标准》对施工工艺过程进行验收；

第九条施工样板未经验收或者验收不合格，禁止大面积施工；

第十条室内装饰工程大面积施工前，施工单位应在楼层内不同户

型做有厅、室、厨房、洗手间的单元施工样板间（交楼标准，通过施

工样板间确定土建与水、电的工艺流程和整体综合标准，认真解决墙

面和管线的渗漏现象；

第十一条项目设计代表、项目装饰设计师必须参加施工样板间

的验收；

第十二条项目工程（监理部管理人员必须对施工现场进行巡视，

每天不少于两次。发现质量问题必须及时下达《工程质量整改通知单》，

要求施工单位限期整改；

第十三条项目工程（监理部应按照建设部《房屋建造工程施工旁

站监理管理办法（试行》对有关部位进行旁站监督；

第十四条隐蔽工程验收应在分项工程验收的基础上按有关规定

做好现场签证，严禁事后补签。分项工程的工序如防水分项的找平层、

防水层、隔离层、保护层等必须办理分层隐蔽验收；

第十五条重要的分项、分部工程验收，地区工程设计中心必须参

加；

第十六条分项（部工程未经验收或者验收不合格，不允许进入下

一道工序施工；

第十七条工程管理部门必须严格执行集团《建造施工成品保护管

理规定》，对违反管理规定的行为及时进行处罚；

第十八条集团工程管理中心对各项目的工程验收情况进行抽查，

核定地区、项目工程管理人员的验收资格；

第十九条浮现质量问题（事故，各级工程管理部门必须按规定程

序上报,隐瞒不报的必须追究有关人员责任；

第二十条工程质量问题（事故处理完成，必须经工程管理部门验

收;

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第二十一条对浮现的质量问题（事故给公司造成经济和名誉损

失的要按公司规定追究有关人员的责任并进行处罚；

（一）施工过程的控制管理

1、质彝制

（1）原材料、成品、半成品、设备进场验收

A、原材料、成品、半成品、碎、砂浆、焊接试件（以下简称原材料应具

备材料合格证和试验证明，经项目部专业工程主管和质量小组进行质量

检验认证后,方准使用,对于第一批进场主要材料、设备,还需工程部专业

工程师参加检验签证。

B、经审核验收的材料、成品和半成品须达到如下要求：a、质量保证资

料整全、有效，有关技术指标符合设计及规范要求；b、现场实物标志与

材料相符。

C、主要设备进场应有技术说明书，进口设备还应有海关商检证明及中文

技术说明书。设备进场时，施工单位应及时填报《设备进场报验单》报项

目部,项目部应及时会同工程部、技术部、施工单位开箱检验，符合要求

者共同签证,不符合要求的按规定退货处理。

D、主要装饰材料样板（包括外墙材料、装修、园建、饰面材料等原则上

由装饰工程设计单位（部门提供，按照选板T*定一样板施工-缭合

选定一封板FK工的流程进行，紧急情况下可由项目公司、装饰工程

设计单位（部门、营销部门、地区公司主管领导会同施工单位选定。

E、原材料进场检验应实行试验见证人制度：

a、施工单位指定专人负责材料试验，项目部派人监督取样、送检，试验报告

上需有项目部现场见证人签证方为有效；

b、试验必须到工地所在的区、市建造工程质检站试验室和工程部指定有备

案资质的试验室，否则无效。

F、原材料未经检查验收或者检验不合格者，不得在工程上使用，由项目

部

通知限期退浮现场。

（2）施工过程质量检查

A、巡视检查与旁站监督

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a、项目部质量小组、工程主管和监理，必须每天巡视所管现场二次以上，发

现问题应及时提出整改意见并跟踪落实。

b、下列部位施工全过程必须旁站监督：①桩基础工程的论浇筑及打压桩工程;

②地下室底板、顶板、侧墙浇筑砂及防水处理；③钢结构安装；④天面防

水施工；⑤水暖系统的压力试验及通、灌、闭水试验；⑥主体结构碎的

浇筑。

B、检查与抽查

a、工程部、项目部应组织现场巡视和检查，每月应对各分项工程实行抽查，

抽查率不小于10%。

b、检查内容：施工原材料、半成品、成品的质量，施工工艺、工人操作是否

按规范、规程及批准的施工组织设计或者方案执行。

（3）中间验收

A、施工样板、样板房（间的验收

a、凡装饰工程（外墙、室内、大堂、电梯前室饰面、吊天花等、外墙外保

温、橱柜安装、厨、厕、卫生洁具安装、给排水管道安装、玻璃幕墙、

干挂石、园建、绿化等全面施工前,施工单位应做〃施工样板〃且须有小样

或者排版图，施工样板须经项目部及工程部联合验收，合格后方可铺开

施工；

b、单位工程在主体结构施工进度达到要求后，应在指定的楼层内不同户型

做施工样板间（交楼标准，确定各专业工艺流程、综合质量验收及装修标

准。施工样板间墙体砌筑完成后，由项目部组织技术部、工程部、规划部

门、营销部门对房间间隔进行功能确认，并办理会签。样板间完工后，由

项目部会同工程部、技术部、规划部门、设计单位、施工单位、营销部

门联合验收、签证；

c、楼盘销售前，项目部应催促施工单位按设计图纸做样板房（示范单位，样

板房（示范单位要反映出建造效果。样板房完成后，项目部会同工程部、

技术部、规划部门、设计单位参加验收，由公司主管领导审定。

B、分部（项工程及隐蔽工程验收

a、分项工程经施工单位自检合格后报项目部验收、签证。验收不合格，由项

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目部下发《质量整改通知单》，并催促其限期整改;

b、隐蔽工程验收必须做好现场签证，严禁事后补签；

C、普通的分项工程和隐蔽工程由专业工程监理检查后报质量小组验收签证，

重要的分项和隐蔽工程（如下表须报工程部及设计人员进行验收、签证；

重要的分项和隐蔽工程表

项目主要分项

第一批单桩单柱的桩基成孔或者主要受力桩成孔的终孔验收和钢

基础工程筋

笼验收。

钢筋碎工程地下室底板、顶板、外侧墙、核心筒剪力墙，裙楼，结构转换层，第

层标准层,大面层钢筋。

防水工程

启什的忆亡PL

M地h卜T主、屋fSR皿n、"小I卜T结构th口q防水。

地下防雷接地工程、天面防雷工程；

设备安装

地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预埋；

d、普通的分部工程由项目部组织检查验收。下列分部必须由工程部组织设

计单位，技术部，项目部，施工单位验收，签证；

①地基基础（包括地下室分部工程；

②主体结构分部工程；

③装饰分部工程；

C、重要设备的安装调试验收

a、电气设备及配电路线的绝缘检查和接地极电阻测试

发机电、电动机、变压器、高低配电柜、控制柜、消防控制柜、动力照

明配电箱等电气设备及安装好的电气路线，未安装的电力、控制电缆。应

在安装和使用前做绝缘和耐火等级检查,经项目部专业工程监理、质量小

组核验后签证后方可进行通电试验。楼房电气保护接地极的接地电阻应

测试合格并做好记录后方可进行下一工序施工。

b、给排水管道的严密性试验

给水管道,应做分段和系统打压试验。分段打压试验由项目部现场旁站检

查验收，系统打压试验,由工程部组织验收。排水管道（污水、粪水管、

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雨水管及空调冷凝水管安装完后应做灌水试验，检查其渗漏情况,由项目

部组织验收,工程部参加。

C、室内采暖、热水管道安装的质量检查及控制

室内采暖及热水隐蔽管道系统应做好分段、分单元的打压、试水和水冲

洗试验，由项目部检查验收。系统试验必须有工程部参加验收、签证。

d、通风与空调安装工程的质量检查及控制

通风管道系统保温前应分段进行试压，并由项目部验收、签证，合格后方

可进行保温施工。

通风与空调的设备到现场安装后要进行单机试运转抽查。系统调试和综

合效能测定，须有工程部参加验收、签证。

e、主要机电设备的单体检验、调试、试运转

电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风机盘管及电

机、变压器、配电箱柜安装后，应进行单体试车调试,试运转检验。试验由

项目部组织技术部、工程部专业主管参加检验和确认签证。

（4）质量问题及事故的处理

A、质量问题及事故的界定

a、重大事故：发生人身死亡事故；重伤三人以上事故；直接经济损失达十

万元以上者为重大事故；

b、普通工程质量事故：因违反施工规范、规程，造成直接经济损失5000元

以上,十万元以下者为普通工程质量事故；

c、普通质量问题：直接经济损失在5000元以下，或者造成严重缺陷者为普

通质量问题。

B、质量问题的整改

a、项目部对于现场施工质量问题，要及时下发《工程质量整改通知单》，并

催促施工单位进行整改；对于整改不到位或者拒绝整改而造成不良影响

的，要对施工单位实施经济处罚。

b、工程部每次现场抽查后均应填写《工程抽查情况通知书》，发至项目部，

抽查出的问题由项目部催促施工单位整改，并书面回复工程部。如因项目

部催促不力，使工程质量没有及时得到整改，工程部应下发《工程管理检

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查处理意见》，并监督落实。

C、质量事故的处理

a、发生重大质量事故：项目部应在事发后一小时内，将事故简要情况向技术

部、工程部报告,工程部应立刻向地区公司工程主管领导及工程管理中心

汇报，并催促施工单位做好善后处理、保护现场，等待调查、取证和处理；

b、发生普通质量事故：项目部应在事发4小时以内报告工程部；

c、工程部要将本月发生的重大质量事故、普通质量事故在上报给工程管理

中心的质量月报中体现。

（5）工程暂停工与复工

A、当施工现场浮现如下问题,工程部有权发出暂停工令：

a、施工中质量浮现异常情况，经现场监理提出后施工单位未采取改进措施

或者措施不力,未能使质量情况好转；

b、上道工序未经监理验收而进入下道工序施工；

c、擅自使用未经认可的建造材料；

d、不按设计图纸要求进行施工；

e、浮现质量安全事故；

f、未经审查允许的分包亘位进场施工。

B、暂停工令签发程序：

a、局部暂停工令由工程部经理报告地区公司工程主管领导允许后签发；

b、对于涉及范围大、影响面广的工程暂停工令,须由地区公司工程主管领导

签发；

c、对可能浮现重大质量事故苗头,需立刻制止的可先行下达停工通知，随后

向地区公司工程主管领导报告；

d、单位〔重要单项_L程及影响面广的工程停工及复工须上报工程管理中心

备案。

（6）成品保护

A、成品保护措施

a、制度保证：项目部要催促施工单位制订《建造成品保护规定》；

b、组织保证：总承包单位要成立项目工程建造成品保护小组,项目部参预成

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品保护小组的管理；成品保护小组负责监督各交叉作业工序执行中间交

接验收手续,协调和管理独立分包工程执行成品保护规定，落实责任和执

行处罚。

B、成品保护重点

①预埋给排水管道；②卫生洁具、橱柜；③木门、窗及门锁；④木地板;

⑤室内、外装饰面层；⑥镀膜玻璃；⑦XX石窗台板；⑧防水层；⑨阳台

栏杆；⑩避雷带；错误!小区道路；错误!园建绿化。

（二、工程生产管理制度

（一）检查制度

1、项目部周巡检

（1）每周定期对本项目的工程质量进行全面检查并组织讨论、总结；

（2）项目周巡检由项目部经理组织全体工程管理人员参加；

（3）周巡检发现的问题应及时发出《质量整改通知单》并跟踪落实；

（4）每周四下午前向工程部上报《工程质量巡检周报》。

2、工程部月度生产检查

（1）工程部每月月底要组织本部全体技术人员及各项目质量小组组长对本地

区各项目生产管理进行全面检查；

（2）该检查要制定工作指引及评分标准，检查前发通知，检查后发通报并抄送工

程管理中心。

3、工程管理中心地区季度生产检查

（1）工程管理中心每季度组织对各地区生产管理进行检查；

（2）该检查要有工作指引及评分标准,检查前发通知，检查后发通报并上报集团

领导。

4、其他

各地区工程部可根据实际情况制定有针对性的专项检查或者随机抽查，且将

检查结果通报本地区各项目公司、抄送工程管理中心。

（二）会议制度

1、工地周例会

工地例会每周一次，由项目部经理主持,主要内容有：

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(1)对上次会议存在问题的解决和记要的执行情况进行检查；

(2)工程进度情况：审查主要分项工程进度情况；分析影响进度的主要

问题；下期进度计划；

(3)施工单位投入人力设备情况：劳动力、管理人员配备；设备配置及

运转情况；设计图纸；施工工艺；工程质量；整改落实情况；成品

保护；

(4)工程款支付；

(5)索赔：延期索赔要求；费用索赔要求。

2、半月生产例会

(1)由工程部经理主持，每半月召开一次，工程部、技术部、项目部、规划

部门、管线组等部门负责人参加。

(2)会议内容主要检查工程进度、质量,针对存在问题研究解决办法，会议

形成记要,由工程部督办。

3、工程部周例会

工程部周例会定于每周一上午9：00,由工程部经理主持,主要内容有：

①对上次会议存在问题的解决和记要的执行情况进行检查；

②本周工程进度情况；

③下周进度计划；

④施工单位投入人力设备情况；

⑤材料的质量与供应情况；

⑥有关技术和质量情况；

⑦工程款支付；

⑧索赔；

⑨对施工单位的通知和指令；

⑩协调关系。

4、不定期会议

(1)工程项目建设过程中暂时发生的事件,需要工程部、设计、施工及公司各

部门协调解决的,由工程部或者项目部发出通知,请有关单位参加,重要的

协调会报呈地区公司工程主管领导签，发并主持会议。

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集团下达重要工作指标,需由工程管理中心布置阶段性工作任务时,或者地区工

程系统浮现重大管理失误及工作路线偏离时，由工程管理中心发出通知，请地

区公司有关部门参加,由工程管理中心主任主持。

（三）、工程管理制度相关流程及表格

单位工程质量控制

材料、设备质量控制

工序质量验收

分部、分项、样板工程质量控制

工程质量缺陷及事故处理

工程竣工验收

工程材料报验单

工程名称：编号:

致项目部

下列建造材料经自检、试验符合技术规范要求，报请验证。

附：1、材料出厂质量保证书。

2、材料复检报告。

承包单位（章

项目经理：

日期：

工程或者部位名称

生产厂及批号（等级

材料规格

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用途

本批进场材料数量

试样来源

施工

取样地点、取样人

单位

试验结果

拭验

材料进场日期

审批意见：

专业工程监理：

专业工程主管：

质量小组长：

日期：

本表一式二份，项目部、承包单位各一份。工程部合用于按管理规定需参加验收的项目。

设备进场报验单

工程名称：编号：

致项目部

下列施工设备以按合同规定进场，请你司查验签认，准予使用。

承包单位（章

项目经理：

□期：

设备名称规格型号数量进场时间技术状况拟用何处备注

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致（承包单位,经查验

1、性能数量能满足施工需要的设备：

1准予进场使用的设备

2、性能数量能不符合施工需要的设备:

（由施工单位更换后再报的设备

3、性能或者能力不足的设备：

［由施工单位补充的设备

请贵司尽快按施工进度要求，配足所需设备。

专业工程监理：

专业工程主管：

质量小组长：

日期：

本表一式二份，项目部、承包单位各一份。

施工样板报验表

工程名称：编号:

致项目部

根据合同要求已完成样板的施工，请会同有关单位确认。

附自检资料，施工放线、放样资料

项目部意见：

专业工程监理:

专业工程主管:

质量小组长：

12/18

日期：

设计单位意见：

设计单位代表：

日期：

工程部意见：

专业工程师：

日期：

由承包单位呈报一式三份，项目部、工程部审批后退回承包单位一份

工程质量报验单

工程名称：编号:

致项目部

按合同、设计图纸和规范要求，己完成，

并经自检合格,报请查验。

附件：

竣工资料、竣工图及自检资料（隐、预检记录、分部份项工程质量评定表及质量保证资

料

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承包单位（章

项目经理：

日期：

施工单位自检结果：

检验员:

日期：

审查意见：

结论：口合格

□纠正差错后合格

□纠正差错后再报

专业工程监理:

专业工程主管:

日期：

本表一式二份，项目部、承包单位各一份。

工程质量问题通知单

工程名称：编号:

工程部位整改期限

14/18

致：［承包单位

提

请

整

改

的

主

要

内

专业工程监理：

容

专业工程主管：

日期：

执

行

整

改

的

情

况

和

结承包单位（章

果项目经理：

日期：

注：此通知一式三份，送承包单位二份。整改后填写结果送回项目部一份。

工程暂停通知

工程名称：编号:

15/18

致（承包单位

由于:

现通知你们于年月