凤凰·领秀危险源辨识

文件编号：0-CX-4.3.1-02-A

河北港口集团港口工程有限公司

版本/修改状态：A/0

危险源辨识、风险评价和风险控制程序

页码：1/6

1.目的

通过危险源辨识、风险评价和风险控制过程，使本公司能够持

续地识别、评价和控制其职业健康安全风险，尤其对重大风险、不

可容许风险加强捽制，使其捽制在可允许范闱内，减少人身危害和

财产损失。

2.适用范围

本程序适用于公司工程施工及办公场所范围内的与职业健康安

全有关的危险源辨识、风险评价和风险控制策划。

3.职责

3.1安全科是本程序的主管部门，对危险源辨识、风险评价和风

险措施实施全过程监控。

a.负责组织制定公司风险控制措施；

b.负责制定公司的《危险源辨识/风险评价表》和《重要危险

因素清单》。

3.2管理者代表负责审批公司的《重要危险因素清单》。安全科

将《重要危险因素清单》下发至相关部门。

4.工作程序

4.1危险源辨识'风险评价和风险控制策划的基本步骤

业务活动分类一危险源辨识一风险评价一确定风险等级一制定

风险控制措施计戈IJ（如有必要）一评审措施计划的充分性。

4.2危险源辨识

4.2.1危险源即为可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破

坏或此情况组合的根源或状态。

危险源辨识以公司所有的活动、产品或服务中将会导致的职业

健康安全风险为依据，辨识各项工作活动有关的所有危险源，考虑

谁会受到伤害以及如何受到伤害。公司内存在的危险源主要从以下

几方面考虑：

a.公司的常规活动。如正常的施工活动；

b.公司的非常规活动，如停电、停机、检修等；

c.公司的紧急状态：自然灾害、火灾、爆炸、高空坠落等；

d.所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和访问者

的活动；

e.工作场所内本组织的内部设施，如建筑物、施工设备、物资

等；

f.工作场所内由外界所提供的设施。如组织所租赁的建筑物、

设备等。

4.2.2危险源类别

根据公司工程施工及办公特点，主要危害因素类别有：

1）物体打击；2）车辆伤害；3）机械伤害；4）起重伤害；5）

触电；6）淹溺；7）灼伤；8）火灾；9）高空意外坠落；10）坍塌;

11）滑倒；12）化学品侵害。

4.2.3辨识方法：可采用现场观察，查阅有关文件资料、询问、

交谈、获取外部信息、安全检查表、工作任务分析等方法进行辨识。

4.3风险评价

4.3.1风险评价方法

本公司采用LEC法，其公式为D二LXEXC其中：

D——风险值

L——发生事故的可能性大小

E——暴露于危险环境的频繁程度

C——发生事故造成的后果

1）L——发生事故的可能性大小

从系统安全角度考虑将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1,

而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指

定了若干个中间值，如表1所示：

表1事故发生的可能性（L）

分数值事故发生的可能性

10完全可能预料

6相当可能

3可能，但不经常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以设想

0.2极不可能

0.1实际不nJ能

2)E——暴露于危险环境的频繁程度

人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续

出现在危险环境的情况分数定为10,而非常罕见的出现在危险环境

中分数定为0.5,将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如

表2所示：

表2暴露于危险环境的频繁程度

分数值暴露于危险环境的频繁程度

10连续暴露

6每天工作时间内暴露

3每周一次，或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年几次暴露

0.5非常罕见地暴露

3)C——发生事故造成的后果

事故造成的人身伤害或财产损失变化范围很大，对伤亡事故来

说，可从极度小的轻伤直到多人死亡的严重后果。由于范围广匾，

所以规定的分数值为轻伤分数值1,把造成十人以上死亡

的事故可能性分数规定为100,其它D情况的数值在1〜100之间，

如表3所示：

表3发生事故产生的后果(C)

分数值发生事故的可能性

100大灾难，10人以上死亡

40灾难，3〜9人死亡

15非常严重，1〜2人死亡

7严重，致残

3重大，重伤

1引人关注，轻伤

4)D——风险值

根据公式D=LXEXC,求出风险值D。风险等级的划分是凭经验

判断，难免带有局限性，不能认为普遍适用的，风险等级的界限值

（由安全生产部确定），以符合持续改进的思想。风险等级划分如

表4所示：

表4风险等级划分（D）

D值危险程度风险等级

>320极其危险，不能继续作业5（不可容许的）

4（重大的）（不可容

>160-4320高度危险，需立即整改

许的）

>70〜<160显著危险，需要整改3（中度的）

>20〜<70一般危险，需要注意2（可容许的）

W20稍有危险，可以接受1（可忽略的）

注：重要危险因素大于160。

4.4风险控制

风险控制的目的是确定将风险降至可容许程度的措施，针对不

同级别的风险制定相应的控制措施。

4.4.1风险控制策划

4.4.L1风险控制策划的原则:

a.首先考虑消除风险（如可行）；

b.然后考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的根源或潜在的严

重程度）；

c.最后考虑采用具体防护措施、防护设备、防护用品c

4.4.L2风险控制措施策划：如表5所示：

表5风险控制策划

风险措施

不可容只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的

许的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。

直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给

重大的大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应

急措施C

应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在

规定时间实施降低风险措施。在中度风险严重伤害后果相

中度的

关的场合，必须进行进一步的评价，以更准确地确定伤害

的可能性，以确定是否需要改进的控制措施。

不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案

可容许

或不增加额外成本的改进措施，需要监视确保控制措施得

的

以维持。

可忽略不需要采取措施且不必要保留文件记录

的

4.4.2风险控制措施计划的评审

风险控制措施计划在实施前应予以评审，评审内容：

a.计划措施是否使风险降低到可容许水平；

b.是否产生新的危险源；

c.是否已选定了投资效果最佳的解决方案；

d.受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；

e.计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。

4.4.3风险控制的途径：凡属于重大、不可容许的风险均为重要

危险因素，应制定目标、管理方案、运行控制及应急准备与响应措

施并进行培训，对属于可允许，可忽略的风险进行控制培训。

4.4.4各部门在进行危险源辨识、风险评价和风险控制计划时,

应有员工代表及相关岗位人员参与，以确保该过程的严谨、完整和

公正。

4.4.5风险控制措施由各部门组织制定，部门负责人审核、上报

安全生产部复审，并报管理者代表审核，上报总经理批准。

4.5危险源辨识、风险评价和风险控制方法的更新

组织的经营、施工、管理都在不断地发展变化，外部社会对组织的

要求以及法律、法规及其他要求也在变化，因此危险源以及风险也

会由于内外部的变化而变化。公司的危险源辨识，风险评价和风险

控制应动态的适应这种变化，及时更新有关信息，必要时调整危险

源辨识、风险评价和风险控制方法。

4.5.1安全科每年至少组织一次对危险源辨识，风险评价和调整

控制方案。

4.5.2当发生下列情况时应及时更新

a.职业健康安全方针发生变化；

b.职业活动发生变化；

c.法律、法规、标准及相关要求发生变化；

d.内审、外审、管理评审的要求；

e.事故、事件、不符合出现后的评价结果；

f.主要原辅材料发生较大变化；

g.相关方抱怨或要求；

h.目标、指标管理方案完成，对残余危险进行评价；

i.新增项目需要时，其他情况需要时。

4.5.3各部门需要更新时应及时通报安全科.

4.5.4更新引起的文件更改执行《文件控制程序》。

5.相关文件

5.1《法律法规和其他要求的控制程序》QE0-CX-5-01-A

5.2《文件控制程序》QE0-CX-4-01-A

6.记录

6.1《危险源辨识/风险评价表》JL-4.3.1-02-01

6.2《重大危险源控制计划清单》JL-4.3.1-02-02

6.3《重大危险源控制目标和管理方案》JL-4.3.1-02-03

危险源控制与管理

工程名称：凤凰.领秀

施工单位：河北港口集团港口工程有限公司

重大危险源控制计划清单

控制方法

序号作业活动重大危险源危险源

目标控制运行控制应急控制

1、无力矩限制器，或力矩限

制器不灵敏：

制是专项方案

2、无超高、变幅、行走限位

加强安全操作规程

器，或限位器不灵敏：

教育

3、吊钩无保险装置：高处坠落

施二人员持证上岗

1塔吊作业4、卷扬机滚筒无保险装置物体打击

制定应急与响应预

5、塔吊高度超过规定不安装触电

案

附墙装置：

建立目标，、指示

6、无安装及拆卸施工方案：

及管理方案

7、高塔基础不符合设计要

求。

重大危险源控制目标和管理方案

工程名称：凤凰•领秀工程

施工单位：河北港口集团港即限公司凤凰,领秀工程项目经理部

重大危险源管理方案

序号目标

总序号重大危险源技术和管理拮施责任部门相关部门完成时间

1制定专项方案、加强安

全操作规程教育、施工

零事故塔吊安拆单位安全管理

人员持证上岗、制定应

急与响应预案

2

3

4

5

编4利人：审核人：批准人：日期：2017年4月1日

危险源辨识、评价汇总表

工程名称：凤凰•领秀工程

施工单位：河北港口集团港口工程有限公司凤凰-领秀项目经理部

封面....................................................................................(1)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••(2)

危险源评价方法及评价标准................................................................(3)

钢筋工程................................................................................(5)

防雷接地安装工程.......................................................................(8)

脚手架工程.............................................................................(10)

建筑电器...............................................................................(14)

外用电梯................................................................................(16)

给排水工程..............................................................................(19)

混凝土工程.............................................................................(21)

砌体.................................................................................(24)

门窗工程.............................................................................(26)

摸灰工程..............................................................................(27)

模板工程..............................................................................(29)

物料提升机............................................................................(32)

土方工程................................................................................(36)

屋面工程...............................................................................(38)

装饰工程...............................................................................(40)

后勤管理................................................................................(42)

设备管理、仓库管理......................................................................(44)

危险源辨识与风险评价表

危险性D=LEG

L一事故或危险事件发生可能性

E一暴露于危险环境的频率

C一危险严重度

三个主要因素的评分方法如卜.表:

表一:

事故或危险事件发生可能性分数（L）暴露于危险环境频率的分数值（E）危险分数值（C）

分数位事故或危险情况发生可能性分数事故或危险情况发生可能性分数值可能结果

10完仝可能，会被预料到10连续暴露于潜在危险环境100*灾难外多人死亡

6相当可能6逐H在工作时间内暴露40非常严重数人死亡

重残或死亡，严重职业病或

3不经常，但可能3每周一次或偶然地暴露15严承

死亡

暂时性重伤或轻残，或造成

1完全意外，极少可能2每月暴露一次7重大

一般职业病

每年几次出现在潜在危险环轻微的可恢豆的伤害，或轻

0.5可以设想，但高度不可能13一般

境微疾病症状

0.2极不可能0.5非常罕见地暴露1引人注目不利基本的卫牛.健康

0.1实际上不可能

评价结果分类及控制要求

表二：

分数值（D）危险程度

>320极其危险，不能继续作业

160-320高度危险，需要立即整改

70-160显著危险，需要整改

20-70可能危险，需要注意

<20稍有危险，可被接受

风险等级按照可能导致安全生产事故的后果和概率，由高到低依次分为重大、较大、•般和较小四个等级。

1.重大风险是指一定条件下易导致特别重大安全生产事故发生的风险，记录符号为A,用红色标识。

2.较大风险是指一定条件下易导致重大安全生产事故发生的风险，记录符号为B,用橙色标识。

3.一般风险是指一定条件下易导致较大安全生产事故发生的风隆，记录符号为C,用黄色标识。

4.较小风险是指一定条件下易导致一般安全生产事故发生的风险，记录符号为D,用蓝色标识。

同时满足两个以上条件的，按最高等级确定风险等级。

作业过程：钢筋工程涉及部门：项目部

项目活动、产品或服务中的危险源LECD控制措施

由机电人员对该机械传动部位进行

钢筋拉伸设备维修保养不到位，卷扬机钢丝绳断丝或磨

33打油保养，钢丝绳断丝达到报费标准

损超过标准未更换11

及时更换，符合安全后方可使用

钢筋切断机外壳脱落，松动12714由机电人员进行维修加固

设备设由机电人员更换,更换后经检查符合

钢筋切断机刀口有两处破损31721

施缺陷安全要求方可投入使用

将对焊机周围的易燃物品远离，按照

物

理对焊机作业时，没有配备灭火器材36354《职业健康安全管理制度》配备干粉

性

危或泡沫灭火器

险

危由机电人员按照JGJ46-88标准要求

钢筋机具没有重装接地1115

害15

因增加

承

会由项目安全员监督对焊作业人员加

对焊机作业人员作业时未设防火挡板，火星乱溅，作业

36354设防火挡板并给作业人员配发防护

人员没有佩带防护面罩

用品

防护缺按《职业健康安全管理制度》中有关

陷对饵机作业人员作业时未穿戴绝缘手套、绝缘鞋121530防护用品规定进行发放，并监督作业

人员正确使用

在作业场所搭设1T.2的防护栏杆

钢筋拉直机周围没有防护栏杆，没有燮告标识1339

并悬挂醒目的安全标志牌

由机电人员按照JGJ46-88标准增设

电危害设备外壳没有保护接零（接地）0.561545

重复接地，其电风值不大于4。

按照JGJ46-88标准增设漏电保护

对岸机没有设置漏电保护塔0.561545器,安装完后经检查符合安全要求后

方可投入使用

依据《职业健康安全管理制度》有关

机具开关箱没有拉闸上锁,作业或维修中他人可能进行

条款对相关人员处罚并组织安全教

操作0.561545

育，加强管理力度

由器材部采购符合JGJ46-88标准要

电渣压力焊机无专用开关箱，工人操作地点与电源开关

31545求的电箱。由机电人员安装经检查符

处较远,有问题时难于及时切断电源1

合安全要求后方可使用。

对工人加强安全教育增加自我防范

平板车转运钢筋装车不不合理时，钢筋散落容易砸伤工

12714意识，运输钢筋时捆绑牢固后，方可

人

运输。

将钢筋分类吊运，较短的钢筋吊运时

塔吊运钢筋时，钢筋不分类混合吊装，容易散落伤人1

0.5157.5采用筐吊运。

人工传运钢筋时由专人统一指挥并

无塔吊时，垂直传递钢筋，容易坠落伤人32742

给作业人员配备防护用品

按《职业健康安全管理制度》办理动

钢筋焊接时无动火申请，私自焊接，且无人监护19

33火申批手续

对操作人员加强安全教育，焊接前应

明火焊接中焊条头随意乱扔，容易引发火灾139

3将周围易燃物清理。

根据现场的实际情况对可燃的场所

对焊机距离木工房、宿舍过近，容易引发火灾0.51157.5

增设消防设备或称对焊机位置迁移。

造成灼

按有关标准配发防护用品，并加强安

伤的高电焊、气焊作业过程的高温材料容易伤人1618

3全教育

温物质

粉尘与给操作人员配发口尊并按有关规定

焊接过程产生的烟气对人体的伤害63118

气溶胶进行定期休检

按照《职业健康安全管理制度》的规

钢筋机台周边钢筋头没有清理干净，容易扎伤人0.2633.6

定，将钢筋头及时清理搬运

按照《职业健康安全管理制度》有关

机具安置不合理，操作空间狭小，加工长件时容易受到

1339规定及现场的实际情况,扩大钢筋制

伤害

作的场地

作业环绑扎4M以上的柱筋时，没有设置平台，攀登钢筋骨架绑扎2M以上的柱梁钢筋时，必须增

33327

境不良进行作业，发生坠落事故设操作平台。

使用防火材料，并加强操作人员的安

对焊机棚搭设没有使用防火材料0.5639

全教育

电渣压力焊焊接柱筋时,楼板养护水较多,易发生触电在积水多的地方坞设干燥的木板.操

131545

事故作人员应穿戴绝缘防护用品

项目部安全员根据实际情况进行增

钢筋机具处没有设置安全标志0.5639

设

标志缺项目部安全员根据实际情况进行挂

安全操作规程牌挂设位置不当，难以看到0.5639

陷设

项1=1部安全员根据实际情况进行挂

对焊机棚没有防火标志牌0.5639

设

化学

性危易燃易

项目部按照规定埒设辄气、乙块瓶的

险、危爆性物对焊机作业现场10M范围内违章存放有氧气、乙烘瓶10.54020

存放场所

害因质

素

作业过程：防雷接地安装工程涉及部门：项目部

项目活动、产品或服务中的危险源LECD控制措施

项目部安全员按照《职业健康安全管理制度》中《电焊机

电焊机接线处无防护罩161590

安仝管理规定》增设防沪罩

设备设施缺将老化的龙头线及时更换，长度按照JGJ59-99标准进行

电焊机龙头线老化、氏度过长161590

陷整改，符合安全要求后方可使用

机电人员按照JGJ46-88的规定，增设保护零线，符合安

冲击钻无保护零线131545

全要求后，方可使用

按照《职业健康安全管理制度》的规定给予处罚，并加强

作业人员没有佩戴安全帽11()770

安全教育。

防护缺陷电焊作业没有佩戴绝缘鞋和绝缘

16742同上

手套

物理高空作业时没有使用安全带0.561545同上

性由机电人员按照JGJ46-88标准的要求及现场的实际情况

移动配电箱的电缆任意拖拉0.561545

进行整改，符合安全要求后方可投入使用

漏电保护器失灵0.561545同上

电危害

机电维修时刻保护零线进行加固，符合安全要求后方可使

电焊机保护零线接触不良131545

用

使用的碘铝灯保护零线接触不良131545同上

噪音危害冲击钻使用时发出的噪音0.2611.2给操作人员配发耳塞，并定时轮换

振动危害冲击钻使用时产生的振动0.1610.6按照冲击钻使用要求进行操作，并定时轮换

受天高温作业，容易中暑106160增加通风设施，并及时发放防暑降温用品

作业环境不

良在狭窄空间内作业及未设置防护

62784增设防护设施，经过验收符合安全要求后方可使用

设施处作业

作业五t程：脚手当居工程涉及用B门：项目部

功日活动..产品或服务中的危险源LECD控制措施

扣件的质量不符合国家标准的要按照国家规定，项目部将不符合要求的扣件及时更换，进

0.561545

求场的扣件应具备产品合格证。

扣件的螺栓无垫片或垫片不符合按照国家规定，项目部将不符合要求的扣件及时更换，进

0.561545

国家标准的要求场的扣件应具备产品合格证。

按照国家规定，项目部将不符合要求的扣件及时更换，进

扣件有夹沙现象0.561545

场的扣件应具备产品合格证。

架工班组应按照JGJ130-2001标准的要求，将立杆基础夯

立杆基础没有夯实0.564012()实，如现场存在实际情况无法夯实，应增加扫地杆加固并

经过检在符合安全要求后方能投入使用。

立杆未埋深且未设置离地20cM

0.56721同上

物理的扫地杆

性设备设施架工班组应按照JGJI3O~2OO1标港的要求，经过检杳符合安

立杆的接头间隔不符合圾范要求0.56721

缺陷全要求后方能投入使用

“杆的间隔不符合安全要求0.56721同上

架体的转角处的剪刀撑与地面的架工班组应按照JGG30-2001标准的要求,地面夹角应在

0.56721

夹角过大45°-60°之间并经过检查合格后投入使用

横杆的端头与扣件的中心小于架工班