二零二五版企业内部合同审核与风险防控制度3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版企业内部合同审核与风险防控制度本合同目录一览1.审核制度概述1.1审核制度的目的1.2审核制度的适用范围1.3审核制度的原则2.审核组织架构2.1审核委员会的设立2.2审核委员会的职责2.3审核委员会的组成3.审核流程3.1合同提交3.2审核程序3.3审核结果4.风险防控制度概述4.1风险防控制度的目的4.2风险防控制度的适用范围4.3风险防控制度的原则5.风险识别与评估5.1风险识别的方法5.2风险评估的标准5.3风险评估的结果6.风险控制措施6.1风险控制策略6.2风险控制措施的制定6.3风险控制措施的执行7.审核结果的处理7.1审核结果的确认7.2审核结果的反馈7.3审核结果的跟踪8.风险防控制度的监督与评估8.1监督机制的建立8.2评估标准的制定8.3评估结果的运用9.保密条款9.1保密信息的定义9.2保密义务9.3保密信息的处理10.违约责任10.1违约行为的认定10.2违约责任的承担10.3违约责任的追究11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决结果的执行12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同变更的效力13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除的效力14.其他14.1通知方式14.2合同附件14.3合同解释与适用法律第一部分：合同如下：1.审核制度概述1.1审核制度的目的本合同旨在规范企业内部合同审核流程，确保合同内容符合国家法律法规、企业规章制度及商业惯例，降低合同风险，提高合同管理效率。1.2审核制度的适用范围本审核制度适用于企业所有内部合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、技术服务合同等。1.3审核制度的原则1.3.1合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规。1.3.2公平性原则：合同双方权利义务对等。1.3.3保密性原则：保护企业商业秘密。1.3.4效率性原则：提高合同审核效率，缩短合同签订周期。2.审核组织架构2.1审核委员会的设立企业设立合同审核委员会，负责合同审核工作的组织、协调和监督。2.2审核委员会的职责2.2.1制定和修订合同审核制度。2.2.2审核合同内容，提出审核意见。2.2.3监督合同审核流程，确保审核质量。2.3审核委员会的组成审核委员会由企业法务、财务、业务部门负责人及相关部门人员组成。3.审核流程3.1合同提交合同签订部门在签订合同前，应将合同文本及相关资料提交至合同审核委员会。3.2审核程序3.2.1审核委员会对合同进行初步审查。3.2.2针对重大合同或特殊合同，审核委员会可组织专家进行会审。3.2.3审核委员会根据审查结果，提出审核意见。3.3审核结果审核委员会对合同进行审核后，形成书面审核意见，提交至合同签订部门。4.风险防控制度概述4.1风险防控制度的目的本风险防控制度旨在识别、评估和防范合同风险，保障企业合法权益。4.2风险防控制度的适用范围本风险防控制度适用于企业所有内部合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、技术服务合同等。4.3风险防控制度的原则4.3.1预防为主原则：在合同签订前识别和评估风险。4.3.2全面防范原则：对合同风险进行全面防范。4.3.3适时调整原则：根据风险变化，适时调整风险控制措施。5.风险识别与评估5.1风险识别的方法5.1.1文件审查法：审查合同文本及相关资料。5.1.2询问法：与合同签订部门及相关人员进行沟通。5.1.3专业知识法：运用专业知识对合同风险进行分析。5.2风险评估的标准5.2.1风险发生的可能性。5.2.2风险发生的严重程度。5.2.3风险可控性。5.3风险评估的结果风险评估结果分为低风险、中风险和高风险三个等级。6.风险控制措施6.1风险控制策略6.1.1风险规避：避免高风险合同。6.1.2风险转移：通过保险等方式转移风险。6.1.3风险控制：采取有效措施降低风险。6.2风险控制措施的制定6.2.1针对不同风险等级，制定相应的风险控制措施。6.2.2风险控制措施应具有可操作性。6.3风险控制措施的执行6.3.1合同签订部门负责执行风险控制措施。6.3.2审核委员会对风险控制措施的执行情况进行监督。8.审核结果的处理8.1审核结果的确认审核委员会提出的审核意见，合同签订部门应在收到审核意见后的五个工作日内予以确认，并按照审核意见进行修改或补充。8.2审核结果的反馈合同签订部门在确认审核意见后，应及时将审核结果反馈给审核委员会，并由审核委员会进行记录和存档。8.3审核结果的跟踪审核委员会应定期跟踪审核结果，确保合同内容的合规性和风险控制的实施效果。9.风险防控制度的监督与评估9.1监督机制的建立建立风险防控制度监督机制，由审核委员会负责监督风险防控制度的执行情况。9.2评估标准的制定制定风险防控制度评估标准，包括风险识别的准确性、风险控制措施的有效性等。9.3评估结果的运用将评估结果用于改进风险防控制度，提高合同管理的整体水平。10.保密条款10.1保密信息的定义保密信息包括但不限于合同内容、商业秘密、技术秘密等。10.2保密义务所有合同参与方均应承担保密义务，未经授权不得泄露保密信息。10.3保密信息的处理保密信息应妥善保管，采取必要措施防止信息泄露。11.违约责任11.1违约行为的认定违约行为包括但不限于未按时履行合同义务、泄露保密信息、违反合同约定等。11.2违约责任的承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约责任的追究违约责任的追究由合同签订部门或法务部门负责，必要时可依法提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。12.2争议解决程序争议解决程序应按照相关法律法规和合同约定进行。12.3争议解决结果的执行争议解决结果应得到各方认可并严格执行。13.合同生效与变更13.1合同生效条件合同经双方签字盖章后生效。13.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式进行。13.3合同变更的效力合同变更自变更双方签字盖章之日起生效。14.其他14.1通知方式通知应以书面形式进行，可通过快递、电子邮件等方式发送。14.2合同附件合同附件是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。14.3合同解释与适用法律合同的解释应遵循合同目的和条款本身的意思，适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方的定义第三方是指在合同执行过程中，因合同需要或经合同各方同意，介入合同关系的个人或机构，包括但不限于中介机构、咨询机构、评估机构、担保机构等。15.2第三方的介入范围第三方的介入范围包括但不限于合同审核、风险评估、合同履行监督、争议解决等环节。16.第三方介入的程序16.1第三方的选定第三方的选定应经合同各方协商一致，并签订相关合作协议。16.2第三方的资质要求第三方应具备相应的资质和专业知识，能够胜任合同要求的介入工作。16.3第三方的职责第三方应按照合同约定和合作协议的约定，履行相应的职责。17.甲乙方在第三方介入时的额外条款17.1甲方的额外条款17.1.1提供必要的信息和资料，确保第三方能够全面了解合同内容和相关情况。17.1.2配合第三方的工作，包括但不限于提供必要的工作场所和设施。17.1.3对第三方的工作成果进行验收，并按照约定支付报酬。17.2乙方的额外条款17.2.1保障第三方的合法权益，包括但不限于支付报酬和提供必要的工作条件。17.2.2对第三方的工作成果承担连带责任，确保第三方的工作成果符合合同要求。17.2.3在第三方介入期间，保持与第三方的沟通，及时解决工作中出现的问题。18.第三方的责任限额18.1责任限额的设定第三方的责任限额应根据合同性质、第三方的工作范围和预期风险等因素确定。18.2责任限额的约定第三方责任限额应在合作协议中明确约定，并作为合同的一部分。18.3超出责任限额的处理若第三方在介入过程中造成损失，超出责任限额的部分，由合同各方按照合同约定和法律法规的规定分担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分第三方在介入过程中，应遵守甲方的规章制度和操作流程，不得违反甲方利益。19.2第三方与乙方的划分第三方在介入过程中，应尊重乙方的商业秘密和合法权益，不得泄露乙方信息。19.3第三方与其他各方的划分第三方与其他各方应保持独立的工作关系，不得相互干扰或损害其他各方的合法权益。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件第三方介入的终止条件包括但不限于合同履行完毕、合同解除、第三方无法继续履行职责等。20.2第三方介入的终止程序第三方介入的终止程序应按照合作协议的约定进行，合同各方应积极配合。20.3第三方介入的终止责任第三方介入的终止责任应按照合作协议的约定和合同约定承担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同审核报告要求：详细记录合同审核过程、结果和建议。说明：审核报告应包括合同内容、审核意见、风险评估结果等。2.风险评估报告要求：详细记录风险评估过程、结果和建议。说明：风险评估报告应包括风险识别、评估标准和评估结果等。3.第三方合作协议要求：明确第三方介入的职责、权利和义务。说明：合作协议应包括服务内容、费用、保密条款等。4.合同变更协议要求：详细记录合同变更的内容和生效日期。说明：变更协议应包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。5.争议解决协议要求：明确争议解决的方式和程序。说明：争议解决协议应包括争议解决机构、争议解决程序、争议解决结果等。6.第三方工作成果要求：记录第三方在合同介入过程中的工作成果。说明：工作成果应包括报告、文件、数据等。7.第三方工作记录要求：详细记录第三方的工作过程和结果。说明：工作记录应包括工作内容、工作时间、工作效果等。8.第三方费用支付凭证要求：证明第三方费用的支付情况。说明：支付凭证应包括发票、收据等。9.合同执行情况报告要求：记录合同执行过程中的情况和问题。说明：执行情况报告应包括合同履行进度、存在问题、改进措施等。10.违约责任认定报告要求：记录违约行为的认定和处理结果。说明：认定报告应包括违约行为、责任认定、处理措施等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1未按时履行合同义务责任认定：违约方应承担延迟履行合同所造成的损失。示例：甲方未按时支付货款，乙方有权要求甲方支付违约金。1.2违反合同约定责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：甲方泄露乙方商业秘密，乙方有权要求甲方承担侵权责任。1.3未按约定提供信息或资料责任认定：违约方应承担由此造成的损失。示例：甲方未按约定提供合同履行所需的资料，乙方有权要求甲方提供或承担相应损失。1.4未按约定进行风险评估或监督责任认定：违约方应承担由此造成的损失。示例：第三方未按约定进行风险评估，导致合同履行出现重大风险，乙方有权要求第三方承担相应责任。全文完。二零二四版企业内部合同审核与风险防控制度1本合同目录一览1.合同审核的组织架构1.1审核委员会1.2审核小组1.3审核人员职责2.合同审核流程2.1合同签署前的审核2.2合同签署过程中的审核2.3合同签署后的审核3.合同审核标准3.1合同合法性审核3.2合同合规性审核3.3合同风险性审核4.合同风险防范措施4.1合同风险识别4.2合同风险评估4.3合同风险控制5.合同风险应急预案5.1应急预案制定5.2应急预案执行5.3应急预案评估6.合同审核记录与报告6.1审核记录6.2审核报告6.3审核记录归档7.合同审核结果处理7.1合同审核通过7.2合同审核不通过7.3合同审核修改8.合同审核培训与考核8.1培训内容8.2考核方式8.3培训考核结果应用9.合同审核信息化建设9.1系统开发9.2系统实施9.3系统维护10.合同审核与其他部门协同10.1与法务部门的协同10.2与财务部门的协同10.3与业务部门的协同11.合同审核制度修订与完善11.1制度修订11.2制度完善11.3制度实施12.合同审核制度监督与检查12.1监督机制12.2检查方法12.3监督检查结果13.合同审核制度执行与责任追究13.1执行方式13.2责任追究13.3违规处理14.合同审核制度适用范围与解释权第一部分：合同如下：1.合同审核的组织架构1.1审核委员会（1）由公司总经理担任主任，分管法务、财务、业务等部门负责人担任委员。（2）审核委员会负责制定合同审核制度，监督审核流程的执行，对重大合同审核结果进行决策。1.2审核小组（1）由法务部、财务部、业务部等部门人员组成，负责具体合同审核工作。（2）审核小组根据审核委员会的决策，对合同进行合法性、合规性、风险性审核。1.3审核人员职责（1）审核人员应具备一定的法律、财务、业务知识，熟悉公司相关制度。（2）审核人员应严格按照合同审核制度进行审核，确保审核结果的客观、公正。2.合同审核流程2.1合同签署前的审核（1）合同起草部门提交合同草稿至审核小组。（2）审核小组对合同草稿进行初步审核，提出修改意见。（3）合同起草部门根据审核意见修改合同草稿，再次提交审核小组。2.2合同签署过程中的审核（1）合同双方签署合同前，提交合同至审核小组。（2）审核小组对合同进行审核，确保合同内容符合公司制度及法律法规。（3）审核小组提出审核意见，合同双方根据意见进行修改。2.3合同签署后的审核（1）合同签署后，审核小组对合同执行情况进行跟踪，确保合同履行。（2）审核小组对合同执行过程中发现的问题进行评估，提出改进措施。3.合同审核标准3.1合同合法性审核（1）合同内容符合国家法律法规及公司制度。（2）合同条款明确，双方权利义务清晰。3.2合同合规性审核（1）合同履行过程中，双方遵守国家法律法规及公司制度。（2）合同履行过程中，双方应遵循诚实信用原则。3.3合同风险性审核（1）合同履行过程中，可能存在的风险应得到有效控制。（2）合同条款应具备风险防范措施，降低合同履行风险。4.合同风险防范措施4.1合同风险识别（1）审核小组对合同履行过程中可能存在的风险进行识别。（2）识别风险后，制定相应的防范措施。4.2合同风险评估（1）审核小组对识别出的风险进行评估，确定风险等级。（2）根据风险等级，制定相应的应对策略。4.3合同风险控制（1）审核小组对合同履行过程中的风险进行监控，确保防范措施得到有效执行。（2）对未能有效控制的风险，及时上报审核委员会，采取措施予以解决。5.合同风险应急预案5.1应急预案制定（1）针对合同履行过程中可能出现的风险，制定相应的应急预案。（2）应急预案应包括风险识别、风险评估、风险控制、应急响应等内容。5.2应急预案执行（1）当合同履行过程中出现风险时，立即启动应急预案。（2）根据应急预案，采取相应措施，降低风险损失。5.3应急预案评估（2）根据评估结果，对应急预案进行修订和完善。6.合同审核记录与报告6.1审核记录（1）审核小组对合同审核过程进行详细记录。（2）记录内容包括合同内容、审核意见、修改建议等。6.2审核报告（2）审核报告应包括合同审核情况、风险防范措施、存在问题及改进建议等内容。6.3审核记录归档（1）审核记录、审核报告应按照公司规定进行归档。（2）归档的审核记录、审核报告应便于查阅和检索。8.合同审核培训与考核8.1培训内容（1）法律法规及公司政策解读。（2）合同审核流程及标准。（3）风险识别与防范技巧。8.2考核方式（1）笔试：测试对法律法规、公司政策和合同审核知识的掌握程度。（2）实操考核：通过模拟合同审核案例，考察实际操作能力。（3）考核结果反馈：对考核不合格的人员，提供反馈和培训机会。8.3培训考核结果应用（1）考核合格者，获得合同审核资格。（2）考核不合格者，需重新接受培训，直至合格。（3）考核结果作为合同审核人员任职和晋升的依据。9.合同审核信息化建设9.1系统开发（1）开发合同审核信息化管理系统，实现合同审核流程的自动化。（2）系统应具备合同起草、审核、修改、审批等功能。9.2系统实施（1）对系统进行部署，确保各相关部门能够正常使用。（2）对系统使用人员进行培训，确保系统顺利上线。9.3系统维护（1）定期对系统进行升级和维护，确保系统稳定运行。（2）对系统故障进行及时修复，保障合同审核工作的正常进行。10.合同审核与其他部门协同10.1与法务部门的协同（1）法务部门提供法律咨询，协助合同审核工作。（2）法务部门参与重大合同审核，提供专业意见。10.2与财务部门的协同（1）财务部门提供财务风险评估，协助合同审核工作。（2）财务部门参与合同履行过程中的财务监督。10.3与业务部门的协同（1）业务部门提供业务背景信息，协助合同审核工作。（2）业务部门参与合同执行过程中的业务指导。11.合同审核制度修订与完善11.1制度修订（1）根据法律法规变化和公司发展需要，定期修订合同审核制度。（2）修订后的制度需经审核委员会审议通过。11.2制度完善（1）对合同审核过程中发现的问题，及时提出改进建议。（2）完善合同审核制度，提高审核效率和准确性。11.3制度实施（1）修订和完善后的制度，需在全体员工中宣贯。（2）确保新制度得到有效执行。12.合同审核制度监督与检查12.1监督机制（1）设立监督小组，负责监督合同审核制度的执行情况。（2）监督小组定期对合同审核工作进行抽查。12.2检查方法（1）现场检查：实地查看合同审核流程的执行情况。（2）资料检查：审查合同审核记录、报告等资料。12.3监督检查结果（1）对监督检查中发现的问题，及时向相关部门反馈。（2）对违反合同审核制度的行为，依法进行处理。13.合同审核制度执行与责任追究13.1执行方式（1）严格执行合同审核制度，确保合同审核工作的规范性和有效性。（2）对违反合同审核制度的行为，依法进行处理。13.2责任追究（1）对因违反合同审核制度导致公司利益受损的，追究相关责任人的责任。（2）责任追究包括经济处罚、行政处分等。13.3违规处理（1）对违规行为进行调查，收集证据。（2）根据调查结果，依法对违规行为进行处理。14.合同审核制度适用范围与解释权14.1适用范围（1）适用于公司所有合同的审核工作。（2）涉及公司重大利益的合同，必须经审核委员会审议。14.2解释权（1）本制度的解释权归公司审核委员会所有。（2）本制度如有未尽事宜，由审核委员会负责解释。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和范围1.1第三方是指在本合同执行过程中，由甲乙双方共同或单方邀请的，具备专业能力、独立第三方身份的机构或个人。1.2第三方介入的范围包括但不限于合同审核、风险评估、合同履行监督、争议解决等。2.第三方介入的条件和程序（1）具备相应的资质和经验。（2）能够独立、客观、公正地执行相关任务。（3）甲乙双方同意第三方介入。2.2第三方介入的程序：（1）甲乙双方协商确定第三方介入的事项和范围。（2）甲乙双方共同或单方邀请第三方介入。（3）第三方接受邀请后，与甲乙双方签订合作协议。3.第三方介入的责权利3.1第三方的权利：（1）根据合作协议，获取相应的费用。（2）在执行任务过程中，享有必要的资料和信息的查阅权。（3）在合同执行过程中，有权提出合理化建议。3.2第三方的义务：（1）严格按照合作协议执行任务，确保工作质量。（2）保守甲乙双方的商业秘密。（3）在合同执行过程中，发现违法违规行为，应及时向甲乙双方报告。3.3第三方的责任：（1）因第三方自身原因导致工作失误，造成甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。（2）第三方在执行任务过程中，如违反法律法规，承担相应的法律责任。4.甲乙双方在第三方介入时的额外条款4.1甲方的额外条款：（1）甲方应确保第三方具备相应的资质和经验。（2）甲方应与第三方签订保密协议，保护双方商业秘密。（3）甲方应协助第三方完成工作任务，提供必要的支持和配合。4.2乙方的额外条款：（1）乙方应积极配合第三方完成工作任务，提供必要的支持和配合。（2）乙方应确保第三方在执行任务过程中，遵守国家法律法规。（3）乙方应与第三方签订保密协议，保护双方商业秘密。5.第三方责任限额的明确5.1第三方责任限额的确定：（1）甲乙双方在合作协议中明确约定第三方责任限额。（2）责任限额应考虑第三方工作任务的重要性、潜在风险等因素。5.2责任限额的执行：（1）第三方在执行任务过程中，如发生责任事件，超出责任限额的部分，由甲乙双方按比例承担。（2）第三方在执行任务过程中，如因自身原因导致责任事件，应承担全部责任，超出责任限额的部分，由甲乙双方按比例承担。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分：（1）第三方在执行任务过程中，应服从甲方的指导和监督。（2）第三方在执行任务过程中，如与甲方发生争议，应通过协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。6.2第三方与乙方的划分：（1）第三方在执行任务过程中，应服从乙方的指导和监督。（2）第三方在执行任务过程中，如与乙方发生争议，应通过协商解决，协商不成，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。6.3第三方与甲乙双方共同承担责任的划分：（1）甲乙双方在合作协议中明确约定第三方与其他各方共同承担责任的比例。（2）在第三方执行任务过程中，如发生责任事件，超出责任限额的部分，由甲乙双方按比例承担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同审核制度文件要求：内容完整，符合国家法律法规和公司政策。说明：包括合同审核流程、标准、风险防范措施等。2.第三方合作协议要求：明确第三方介入的事项、范围、权利义务、责任限额等。说明：第三方合作协议应经甲乙双方共同签署。3.合同审核记录要求：记录详实，包括合同内容、审核意见、修改建议等。说明：合同审核记录应作为合同审核工作的原始凭证。4.合同审核报告要求：内容全面，包括合同审核情况、风险防范措施、存在问题及改进建议等。5.合同履行监督报告要求：记录合同履行过程中的关键信息，包括履行进度、风险控制措施等。说明：合同履行监督报告应作为合同履行情况的监控文件。6.第三方评估报告要求：评估结果客观、公正，包括风险评估、风险控制措施等。说明：第三方评估报告应作为合同风险评估的依据。7.争议解决文件要求：记录争议解决的过程、结果和后续措施。说明：争议解决文件应作为解决合同执行过程中争议的凭证。8.合同变更协议要求：变更内容合法、合理，经甲乙双方共同签署。说明：合同变更协议应作为合同变更的正式文件。9.合同解除协议要求：解除原因明确，经甲乙双方共同签署。说明：合同解除协议应作为合同解除的正式文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定时间履行合同义务。未按合同约定质量履行合同义务。未按合同约定提供相关资料和信息。未按合同约定支付费用。违反合同保密条款。故意隐瞒或篡改合同内容。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金。恢复因违约造成的损失。承担因违约产生的合理费用。依法承担法律责任。3.违约责任示例说明：甲方向乙方支付10万元合同款项，乙方未按约定时间提供货物，构成违约。责任认定：乙方应支付违约金，并赔偿甲方因违约造成的损失。乙方在合同履行过程中，提供的产品质量不符合约定标准，构成违约。责任认定：乙方应更换合格产品，并赔偿甲方因产品不合格造成的损失。甲乙双方在合同中约定保密条款，甲方违反保密义务，构成违约。责任认定：甲方应承担相应的法律责任，并赔偿乙方因保密信息泄露造成的损失。全文完。二零二四版企业内部合同审核与风险防控制度2本合同目录一览1.合同审核范围1.1审核对象1.2审核内容1.3审核标准2.风险防范原则2.1风险识别2.2风险评估2.3风险控制3.审核程序3.1审核申请3.2审核流程3.3审核时间4.审核人员4.1审核人员资格4.2审核人员职责4.3审核人员培训5.审核内容细则5.1合同合法性审查5.2合同条款合理性审查5.3合同履行风险审查6.审核结果处理6.1审核意见反馈6.2审核结果确认6.3审核结果执行7.风险预警机制7.1风险预警指标7.2风险预警流程7.3风险预警措施8.风险防范措施8.1合同签订前的风险防范8.2合同履行中的风险防范8.3合同变更和终止的风险防范9.内部沟通与协作9.1审核部门与其他部门的沟通9.2风险信息共享9.3风险防范协作10.档案管理10.1审核档案的建立10.2档案保管10.3档案查询与使用11.监督与检查11.1审核制度的执行监督11.2风险防范措施的实施检查11.3监督检查结果处理12.违规处理12.1审核过程中的违规行为12.2违规行为的认定12.3违规行为的处理13.法律责任13.1违约责任13.2侵权责任13.3违反法律法规的责任14.附则14.1合同解释14.2合同修订14.3合同生效与终止第一部分：合同如下：1.合同审核范围1.1审核对象本合同审核范围包括公司所有内部合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、技术服务合同、劳动合同等。1.2审核内容审核内容包括但不限于合同的合法性、合规性、风险性、条款的合理性、合同的完整性、合同的履行风险等。1.3审核标准审核标准依据国家法律法规、行业标准、公司规章制度及合同双方的权利义务进行。2.风险防范原则2.1风险识别识别合同中可能存在的风险点，包括法律风险、财务风险、运营风险等。2.2风险评估对识别出的风险进行评估，确定风险等级，并制定相应的风险控制措施。2.3风险控制对评估出的风险采取预防措施，确保风险得到有效控制。3.审核程序3.1审核申请合同起草部门需在合同签订前向合同审核部门提交审核申请。3.2审核流程审核部门收到申请后，应在3个工作日内完成审核工作，特殊情况可适当延长。3.3审核时间审核时间从审核部门收到完整合同材料之日起计算。4.审核人员4.1审核人员资格审核人员应具备法律、财务、合同管理等相关专业知识，并经过公司培训。4.2审核人员职责审核人员负责对合同进行审核，提出审核意见，并监督合同执行情况。4.3审核人员培训公司应定期对审核人员进行培训，提高其业务水平和风险防范能力。5.审核内容细则5.1合同合法性审查审查合同是否符合国家法律法规和公司规章制度，是否存在违法、违规条款。5.2合同条款合理性审查审查合同条款是否公平、合理，是否符合合同双方的权益。5.3合同履行风险审查审查合同履行过程中可能出现的风险，并提出相应的风险防范措施。6.审核结果处理6.1审核意见反馈审核部门应在审核结束后，将审核意见反馈给合同起草部门。6.2审核结果确认合同起草部门对审核意见进行确认，并根据意见修改合同。6.3审核结果执行审核通过的合同，由合同起草部门负责签订、履行和监督。7.风险预警机制7.1风险预警指标设立风险预警指标，包括但不限于合同履行期限、合同金额、合同履行情况等。7.2风险预警流程当风险预警指标达到一定程度时，合同审核部门应及时向公司领导报告，并采取相应措施。7.3风险预警措施针对风险预警，采取包括但不限于加强合同履行监督、调整合同条款、终止合同等措施。8.风险防范措施8.1合同签订前的风险防范在合同签订前，对合同对方进行资信调查，确保对方具备履行合同的能力和信誉。8.2合同履行中的风险防范建立合同履行监控机制，定期对合同履行情况进行跟踪，及时发现问题并采取措施。8.3合同变更和终止的风险防范对合同变更和终止进行风险评估，确保变更和终止符合法律法规和公司利益。9.内部沟通与协作9.1审核部门与其他部门的沟通审核部门应与其他部门保持良好沟通，确保合同审核和风险防范工作的顺利进行。9.2风险信息共享建立风险信息共享机制，及时将风险信息传递给相关部门。9.3风险防范协作各部门应协同合作，共同应对合同履行中的风险。10.档案管理10.1审核档案的建立对所有合同审核资料进行归档，确保档案的完整性和可追溯性。10.2档案保管档案保管应遵循保密原则，确保档案安全。10.3档案查询与使用任何部门或个人查询和使用档案时，需经合同审核部门批准。11.监督与检查11.1审核制度的执行监督公司领导层对合同审核制度执行情况进行监督，确保制度的有效实施。11.2风险防范措施的实施检查定期对风险防范措施的实施进行检查，评估其有效性。11.3监督检查结果处理对监督检查中发现的问题，及时进行整改，并追究相关责任。12.违规处理12.1审核过程中的违规行为对审核过程中的违规行为，视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。12.2违规行为的认定违规行为的认定依据公司规章制度和法律法规。12.3违规行为的处理对违规行为的处理应公正、公平、公开。13.法律责任13.1违约责任合同双方应依法承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.2侵权责任合同双方应依法承担侵权责任，包括但不限于停止侵权、赔偿损失等。13.3违反法律法规的责任合同双方应依法承担违反法律法规的责任，包括但不限于行政处罚、刑事责任等。14.附则14.1合同解释本合同未尽事宜，按照国家法律法规、公司规章制度及合同双方协商解决。14.2合同修订本合同如有修订，应经合同双方书面同意，并由双方签署。14.3合同生效与终止本合同自双方签署之日起生效，至合同目的实现或双方协商一致终止时止。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和范围1.1第三方的定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，参与合同履行、提供专业服务或进行合同管理的独立第三方。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于中介服务、技术咨询、项目监理、审计评估等。2.第三方介入的同意和选择2.1第三方介入的同意2.2第三方的选择第三方的选择由甲乙双方协商确定，或由一方根据专业能力、信誉等因素推荐。3.第三方的责任和权利3.1第三方的责任第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，履行其职责，确保服务质量。3.2第三方的权利第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以完成其工作。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的关系，由第三方与甲方另行签订的协议约定。4.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的关系，由第三方与乙方另行签订的协议约定。4.3第三方与甲乙双方的划分第三方与甲乙双方之间的关系，由本合同及第三方与甲乙双方另行签订的协议共同约定。5.第三方责任限额的明确5.1责任限额的定义本合同所指的责任限额，是指第三方因履行合同义务而可能产生的损害赔偿的最高限额。5.2责任限额的确定第三方责任限额由甲乙双方在