二零二五版企业内部合同审核与风险防控制度3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版企业内部合同审核与风险防控制度本合同目录一览1.合同审核范围1.1合同类型1.2合同内容1.3合同主体2.审核程序2.1提交审核2.2审核流程2.3审核结果3.审核标准3.1合法性3.2合同条款3.3风险评估4.审核人员4.1审核人员资格4.2审核人员职责4.3审核人员培训5.风险防范措施5.1风险识别5.2风险评估5.3风险控制6.风险报告6.1风险报告内容6.2风险报告格式6.3风险报告提交7.合同签订与履行7.1合同签订流程7.2合同履行监控7.3合同变更管理8.合同争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.合同终止9.1合同终止条件9.2合同终止程序9.3合同终止后的处理10.合同存档与归档10.1合同存档要求10.2合同归档流程10.3合同归档档案管理11.合同监督与检查11.1监督检查内容11.2监督检查方式11.3监督检查结果12.合同培训与宣传12.1培训内容12.2宣传方式12.3培训与宣传效果评估13.合同审核与风险防控制度修订13.1修订程序13.2修订内容13.3修订实施14.附则14.1适用范围14.2解释权14.3生效日期第一部分：合同如下：第一条合同审核范围1.1合同类型（1）采购合同（2）销售合同（3）租赁合同（4）服务合同（5）技术合同（6）知识产权合同（7）其他合同类型1.2合同内容（1）合同主体信息（2）合同标的物或服务内容（3）合同金额及支付方式（4）合同期限及履行地点（5）合同权利义务（6）违约责任（7）争议解决方式（8）其他约定事项1.3合同主体（1）公司内部各部门、子公司（2）公司外部供应商、客户、合作伙伴（3）政府机关、事业单位、社会团体第二条审核程序2.1提交审核（1）合同起草人应在合同签订前将合同文本提交至合同管理部门。（2）合同管理部门在收到合同文本后，应在规定时间内进行审核。2.2审核流程（1）合同管理部门对合同进行初步审核，包括合同类型、内容、主体等。（2）合同管理部门将审核意见反馈给合同起草人。（3）合同起草人根据审核意见对合同进行修改。（4）合同管理部门对修改后的合同进行最终审核。2.3审核结果（1）审核通过的合同，由合同管理部门签署意见，并报公司领导审批。（2）审核未通过的合同，由合同管理部门提出修改意见，并退回合同起草人进行修改。第三条审核标准3.1合法性（1）合同内容符合国家法律法规、政策规定。（2）合同主体具有相应的资质和条件。3.2合同条款（1）合同条款完整、明确、具体。（2）合同条款符合公司规章制度和业务流程。3.3风险评估（1）对合同中的风险进行识别、评估。（2）针对风险评估结果，提出相应的风险防范措施。第四条审核人员4.1审核人员资格（1）具备法律、财务、业务等相关专业知识。（2）熟悉公司规章制度和业务流程。4.2审核人员职责（1）对合同进行审核，提出审核意见。（2）跟踪合同履行情况，及时发现和处理问题。4.3审核人员培训（1）定期组织审核人员参加业务培训。（2）提供相关法律法规、政策文件等学习资料。第五条风险防范措施5.1风险识别（1）对合同签订、履行过程中的风险进行识别。（2）对合同条款中的潜在风险进行评估。5.2风险评估（1）对识别出的风险进行评估，确定风险等级。（2）根据风险等级，制定相应的风险防范措施。5.3风险控制（1）对高风险合同，要求合同签订人提供担保或采取其他风险控制措施。（2）对合同履行过程中的风险，及时采取措施进行控制和化解。第六条风险报告6.1风险报告内容（1）合同类型、标的物或服务内容（2）风险评估结果（3）风险防范措施（4）风险控制效果6.2风险报告格式（1）采用统一的报告格式。（2）报告内容完整、清晰、易懂。6.3风险报告提交（1）风险报告应在合同签订后一个月内提交。（2）风险报告提交至合同管理部门，由其进行汇总和分析。第一部分：合同如下：第八条合同签订与履行8.1合同签订流程（1）合同起草人根据合同审核意见修改合同文本。（2）合同管理部门审核修改后的合同，确保无误。（3）合同管理部门将合同提交给公司领导审批。（4）领导审批通过后，合同管理部门与合同对方签订合同。8.2合同履行监控（1）合同管理部门对合同履行情况进行跟踪。（2）合同履行过程中，如遇问题，应及时沟通解决。（3）合同管理部门定期对合同履行情况进行汇总和分析。8.3合同变更管理（1）合同履行过程中如需变更，应按照合同变更流程进行。（2）合同变更需经合同双方协商一致，并经合同管理部门审核。（3）合同变更后，应及时更新合同文本，并通知相关方。第九条合同争议解决9.1争议解决方式（1）协商解决：合同双方协商一致，达成和解协议。（2）调解解决：由第三方调解机构进行调解。（3）仲裁解决：提交仲裁机构进行仲裁。（4）诉讼解决：向人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序（1）争议发生后，合同双方应积极协商，寻求解决方案。（2）协商无果时，可申请调解或仲裁。（3）争议解决过程中，应保持沟通，及时传递相关信息。9.3争议解决机构（1）协商：合同双方自行选择协商代表。（2）调解：选择具有资质的调解机构。（3）仲裁：选择具有资质的仲裁机构。（4）诉讼：向合同履行地人民法院提起诉讼。第十条合同终止10.1合同终止条件（1）合同期限届满。（2）合同双方协商一致解除合同。（3）因不可抗力导致合同无法履行。（4）合同约定的其他终止条件。10.2合同终止程序（1）合同一方提出终止合同，另一方应予以确认。（2）合同管理部门对终止合同进行审核。（3）合同管理部门通知合同对方终止合同。10.3合同终止后的处理（1）合同终止后，合同双方应按照约定履行合同终止后的义务。（2）合同管理部门对合同终止后的处理进行监督。（3）合同终止后的档案整理和归档。第十一条合同存档与归档11.1合同存档要求（1）合同文本应完整、清晰、易于查阅。（2）合同存档应按照合同类型、签订时间等进行分类。11.2合同归档流程（1）合同管理部门在合同签订后，将合同文本存档。（2）合同管理部门定期对合同档案进行整理和归档。（3）合同档案归档后，应建立档案检索系统。11.3合同归档档案管理（1）合同档案应妥善保管，防止丢失、损坏。（2）合同档案的查阅、借阅应按规定程序进行。（3）合同档案的销毁应按照国家相关规定执行。第十二条合同监督与检查12.1监督检查内容（1）合同签订、履行、变更、终止等环节的合规性。（2）合同审核、风险防范措施的执行情况。（3）合同履行过程中的风险控制效果。12.2监督检查方式（1）定期对合同执行情况进行检查。（2）对合同履行过程中的问题进行抽查。（3）对合同管理部门的工作进行评估。12.3监督检查结果（1）对监督检查中发现的问题，及时进行处理。（2）对合同管理部门的工作进行评价，提出改进建议。（3）对监督检查结果进行汇总和分析，形成报告。第十三条合同培训与宣传13.1培训内容（1）合同法律法规、政策规定。（2）合同签订、履行、变更、终止等环节的操作流程。（3）风险防范措施及应对策略。13.2宣传方式（1）内部培训、讲座、研讨会等。（2）发布宣传资料、手册等。（3）利用公司内部网站、公众号等平台进行宣传。13.3培训与宣传效果评估（1）对培训、宣传效果进行评估，包括参与人数、满意度等。（2）根据评估结果，调整培训、宣传内容和方式。（3）持续关注培训、宣传效果，确保达到预期目标。第十四条附则14.1适用范围（1）本制度适用于公司内部所有合同审核与风险防控制度。（2）本制度未尽事宜，按照国家法律法规、公司规章制度执行。14.2解释权（1）本制度的解释权归公司所有。（2）本制度如有修改，以公司正式发文为准。14.3生效日期（1）本制度自发布之日起生效。（2）本制度替代原有相关制度。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的概念（1）第三方是指在本合同执行过程中，由甲乙双方共同认可或由一方指定，参与合同执行、监督或提供专业服务的独立第三方机构或个人。（2）第三方不包括合同双方及其关联方。1.2第三方的类型（1）中介方：在合同签订、履行过程中提供信息、咨询、评估、代理等服务的第三方。（2）监理方：对合同执行过程进行监督、检查、验收的第三方。（3）评估方：对合同标的物、服务质量、履约能力等进行评估的第三方。（4）其他第三方：根据合同需要，由甲乙双方共同认可的提供专业服务的第三方。2.第三方介入程序2.1第三方介入条件（1）合同中约定需第三方介入的事项。（2）甲乙双方达成一致意见，确定第三方介入的具体事宜。2.2第三方介入流程（1）甲乙双方共同确定第三方，并与其签订协议。（2）第三方介入合同执行，按照协议约定履行职责。（3）甲乙双方与第三方保持沟通，协调解决介入过程中的问题。3.第三方责任限额3.1责任限额概念（1）责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因导致的损失，由第三方承担的最高赔偿责任。（2）责任限额应依据第三方协议约定，并在合同中明确。3.2责任限额的确定（1）根据第三方协议约定，确定责任限额。（2）甲乙双方根据合同标的物价值、合同履行风险等因素，协商确定合理责任限额。3.3责任限额的执行（1）第三方在履行合同过程中，如因自身原因导致损失，应在责任限额范围内承担赔偿责任。（2）超过责任限额的部分，由甲乙双方根据实际情况协商解决。4.第三方责权利4.1第三方权利（1）根据协议约定，享有合同执行过程中的知情权、参与权、监督权等。（2）有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。4.2第三方义务（1）按照协议约定，履行合同执行过程中的职责。（2）对合同执行过程中的问题，应及时与甲乙双方沟通，提出解决方案。4.3第三方责任（1）在履行合同过程中，因自身原因导致损失，应在责任限额内承担赔偿责任。（2）违反协议约定，导致合同执行受阻或损失，应承担相应的违约责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方（1）第三方与甲方之间为协议关系，甲方的权利义务以协议为准。（2）甲方有权要求第三方按照协议履行职责，并对第三方履约情况进行监督。5.2第三方与乙方（1）第三方与乙方之间为协议关系，乙方的权利义务以协议为准。（2）乙方有权要求第三方按照协议履行职责，并对第三方履约情况进行监督。5.3第三方与合同标的物（1）第三方对合同标的物具有监督、检查、验收的权利，并有权提出整改意见。（2）第三方对合同标的物造成的损失，在责任限额内承担赔偿责任。5.4第三方与其他第三方（1）第三方与其他第三方之间为独立关系，各方的权利义务以各自协议为准。（2）各方在合同执行过程中应相互配合，共同维护合同履行的顺利进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同文本要求：合同文本应完整、清晰，包括合同、附件、签字盖章页等。说明：合同文本是合同执行的基础，双方应妥善保管。2.合同签订确认书要求：确认书应包含合同双方签字盖章、合同签订日期等信息。说明：确认书作为合同签订的书面证明，具有法律效力。3.第三方协议要求：第三方协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额等。说明：第三方协议是第三方介入合同执行的重要依据。4.合同履行情况报告要求：报告应详细记录合同履行过程中的关键信息，包括进度、问题、解决方案等。说明：报告有助于双方了解合同执行情况，及时调整策略。5.合同变更协议要求：变更协议应明确变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。说明：变更协议是合同变更的法律文件，双方应严格遵守。6.争议解决协议要求：协议应明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：争议解决协议是解决合同争议的依据，双方应共同遵守。7.合同终止协议要求：终止协议应明确合同终止原因、终止日期、终止后的处理等。说明：终止协议是合同终止的法律文件，双方应妥善处理。8.合同附件要求：合同附件应与合同内容相关，包括技术文件、图纸、样品等。说明：合同附件是合同内容的补充，双方应共同保管。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为要求：合同双方应严格按照合同约定履行义务。1.1未按时履行合同义务；1.2未按约定质量、数量提供标的物或服务；1.3隐瞒或篡改合同信息；1.4违反合同约定的保密义务；1.5未经对方同意擅自变更合同内容。2.责任认定标准要求：违约责任认定应根据合同约定及法律法规进行。说明：违约责任认定标准如下：2.1责任认定依据合同约定；2.2违约方应承担相应的违约责任；2.3违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、解除合同等。3.违约责任示例说明3.1违约方未按时履行合同义务，造成对方损失的，应赔偿对方实际损失；3.2违约方未按约定质量、数量提供标的物或服务，造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任；3.3违约方隐瞒或篡改合同信息，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任；3.4违约方违反合同约定的保密义务，泄露对方商业秘密，应承担相应的赔偿责任；3.5违约方未经对方同意擅自变更合同内容，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四版企业内部合同审核与风险防控制度1本合同目录一览1.合同审核的一般规定1.1审核范围1.2审核程序1.3审核期限1.4审核标准1.5审核责任2.合同风险评估2.1风险识别2.2风险评估方法2.3风险等级划分2.4风险应对措施3.合同审核权限与分工3.1审核权限3.2审核分工3.3审核人员资质要求4.合同签订前的审核4.1合同起草审核4.2合同谈判审核4.3合同签订审核5.合同履行中的审核5.1合同履行情况监控5.2异常情况处理5.3合同变更审核6.合同变更与解除审核6.1变更申请审核6.2变更合同审核6.3合同解除审核7.合同纠纷处理审核7.1纠纷预防措施7.2纠纷处理流程7.3纠纷处理结果审核8.合同归档与保管8.1合同归档要求8.2合同保管制度8.3合同信息保密9.合同审核记录与报告9.1审核记录要求9.2审核报告格式9.3审核报告提交10.合同审核信息化管理10.1系统功能要求10.2系统操作规范10.3系统维护与升级11.合同审核培训与考核11.1培训内容11.2考核方式11.3考核结果应用12.合同审核违规处理12.1违规行为认定12.2违规处理程序12.3违规处理结果13.合同审核制度的监督与改进13.1监督机制13.2改进措施13.3改进效果评估14.合同审核制度的附则14.1生效日期14.2修订程序14.3解释权第一部分：合同如下：1.合同审核的一般规定1.1审核范围企业内部所有合同均需进行审核，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、劳务合同、技术合同等。1.2审核程序合同审核程序分为合同起草、合同签订、合同履行、合同变更与解除、合同纠纷处理、合同归档与保管等环节。1.3审核期限合同起草阶段应在合同签订前完成审核；合同履行阶段每月至少进行一次审核；合同变更与解除、合同纠纷处理环节应在发生相关情况后5个工作日内完成审核。1.4审核标准审核标准应遵循国家法律法规、企业规章制度以及合同条款的具体要求。1.5审核责任审核人员应对审核结果负责，对审核过程中发现的问题应及时提出处理意见，并对未按期完成审核工作或审核不严导致企业利益受损的，承担相应责任。2.合同风险评估2.1风险识别审核人员应从合同条款、履行条件、交易对手等方面识别潜在风险。2.2风险评估方法采用定性分析与定量分析相结合的方法，对识别出的风险进行评估。2.3风险等级划分根据风险评估结果，将风险分为低、中、高三个等级。2.4风险应对措施针对不同等级的风险，采取相应的应对措施，包括但不限于合同条款修改、履约条件调整、交易对手选择等。3.合同审核权限与分工3.1审核权限审核人员对合同审核事项具有独立的审核权限。3.2审核分工根据合同类型和风险等级，明确各审核环节的责任部门和人员。3.3审核人员资质要求审核人员应具备相应的法律、财务、业务等方面的专业知识和技能。4.合同签订前的审核4.1合同起草审核审核人员对合同起草内容进行审核，确保合同条款合法、合规、合理。4.2合同谈判审核审核人员对合同谈判过程中的关键条款进行审核，确保企业利益最大化。4.3合同签订审核审核人员对合同签订前的最终文本进行审核，确保合同签订符合企业利益。5.合同履行中的审核5.1合同履行情况监控审核人员对合同履行情况进行定期或不定期的监控，确保合同履行符合约定。5.2异常情况处理对合同履行过程中出现的异常情况，审核人员应及时提出处理意见，并跟踪处理结果。5.3合同变更审核对合同履行过程中发生的变更，审核人员应进行审核，确保变更内容合法、合规。6.合同变更与解除审核6.1变更申请审核审核人员对变更申请进行审核，确保变更申请符合合同约定和法律法规。6.2变更合同审核审核人员对变更后的合同进行审核，确保变更后的合同内容合法、合规。6.3合同解除审核审核人员对合同解除申请进行审核，确保合同解除符合合同约定和法律法规。7.合同纠纷处理审核7.1纠纷预防措施审核人员应从合同条款、履行条件等方面提出预防措施，以减少合同纠纷的发生。7.2纠纷处理流程对发生的合同纠纷，审核人员应按照企业内部纠纷处理流程进行审核和处理。7.3纠纷处理结果审核审核人员对纠纷处理结果进行审核，确保处理结果合法、合规。8.合同归档与保管8.1合同归档要求所有合同应在签订后15个工作日内完成归档，归档材料包括合同正本、附件、审核记录等。8.2合同保管制度合同应按照类别进行分类保管，确保合同的完整性和安全性。8.3合同信息保密合同内容及相关信息应严格保密，未经授权不得对外泄露。9.合同审核记录与报告9.1审核记录要求审核人员应详细记录审核过程，包括审核时间、审核内容、审核意见等。9.2审核报告格式审核报告应包括合同基本信息、审核意见、风险评估、处理建议等。9.3审核报告提交审核报告应在审核完成后5个工作日内提交给相关部门。10.合同审核信息化管理10.1系统功能要求合同审核系统应具备合同录入、审核、查询、统计等功能。10.2系统操作规范系统操作应简便易行，确保审核人员能够快速掌握。10.3系统维护与升级系统维护应定期进行，确保系统稳定运行；系统升级应根据实际需求进行。11.合同审核培训与考核11.1培训内容培训内容包括合同法律法规、合同审核流程、风险评估方法等。11.2考核方式考核采用笔试和实际操作相结合的方式，考核合格者方可担任审核工作。11.3考核结果应用考核结果作为审核人员任职、晋升、奖惩的依据。12.合同审核违规处理12.1违规行为认定违规行为包括未按期完成审核、审核不严、泄露合同信息等。12.2违规处理程序违规处理程序应明确违规行为的认定、调查、处理等环节。12.3违规处理结果违规处理结果应记录在案，并对违规人员进行相应的处罚。13.合同审核制度的监督与改进13.1监督机制建立合同审核制度监督机制，确保制度的有效执行。13.2改进措施定期对合同审核制度进行评估，根据评估结果提出改进措施。13.3改进效果评估对改进措施的实施效果进行评估，确保改进措施的有效性。14.合同审核制度的附则14.1生效日期本合同审核制度自发布之日起生效。14.2修订程序本制度的修订需经企业相关部门讨论通过，并报企业高层批准。14.3解释权本制度的解释权归企业法务部门所有。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方定义本合同中所述第三方，指在合同履行过程中，因特定目的或服务需求，经甲乙双方同意，介入合同关系中的非合同当事人。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于技术服务、中介服务、咨询顾问、审计评估等。16.第三方介入的程序16.1介入申请任何一方有意引入第三方时，应提前30日向对方提出书面申请，说明第三方介入的必要性、服务内容、预期效益等。16.2介入同意接到介入申请后，另一方应在15个工作日内回复是否同意第三方介入。16.3第三方选择若双方同意第三方介入，应由甲乙双方共同选择第三方，或由一方推荐，另一方同意。17.第三方责任限额17.1责任界定第三方在合同履行过程中产生的责任，应按照其提供的服务内容和合同约定进行界定。17.2责任限额第三方的责任限额应根据其服务性质、合同金额和风险评估结果确定，并在合同中明确。17.3超额责任若第三方责任超出合同约定的限额，超出部分由甲乙双方根据实际情况协商分担。18.第三方权利与义务18.1第三方权利第三方有权根据合同约定，独立行使权利，完成所承担的服务内容。18.2第三方义务第三方应遵守国家法律法规、合同约定和职业道德，确保其服务质量。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分第三方责任与甲乙双方的责任应明确划分，第三方在履行合同过程中产生的责任，由第三方自行承担。19.2信息保密第三方应遵守合同约定，对甲乙双方提供的信息保密，未经授权不得泄露。19.3争议解决第三方与甲乙双方之间发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼。20.第三方介入的合同条款调整20.1合同条款变更第三方介入后，甲乙双方应协商调整合同条款，以适应第三方介入的需要。20.2合同补充协议若合同条款变更涉及重大内容，双方应签订补充协议，作为合同附件。21.第三方介入的合同解除21.1解除条件若第三方介入不符合合同约定或法律法规，甲乙双方有权解除合同。21.2解除程序解除合同应提前30日通知第三方，并按照合同约定进行解除。22.第三方介入的合同终止22.1终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，第三方介入终止。22.2终止程序第三方介入终止时，甲乙双方应共同确认，并按照合同约定进行结算。23.第三方介入的合同争议解决23.1争议解决方式第三方介入产生的争议，应按照合同约定的争议解决方式解决。23.2争议解决机构若合同未约定争议解决机构，双方应协商确定；协商不成的，可提交仲裁或诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同审核报告要求：详细记录合同审核过程、审核意见、风险评估、处理建议等。说明：该报告作为合同审核的重要记录，应真实、客观地反映审核情况。2.合同变更申请表要求：包括变更原因、变更内容、变更影响等。说明：该表格用于申请合同变更，应详细说明变更的具体情况。3.合同解除申请表要求：包括解除原因、解除内容、解除影响等。说明：该表格用于申请合同解除，应详细说明解除的具体情况。4.第三方服务协议要求：明确第三方服务内容、服务期限、服务费用、责任划分等。说明：该协议是第三方介入合同的重要文件，应详细规定第三方权利义务。5.合同履行情况监控记录要求：记录合同履行过程中的关键信息，包括履行进度、存在问题、处理措施等。说明：该记录用于监控合同履行情况，确保合同顺利履行。6.合同纠纷处理记录要求：记录合同纠纷处理过程、处理结果、责任认定等。说明：该记录用于处理合同纠纷，确保纠纷得到妥善解决。7.合同归档清单要求：列出所有归档合同的名称、编号、签订日期等。说明：该清单用于管理合同档案，确保合同档案的完整性和可追溯性。8.合同审核培训记录要求：记录培训时间、培训内容、培训人员等。说明：该记录用于评估合同审核培训效果，确保审核人员具备相应能力。9.合同审核考核记录要求：记录考核时间、考核内容、考核结果等。说明：该记录用于评估合同审核人员的工作表现，确保审核质量。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为未按期完成合同审核审核不严，导致合同风险未得到有效控制泄露合同信息，造成企业损失第三方服务不符合合同约定，导致合同目的无法实现2.责任认定标准违约行为发生后，由违约方承担相应责任。责任认定标准根据违约行为的性质、程度、影响等因素确定。3.违约责任示例说明若审核人员未按期完成合同审核，导致合同风险未得到有效控制，造成企业损失，审核人员应承担相应的赔偿责任。若第三方服务不符合合同约定，导致合同目的无法实现，第三方应退还已收取的服务费用，并承担由此造成的损失。若泄露合同信息，造成企业损失，泄露方应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四版企业内部合同审核与风险防控制度2本合同目录一览1.合同审核范围与对象1.1审核范围1.2审核对象2.审核流程与程序2.1合同签订前的审核2.2合同签订过程中的审核2.3合同签订后的审核3.审核内容与标准3.1合同合法性审核3.2合同合规性审核3.3合同风险性审核4.审核人员与职责4.1审核人员资质4.2审核人员职责5.风险防控措施5.1风险识别与评估5.2风险应对与处置5.3风险监控与报告6.内部合同管理制度6.1合同签订与备案6.2合同变更与终止6.3合同履行与监督7.合同档案管理7.1档案建立与保管7.2档案查询与利用7.3档案销毁与归档8.合同培训与宣传8.1培训内容与方式8.2宣传形式与渠道9.合同审核权限与责任9.1审核权限划分9.2审核责任追究10.合同纠纷处理10.1纠纷解决程序10.2纠纷解决方式11.合同变更与解除11.1变更条件与程序11.2解除条件与程序12.合同执行与监督12.1执行监督机制12.2执行监督职责13.合同审核费用与报销13.1费用预算与报销13.2费用结算与审计14.合同审核制度修订与实施第一部分：合同如下：1.合同审核范围与对象1.1审核范围1.2审核对象审核对象为上述范围内的所有合同文本，包括但不限于合同草案、正式合同文本、合同附件及相关补充协议。2.审核流程与程序2.1合同签订前的审核在合同签订前，由合同起草人提交合同草案至合同管理部门，合同管理部门负责组织合同审核。2.2合同签订过程中的审核合同签订过程中，合同管理部门对合同文本进行审核，确保合同内容符合公司制度、法律法规及政策要求。2.3合同签订后的审核合同签订后，合同管理部门对合同履行情况进行跟踪，确保合同履行过程中无违规操作。3.审核内容与标准3.1合同合法性审核审核合同是否符合国家法律法规、政策及公司制度要求，确保合同内容合法有效。3.2合同合规性审核审核合同内容是否符合公司内部管理制度、业务流程及风险控制要求。3.3合同风险性审核评估合同履行过程中可能出现的风险，并提出相应的风险防控措施。4.审核人员与职责4.1审核人员资质合同审核人员应具备相关法律、财务、业务等方面的专业知识，持有相应的资格证书。4.2审核人员职责合同审核人员负责对合同进行审核，提出审核意见，并对合同履行情况进行跟踪监督。5.风险防控措施5.1风险识别与评估合同管理部门负责识别合同履行过程中可能出现的风险，对风险进行评估，并提出相应的防控措施。5.2风险应对与处置针对识别出的风险，合同管理部门应制定相应的应对措施，并监督实施。5.3风险监控与报告合同管理部门对风险防控措施的实施情况进行监控，定期向公司领导层报告风险防控情况。6.内部合同管理制度6.1合同签订与备案合同签订前，合同管理部门应进行备案，确保合同内容符合公司要求。6.2合同变更与终止合同变更或终止时，合同管理部门应进行审核，确保变更或终止符合公司规定。6.3合同履行与监督合同管理部门对合同履行情况进行监督，确保合同履行过程中无违规操作。7.合同档案管理7.1档案建立与保管合同管理部门负责建立合同档案，并妥善保管。7.2档案查询与利用合同管理部门应提供合同档案的查询服务，确保档案的合理利用。7.3档案销毁与归档合同管理部门应定期对合同档案进行整理，对过期档案进行销毁，并对归档档案进行分类整理。8.合同培训与宣传8.1培训内容与方式合同培训内容包括合同基础知识、合同审核流程、风险防控要点等。培训方式包括内部讲座、工作坊、在线课程等形式。8.2宣传形式与渠道通过公司内部网站、公告栏、邮件通知等渠道，定期发布合同管理相关资讯和案例，提高员工对合同管理的认识和重视。9.合同审核权限与责任9.1审核权限划分合同审核权限根据合同金额、合同性质和部门职责进行划分，明确各级审核人员的审核权限。9.2审核责任追究对于未按规定进行审核或审核不严导致合同风险发生的，将根据公司相关规定追究相关人员的责任。10.合同纠纷处理10.1纠纷解决程序合同纠纷处理应遵循协商、调解、仲裁或诉讼的程序，确保纠纷得到及时、公正的解决。10.2纠纷解决方式纠纷解决方式包括但不限于内部调解、仲裁机构仲裁、法院诉讼等，具体方式根据纠纷的性质和程度确定。11.合同变更与解除11.1变更条件与程序合同变更需满足合同约定或法律规定，变更程序包括双方协商一致、合同文本修改、签署变更协议等。11.2解除条件与程序合同解除需满足合同约定或法律规定，解除程序包括通知对方、签署解除协议、处理合同终止后的事宜等。12.合同执行与监督12.1执行监督机制建立合同执行监督机制，确保合同条款得到有效执行。12.2执行监督职责合同管理部门负责监督合同执行情况，定期检查合同履行进度，确保合同目标的实现。13.合同审核费用与报销13.1费用预算与报销合同审核费用纳入公司年度预算，报销程序按照公司财务管理制度执行。13.2费用结算与审计合同管理部门定期对合同审核费用进行结算，并接受内部审计。14.合同审核制度修订与实施14.1制度修订合同审核制度根据公司实际情况和外部环境变化进行修订，修订程序包括起草、讨论、批准等。14.2实施与监督修订后的合同审核制度正式实施，并由合同管理部门进行监督，确保制度得到有效执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的界定与类型15.1第三方的概念本合同中所指的第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、中介、咨询或其他辅助作用的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的类型1.专业服务机构：如审计机构、评估机构、律师事务所等。2.中介机构：如房地产中介、劳务中介等。3.咨询机构：如管理咨询、技术咨询服务等。4.其他辅助作用方：如担保公司、保险公司等。16.第三方介入的流程与条件16.1第三方介入的流程1.甲乙双方根据合同需要，共同确定第三方介入的必要性。2.双方协商确定第三方介入的类型及具体服务内容。3.甲乙双方与第三方签订合作协议，明确各自的权利义务。4.第三方按照协议约定提供相关服务。1