订单与供货管理制度

订单与供货管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范企业的订单与供货管理，提高订单处理效率，确保供货质量和时效，促进企业的长期稳定发展，订立本规章制度。本制度依据国家法律法规，以及企业的管理要求和实际情况订立。第二条适用范围本制度适用于我公司全部的订单与供货管理活动。第二章订单管理第三条订单的接收与处理各部门负责人应乐观与客户沟通，及时了解客户需求，并将其转化为具体订单。订单应书面形式提交到订单管理部门，包含订单内容、订单数量、要求交付日期等。订单管理部门应及时对订单进行登记，并向相关部门下达订单处理通知。第四条订单更改与取消客户若需对订单进行更改或取消，应提前书面通知我公司，并与我公司协商解决相关事宜。订单管理部门接到客户更改或取消通知后，应及时通知相关部门调整生产或供货计划。第五条订单调配与协调订单管理部门应依据生产本领和客户紧急程度，科学合理地对订单进行调配。各部门负责人应搭配订单管理部门，及时调整生产或供货计划，确保订单顺利完成。订单管理部门应及时协调各部门之间的合作关系，解决订单处理过程中的问题和矛盾。第六条订单执行与交付各部门负责人应依照订单要求，组织生产或供货工作，保证订单的质量和时效。对于生产过程中显现的问题，各部门负责人应及时报告订单管理部门，并协作解决。订单管理部门应跟踪订单执行情况，并及时向客户反馈订单进度信息。订单交付应依照商定的时间和方式进行，必需时要与客户做好提前沟通。第七条订单结算与归档订单管理部门应及时核对订单和交付的情况，将订单结算情况报告财务部门。财务部门应依照商定的支出方式和时间进行订单结算，并及时归档订单相关文件。第三章供货管理第八条供应商评估与选择供货管理部门应建立和维护供应商评估体系，评估供应商的信誉度、质量掌控本领、服务水平等。依据供应商评估结果，供货管理部门应定期进行供应商的选择和下单工作。第九条供货合同的签订供货管理部门与供应商签订供货合同时，应明确双方的权利和义务，明确供货的货物、数量、质量标准、交货方式等。合同中还应商定供货的评估标准和争议解决方式。第十条供货与质检供应商应依照合同商定的时间和数量供货，并供应质量检验报告。供货管理部门应对供货的货物进行质量检验，对不合格的货物应及时退货或与供应商协商解决。第十一条供货跟踪与问题处理供货管理部门应跟踪供货的进程，及时与供应商沟通，解决供货过程中显现的问题。对于供货延迟或缺货等异常情况，供货管理部门应及时与客户沟通，并寻求解决方案。对于供应商违反合同商定的行为，供货管理部门应及时采取相应的措施，保护我公司的权益。第十二条供货结算与档案管理供货管理部门应核对供货情况和质量检验报告，将供货结算情况报告财务部门。财务部门应依照商定的支出方式和时间进行供货结算，并及时归档供货相关文件。第四章监督与评估第十三条监督与考核公司应建立订单与供货管理的监督和考核机制，对各部门和个人进行绩效评估。监督部门应定期组织对订单和供货过程的检查和评估，发现问题及时整改。第十四条问题处理与改进对于订单和供货过程中显现的问题，相关部门应及时进行问题分析，并提出改进措施。相关部门应建立问题反馈机制，推动改进措施的实施，并连续优化订单与供货管理流程。第五章附则第十五条组织实施各部门负责人应负责本制度的组织实施，确保部门内人员的遵守和执行。相关部门应定期对本制度进行修订和完善，依据实际情况进行调整。第十六条任务分工各部门应明确订单与供货管理的责任分工，建立相应的岗位职责和工作流程。各部门之间应加强沟通协作，形成优秀的团队合作精神。第十七条训练与培训公司应组织相关人员参加订单与供货管理的培训和学习，提高管理水平和业务本领。各部门应定期开展内部培训，加强员工的专业知识和技能培养。第十八条实施日期本制度自颁布之日起执行。以上为