项目风险与管理制度

项目风险与管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范企业的项目管理工作，提高项目的成功率和效益，减少项目风险，保证项目的顺利进行和完成，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，订立本制度。第二条适用范围本制度适用于企业内全部项目的风险管理工作。第三条定义项目风险：指项目目标实现过程中可能发生的不确定事件，可能对项目的目标、进度、质量、本钱等产生负面影响的因素。项目管理人员：指参加项目计划、组织、执行和掌控的各级管理人员，包含项目经理、项目组长等。第二章项目风险管理体系第四条组织架构设立项目风险管理部门，负责统筹协调企业项目风险管理的相关工作。项目风险管理部门下设项目风险管理组，负责具体项目的风险管理工作。第五条项目风险管理流程项目风险辨识：通过项目启动会议、项目组讨论等方式，确定项目的关键风险，并编制项目风险清单。项目风险评估：对风险清单中的风险进行定性和定量评估，评估风险的概率、影响程度和经受本领，并编制项目风险评估报告。项目风险应对策略订立：依据风险评估报告，订立项目风险应对策略和措施，并编制项目风险应对计划。项目风险监控：定期进行项目风险监控，及时发现和处理项目风险，更新项目风险清单和评估报告。项目风险回顾与总结：项目结束后进行风险回顾与总结，总结项目风险管理的经验和教训，并提出改进措施。第三章项目风险辨识与评估第六条项目风险辨识项目风险辨识是项目风险管理的第一步，具体操作如下：召开项目启动会议，并邀请相关人员参加。会议要确定项目的目标、范围、进度和资源，并就可能面对的风险进行充分的讨论和辨识。项目组依据项目需求和任务书，分析和辨识可能显现的关键风险，编制项目风险清单。第七条项目风险评估项目风险评估是对项目风险进行定性和定量评估，以确定风险的概率、影响程度和经受本领，具体操作如下：依据项目风险清单，对每一项风险进行定性评估，确定其可能性和影响程度。将定性评估结果转化为定量评估，确定各项风险的概率和影响程度，并综合考虑风险经受本领，确定各项风险的优先级。编制项目风险评估报告，包含风险的定性评估结果、定量评估结果和优先级。第四章项目风险应对与掌控第八条项目风险应对策略订立项目风险应对策略是依据风险评估结果，订立相应的措施和方法来应对项目风险，具体操作如下：依据项目风险评估报告，针对高优先级的风险，订立相应的应对策略，并确定责任人和具体的实施方案。订立项目风险应对计划，包含应对策略、实施方案、责任人和时间进度等。第九条项目风险监控项目风险监控是对项目风险进行定期的监测和掌控，以及及时发现和处理新显现的风险，具体操作如下：依照项目风险监控计划，定期进行项目风险监测，收集项目风险信息。对于已发生的风险，进行及时的分析和处理，采取相应的措施进行风险掌控。更新项目风险清单和评估报告，及时反馈风险变动情况。第十条项目风险回顾与总结项目风险回顾与总结是对项目风险管理工作进行总结和改进的过程，具体操作如下：在项目结束后，召开项目风险回顾会议，回顾和总结项目风险管理的情况，包含风险的辨识、评估、应对和监控等方面。归纳项目风险管理的经验和教训，提出改进措施，并订立相应的计划。将项目风险回顾与总结的结果及时反馈给项目管理人员和相关部门，做好经验的沉淀和推广。第五章附则第十一条项目风险管理的责任项目管理人员对项目风险管理负有直接责任，要全面把握项目风险管理的工作，保证项目风险管理的有效实施。项目成员应乐观参加项目风险管理工作，依照订立的计划和流程进行操作，保证项目风险管理的顺利进行。第十二条信息保密项目风险管理部门和项目管理人员对于取得的项目风险信息要严格保密，未经相关授权不得泄露给外部人员。第十三条项目风险管理的监督与检查企业内部监察机构和审计部门对项目风险管理工作进行监督和检查，及时发现和矫正问题，保证项目风