公司隐患排查治理制度

公司隐患排查治理制度一、目的

本制度旨在规范公司内部隐患排查治理工作，确保公司生产安全、员工生命安全和财产安全，预防事故的发生，提高公司的安全管理水平。通过建立健全隐患排查治理体系，强化公司各部门的安全责任，提高员工安全意识，实现公司安全发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司各生产部门、职能部门及全体员工。

2.本制度适用于公司各类场所、设备、设施、作业过程和安全管理活动。

3.本制度适用于公司所属分子公司、控股公司、参股公司及协作单位。

4.本制度适用于公司安全生产、环境保护、职业健康等方面。

三、职责

1.公司领导职责：

（1）公司董事长为安全生产第一责任人，对公司安全生产全面负责。

（2）公司总经理负责组织制定公司安全生产规章制度，落实安全生产责任制。

（3）公司副总经理、各部门负责人负责本部门安全生产工作的组织实施和监督。

2.安全管理部门职责：

（1）制定公司隐患排查治理制度，组织编制隐患排查治理计划。

（2）负责组织公司内部安全生产大检查，对检查中发现的问题进行跟踪整改。

（3）负责对各部门隐患排查治理工作进行指导、监督和考核。

（4）建立公司隐患排查治理档案，定期分析、总结隐患排查治理情况。

3.各部门职责：

（1）各部门负责人是本部门安全生产第一责任人，负责本部门隐患排查治理工作的组织实施。

（2）各部门应按照公司隐患排查治理制度要求，制定本部门隐患排查治理计划，并认真组织实施。

（3）各部门应定期开展隐患排查，对发现的问题及时整改，确保安全生产。

（4）各部门应加强员工安全培训，提高员工安全意识，营造良好的安全生产氛围。

4.员工职责：

（1）遵守公司安全生产规章制度，服从公司安全管理。

（2）积极参加隐患排查治理工作，发现隐患及时报告。

（3）认真学习安全知识，提高个人安全技能。

（4）关爱生命，关注安全，积极参与安全生产活动。

四、隐患排查范围

1.人员安全管理：

-员工安全意识与安全技能培训情况。

-特种作业人员持证上岗情况。

-劳动防护用品的配备与使用情况。

-员工健康检查与职业病防治情况。

2.设备与设施安全：

-生产设备的日常维护与检修记录。

-安全防护装置的完好与有效性。

-电气设备的绝缘、接零、防雷、防静电措施。

-压力容器、起重机械等特种设备的定期检验情况。

3.环境与作业场所安全：

-作业场所的通风、照明、温湿度控制。

-危险化学品存储、使用、废弃处理情况。

-噪音、粉尘、有害气体等职业危害因素的控制。

-逃生通道、安全出口的设置与维护情况。

4.生产过程安全：

-生产工艺流程的安全性分析。

-交叉作业的安全协调与监管。

-生产过程中的紧急停车、事故应急预案。

-生产调度指令的准确性与及时性。

5.交通安全：

-公司内部车辆的安全性能与维护。

-车辆驾驶人员的安全教育与考核。

-交通标志、信号的设置与维护。

-车辆行驶记录与事故处理情况。

6.环境保护安全：

-污水、废气、固体废物的处理与排放。

-环境监测设施的正常运行与数据记录。

-环保设施的定期检查与维护。

-环境事故的应急预案与响应措施。

7.应急管理：

-应急预案的制定与演练。

-应急物资与救援设备的准备与维护。

-应急处理人员的培训与资质。

-应急信息报告与沟通机制。

8.其他安全管理：

-安全生产责任制与安全奖惩制度的执行。

-安全信息的收集、分析与上报。

-安全制度的修订与更新。

-安全文化建设与员工安全行为的引导。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织公司级综合检查，涵盖公司所有部门和场所。

2.检查内容应包括但不限于安全管理、设备设施、作业环境、生产过程、应急预案等方面。

3.检查应由公司领导牵头，相关部门负责人、安全管理人员及专业人员共同参与。

4.检查后应形成书面报告，对发现的问题进行分类、定级，并制定整改措施和期限。

（二）专业检查

1.根据公司特点和需要，定期组织专业检查，如电气安全、机械安全、环保安全等。

2.专业检查应由具备相应资质的专业人员负责，确保检查的专业性和准确性。

3.检查结果应详细记录，对发现的问题提出专业整改建议，并跟踪整改进度和效果。

（三）季节性检查

1.结合季节特点，针对易发事故的类型，进行专项季节性检查。

2.例如，夏季进行防暑降温、防雷防静电检查，冬季进行防冻保暖、防火安全检查。

3.季节性检查应提前制定计划，确保在季节变化前完成，并对发现的问题及时整改。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织专项安全检查，确保节假日安全生产。

2.检查重点包括生产设备设施的停机安全、节假日值班安排、应急物资准备等。

3.检查结果应记录在案，对存在的隐患进行及时处理，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.各部门应开展日常安全检查，对生产场所、设备设施进行常态化监控。

2.定期检查应根据设备运行周期、作业环境变化等因素制定检查计划。

3.日常检查和定期检查应形成检查记录，对发现的问题进行跟踪整改，确保生产安全。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机与启动安全检查：

-确保所有生产设备在长假前按照操作规程安全停机。

-检查设备启动前的安全准备，包括设备状态检查、安全防护装置的完好性等。

-对长假期间需要维护或检修的设备，制定详细的维修方案和安全措施。

2.生产线安全检查：

-检查生产线上各关键部位的安全防护设施，确保其处于良好状态。

-对生产线上的电气线路、控制系统进行安全检查，防止电气火灾和事故。

3.仓储安全检查：

-检查仓库内物资的存放是否符合安全规定，确保通道畅通。

-对易燃易爆、有毒有害物品的存放进行重点检查，确保安全距离和存储条件符合要求。

4.环境安全检查：

-检查生产区域内的通风、照明等环境条件，确保符合安全生产要求。

-对可能产生职业危害的作业环境进行监测，确保员工健康安全。

5.应急准备检查：

-检查应急设备如消防器材、急救箱等是否齐全并处于可用状态。

-确保应急通道畅通，应急指示标志明显，应急疏散图清晰。

6.员工安全意识与培训：

-在长假前对员工进行安全意识教育，强化安全操作规程。

-对值班人员进行应急处理能力的培训，确保能够有效应对突发事件。

7.安全记录与报告：

-记录长假期间的安全检查结果，对发现的问题进行分类、定级，并制定整改措施。

-确保长假期间的安全信息畅通，如有紧急情况能够及时报告并处理。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-在长假前对所有公司车辆进行彻底的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油电路等关键部件。

-确保车辆配备必要的急救包、灭火器等安全设施，并检查其有效性。

2.驾驶员安全培训：

-对公司驾驶员进行交通安全法规和安全驾驶技能的培训，强调长假期间的安全注意事项。

-对驾驶员进行酒精测试，确保无酒后驾车情况发生。

3.路线安全评估：

-分析和评估长假期间可能的交通状况，提前规划安全合理的行车路线。

-对于高风险路段，制定相应的安全措施和应急预案。

4.货物运输安全：

-对运输货物进行固定和包装，确保运输过程中的安全。

-检查运输车辆的载重是否符合规定，防止超载。

5.交通法规遵守：

-确保公司所有车辆和驾驶员遵守交通法规，特别是速度限制、疲劳驾驶规定等。

-加强对驾驶员的监督，确保其在长途驾驶中定时休息，避免疲劳驾驶。

6.应急响应准备：

-制定长假期间的交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故等情况的处理流程。

-确保公司内部有专门的应急响应团队，能够快速处理交通事故。

7.安全信息记录与报告：

-记录长假期间交通安全检查的结果，对发现的问题进行整改并跟踪。

-如发生交通事故，及时记录事故情况，按照公司事故报告流程向上级报告，并采取相应措施。

（三）环境保护安全

1.污染物排放检查：

-在长假前对公司的废水、废气和固体废物处理设施进行检查，确保其正常运行并符合排放标准。

-对排放监测设备进行检查，保证数据的准确性和可靠性。

2.环保设施维护：

-对环保设施进行定期维护，确保其在长假期间能够持续稳定运行。

-检查环保设施的备用零件和材料，确保在紧急情况下可以迅速更换。

3.应急预案与环境事故处理：

-制定并更新环境事故应急预案，确保在发生突发环境事件时能够迅速响应。

-对长假期间可能发生的环保事故进行预判，并制定相应的预防措施。

4.环保法规遵守：

-确保公司的环境保护措施符合当地环保法规和标准。

-定期对员工进行环保法规的培训，提高其环保意识和遵守法规的自觉性。

5.环境监测与数据记录：

-对公司生产过程中产生的污染物进行定期监测，记录监测数据。

-分析监测数据，对可能存在的环境风险进行评估，并采取相应措施。

6.环保宣传教育：

-在长假前加强对员工的环保宣传教育，提高员工的环境保护意识。

-通过内部通讯、宣传栏等方式，普及环保知识，鼓励员工参与环保活动。

7.节能减排措施：

-实施节能减排措施，减少长假期间的生产能耗和污染物排放。

-对生产设备和工艺进行优化，提高资源利用效率，降低环境影响。

8.环保设施运行记录：

-记录长假期间环保设施的运行情况，包括运行参数、维护保养情况等。

-对运行记录进行定期分析，及时发现并解决潜在的环境风险。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

-根据隐患可能造成的事故后果严重程度和发生的可能性，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境破坏，发生概率高的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境破坏，发生概率中等的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境破坏，发生概率较低的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境破坏，发生概率低的隐患。

2.隐患等级判定：

-隐患等级的判定应基于风险评估、历史事故数据、专家意见等因素综合确定。

-各部门应按照公司统一的隐患等级判定标准进行隐患等级的判定。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

-安全管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、频次和责任人。

-各部门应根据年度排查计划和实际情况，制定本部门的隐患排查计划。

2.隐患排查实施：

-隐患排查应按照计划进行，确保排查工作的全面性和系统性。

-排查过程中应记录发现的问题，对重大隐患应立即报告并启动应急预案。

3.隐患整改与跟踪：

-对排查发现的隐患，应制定整改措施和期限，并指定专人负责跟踪整改进度。

-整改完成后，应进行复查验证，确保隐患得到有效解决。

4.隐患排查记录与归档：

-隐患排查的记录应详细、准确，包括排查时间、地点、发现的问题、整改措施等。

-隐患排查记录和整改报告应及时归档，作为安全管理和事故调查的重要依据。

5.隐患排查奖励与惩罚：

-对在隐患排查中表现突出的个人或集体给予奖励，激发员工参与隐患排查的积极性。

-对未按要求开展隐患排查或对隐患整改不力的部门和个人，应按照公司规定进行处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-各部门在发现事故隐患后，应立即向安全管理部门报告，并提供详细的隐患描述、可能导致的后果和初步的整改建议。

-安全管理部门应在接到报告后及时进行核实，并根据隐患等级启动相应的应急预案和整改流程。

-对于重大隐患，应立即上报公司领导，并按照公司重大事项报告程序进行处理。

-隐患排查报告应包含以下内容：隐患名称、发现时间、发现地点、隐患描述、可能后果、临时措施、整改措施、整改期限等。

2.隐患建档监控：

-安全管理部门应建立隐患档案管理系统，对所有的隐患信息进行记录、归档和监控。

-隐患档案应包括隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改结果、复查情况等。

-对于重大隐患，应实施重点监控，定期跟踪整改进展，并记录在案。

-安全管理部门应定期分析隐患档案，总结隐患排查治理的经验教训，不断优化隐患排查治理工作。

-隐患档案应定期进行更新，确保档案信息的准确性和时效性。

-在隐患整改完成后，应进行效果评估，并将评估结果记入隐患档案。

-隐患档案作为公司安全管理和事故预防的重要参考资料，应妥善保存，并严格限制借阅和复制。

十、考核

1.考核目的：

-考核旨在评估公司及各部门在隐患排查治理工作中的表现，确保安全生产责任的落实。

-通过考核激励员工积极参与隐患排查治理，提高公司整体安全管理水平。

2.考核对象：

-考核对象包括公司各生产部门、职能部门及全体员工。

3.考核内容：

-隐患排查计划的制定与执行情况。

-隐患整改措施的落实与效果。

-隐患排查记录的完整性与准确性。

-安全生产规章制度遵守情况。

-应急预案的制定与演练情况。

4.考核标准：

-考核标准应根据公司安全生产目标和隐患排查治理制度制定，包括定量和定性的指标。

-考核指标应具有可操作性和可比性，能够客观反映各部门的安全管理状况。

5.考核流程：

-安全管理部门负责组织考核工作