苜蓿草种植与饲料加工新建项目可行性研究报告

苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告12第一节项目名称及项目建设单位项目名称：苜蓿草产品种植及饲料加工新建项目项目建设单位：农牧生态科技发展有限公司项目法人：项目建设地点：第二节项目背景200某年3月5日在第x届全国人民代表大会上通过的关于国民经济和社会发展第十个五年纲要的报告中指出“加快农业和农村经济结构调整，这是提高农业经济效益，增加农民收入的根本途径”。同时提出要“以优化品种，提高质量，增加效益为中心，积极调整种植业结构，加快发展畜牧业、林业、水产业。发挥各地的比较优势，合理调整农业生产的区域布局，发展特色农业，形成规模化，专业化的生产格局，提高商品率”。某省关于制定“十五”计划建设中也指出“坚持面向市场，依靠科技，发展特色农牧业，增强市场竞争能力”。在发展某省特色农牧业经济对策研究中将苜蓿草产品生产列入了某省特色农牧业经济发展规划。国家鼓励和支持饲料工业的发展，并制定了相关优惠政策。全国饲料工业产品发展指标将由2000年的74003万t发展到200x年的9500万t,20某年的15200万t和20某年的22700万t。全国畜牧科技远景发展目标规划中也指出，到20某年全国苜蓿草产品生产能力达到500万t。某在“十五”计划中也明确提品种植及饲料加工"建设项目符合国家产业政策和行业发展规划。林(草)生态建设，调整种植业结构，预计到2010年，全县苜蓿种植面积达1.67万hm²,年生产优质苜蓿青干草15万t,这就为发展以农村经济结构单一，经济发展缓慢，农民年人均纯收入1088元，生4生态畜牧业的需要，是促进生态建设，巩固建设成果的需要，是发展改革开放以来，我国国民经济保持着迅速发展的良好势头，综合国力增强，人民生活水平和生活质量明显改善，进入21世纪，中国全面实施西部大开发战略和加入WTO,面对新形势，我国农业正在加快结构调整战略，以应对新的机遇和挑战。我国是一个人口大国，进入新的历史发展阶段后，随着城市化水平不断提高，农村居民将进入小康社会，市场对肉食的需求量不断增加，相应地对饲料的需求将持续增长。从发达国家畜牧业产值占农业产值分析，一般在40-50%,我国畜牧业产值占农业的比重还不到30%,仍有10-20个百分点的发展空间，相当于2000亿元-3000亿元的产值。目前我国饲料产品还局限于规模化养殖企业和规模养殖户使用，如果饲料产品入户率能达到80%,全国年需要饲料产品2亿多t,为目前饲料生产量的2.7倍。按人均占有配合饲料量分析，1999年美国占有量为510kg,欧盟310kg,世界平均水平为98kg。我国人均占饲料量为45kg,某为18kg。如果能达到世界平均水平，我国配合饲料还有7000-8000万t的增长年草产品年生产量约210万t,其中苜蓿生产76.90万t。优质苜蓿草产品可作为粗蛋白质饲料添加剂使用，国内市场需求量为370-740万t。到2010年全国规划苜蓿草产量生产量为500万t,与国内实际需求量仍有一定差距。同时还要应对加入WTO后参于国际竞争，特别5是亚洲市场的竞争，我国具有地域优势，所以优质苜蓿草产品饲料发展潜力巨大。第三节报告编制的依据和原则1.某省“以粮代赈，退耕还林(草)”总体规划；2.某省畜牧业发展规划；3.某省生态建设发展规划；4.某省扶贫开发规划；5.某县“十五”计划和2010年经济社会发展规划；6.项目区调研资料。1.坚持以党的“十五大”精神为指导，认真贯彻省委、省政府关于深化改革，扩大开放，解放思想，实事求是的原则，从某实际出发，加强基础设施建设和生态环境建设，推动特色经济发展，实现经济、生态和社会效益的协调统一。2.与某省和某县生态建设规划和“十五”计划相衔接，为某县经济发展培育新的经济增长点，为农民脱贫致富奔小康开拓新的发展空间和开辟新的增收渠道。3.因地制宜，相对集中，择优扶持，讲求实效的原则。4.以市场为导向的原则。草产品开发，必须面向国内、国际市场，开发出市场适销，畅销的名优产品，增强市场竞争能力。65.依靠科技进步增效益的原则。草产品开发必须采用先进设备和先进工艺，依靠科技进步和劳动者素质的提高，依靠科技创新和知识创新，来提高经济效益。6.经济、生态和社会效益协调统一的原则。根据市场需求，调整和优化农业生产结构，发展地区特色经济和优势产业，为某县经济社会可持续发展注入新的活力，培育新的经济增长点，提高农民经济收入，同时要与生态建设密切结合，协调统一。7.依法兴草，依法保护资源的原则。草产品开发利用要依据《草的合理利用、保护和管理，实现资源的可持续利用，防止环境污染，确保饲料安全。第四节项目建设内容概要一、主要开发产品及工艺本项目以开发优质苜蓿草产品为主，谷物饲料产品为辅，苜蓿草产品主要有草粉、草颗粒、草捆。苜蓿草产品与工艺流程主要采用人工脱水干燥工艺及混合脱水干燥工艺流程。项目建设内容主要分为基地建设和草产品饲料加工两部分。其中建设苜蓿草产品基地10万亩，建设基地生产户2万户，户均建设集雨窖1座40m³,配套移动式喷灌机1台，合计集雨窖2万座80万m³,苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告7喷灌设备2万台(套)。在草产品加工厂建设者中，主要基建工程建设草产品质检中心1座，以及水、电、排工程等。项目建设投资8000.00万元，其中申请国家无偿投资5140.00万万元。建成后年实现产值9400.00万元，企业利润(税后)2509.22万元，增加地方财政收入828.04万元，农民增收1500.00万元，户均750.00元，人均150.00元。苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告8和产量按市场需求确定，苜蓿草产品技术指标按照国家标准GB10389-89苜蓿草粉质量指标执行，要求一级品率达到30%,二级品率达到50%,三级品率达到15%,三级以下控制在5%以内。为参与国草产品饲料加工厂年生产能力达到10万t,销售收入9400.00万元，企业实现利润2509.22万元(税后),农民增收1500.00万元，地方财政收入828.04万元。9第二章主要饲料产品市场预测及发展趋势分析第一节饲料工业的发展趋势和现状已成为一个新兴产业。到2000年我国饲料工业加工能力为1.3亿t,产品产量达到7400万t,比1995年增长40%。其中，年生产配合饲料5900万t,增长21%,浓缩饲料1200万t,增长2.47倍，添加剂预混料300万t,增长3.69倍。产业结构进一步优化，高附加值的在90%以上，添加剂预混料的产品合格率也在80%以上。我国的饲料工业整体素质已达到国际20世纪80年代水平，饲料产量跃居世界第段，据20世纪末(1997年)有关统计资料，全国年生产草产品210万t,其中苜蓿76.9万t,羊草107万t,沙打旺25.1万t。简单加工的牧草占人工种草资源量的5%左右。以苜蓿为例，全国苜蓿种植面积133.3万hm²(2000万亩),约为世界苜蓿种植面积(3333.33万hm²)的4%,现阶段我国苜蓿总产量不足500万t,不到需求量的5%,苜蓿草粉生产量不足20万t,尚未形成产业化。苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告某省畜牧业生产长期依赖天然草地放牧经营的粗放型畜牧业经济，饲料工业发展相对滞后。20世纪70年代以前，全省饲料工业主产量低。70年代以后，相继发展了一批饲料加工企业，主要以生产混合饲料为主，80年代末期才开始生产配合饲料。进入90年代，全省相继建成了5家年单班生产能力万t以上的饲料企业。1998年底全省有时产1t以上的饲料加工企业46家，个体饲料加工点82处，年生产各类饲料9.8万t。同时生产骨粉、肉骨粉、磷酸氢钙等产品1.2万t。目前饲料产品主要有混合饲料和配合饲料两大类，大部分是低档的混合饲料，约占饲料产量的70%。饲料产品中猪饲料占58%,奶牛饲料占16%,禽饲料占15%,牛、羊饲料占10%。当前我省饲料位极不适应。随着经济全球化趋势的加强，特别是中国加入WTO,我国的饲料苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告年提高，这就为草产品向产业化和规模化发展提供了广阔的发展空第二节草产品市场需求分析中国是人口大国，也是畜牧水产业消费大国，21世纪初叶，中国的饲料产品将保持刚性增长态势。经测算我国的饲料产品分别达到9500万t、15200万t和22700万t。配合饲料中填加的苜蓿粉等草产品年需求量在200-300万t,远期需求量在600万t,潜在市场需求量在6000万t。据权威部门估计，目前国内商品草市场容量约1000万t,能形成商品的苜蓿草等草产品不足20万t,只占国内市场缺口的2%。据有关专家测算，目前我国奶牛苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告年需脱水苜蓿300万t,种鸡配合饲料年需苜蓿草粉(按5-8%添加比例)300-480万t。京津沪三市年需100-150万t干草(苜蓿草产品20万t),广东省年需苜蓿草粉90万t,四川省年需30万t,可见我国料产品年需求量约123万t,目前饲料年生产量为9.8万t,仅为饲料年需求量的8%。以苜蓿为主的优质草产品可以作为饲料原料和蛋白质补充料，如按8%的比例配合，全省苜蓿草产品年需要量达10万t。某是畜牧业大省，仅草原牲畜就达2000万头(只),现代畜牧业对区，年需求量在300万t左右，市场主要由美国、加拿大、澳大利亚的市场潜力可达1000万t,日本苜蓿市场潜力为400多万t,韩国为200多万t。北美州苜蓿需要缺口200万t,欧共体缺口100万t以200多万t的草产品由美国和加拿大等国家占领，我国在亚洲市场的年输入海南省的草产品市场价为2200元/t,输入广东省的市场价为3000元/t,输入上海的市场价为1800元/t。质量是价格的决定因素，目前国际市场售价(FOB)为200-300美元/t。美国苜蓿种植面积约1000万hm²,接近世界苜蓿种植面积3300万hm²的1/3,年产值超过100亿美元，拉动相关产业(收获、加工、养殖等)的总产值逾1000优势，初步估计，到2006年我国苜蓿产品在国际市场上的占有率有望达到20%,2010年达到50%,可与美国、加拿大平分秋色。据国内人士预测，近5-10年内国际苜蓿草产品市场将供不应求，基本上呈第三节草产量饲料的产品质量标准和主要产品形态根据中华人民共和国国家标准GB10389-89中规定，我国饲用苜我国苜蓿草粉质量标准(%)级质量指标一级二级三级粗蛋白质粗纤维粗灰分注：各项质量指标均以87%干物质为基础计算。三项指标必须全部符合相应等级的规定。二级饲料用苜蓿草粉为中等质量标准。低于三级者为等外品。美国是世界上苜蓿产品主要出口国，现介绍美国(AAFCO)苜蓿草粉质量标准，供参考。美国苜蓿草粉的规格(%)等级蛋白质含量粗纤维含量六五四三二一美国豆科、禾科和豆科、禾本科混合干草质量标准(%)质量标准特级2345消化干物质88.9-0.779ADF;DM1干物质采食量=120÷NDF;RFV相对上越来越多地采用饲料固形化的现代饲草料加工技术这一生产工艺，第三章项目建设的必要性和可行性第一节项目建设的必要性经济是特色产业中的支柱产业，是全省170多万少数民族同胞赖以生面积36.46万hm²,其中退耕种草20.74万hm²,以每公顷平均生产牧草(青干草)3000kg测算，全省年生产青干草6.23亿kg。海东地区气候条件适宜优质苜蓿种植，规划退耕种草面积4.95万hm²,以每公顷生产苜蓿青干草7500kg测算，到2010年全区年生产苜蓿青干草3.71亿kg。项目区的某县通过退耕还草，优化种植业结构，计划到2010年苜蓿种植面积达到1.33万hm²(20万亩),年生产苜蓿青干草达到1亿kg。这就为我省草产品产业化奠定了雄厚的物质基础。建设现代苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告射效应，势在必行。三、促进农村农业结构和产业结构调整，提高效益我国农业经过阶级性发展普遍出现了丰产不增收的局面，项目区农业产值下滑，农民收入增幅滞缓。要解决农民增收问题，必须调整种植业结构和产业结构，发展效益农业通过退耕还林(草)生态建设，大力发展草产业，促进农业从二元种植结构向三元种植结构调整。同时经过农业产值结构调整来优化资源配置，有利于现代高效农牧业的建立，保障食物“安全”的战略需要，促进农牧业协调发展。某县通促进地方经济社会可持续发展。四、加快农民脱贫致富奔小康的步伐海东地区是我省贫困人口最集中的地区，某县的有国定贫困乡16个，占全县乡(镇)总数的69.57%。据某县2000年统计资料，全县农业人口24万人，年平均纯收入1088元，低于全省农牧民人均纯收入(1486元)的水平，年纯收入在600元以下的贫困人口超过10万人，大部分农民生活仍处在贫困状态，有的还没有解决温饱问题。某县在“十五"期间经济建设和社会发展任务中明确指出“以农民增收为核心，继续巩固和加强农业基础地位"。本项目建成后，可使20万人受益，按人均种植苜蓿0.07hm²(1亩)测算，人均可增加经济收入200-300元，户均增加收入1000-1500元。本项目亦属扶贫开发项目，通过扶贫创新，科技扶贫，可增强贫困地区群众脱贫致富能力。苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告第二节项目建设的可行性体部署苜蓿生产企业化和产业化符合我国农业发展战略，是集经1900m-3200m,年平均气温0-7℃,≥0℃的积温1780℃-3242℃,≥10℃的积温1300℃-2500℃,年平均降水量在333.7-438.8mm,80%以上集中在作物生长期，日照时数2500-2800小时，太阳年辐射总量544-607GJ/cm²,作物生长期160-210天。土壤以灰钙土、栗钙土为(干草)在13500-18000kg,川水地区一年可刈割苜蓿2-3次，浅山地区1-2次。苜蓿种植地区大气、土壤、水资源环境无污染源，符合绿苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告色饲料生产的要求，确保草产品安全。三、经济效益好，农民种植苜蓿的积极性高据某县区划资料，全县粮食作物平均单产为每公顷1575kg,而且产量低而不稳。按市场价测算，粮食产品收入和投入基本持平，没有直接的经济利益，农民种粮是为了解决口粮问题。退耕还林(草)生态建设促进了农业结构的调整，种草养畜已给农民带来了直接的经济利益，增加了经济收入。据有关资料介绍，实行公司+农户的经营模式，以每吨苜蓿产品国内市场价1250元测算，苜蓿原料(青干草)成本每吨500-700元，加工费100元，运费100-300元，加上贮运损耗等，公司每吨能获利100元，农户每吨能获利100-300元。目前项目区苜蓿种植是依据退耕还林(草)国家优惠政策实施的，农户在苜蓿原料生产中能获得最大的经济利益。同时苜蓿还可以综合开发利用，生产叶蛋白、天然色素、维生素E、苜蓿纤维等高附加值的新产品，来提高苜蓿产品开发的经济效益。经过实践，项目区农民已掌握了苜蓿生产的基本技能，种植苜蓿的积极性普遍高涨，他们希望建设草产品饲料加工厂，使生产的苜蓿原料有稳定的市场，增加经济收入，尽以苜蓿为主的草产品市场，不论在国际、国内和省内，潜在市场和发展空间广阔。某县草产品饲料加工厂年设计能力为10万t,仅占全省饲料需求量(123万t)8%,占国际和国内市场份额甚微。某省是以草食牲畜为主的畜牧业大省，草产品潜在市场发展潜力巨大。要苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告充分利用生态建设形成的地区资源优势，大力发展草产品生产，同时要充分利用项目区铁路交通极为便利的有利条件，开拓国内和国际市场，以草产品优质安全取胜，增强市场竞争能力，赢得广阔的市场。第四章项目建设的选址及基础条件第一节选址草产品加工厂厂址选择是否贴切，直接对基建质量、建厂规模、投产后经济效益、职工生活、工作条件都具有重要影响，也是本项目成功与否的关健。因此，厂址选择一定要按照工农结合，有利生产，方便生活的原则来严格选址。厂址选择应满足以下条件：(1)避开易燃、易爆和排放有害气体、有害粉尘的工厂，并且厂址要选择在全年最大频率风向的上风向；(2)电等设备比较完备的地区；(3)厂址应选在地形平坦、地质坚实、地下水位较低的地段，且应避开洪水易淹、塌方、滑坡等地基处理复杂的地区；(4)厂址选择还应地处居民点下风向，符合当地城镇建设规划。尽量少占和不占耕地。二、本项目选址位置和条件1.厂址位置依据上述原则和条件，草产品加工厂选在某县城西南部的某镇，属湟水河南岸的一级阶地，是农业区耕地中的间隙放牧地。厂址东邻加油站，西与耕地相连，北与某县种苗基地相接，南与109国道相望。厂区为一长椭园形，总面积约6.67hm²。厂区属城乡交接带，距某县城2km,距某县火车站5km,距109国道仅100m,东缘有便道直通公路，交通条件便利，信息、通讯较发达。厂区周围有10千伏电力线路(汤四线)从109国道南侧通过，可直接“T”接使用。根据《某县城总体规划》和正在实施的县城给、排水管网改造工程，给水主管道(Q300~Q250)从厂区南侧通过，供水条件便利。某县程控电话交换机部容量1万门，且已开通移动电话，通讯条件良好。厂区为耕地间隙放牧地，不征用耕地，仅有湟水林场少量的杨树3.应解决的问题厂址选择基本符合建设原则和条件，但厂区属湟水河一级阶地，地下水位高，埋深仅0.8—1.5m左右，在建厂过程中应采取相应的防水措施，防止地下水对建筑物地基产生影响。同时厂区东则建有一加油站，应考虑防火、防爆等安全措施。第二节自然地理条件某省某县苜蓿草产品饲料加工项目在某县境内实施。龙头企业草产品加工厂在某镇建设，苜蓿草原料基地分布在沟岔浅山区的洪水、中坝、挑红营、蒲台、马场等18个乡(镇),项目区覆盖整个某县。地理位置为东径102°09′—102°47',北纬36°16'—36°40′,东西长64km,南北宽76km,土地总面积3050km²。1900—3200m,最高点花枪山海拔4484m,最低点老鸦峡谷，海拔烈。境内年平均气温0—7℃,最热月为7、8月，月均温为18.3℃,最冷月1月，月均温为-7.1℃,≥0℃年积温2700—3000℃,生长期240天左右，无霜期150—160天，年日照时数2762.5小时，日照率68%,年辐射量603GJ/cm²;年降水333.7mm,其中湟水河谷地320mm项目区内有黄河一级支流湟水、大通河两条水系，有支流22条。其中上、下水唐沟、岗子沟等20条属湟水水系，截龙沟、皮袋沟为苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告m³,窖水(湟水)13.24亿m³。地下水补给量1965万m³,贮存量5550万m³/年，调节量为512.97万m³,可开采量为1700.67万m³/年。项目区草地面积建设18.40万hm²,可利用草地面积12.55万hm²。高寒草甸类等5个草地类，主要优势种为针茅、小嵩草、嵩草等。植被盖度多在30%—85%之间。境内土壤主要为栗钙土、黑钙土、灰钙土、灰褐土、高山草甸土等9个土类、22个亚类、39个土属、95个第三节原料基地建设情况苜蓿种植基地建设在该县退耕还林(草)耕地集中分布的沟岔浅城台、下营、达拉、引滩、寿乐、中峻、李家、马营、芦花、马场等18个乡镇，200个自然村。二、基地规模与分布基地建设总规模0.67万hm²(10万亩)。其中建设2万个基地生产户，每户平均0.33hm²(5亩)。基地生产户布局详见表4-1。乡镇名称户数经营面积乡镇名称户数经营面积洪水乡达拉乡中坝乡共和乡桃红营乡引滩乡蒲台乡寿乐乡宗仁乡中峻乡曲坛乡李家乡峰滩乡马营乡城台乡芦花乡下营乡马场乡合计合计应半干旱地区生长，并能安全越冬稳产高产的苜蓿品种供基地户种苜蓿、日本813苜蓿、黄花苜蓿、甘农1号苜蓿、紫花苜蓿等8个品种。上述苜蓿品种在甘肃省河西走廊南部的祁连山中段北坡海拔次冬水的情况下，越冬率可达50%—90%。其中伊盟苜蓿、新疆和田达11378kg,其它品种平均干草产量为每公顷6300kg。依据某县林业局在川水地区对苜蓿地实测产量是每公顷干草均在地户苜蓿鲜草产量指标拟定为每公顷3000kg,干草产量拟定为每公顷7500kg。苜蓿草基地户都以退耕还林(草)耕地为苜蓿种植地，大部分为区每个苜蓿草生产户配套建设一座雨水集流窖，容积40m³,并配套购区基地户共新建雨水集流窖20000座，购置节水喷灌设备20000台套第四节社会经济概况项目区的某县辖23个乡镇，369个行政村。总人口29.10万人，其中农村人口25.0万人。总户数68722户，其中农户56143户。项目区土地总面积2600km²,其中耕地41631hm²,林地28306hm²,草地70129hm²,分别占土地总面积的16.01%、10.89%和26.97%。2000年全县实现国民生产总值43650万元(不变价计),其中第一产业11237万元，第二产业17496万元，第三产业14917万元。全县粮油总产量为4176万kg,蔬菜产量2.33亿kg。全县各类牲畜饲养量147.65万头(只),产肉1385.40万kg,产奶311.10万kg,产蛋类307.00万kg。全县实现畜牧业总产值8487.02万元。当年农民人均收入1088.00元。项目区地理位置优越，西距某省省会西宁市62km,东距甘肃省省会兰州市168kg。境内铁路、公路、电力、通讯等基础设施齐全，交通方便，为本项目建设及苜蓿产品的生产、运输、销售提供了保障条件。另外，项目区教育事业较发达，劳动者文化水平和素质较高，能为本项目的龙头企业提供所需的人才资源。第五章项目建设的指导思想和总体发展目标第一节指导思想及原则本项目建设的指导思想是：认真落实党中央、国务院关于保护和治理生态环境，实施西部大开发和省委、省政府提出的“某大发展”的目标为总体指导思想。认真实施退耕还林(草)工程，改善和恢复项目区日趋恶化的生态环境，遏止水土流失，把项目建设与生态环境建设有机的结合起来。以发展特色经济为中心，大力发展草业生产，实际农林种植业结构，经济结构优化，提高经济效益，增加农民收促进某县经济、社会可持续发展。在原料基地建设中，依靠科技，增加投入，因地制宜地采用不同措施，确切地把大于20°的坡耕地退下来种草种树。在退耕过程中遵重农民种草、种树的选择权，采用农户+公司型的产业化模式，促使龙头企业——苜蓿草产品加工厂的建设，要坚持高标准。认真学苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告1.坚持统筹规划、突出重点、分步实施的原则。原料基地建设规模大，基地农户分散，要分期、分批实施，建设一户成功一户，发挥效益。生态效益、社会效益和经济效益相结合。退耕还林(草)的耕地要突3.坚持按客观规律办事，从事实出发，因地制宜，讲求实效的原则。对基地户的退耕地采取宜林则林、宜草则草的原则，实行以短补长，相互促进，充分发挥土地资源和植物资源的生产潜力。4.坚持走“定单农业”,合同化生产的原则。在苜蓿草产品生产中，龙头企业要与苜蓿草生产基地的农户签订购销合同。基地户必须保质、保量的向龙头企业提供苜蓿草，企业必须以保护价足量收购。保障农民生产苜蓿草的稳定性和积极性。制。企业为独立法人，实行有限责任制。各级政府向企业提供优质服务，不干预企业的自主经营权。6.以市场为导向的原则。草产品生产必须面向国内、国际两个市场，开发市场适销的名优产品，增强市场竞争能力。第二节规划目标和项目建设目标针对某县沟岔浅山地区生态环境面临严重退化的突出问题。通过退耕还林(草)和本项目的实施，建立起一个比较完善的生态保护体系，进一步改善沟岔浅山地区的生态环境，有效遏止水土流失，减少输入黄河支流湟水河的泥沙量，为综合治理黄河作出贡献。通过退耕还林(草)和本项目建设，构建起公司+农户型的苜蓿草产业化模式，大力发展草业生产，使农村经济结构和产业结构进一步优化，农民收入增加，尽快脱贫致富，使生态、社会、经济协调统一，实现可持续发展战略。1.建设苜蓿草原料基地0.67万hm²,建设基地户2万户，户均规模0.33(5亩);2.苜蓿草单位面积鲜草产量3000kg/hm²,折苜蓿青干草7500kg/hm²。各年度产量指标详见表5-1。表5-1苜蓿草各年度产量规划年度刈割次数刈割期鲜草产量(Kg/亩)折青干草(Kg/亩)种植当年1第二年2第三年2第四年2第五年2第六年(更新年)13.苜蓿草粗蛋白含量在18%以上；4.基地户人均收入较建设前提高150.00元，增幅为15.00%。5.项目完成后增加草产品产值9400.00万元，年增纯收益2509.22万元。1.新建雨水集留窖2万座，80万m³,每个基地户建设一座40m³;2.为雨水集留窖配套小型节水喷灌设备2万套；(1)建生产车间1500m²,(2)产品库5000m²,(3)贮料场1000m²,(4)办公、宿舍楼6500m²,(5)机械设备、运输车辆等210台套。4.年生产苜蓿草粉3万吨，草颗粒5万吨，草捆2万吨。第六章建设内容及规模本项目建设内容主要有基地建设及草产品加工厂建设两大部分，苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告现分述如下：第一节苜蓿草种植基地建设1.建设良种苜蓿草生产基地10万亩，分2万个农户生产经营，每个退耕还草户户均5亩。2、每个生产基地户建设集雨窖1座40m³,共计建设2万座80万3、每个生产基地户配置1台移动式喷灌机，共计购置2万台(套)。4、每个生产基地户配发良种苜蓿草种子6kg(每户实际播量为1.2kg,以户均5亩计),共计购买良种苜蓿种子12.0万kg。第二节苜蓿草产品加工厂建设1、征用厂区用地30亩。2、建设苜蓿草产品加工车间1500m²。3、修建办公楼、职工宿舍及食堂等6500m²。4、修建草产品库房5000m²。5、修建各类机、车库1000m²。6、修建厂区围墙5000m。7、修建苜蓿草贮料场1座1000m²。8、修建高压线路2km。9、修建厂区公路3km,以及照明、生产用电线路。10、修建厂区供水、排水系统。 苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告11、建变压机房及购置变压器2台。12、购置捆草机4台。13、购置苜蓿草烘干设备3台(套)。14、购置苜蓿草产品加工设备2台(套)。15、购置苜蓿草运输车15辆。16、建设草产品质检中心1座，并配置相应仪器、设备等。17、购置工作交通车3辆。18、购置草产品包装设备1套。第七章产品加工工艺及关键技术第一节加工工艺苜蓿草产品加工工艺主要采用人工脱水干燥过程及工艺流程和青草收获青草收获运至工厂烘干加工成草块或草颗粒商品进入市场茎叶分离粉碎叶粉颗粒茎粉颗粒草粉 苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告苜蓿草适时刈割后，经切割压扁后在田间凉晒，待水份降低40%—50%,集垛切割后运往苜蓿草产品加工厂加工成草产品，其工艺流烘干烘干加工成草块草颗粒叶粉颗粒切割压扁集垛切碎切碎茎叶分离运至加工厂茎粉颗粒第二节关键技术苜蓿草产品质量的关键在于保证苜蓿草产品粗蛋白质的含量的割期，一般选择在苜蓿地内有5%的苜蓿植株已开花，此时进行刈割较为适宜。高，达20%以上，其价格也就越高，越受市场欢迎，若不掌握这一点，其经济效益将会大大降低。第八章项目建设对环境影响和评价第一节项目对环境影响评价1.增强保水固土能力农田退耕种草后，可以不同程度地起到径流47%,减少冲刷量77%,保持水土能力比农田高10倍。生长2年的苜蓿草草地拦截地面径流和含沙能力分别为54%和70.30%,是3—8年林地拦截地面径流和含沙能力的58.8%和28.5%。2.可以改良土壤，培肥地力据资料，种植2年的苜蓿地，土壤有机质可达2.00%—2.88%,每公顷苜蓿一年可固定270kg氮素，相当于825kg硝酸铵，种植2—4年的苜蓿地，土壤中留有大量根茬，每公顷遗留根茬中约含氮214.5kg,P₂0₅34.5kg,K₂090kg。倒茬后可增产粮食30%—50%。遗留在土壤中的死根，根瘤和残枝叶可增加土的氮、磷、钾、钙含量是各类谷物作物(如小麦、青稞等)的4—83.调节气候、改善水分苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告形成生物冰核，促进降雨过程。4.提高光能利用率退耕还林(草)耕地内，可以实施林草间作，建立起林牧复合生态系统，分层、分级地利用光能资源，提高光能利用率。例如太行山地区在幼林中种植多年生豆科牧草紫花苜蓿、红豆草，系统内的光能利用率提高了0.62—0.67个百分点。日本柳杉间作红花车轴草后，光能利用率是原来的1.16倍，有效光能利用率是原来的1.15倍。幼林桔园间作黑麦草光能利用率提高0.82—1.02个百分点。人工种草是依照人类需求而建立的人工生态系统，其品种单一，生物多样性单调，可能会引起抗侵扰能力的下降。主要表现在：易发生病虫害，扩展快，受人工调控影响大。因此，建要加强对病虫害的预报和预防，保持生态系统的稳定性。二、草产品加工厂对环境影响的评价1.施工建设的影响项目施工期对环境的影响主要是扬尘、噪音和生产生活废水的污染。应采取限时施工及人工控制的办法。强化施工管理，尽可能将施工污染降低到最低程度。2.运行期的污染运行期对环境的影响主要是饲料厂的粉尘和机械噪音以及生活污水等。要从购置无噪声机械和厂房建设中安装防避免对厂区及周边地区环境产生污染。项目建设将促进农村经济结构调整和产业化进程，使项目区社会经济和社会环境条件得到明显改善。尤其对山岔浅山地区的农民受惠显著,而对龙头企业所在地的某镇，也会有较好的税收效益，同时吸收了部分农民就业，对加快农村经济发展和保持社会稳定起到积极作用，社会效益明显。第二节环境保护措施和对策噪声控制包括三个基本因素，即噪声源、传播途径和接收者。只有将这三个因素进行全面考虑，才能制订出既经济又能满足降噪要求的措施。一是购置有消声装置的机械设备；二是在厂房建筑中配套安装室内吸声材料，装饰在厂房的内表面；三是把噪声源与接收者分隔开，把隔声罩与噪声源密闭。要减少饲料厂粉尘污染，必须安装防尘设备和采用有效的防尘措施。在厂房建设时安装防尘通风网络，主要由吸尘装置、风管、除尘装置和通风机等设备组成。厂区绿化有减少空气中灰尘、降低噪声、净化污水等功能。而且能美化环境，调节气候、减少空气中有害气体和病菌、保持水土等作用。为厂区群众生产、生活创造一个优美的环境条件。厂区及生活区的生活污水要进行环保处理，建设污水排放处理系统。通过开挖下水道、化粪井等，集中回收肥田。做到生活污水不外泄，不渗漏，防止水污染。第三节劳动保护措施草产品加工厂的安全生产和环境保护，不仅关系到职工的身心健康，而且关系到周边环境质量。因此，草产品加工厂在制订劳动保护条例和安全措施时，要对主要污染源如噪声和粉尘采取必要的防治手段。1.严格执行国家制订的《工业企业噪声卫生标准》及《工业企其车间内的噪声应控制在85Db(A)以下。在生产无毒粉尘的车间空气中，最高粉尘浓度允许值为10mg/m³。对居住区大气粉尘最高浓度、粉尘沉降量，在当地清洁区的基础上允许增加值不得超过3t/km².月。坚持8小时工作制，严格控制加班作业。按时发放易损的劳保用品，如口罩、手套、工作服以及防噪用的耳塞和防噪头盔等。3.企业应加强劳动保护管理，制订符合本企业的劳动保护制度和操作规程。每个工人上岗前应接受劳保宣传和培训，合格后才能上岗。坚决防止违规作业和违犯操作规程的事件发生。4.项目区内配备必要的卫生设备，如洗澡、理发、饮水、卫生美化环境，使职工身心愉快健康。第四节消防设施及安全生产措施 1.建设设施的防爆要求生产区、生活区分开布局，生产车间动车排出的气体成为粉尘混合气的燃烧源，在装卸点要建造倾斜平2.设备工艺的防火、防爆要求在计提机、胶带输送机的被动苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告3.电器防火防爆要求电气设备、电气通风系统符合安全规范，保护罩、垫圈一切安装。对于可携带光源，应具有不爆炸性能，4.火的作业防爆要求禁止在简仓、车间进行火作业，但特殊情况下应做到(1)工作人员在生产车间进行火作业应持有许可证，并严格遵守安全操作规程；(2)安全停止全部机器的工作；(3)仔细5.保护车间的环境卫生对生产车间经常打扫卫生，是防止饲第九章组织机构及劳动定员第一节组织机构某省某县苜蓿草产品加工厂，是在某县注册的股分有限责任公司。总注册资金万元。企业按现代化企业制度实行董事会领导下的总经理负责制。其总体机构设置如下图。苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告运输公司运输公司行政部后勤服务中心质检所技术部产品研发所财务部销售部供应部生产车间总经济师总会计师总工程师董事会监事会原料基地销售公司总经理农户第二节产业化经营模式及机制某县苜蓿草产品加工厂的运行模式采用农户+基地+公司+市场型的4环节的产业化动作模式。1.农户利用各自的退耕地种植苜蓿草，成为公司稳定的供苜农户与基地通过合同方式约束双方，主要内容为制订生产计划、生产苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告管理及苜蓿草的收购等。2.基地基地不应是千家万户的总称，而应成立一个苜蓿生产协会，是一个中介的实体组织。协会的两头向外，一头是面向公司，与公司签订原料供应合同，并保持苜蓿草的质量合格；另一头，是面向千家万户的种草农民。主要是为农民提供产前、产中、产后服务。其服务内容包括：种子、化肥供应，病虫害防治，定宜刈割期，牧草收购、交售和运输等。协会应成为农民的主心骨，成为农民和公司的连心桥。3.公司公司是苜蓿草产业中的龙头企业，主要负责苜蓿草产品研发、加工和销售。公司也是两头在外，一头是连市场，以优质安全的草产品优势开拓国内外市场，并承担市场风险；另一头通过协会面向种草农户，始终坚持收益均摊，按股分红的原则，要将利益适当向农民倾斜，以增加农民的收入和调动他们种草的积极性。二、运行机制某县苜蓿草产品加工厂的运行机制拟采用股份合作制的形式运作。即由国家控股，中外合资合作。国家给项目投资的方式占股份51%,外资占股份的49%。公司董事长由中方派员出任，并由双方推企业的运行机制如下图千变万化的国内外市场千变万化的国内外市场龙头企业、草产品加工厂农民协会(基地)千家万户的苜蓿生产农户第三节劳动定员人员250名，其中中层以上管理人员42名，由各股东联名聘任。其序号机构名称管理人员生产人员小计1董事会552监事会333总经理办3364行政部65供应部26财务部557技术部68销售部29生产车间合计苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告第四节技术创新及培训本项目是一个技术含量高的综合型企业，聘请具有相当技术职务的高科技人员进行产品技术的研发，以适应市场的需求增加市场竞争力。在产品开发方面，主要提高技术含量，增加产品种类，重视高附加值的苜蓿产品的开发。据资料，苜蓿草产品粗蛋白质的含量每提高了一个百分点，每吨草产品的价格可提高100元。因此，本项目的技术创新应以提高苜蓿草产品蛋白质含量为切入点列入研发的主课题。本项目采用现代企业管理制度，要求中层以上管理人员和技术人员具备高素质对他们进行定期培训，不断增加新知识和了解国内外苜蓿草产品发展动态和信息。企业职工上岗前要经过技术培训，关键岗位技术操作人员由技术依托单位负责定期培训，其余人员由厂内培训，持证上岗。第五节技术依托单位及职责由于项目区经济、文化发展滞后，建设本项目的专业技术人才和经验缺乏，为确保本项目的顺利实施必须要有技术力量雄厚的单位为本项目的技术依托单位拟聘请某省草原总站、畜牧兽医科学院和饲料监测研究所等单位的技术成家。在项目实施过程中进行全程技术咨询、培训和指导。二、技术依托单位的职责苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告1.职责2.服务内容(1)协助项目实施单位进行分项目建设的前期规划，拟定实施(2)全面负责项目建设中的技术咨询和技术把关。(3)派出高级专业技术人员对项目实施过程中的全程服务。(4)负责各层次的技术培训。(5)在运行阶段派出高级顾问进行技术指导。3.主要措施(1)项目建设依托单位与项目实施单位签定咨询和技术服(2)技术依托单位一定要派出有相当技术水平的人员参加第十章投资估算第一节投资估算是依据某省建设厅1992年元月颁发的工程造价定额、国家计划委员[1993]530号"以及行业内建设标准进行估算的。苜蓿草产品生产基1.苜蓿饲草生产基地建设投资：主要为贮水窖建设、喷灌设备、种子等，苜蓿生产基地2万户，户均苜蓿草生产基地5亩，每户投资建窖和喷灌设备，户均1窖及1套喷灌设备，需建窖2万个，每窖建设费为800元，为1600万元；喷灌配套设备2万套，每套喷灌配套600元，为1200万元；种子12万公斤，每公斤20元，为240万元，合计3040万元。2.草产品加工建设投资：草产品加工建设主要为征用土地、生土地30亩，每亩5万元，为150万元，生产车间1500m²,每平方米1200元，为180万元；办公、生活楼6500m²,每平方米800元，为520万元；成品库5000m²,每平方米800元，为400万元；车库1000m²,每平方米200元，为20万元；贮料场5000m²,每平方米100元，为50万元；围墙5000m,每米100元，为50万元，合计1370万元。苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告草产品加工建设所需设备购置及安装投资详见10-1。表10-1设备购置及安装投资估算表单位：万元单位数量投资安装费合计捆草机台6称重设备套粉碎机台5混合机台2烘干机台3制粒机套2包装设备套合计四、配套设施建设投资草产品加工工程建设配套设施建设投资：主要包括变电所150万元；厂区动力线路照明电系统110万元；厂区供、排水系统220万元；厂区道路15万元；运输车辆90万元；车库20万元；消防设施10万元；质检中心80万元；绿化建设29万元；合计：724万元。生产流动资金为1800万元，其中：申请银行贷款1260万元，贷款年利率6.03%,自筹资金540万元。苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告苜蓿草产品加工综合开发建设项目总投资8000.00万元，生产基地建设投资3040.00万元；草产品加工厂建设投资2204.00万元；项目前期及管理费160.00万元；基本预备费700.00万元；利息96.00万元；流动资金辅垫1800.00万元，详见附表1。第二节资金筹措及来源本项目计划总投资8000.00万元，其中：国家投资4600.00万元，占总投资的57.50%;地方配套540.00万元，占总投资的6.75%;银行贷款2860.00万元(建设期贷款1600.00万元，流动资金货款1260.00万元),占总投资的35.75%。详见表10-2。表10-2投资筹措方案估算表单位：万元项目名称总投资中央投资地方配套贷款草产品基地建设草产品加工厂项目前期费预备费合计苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告第十一章效益分析第一节经济效益分析粉3万吨、草颗粒5万吨、草捆2万吨。其价格见表1。表1产品产量及价格表项目达产后年销售收入为9400.00万元。其中苜蓿草颗粒收入5000.00万元；苜蓿草粉收入3000.00万元；草捆收入1400.00万元。详见表2。表2产品销售收入表1.增值税销项税其税率为17%,进项税其税率：外购辅助材料为17%、原材料和燃料13%,应纳税额为：达产年为885.32万元。2.城市维护建设税和教育费附加分别取增值税的7%和3%,达产年总的销售符加税金为88.53万3.所得税所得税以销售利润总额的33%缴纳，达产年所得税为828.04万紫花苜蓿鲜草40吨，其中草产品基地生产20万吨，收购20万吨，平均收购价为0.15元/公斤(150元/吨),年收购费用为30002.燃料及动力费用年费用为350.00万元。水费：年耗水量为20万吨，吨水价为0.7元计，年费用为14.00燃料费：年燃料总费用为50万元。3.工资及福利费用企业员工250人，其中管理技术人员42人。管理人员年薪按5万元计，生产员工人均年工资按1.2万元计。福利费为工资的14%,年工资及福利费总额为524万元。4.折旧费为5801万元。残值率为5%,折旧期：建筑物20年，机械设备15年，运输车辆5年。折旧费最高年份为293.83万元/年。详见附表2。5.摊销费无形资产投资160.00万元，按10年摊销，递延资产投资210.00万元，按5年摊销，最高年份摊销额为53万元。详见附表3。6.财务费用建设期利息和流动资金贷款利息按当年应计的利息分别计入本7.管理费用管理费用按销售收入的1%计，年费用为94.00万元。8.销售费用销售费用按销售收入的2%计，年费用为188.00万元。9.包装费用包装费用按销售收入的5%计，年费用为470.00万元。10.科研开发费用科研开发费用按销售收入的2%计，年费用为188.00万元。11.修理费用按形成固定资产原值的3%计，年提取额为174.03万元。12.其他费用其他费用为500万元。五、销售利润及投资回报率销售利润总额=产品销售收入—销售税金—总成本费用达产年年利润总额为2509.22万元。利润回报率为6.37%。经测算，项目生产能力利用率盈亏平衡点为44.73%,即年销售收入达到4204.62万元时，项目可保本经营，年销售收入超过此值就可盈余，因此项目具有较好的盈利能力。见图1示。2.敏感性分析第二节生态效益与社会效益项目建成后，某县的1.33万hm²集中分布在沟岔浅山地区退耕还林(草)耕地将成为苜蓿生产基地，建立起一个比较完善的人工草地1.提高植被盖度，增强保水固土能力农田退耕种草后，冬季植被覆盖度由20%以下提高到95%—100%,提高75%—80%,同时还可少地表径流47%,减少冲刷量77%,保持水土能力比农田高10倍；生长2年的苜蓿草草地拦截地面径流和含沙能力的58.8%和28.5%。2.改良土壤，培肥地力苜蓿草为多年生豆科牧草，其根具有强的固氮作用。据资料，种植2年报苜蓿地，土壤有机质可达2.00%—2.88%,每公顷苜蓿一年可固定270kg氮素，相当于825kg硝酸铵，种植2—4年的苜蓿地，土壤中留有大量根茬，每公顷遗留根茬中约3.调节气候、改善局部气候环境条件据国内外测定：种植苜4.减少地表迳流，增强水源涵养功能通过建立苜蓿草种植基5.可以提高光能利用率退耕还林(草)耕地内，可以实施林苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告资源、提高光能利用率。项目建设将大大促进建设项目区社会经济和社会环境条件的改善。尤其对山岔浅山地区的农民受惠显著,而对龙头企业所在地的某镇，也会有较好的税收效益，同时吸收了部分农民就业，其社会效益明显，会促进项目区经济的可持续发展。1.脱贫致富造福与民在岔浅山地区建立苜蓿草种植基地，可以在一定程度上改善种植区的生态环境；增加当地农民单位面积收益，恢复当地草地植被，减少水土流失，可更多的涵养水源，这不仅改善了项目建设区群众的生存、生产条件，也改变了的海东地区人民的生存环境，生态环境。2.进一步促进民族团结和社会稳定通过工程建设，进一步改善了农民群众的生产、生活条件，对脱贫致富奔小康十分有利。同时还可以促进少数民族地区的经济繁荣，缩小与发达地区的差距，对加强民族团结和牧区社会稳定起到积极作用。促进小城镇建设和发展。3.改变传统观念，促进社会进步通过项目建设，将脱贫致富、保护生态环境、发展高效草畜业的新理念、新技术等楔入建设区，引入市场机制，对落后的传统的生产经营观念是一重大冲击。进一步促进群众商品经济观念的形成，生产技能的提高，起到重要作用，从而促进社会进步。第十二章组织管理及保障措施第一节组织管理为了加强草业项目的组织、管理、充分发挥项目建设的功能和效益，成立由计委、财政、林业、农牧、技术依托单位等组成的草业项目建设领导小组，领导小组组长由林业局局长担任，领导小组在林业局下设项目管理办公室。领导小组负责项目建设的组织、协调、确定项目经营管理负责人及专家组成人员的聘任工作。草业项目管理办公室具体负责项目的日常工作，包括对项目实施方案和分项设计的审定、实施和管理，项目资金拨付和使用情况，审查，项目工程施工检查、验收等。为了对项目建设工程实施有效管理，项目建设实行目标责任制管理。建设任务、工程投资、生产、培训等由省外资项目办公室负责建项目建设工程项目落实后，要切实加强对项目建设资金使用的严专户管理，专人负责，资金封闭运行。资金的使用、报帐要严格按照国家重点建设工程项目财务管理办法执行。加强项目资金的检查审计和督查，项目资金的检查、督查和审计苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告由省外资项目办公室负责。项目建设前，由县林业局负责组织项目责任单位和有关专家，组织项目可行性研究，确定工程目标，分解细化建设任务、技术措施，制定项目运行机制，组织编制总体实施方案和单项工程设计实施。项目建设期内，按实施年度计划，由专家组精心设计，责任单位分别组织实施，领导小组负责组织协调，建设办公室负责检查、监督。建设实施过程中，建设工程的技术标准和质量必须符合国家有关技术规范和标准。实行建设招标。为了保证项目建设质量和节约投资，草产品基地建设工程和草产品加工厂建设工程按国家现行有关规定实行招投标项目建设竣工后，按国家制定的验收标准进行工程计划验收，并落实目标奖惩责任状。验收后，项目的管理、运行，由各责任单位按产业化运作方式进行。以发挥长期效益，推动牧草产业化的发展。第二节保障措施项目建设工作由项目领导小组进行统筹安排，确定项目建设进度，制定详细的项目实施计划，实行项目管理责任制和承包责任制，签定合同，明确责、权、利，使项目按设计计划高标准如期完成。项目办在项目建设中，为确保工程质量，各建设工程均按合同形苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告式承包给施工单位，严把工程质量及购进设备质量关，确定严格的施工质量标准和验收标准，确保项目建设有计划、有步骤地进行。聘请有关专家进行技术指导，负责各项技术咨询工作，协调解决信息服务等。项目办公室与监理部门签定协议，由监理部门承担工程监理，实行定期和不定期监督指导的质量监督机制，确保工程建设。第十三章结论与建议第一节结论某省某县草产品饲料加工厂建设项目符合国家产业政策，符合某省发展农牧业特色经济的产业化发展战略的要求，本项目的实施能加快农区生态建设、农业结构调整和产业化进程，促进农村经济发展，增强农村经济实力，提高农民经济收入，使农民尽快摆脱贫困，实现致富奔小康的目标。本项目会推动黄河上游生态建设，巩固生态建设成果，促进某省农牧业特色经济持续稳定地发展。项目的实施能产生明显经济、生态和社会效益，项目建设是可行的，必要的。苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告第二节建议鉴于项目实施区是国定贫困乡县，农民生产生活条件艰苦，地方财政困难，建议国家给予优惠政策，尽快批准立项，付储实施。苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称某云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目1.1.2项目单位概况公司是于2002年注册成立的集农牧业投资、有机畜牧养殖、有机饲草料种植加工销售及有机原奶生产销售为一体的大型农牧业高科技企业，公司注册资金5000万元，2011年末总资产为34914万元，负债12312万元，固定资产总额17225万元(净值)资产负债率为35.26%;年内实现销售收入19836万元，净利润3245万元，销售利润率为16.36%,总资产报酬率9.29%。现已建成4个奶牛场，在建4个，存栏奶牛9352头，年生产有机奶48956吨。公司现拥有土地19万亩，包括乌兰布和沙漠16万亩，临河总部拥有土地3万余亩。公司将现过普通种植向有机种植三年的转换期，到2011年公司已通过有机饲草料基地认证10.8万亩，生产和收购有机饲草8.6万吨，有机饲料苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告技厅成果鉴定的“有机牛奶生产技术模式研究与应用”及“高脂肪高蛋白原料奶生产技术研究”,运用了种养全程有机化控制、奶牛TMR (全混合日粮)饲喂，奶牛福利化饲养，中蒙兽药防治，沼气生产及发电、计算机网络智能化管理等高新技术，特别是对有机奶及其饲草料生产的各个技术环节都建立了严格的操做规程和制度，定期邀请认证机构和科研、院校的专家来公司开展有机知识讲座，形成鲜明的有机文化氛围；经常对全体职工进行有机奶生产技术的有机产品理念的培训，对所有职工进行有机培训，经考试合格后上岗。在公司内部提出了“维护全程有机通道”的经营理念，确保生产、加工的全过程在有机体系内进行，严格按照有机产品标准运作。有机生产系统有完整的系谱和生产记录，按有机生产和检查的记录要求认真执行，定期对记录进行分析，追踪问题，调整生产经营方式。云海秋林公司生产的有机原奶质量显著提高，所产的苜蓿、玉米等饲草料、原奶等产品通过国家农业部“中绿华夏有机食品认证中心”认证，成为国内首家通过有机牛奶认证的企业。云海秋林畜牧有限公司计划在今后五年内投资6.6亿元，建成核心、控股、参股、托养、承包、技术合作等各种形式的连锁有机奶源基地的奶牛场共18个，存栏奶牛共3万头，其中基础奶牛1.8万头，年产有机鲜奶达到10万吨，年实现销售收入3.6亿元，销售利润1.38亿元。同时采取定单、入股、承包及反租倒包等多种形式，建设有机饲草料种植基地30万亩，包括紫花苜蓿基地10万亩，打造中国最大和品牌效应。1.1.3可行性研究报告编制的依据和原则可行性研究报告编制依据有：若干意见》(中发〔2012〕1号)长高鸿宾在2011年全国畜牧兽医工作会议上的讲话)3.《国务院关于进一步促进某经济社会又好又快发展的若干意见》(国发〔2011〕21号)4.《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》(20年版)5.《投资项目可行性研究指南》(试用版)7.《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十二个五年规划》8.云海秋林畜牧有限公司提供的相关资料可行性研究报告编制原则如下：1.符合国家和有关部委关于编制项目可行性研究报告的规定和标准。2.为促进奶业发展，建设“振兴奶业苜蓿发展行动”的苜蓿基苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告3.利用较先进、成熟、可靠的紫花苜蓿标准化生产技术规范，提高苜蓿及其有机原奶生产的科技含量和附加值。4.采取集约化经营，规模化生产的组织形式，成为现代化苜蓿生产基地的示范和样板。5.为社会提供大量优质的优质牧草及有机原奶产品；做为劳动密集型产业，提供较高的就业空间。6.带动农牧业产业结构的优化升级和农牧业增效、农牧民增收。1.1.4项目可行性研究的内容和范围某云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究的内容和范围有：1.项目建设的意义和投资必要性的分析与论证2.项目原料和产品市场的前景分析与预测3.建设地点及其建设条件的选择和研究4.建设内容和建设规模确定5.主要技术方案和设备、工程方案的选择6.项目建成后所需的各种原料及燃料供应的研究7.公用设施、环境保护、安全生产的研究8.项目的劳动组织与实施计划安排9.项目投资估算和资金筹措10.项目盈利能力、偿贷能力和财务风险分析11.生态和社会效益的分析与评价1.1.5项目提出的理由与过程某云海秋林畜牧有限公司拟在云海秋林乌兰布和有机奶源基地建设4万亩集中连片的紫花苜蓿生产基地，基地生产的牧草供云海秋林有机奶牛场使用。项目采用苜蓿优良品种，运用有机栽培技术，配套苜蓿基地的喷灌、防护林、道路等农田基本建设改造，进行优质苜蓿标准化生产，有效提高紫花苜蓿单产和质量，为有机奶生产提供更多、更优质饲草。项目建设通过草业结构的优化升级，有力促进有机奶业优质、高效发展，通过种植苜蓿的生物措施，治理和改善土壤生态环境，项目对提高种养的产业化和组织化程度，促进农牧业的可持续发展有着重要的意义。将牧草生产及其奶牛业做为鼓励类的项目列出。国务院《关于进一步促进某经济社会又好又快发展的若干意见》中确定了生态建设是今后某发展的重点。河套地区是是农业部确定的发展农区畜牧业优势地区，乌兰布和又是是生态重点保护区，特别是在种草养畜，促进草畜田良性循环方面，通过争取国家投资、地方财政安排引导资金等途径，有效地增加了投入，推进了草业及其草食畜牧业的发展。2012年，国家开始启动实施“振兴奶业苜蓿发展行动”,先启动建设50万亩优质苜蓿生产基地，到“十二五”末，累计建设200万亩基地。以3000亩为一个单元，抓好优质苜蓿高产片区建设，重点支持田苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告间灌溉设施设备、标准化种植等；加大苜蓿农机购置补贴支持力度，提高苜蓿收割加工机械化水平；加大苜蓿种子补贴支持力度，支持苜蓿良种发展。国家“振兴奶业苜蓿发展行动”的关键是要加强组织实施，把优质苜蓿生产基地建设作为振兴奶业的战略性措施来抓；重点要创新组织方式，鼓励草业企业、奶业企业和农民专业合作组织参与优质苜蓿生产基地建设，提高苜蓿生产组织化程度；促进草畜配套，鼓励草业企业和草业合作社与奶牛场签订优质苜蓿购销合同，开展订单种植。国家扶持苜蓿产业政策的出台，将为苜蓿产业发展创造良好的环境，也为提高奶牛单产和牛奶质量，振兴奶业发展找到新的支撑点，这是一个极好的发展机遇。某自治区也将利用草原补奖机制种草项目和国家“奶业振兴苜蓿发展行动”,在西部河套灌区、中南部敕勒川平原和中东部西辽河流域，以苜蓿产业为突破口，以草兴业、以草兴民、以草环保，促进畜牧业和草业良性循环。重点抓好奶牛存栏万头以上旗县区优质苜蓿集中连片种植，奶牛养殖规模与苜蓿种植紧密结合，为转变畜牧业发展方式提供有力保障。牧草产业是畜牧业和乳制品产业的第一生产车间，是草、畜和乳产业链的源头。发展苜蓿产业是农区畜牧业发展到一定阶段后自然兴起的产业。苜蓿具有促进田间微生态系统良性循环的作用，在土壤中积累了有机质，提高了土壤的矿质营养，实现了用地和养地的结合，苜蓿是名副其实的卫生产业，发展苜蓿产业是调整农业产业结构，实苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告某云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目区位于河套平原西部，河套平原地理位置处于北纬40度至47度之间，是地球上最优良的产奶“黄金地带”;土地肥沃，污染少，光热条件好，的要求，苜蓿生产条件得天独厚。但河套平原又是传统的农业大1.2项目概况1.2.1项目拟建地点某云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地分两个项目区，其苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告查昭日格图，项目占用耕地19908亩。沙金套海项目区位于巴彦淖尔市磴口县沙金套海苏木巴音温都尔嘎查，穿沙公路25公里处南侧，项目占用耕地22516亩。1.2.2建设规模项目乌兰布和项目区和沙金套海项目区共建设紫花苜蓿基地42424亩，基地实施新品种应用、平衡施肥，合理密植，机械播种，种植阿尔冈金、F310、金皇后等优良品种，平均亩产鲜草4吨/亩，干草1吨，年产有机鲜草169696吨，干草42424吨，可满足212001.2.3建设内容项目对42424亩紫花苜蓿基地进行农田基本建设改造。1.新建农田道路共82950米，包括主干路38950米，田间路440002.栽植农田防护林26万株。3.新建42424亩苜蓿基地的喷灌设施，安装35KVA变压器12台，打机电井44眼，地埋主支管49162米，安装喷灌机共126组。4.改良土壤42424亩。5.新建贮草棚20处，每处2000平方米。1.2.3项目投入总资金及效益情况万元。申请银行中长期贷款8000万元，用于固定资产投资，其余8000万元由项目单位某云海秋林畜牧有限公司自筹，用于其余的固定资产投资和流动资金投资。项目达产后年销售收入9333万元，总成本费用6325万元，经营成本5674万元，新增营业利润3078万元；项目财务内部收益率31%,投资回收期(静)为4.4年。项目的建设可增加优质紫花苜蓿的供给，促进有机奶产业的发展，并有效治理农田的沙漠化、盐碱化，改善农业生态环境，促进农业的可持续发展。1.2.4主要技术经济指标主要技术经济指标如下表1.1。表1.1主要技术经济指标一览表序号内容单位指标备注1计算期项目建设期年1项目经营期年2产品方案紫花苜蓿鲜草吨紫花苜蓿干草吨3建设内容农田道路米农田防护林株喷灌设施亩地力建设亩贮草棚平方米4投资规模投资总额万元其中：建设投资万元流动资金万元5资金筹措申请银行贷款万元企业自筹万元6财务指标年销售收入万元年总成本费用万元年经营成本万元年营业利润万元总投资收益率%投资回收期(静)年财务内部收益率%净现值(I=10%)万元第二章产品市场预测2.1国际市场牧草供需地面积的10%左右，草产品已经成为出口创汇产品，国际上牧草平均产量达7500kg~10000kg/hm²。牧草品种主要为紫花苜蓿，还有一些苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告干草为例，平均粗蛋白含量为16%～20%,一级品苜蓿草产品占到70%以上，牧草田间收获损失在5%以下，贮藏损失在3%～5%。美国等苜大利亚，加拿大每年出口42万吨苜蓿草品，美国出口58万吨；主要76万吨、草颗粒30万吨、草捆1100万吨，韩国进口草块3万吨、草颗粒4万吨位、草捆2.5万吨。发达国家的贸易规模占主导地位，大。国际贸易量2009年苜蓿草粉及颗粒为88.91万吨，比08年增加了18.86%。国际市场草产品成交量仍处于上升阶段。但现阶段我国2.2国内市场牧草供需近20年来我国养殖业持续发展，初步形成全球最大的养殖业生2800—3000万吨。②猪鸡配合饲料中以4—5%比例加入优质豆科草粉配制节粮型饲料，则每年需250万吨优质草产品。③鸵鸟、鹿等特种动物及水产养殖业每年对草产品的需求量也在10万吨左右。④草原但是我国饲草产品生产明显不足，特别是苜蓿等优质牧草产量牧草产品批量进入每年进口苜蓿维在20万吨，而且苜蓿生产经营粗放，单产和质量普遍较低主产区平均单产只有300公斤左右，粗蛋白含量普遍低于16%。因此，大力开展高产苜蓿片区建设势在必行。2.3.本地市场牧草供需河套地区依托得天独厚的资源条件，种植业及建立在种植业基础上的畜牧业快速发展，巴彦淖尔市2010年末牲畜存栏970.1万头只，其中奶牛11.5万头、羊877.4万只，大规模的奶牛养殖和肉羊、牧草的需求量将越来越大，近期全市饲草需求量为100万吨左右，远期将达到300万吨。目前巴彦淖尔市牧草市场供应能力仅为25万吨左右，不足市场需求量的20%,大部分牛羊养殖的饲草来源于作物的秸秆、天然草类苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告或养殖户自制饲料。因此，巴彦淖尔市规划到2015年，要建成苜蓿生产田25万亩，苜蓿年产量达到25万吨，基本实现每头产奶牛每年饲喂2吨苜蓿干草的目标，培育3-5个苜蓿种植面积在2万亩以上、年生产加工苜蓿产品1万吨以上的产业集团，发展苜蓿专业合作社10个，专业合作社苜蓿种植面积达到总面积的60%,以大幅度增加优质牧草的供给。2.4项目苜蓿供需分析项目所产的紫花苜蓿主要供应云海秋林畜牧有限公司有机奶源基地的奶牛饲养。有机农业是为了保护环境、减少农业生产对环境的破坏而发展起来的，并不是对最终产品有什么特殊的规定有机生产体系采用循环经济、回归自然的生产方式，在生产过程中，禁止使用农药、化肥、激素、生长调节剂、转基因产品等物质，不使用动物源饲料，在进行有机生产前，生产牧草和饲料作物的土地要经过2～3年的有机转换期。饲草饲料生产是牛奶生产最基础最关键的环节，有机紫花苜蓿的种植在草场的环境保护、饲草的有机种植等到方面，决定着有机牛奶链各个环节的发展水平，而且这种连锁的提升效应有利于提高乳业可持续发展的能力。云海秋林有机奶源基地现有4个有机牧场，饲养奶牛9352头，年产有机鲜奶48956吨，年需青贮、玉米、苜蓿、湖南稷子等鲜牧草95758吨，这些牧草需约有21280亩有机土地的牧草产量。公司有机奶源基地规划未来五年奶牛存栏数达到3万头，需要各种有机鲜草苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告31万吨，其中有机苜蓿12.4万吨。为了保证有机奶生产的各个环节的有机质量，紫花苜蓿的自给率至少要达到80%以上，需要云海秋林建设10万亩紫花苜蓿基地，项目的4万亩紫花苜蓿基地仍不能满足第三章项目选址和建设条件3.1项目选址某云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目在乌兰布和项目区建设19908亩紫花苜蓿基地。该项目区位于巴彦淖尔市磴口县沙金苏木巴音温都尔嘎查昭日格图，项目占用耕地19908亩，为98年开发的耕地，云海秋林畜牧有限公司取得了该地的长期使用权。项目在沙金套海项目区建设22516亩紫花苜蓿基地。沙金套海项25公里处南侧，项目占用耕地22516亩，为云海秋林公司租用的巴3.2建设条件3.2.1地理位置巴彦淖尔市地处祖国北疆，位于某自治区西部，域内按地貌特约为3.8万平方公里，有可利用草场7200万亩，是蒙古族聚居的地苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告区；中部为阴山山地，总面积约1万平方公里；阴山南麓至黄河北岸为河套平原，是亚洲最大的一首制自流灌区，地势平坦，土壤肥沃，渠道纵横，灌溉便利，素有“塞上江南”的美称。磴口县位于河套平北纬40°9'～40°57′之间，总面积4167平方公里。3.2.2自然条件项目区均属温带大陆性气候，冬季寒冷漫长，春秋短暂，夏季炎热，降雨量少，蒸发量大，日照充足，热量丰富，昼夜温差大，积温高，无霜期短。全年日照时数3300小时以上，全年无霜期在136~205天之间，年平均气温为7.8℃,大于10℃积温3222～3489℃,无霜期146天。磴口县境地形地貌复杂，可分为山地、沙漠、平原三种类型，临河区全境为河套平原。项目所在地的地形地貌均为河套平原，地势平坦，土地肥沃，渠道纵横，海拔为1039.5～1050.0。项目区地带性土壤为灰漠土和风砂土，耕地为灌淤土。土壤质地多为沙壤，壤质或粘土，土壤有机质含量在1%左右，适宜种树种草。3.2.3社会条件磴口县辖3镇1苏木1办事处，总人口12.26万人，其中城镇人口5.8万人。2011年实现地区生产总值18.86亿元，财政总收入1.86亿元，城镇居民人均可支配收入8650元，农牧民人均纯收入6300元。3.2.4灌溉条件苜蓿草种植及饲料加工新建项目可行性研究报告磴口县水资源丰