2024年医院采购制度

2024年医院采购制度

医院采购制度1

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物资

采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进

行监督。

2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的

人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在后勤科。

二、采购计划和审批

医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，

方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。由院招标采购领导组实行统一招标采购。

三、采购品种、原则

1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打

印机耗材、印刷品等品种。

2、采购物资本着公平.公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院

利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将

所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可

外出采购。

在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用

的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的.物资采购可采取公开招标的

形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，

采购人员应负一定经济责任。？

四、采购方法：

采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品

等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物去采取

招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。

五、采购程序

1、计划和立项

医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单,

按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购

两次；常用，不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室

提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。十万元以上物资采购（常规采购除

外），使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招

标采购委员会民主决策集体审核批准立项。

2、调研和论证

物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购小组、使用科室、业务科室、审计人员进行

市场调研和考察，原则上分管院长必须参加调研，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标

采购委员会汇报考察情况,必要时出示样品，提供讨论决黄的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资通过调研和论证后，经采购委员会决策购买的，由招标采购委员会指导采购中

心按政府既定的规章办理。可以由医院自行操作的议价采购，由采购委员会指导采购中心按院内

规定组织实施，申请实施的使用科室、职能部门、招标采购监督委员会、审计科等有关部门均应

全程参与。招标、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

4、验收和入库

严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人

依据采购中心下发的通知单共同负责验收，药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同

负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验

报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

物资每次购置必须进行质量验收，做到营销员证、发货合同、发货地点及货款汇集账号与生

产企业相一致；查验产品务必检查合格证、出厂日期、有效日期，检验合格后入库。所有物资的

验收，均应详细记录验收结果并有验收人员签名。

5、物资的报销

物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购小组主任签字，报分管院长审核，最

后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票

审批手续进行分批付款。

六、采购的监督

1、成立招标采购监督委员会，委员会成员由办公室、院纪委、检察科、财务科负责人组成，

全程监督招标采购过程.

2、采购委员会成员、采购办公室工作人员和物资采购人员必须严格执行国家的有关法规和

政策规定，廉洁自律，不断提高自身的道德水准和业务水平，在物资采购过程中不得弄虚作假、

徇私。自觉抵制采购工作中的不正之风。

3、医院物资采购接受广大职工的监督。任何科室和个人不得私自采购。物资招标采购委员

3、先审批、后采购原则；

4、实行采购品规目录和合格供应商目录管理制度。

第四条政府集中采购目录以内采购限额标准以上的货物、工程和服务均纳入政府集中采购或

部门集中采购；政府集中采购目录以外的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务项目由医院

自行组织实施采购。

第五条采购办是采购的主管部门，医院应确定1位院领导分管采购工作。采购行为由采购

办根据已审批的采购计划，组织采购工作，行使采购职能。

第六条采购项目的主管部门和监督部门，负责采购计划的形成、过程的监督、入库验收及其

他工作的完成及监督。

第二章采购目录的制定和计划的编制、申报及审批

第七条常规使用货物（包括常规使用备库和不备库货物）的采购实行采购品规目录和年度计

划采购审核调整的管理制度。每年年初主管部门组织专家遴选、审核调整采购品规目录，报医院

批准后执行。

主管部门组织编制具体项目年度使用计划，报财务部门审核，经分管院领导、院长批准后,

编制年度采购计划。主管部门概算年度采购计划金额后报财务部门审核列入医院年度财务预算,

原则上未列入预算的项目不得实施采购。

第八条实行年度计划采购的常规使用货物，采购完成后，由库房实行最彳氐库存量和定期、定

量补库的管理模式（纳入该模式管理的货物主要指：合同期内的定点采购，上网采购的药品、医

用材料等），按照审核批准的年度采购品规目录进行日常补库，由库房直接办理。

第九条新引进、目录内品规调整（包括价格上调）的药物及药准字的试剂参照医院《新药引

进管理办法》执行。

第十条新引进的医用材料、医械准字的试剂，由使用科室申报一主管部门评价（主管部门组

织相关部门讨论评价并形成书面报告）一分管领导审批（药物及治疗委员会主任），进入医院医

用材料采购品规目录。主管部门评价应以会议形式进行，实行无记名表决和回避制度，并向医院

药物及治疗委员会主任提交书面报告。

特殊用途、临时使用医用材料报主管部门（设备科）和医务处审批后由分管副院长审批同意

后采购,在购置当季度论证后确定是否纳入医院医用材料夹购品规目录。

第十一条新引进的其他材料、非常规使用货物，由使用科室申报一主管部门评价一分管院长

审批，进入医院其他材料采购品规目录。

非常规使用的设备维修材料，单件在100元以内，设备主管部门可自行购置，年度自行购

置总价控制在2000元以内。

第十二条预算内的新引进和更新固定资产经设备管理委员会讨论通过后纳入年度采购计划。

临时及应急需用的或更新的固定资产由使用科室申报一主管部门评价T分管院长审批T院长审

批后实施采购。

新引进和更新的设备，使用科室负责人及至少1位科室技术骨干，提交签字确认的设备技

术方案，设备科对技术方案进行审核。主管部门组织设备购置论证时需对设备所需场地、设施配

件、耗材、试剂等需求进行充分论证，确保设备在验收合格后一个月内能投入使用，并提供设备

论证报告。

第十三条工程和零星的服务采购，由使用科室申报一项目主管部门审核一审计科审核一分管

院长审批一院长批准后实施采购.

凡预算金额在5万元以上的自主采购工程项目，需有正规设计单位出具设计方案和工程量

清单后方可实施。

第十四条服务外包采购项目，主管部门需与相关部门一起论证并形成书面报告，医院会议通

过后方可纳入采购流程。其中涉及成本费用的项目需有财务、审计共同参与，涉及人员配置及费

用的需有人力资源处参与，涉及材料物资的需有资产管理科参与，涉及医院感染的需有院感科参

与。

第十五条凡单批次采购总额超过5000元的采购项目应由项目主管部门上报医院相关会议

集体研究同意后方可实施。

第三章采购的组织实施

第十六条政府集中采购目录和限额标准内的项目，医院批准后项目主管部门提交招标采购文

件，采购办按政府采购流程上报采购项目。

政府集中采购目录内限额标准以下或集中采购目录外的货物、工程和服务项目，由医院采购

部门组织采购或委托具有政府采购资质的代理机构组织实施采购。

第十七条医院采购方式

1、公开招标：是指以招标公告的方式邀请不特定的供应商投标的采购方式。

2、邀请招标：是指由根据供应商或承包商的资信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织

（不能少于三家），向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标的供应商。适

用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价

值的比例过大的。

3、竞争性谈判：是指通过与多家供应商（不少于三家）进行谈判，最后从中确定中标供应

商。适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性

质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能

事先计算出价格总额的。

4、询价：是指向有关供应商（不能少于三家）发出询价通知书让其报价，然后在报价的基

础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。适用于货物规格、标准统一、现货货源充足且

价格变化幅度小的。

5、单一来源：是指所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购

项目的后续扩充和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购等情况，只同唯一的供应商

签订合同的一种采购方式。适用于只能从唯一供应商处采购的；或发生了不可预见的紧急情况不

能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供

应商处添购。

6、跟标采购：适用于距上次采购行为1年内,需要从原有供应商处添购项目一致或者服务

配套的，且市场价格变化幅度小的货物和服务。

7、药品、医用耗材网上采购：按要求应在四川省药品集中采购交易监督管理平台上采购的

药品和医用耗材，采购品规目录由主管部门组织专家遴选，并每年度组织调整审核，报医院批准

后即完成采购。新进品种、目录内品规调整及价格上调的，应通过医院药物及治疗委员会组织专

家评审并报医院批准。经医院批准的采购品规，实行最低库存量和定期、定量补库的管理模式,

由库房直接上网采购，财务、审计、临床药学进行不定期抽查、定期审计予以监督。

8、定点采购：货物（试剂、IT类耗材、医疗类低值易耗品、非网上采购医用材料、办公用

品、印刷品、消耗性水电器材、日用百货、非医疗类低值易耗品等）、单项预算金额3万元（含

3万元）以下的工程（小型新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等）和服务可实行供应商定点，

原则上1个合同期不超过3年。定点采购的供应商候选人，可采取第一中标单位、第二中标单

位和第三中标单位的方式，依次递补。

9、预算金额单批次2万元以上的货物、单项3万元以上的工程和服务必须纳入医院采购流

程采购。

10、公开招标、邀请招标、竞争性谈判在指定信息发布媒体上公示三次后参加投标的供应

商不足三家的，除采购任务取消情或招标文件存在不合理条款需重新招标的形外，经分管采购的

院领导批准可采取竞争性谈判（两家）、询价或单一来源方式采购。

第十八条采购信息的公开公示

1、公开公示的对象：采购的信息（包括政府招标采购、部门集中招标采购和医院自主采购）

应当在医院指定的媒体上及时向社会公开发布，但涉及商业秘密的除外。

2、公开公示的内容：包括采购项目名称、使用科室、主管部门、采购依据、批准人、采购

招标信息发布、采购招标办理情况、采购结果信息发布、投诉及处理情况等。

3、主管部门确认为单一来源的采购项目，应公示5个工作日后方可组织采购。

第十九条医院采购评委（专家）的资格要求及确定

1、采购评委（专家）资格条件：医院建立"内部采购评委（专家）库"，进入医院内部采

购评委（专家）库的人员需具有专业技术中级及中级以上技术职称、行政职能部门七级及七级以

上职员资格、工勤部门高级工及高级工以上技术资格；评委（专家）库可根据实际情况进行人员

调整。

2、采购评委（专家）人数的确定：每次采购活动的评委人选视具体采购项目标的额而定，

标的额在2万元（含2万元）以下采购项目，应确定不少于3名评委（专家）；标的额在2——5

万元（含5万元）采购项目，应确定3或5名评委（专家）；标的额在5万元以上采购项目,

应确定5或7名评委（专家）；标的额在10万元（含10万元）以上的采购项目，分管采购的

领导和分管项目的领导原则上应作为评委（专家）参加。

3、采购评委（专家）人员的选定：采购评委（专家）由医院监督部门根据采购对象从医院

内部采购评委（专家）库中随机抽选，抽选的使用科室和项目主管部门的评委（专家）人数应不

低于评委（专家）总人数的三分之一，对专业性强、技术要求高、复杂程度高等具有特殊性的采

购，使用科室和项目主管部门的‘负责人应作为评委（专家）参加。若所选中人员因故不能出席

采购会议现场，监督部门应再次随机抽选，直到所选人数符合采购会议要求人数。

第二十条采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购方式的采购项目，须由医院采购评委（专

家）、监督部门共同参与实施；采用询价、单一来源议价采购方式的采购项目，须由项目主管部

门、物资使用部门、监督部门、采购办共同参与实施。拟购入的一次性使用无菌医疗用品、消毒、

灭菌药械，需院感科对资质审核后方可实施采购。

监督参与部门视采购项目及标的金额而定，标的5万元以下项目由纪检办参与监督；标的5

万元（含5万元）以上项目原则上由纪委委员或纪检委员参与监督；标的10万元（含10万元）

以上，且采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购方式的项目原则上由纪委书记或由纪委书记

委派纪委委员或纪检委员参与监督。

1万元以上的单一来源议价和询价采购应有职工代表1名参与监督，职工代表由使用科室指

派。

政府采购项目，参加招标会议的代表或监督人员，视具体采购项目标的额而定，标的额在

50万元（含50万元）以下采购项目，由项目主管部门或使用部门领导参加；标的额在50万元

（含50万元以上采购项目原则上应由项目主管院领导及项目主管部门或使用部门领导参加。

第二十一条实行定点采购的，每年初（3月前），采购办组织各部门对年度采购的品规目录

及其价格进行审核调整，经分管采购的院领导批准后执行。目录内品种供应商、制造商、价格（上

调）、品种品规发生变化的，主管部门、监督部门、采购部门负责按采购流程进行审核。

第二十二条已进入医院采购品规目录的药品、血制品、试剂、医用材料等，实行采购品规目

录和年度审核调整的管理制度。每年初（3月份前），由主管部门组织专家遴选、审核调整采购

品规目录，报医院批准后执行.

第二十三条单位价值在5000元以上的采购活动（定点采购项目类品种除外）必须签定采购

合同。项目主管部门根据采购结果负责起草采购合同，采购合同条款应该包括采购物资名称、数

量、质量标准、价款、付款方式、履行期限、送货地点、双方权利及义务、违约责任等，内容必

须完整、明确、合法、有效，正式合同一式四份。经医院贬务处、审计科、法律顾问、分管项目

院领导审核会签后，由医院法定代表人或被授权人与供货西位签定正式合同并加盖印章。

采购办是医院合同管理的主管部门，负责合同执行情况跟踪验证。

第二十四条在实际采购中，凡出现拟采购价格超过申报审批表所列估价或限价的情况，应立

即终止采购活动，在重新办理申报审批手续后方可再行实施采购行为若属紧急采购等特殊情况,

必须向分管采购的院领导请示后按分管院领导批示执行。

第二十五条若因缺货等原因无法按需货日期完成的物资采购库房应及时通知物资需求使用

部门和主管部门，采购办积极协商处理好有关事宜。

第二十六条采购办对采购活动中的采购申报审批原始依据、采购记录、采购合同等采购资料

应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。

采购办管理的采购资料在采购合同终止后移交档案室存档。

第四章验收和出入库管理

第二十七条验收和入库。

主管部门必须参与首次购进货物的验收，验收合格后方可交库房办理入库；供货商物资送至

医院后，库房保管员对照采购合同进行验收并分区管理。验收人员应认真检查核对物资名称、规

格、数量、价格、质量、资质文件等是否正确,并在验收单上签字确认，做好相关记录。对合格

产品及时办理入库手续。

按要求需索证的物资，主管部门必须索证建档。

第二十八条出库及使用后验收.

库房保管员根据使用科室领用清单办理物资出库手续初次购进物资需随货同行使用验收确

认单，使用科室负责人需在七日内签字确认合格与否并返回库房，逾期不返回则视为认可合格。

使用验收合格的产品才能再次购置。

第二十九条验收和使用中发现问题，应立即报告主管部门，直明原因后根据采购合同进行退

货、换货等处理，存在重大问题，部门科室无法处理的，报分管采购的院领导进行处理。

第五章采购监督管理

第三十条参与采购的工作人员应当遵守保密制度，严禁泄露有关情况和资料，或与他人串通

损害医院利益或者他人利益，否则将依法给予纪律处分，构成犯罪的，移送司法机关，依法追究

刑事责任。

第三十一条参与采购的工作人员不得收取供货单位的回扣、馈赠现金和物品、有彳介证券，不

得接受供货单位安排的旅游和营业性娱乐活动等。否则，除批评教育外，还将视情节轻重，给予

党纪政纪处分，直至追究法律责任。

第三十二条各使用部门、科室或个人不得擅自采购和干扰采购工作，对私自采购的物资，相

关部门不予办理入出库手续，医院不予付款，对造成不良后果或影响的，将追究有关人员的经济

或法律责任。

第三十三条医院纪检、审计、财务部门及职工代表参与监督，把握好采购监督关，接受群众

对物资采购中违纪行为的举报，及时制止和纠正违规、违纪行为。

第六章附则

第三十四条本办法自公布之日执行，解释权归采购主管部门。

第三十五条医院原有关于采购的规定与本办法相冲突的，应以本办法为准。

医院采购制度3

为保障医疗仪器设备的先进性、准确性和可靠性，充分发挥仪器设备的效益和延长使用寿

命，特制定本制度。

（-）仪器设备的采购一律由设备科办理。设备科根据科室申请和临床需求，经医疗器械、

耗材（试剂）管理委员会充分论证，报院领导批准后，由设备科组织医疗器械、耗材（试剂）采

购委员会按程序采用议标、公开招标等方式进行采购。严格禁止不经过设备科而自行购置、试用

设备，严格禁止购置落后、淘汰、质量低劣的仪器设备。

（二）凡单价在1500元以上，同时耐用期在一年以上，有独立功能，可单独操作，损坏后

可修复的仪器设备及其配套设施均作为固定资产进行管理。凡属固定资产的仪器设备，设备科必

须建立固定资产明细帐和分类帐，使用科室也应建立相应的.固定资产帐。

（三）仪器设备的开箱与验收均由设备科组织，医修组的工程技术人员参与实施；价格在

100万元以上的大型设备，院领导参加验收。单台件价在5万元以上的设备必须要有安装与验

收报告，验收报告应有供货厂家、使用科室、医修组技术人员及设备科科长签字。

（四）设备档案管理员必须参与新设备开箱、验收，收集设备所附技术说明书和有关资料,

并登记编号入档。设备档案使用单位或修理人员需用时，应办理借阅手续，并及时归还。如果遗

失，负责赔偿。

（五）仪器设备购进后，设备科应及时通知使用单位负责人领取并及时办好领用手续和建立

档案。

（六）各科室对贵重精密仪器的使用情况、故障维修、经济效益等情况都要作出详细记录,

每半年必须进行一次设备效益统计，并用文字报告院领导。

（七）各科室对所领用的仪器设备，建立相应的操作规程，操作人员应严格遵守操作规程。

贵重精密仪器设备要有专人保管。凡违反操作规程或保管不善者要追究相关责任，严肃处理。造

成仪器设备损坏者，除批评教育外，按其情节赔偿经济损失。

（A）使用单位应经常维护检查、保持仪器设备清洁卫生.

（九）设备科应定期下科室检查仪器设备的保管使用情况，督促修理人员定期下科室巡查。

并将仪器设备使用、保养、效益情况通报全院。

（十）失去效能的各种器械，要按规定办理报废手续。贵重仪器的报废、报损、变价、转让

或无偿调拨，由使用科室填写申请单经设备科审核后送院领导批准。设备报废须经国资局审核批

准并处置。凡因论证不准确、所购设备质量问题等人为因素造成设备提前报废，除追究相关责任

人责彳的卜，由所在科室承担设备折旧费用直到报废年限为止。

（十一）凡因使用仪器设备和医用耗材引发的不良事件，应按常德市食品药品监督管理局、

常德市卫生局联合常食药监发[20xx]10号文件要求上报，由此引发的医疗纠纷，使用科室必

须立即报告医务部、设备科和院领导，并积极参与协调处理。

医院采购制度4

（-）各相关科室使用高值耗材必须遵守患者自愿的原则，做到因病施治，合理选择适宜

高值耗材。

（二）各相关科室必须按照省市卫生主管部门和医院定高值耗材的招标要求实施，不得使用

未经招标的产品。

（三）各使用科室使用高值耗材必须由设备科统一采购和管理，未按要求自行使用的，设备

科不予付款。

（四）使用科室需使用高值耗材时，必须提前二天向设备科写出书面申请，并严格填写《住

院病人使用高值耗材审批表》，报院领导审批后，由设备科按程序进行采购。

（五）设备科采购耗材后必须进行严格的‘入库验收，做到证照齐全，使用科室方可领取使

用。

（六）使用科室必须建立使用登记制度，认真填写《一次性植入材料登记表》，并交设备科

存档备查.所使用材料相关信息医疗文件即病历有据可查.

（七）使用科室对所使用的高值耗材要严格管理，必须做到一人一物，不得重复使用。使用

后要严格按照医疗废物处理办法进行处理，并记录备查。

（A）使用科室使用高植耗材时发现不合格产品的，应立即停止使用，进行封存，并及时报

告设备科，设备科按程序向院领导及上级主管部门汇报。

医院采购制度5

为进一步加强我院的医疗设备采购管理，规范采购行为，进一步完善采购制度，按照公开

透明、客观公正、公平竞争和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国政府采购法》（下称采购

法）《中华人民共和国招标、投标法》（下称招标、投标法）、《医疗卫生机构医学装备管理办法》

等法律、法规和文件的要求，经院长办公会研究，特制定本办法：

一、采购计划

医院应根据各科室临床医疗需要结合医院发展规划和年度预算本着经济实用、功能适宜、

技术适宜、节能环保的原则制定购置计划，杜绝盲目配置和闲置浪费。

（一）、科室根据学科发展需要，于每年年底前提交下年度购置计划，填写购置申请表。单价

在1万元以上的要提交《购置万元以上仪器设备论证表》（其中因原有设备报废需重新添置或更

新换代的除外），经主管院长审核后在规定时间内报药械科.

（二）、药械科对各科室设备购置的申请进行汇总，提交医院医疗设备管理委员会，审议论证，

根据论证情况及医院本年度经费预算，编制出设备、器材的购置计划，经院长办公会审批后成为

正式的年度医用设备、器材采购计划。

（三）、未列入年度采购计划的项目，科室需要临时增购的医用仪器设备，单价在1000元以

上1万元以下的，由使用科室向药械科提出申请，药械科定期汇总后，报医疗设备管理办公室，

经院长办公会审批后执行;对于单价在万元以上的'仪器设备，由使用科室填写《万元以上仪器设

备论证表》并报送药械科，药械科定期汇总后提交医院医疗设备管理委员会进行论证，根据论证

情况，拟定"临时增购医用仪器设备”审批报告，经院长办公会审批后增列入当年采购计划。需

主管部门审批的，应当获得批准后执行。需要考察设备者由医疗设备管理委员指派人员进行项目

考察，其考察报告书面上报院长办公会，并由药械科备案。

（四）单价在50万元及以上的医疗设备购置,应当进行可行性论证。论证内容包括配置必要

性、社会和经济效益、预期使用情况、人员资质等。

（五）因突发公共卫生事件等应急情况需要紧急采购的，按照应急采购预案执行。需采购进口

设备的，按照国家有关规定严格履行进口设备采购审批程序。

二、采购

（一）单机（件）在3万元以下的购置，必须由药械科制定招标申请书，原则上应有3个以上供

应商参加。应有3人以上人员参加谈判后通过招标签定合同（参加人员：主管药械科副院长、使

用或申请科室主管副院长、纪检书记、药械科科长、使用科室主任）。采购3万元以下的医疗器

械必须先到市卫生局医药招标管理办公室备案，经批准后方可自行采购。

（二）单机（件）在3万元以上的设备,经院长办公会批准购置后由药械科负责，会同主管院长

和使用科室制定设备招标书、技术参数，经设备主管院长和使用科室认可，报院长签字后，报许

昌市医疗设备招标办公室，进入招标程序。凭中标通知书，供货商与医院签定正式合同,并按合

同要求进行验收、入库、出库。

三、设备的购进验收及管理

（一）必须从具有医疗器械生产、经营资格的企业购进医疗器械。

（二）在与供货商协商供货合同前，应向供货单位索取、审查并保存以下加有供货单位公章的

证照复印件。

（1）营业执照；

（2）《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；

（3）《医疗器械注册证》；

（4）合格证明；

（5）企业法定代表的委托授权书原件，委托授权书应明确授权范围；

（6）销售人员身份证明。

（三）医疗器械到货、安装、调试后，医院主管领导、有关科室人员和供货方依据合同约定及

时进行检查验收。验收完成后应当填写验收报告，并由各方签字确认以示负责。验收工作应在合

同约定的索赔期限内完成。经验收不合格的，应当及时办理索赔。

（四）建立真实完整的购进验收记录，以确保每批产品的可追溯性。购进验收记录应当注明医

疗器械的产品名称、规格型号、批号或机身编号、生产厂商、供货单位、医疗器械生产许可证号、

医疗器械注册证号、有效期、购货日期、产品外观情况、是否有中文印刷包装或中文使用说明书、

合格证等。购进记录由药械科负责建档保存。

（五）购进医疗器械应有合法票据，医疗设备证件，装箱单、说明书、产品合格证、保修卡等

交药剂科建立医疗设备档案，并妥善保存。因进货手续不全，无合格证或无合法依据的来货不得

验收。在验收中发现质量可疑，结论为不合格的产品应拒绝入库。

（六）医疗设备验收合格后，由财务科、药械科、使用科室各保留一份合同（其中财务科为原始

合同），对纳入科室固定资产的设备由药械科提出设备折旧方案，院长签字后，通知经改办，从

使用后下一个月扣设备折旧。

（七）使用科室和设备库房对储备的医疗器械应当定期检查，做好记录。对在用的要建立医疗

设备档案，及时养护、校验在用设备,并做好养护、校验记录。

四、设备的维修

药械科要定期下科室了解设备的工作运行情况（每周一次），并做好记录。发生设备故障，使

用科室及时通知药械科，药械科负责全程跟踪，并据实填写维修登记卡.维修费用在3000元以

上的要签定维修协议，维修费用在1万元以上的要上报院长批准。

五、该办法自发文之日起执行。

医院采购制度6

一、设备管理部门应根据各专业科室业务的性质和医疗、教学、科研的需要，按批准计划

项目内容进行采购。

二、购置医疗设备前，必须查验供应商提供的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许

可证》、《医疗器械生产企业许可证》等证件，复印件必须加盖经销单位公章，并核实证件的真

实性与有效性，不得购置无证和伪劣产品，严格把好质量关。

三、医疗设备采购以政府采购办批准的方式进行。属于政府采购目录或集中采购招标范围的

医疗设备应按规定委托招标采购。对于自行招标的，应做到公开、公平、公正。

四、对于急需和因特殊情况不合适招标采购的设备，可采用询价或定向单一来源采购，但应

报单位领导批准。属政府采购范围的应报当地政府采购部门批准。

五、采购部门应及时掌握采购计划的进度，对临床急需的‘设备应先采购，以保障临床需要。

六、使用科室不得擅自采购或以先试用后付款的方式完购医疗设备。

七、对违反规定造成的后果，将追查有关人员的责任。

医院采购制度7

（-）高值耗材的采购必须严格执行湖南省及常德市药管办的有关规定。

（二）已在院内采购目录中的产品，使用科室负责人填写《申请计划单》，交由设备科按程

序进行采购。

（三）采购和使用心脏起搏器、心脏介入类、周围血管介入类、电生理类、骨科5类高值

耗材必须通过湖南省医药集中采购交易平台进行网上采购，执行全省统一价格。

（四）采购的产品必须是《高值医用耗材集中采购中标目录》中的产品，有特殊需要的，须

填写《网外采购高值耗材备案表》并报常德市药管办审批同意后，才能采购使用。

（五）设备科按要求保存生产企业及销售企业的相关证照，包括：产品注册证、生产企业生

产许可证、营业执照、销售公司经营许可证、营业执照、销售授权书、业务员委托书、业务员身

份证复印件等。证照不齐的.不可采购和使用。

（六）未在院内采购目录中的产品，由使用科室提出书面报告，交分管院长审批同意后，进

入招标程序。耗材价格必须低于或等于《湖南省医药价格公示网》上的最低价格。

（七）中标产品须由院感科审核批准，设备科与中标单位签定协议，并报院物价办在《湖南

省医药价格公示网》上予以公示后才可进行采购和使用。

（A）所有高值耗材必须入库，设备科仓库保管员应严格按程序验收，并对入库耗材的品名、

型号、规格、数量、生产日期、单价、产地、销售公司、注册证号等情况进行登记。

（九）未经允许自行采购和使用高值耗材的科室，设备科不予付款，由使用科室自行承担经

济损失。

医院采购制度8

为规范学校财务行为，加强和完善财务管理，根据国家有关法律法规和上级文件精神，结

合我校实际，制定本制度。

一、基本原则

1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度；

2、开源节流，提高效益,服务教育教学，服务广大师生；

3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。

二、主要任务

4、科学编制预算，及时进行决算；

5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库；

6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等；

7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放；

8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理；

9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失；

10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况；

11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结；

12、依法做好财务公开。

三、收入管理

13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和

标准；

14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行"收支两条线"

管理，防止和杜绝"小金库"问题的发生；

15、及时组织进行各项收费，认真填写《学生收费记录卡》，对于学生缴费中的拖缴、欠

缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足；

16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。

四、支出管理

17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准；

18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报

销凭证；

19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最

后校长审批签字后后方可报销；

20、纳入政府采购范围的，必须实行政府集中采购，并按规定的程序和方式办理；

21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审

核，各种附票、附件必须产全，经校长批准后报销；

22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由

经办人自行负责。

五、资产管理

23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细分类账和台账；

24、建立健全实物资产购置、保管、使甩发放、交接、维修等管理制度，及时清理债权，

定期（每学期末）组织清查盘点各类资产；

25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须经过学校领导集体研究，有

三人以上小组负责并签字登记，按国有资产处置管理的有关规定，及时记帐。

六、食堂管理

26、食堂的'财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专用，由膳食处和财务处互相配

合，共同负责；

27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算盈亏。

七、民主监督

28、建立健全开支报批和民主理财制度,3000元以内的开支由主管副校长和校长研究批准，

3000元以上的开支由校长办公会集体决定，3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负

责，5000元以上的项目经校务会或教职工代表大会讨论通过;

29、大力推行财务公开制度，及时如实地进行财务公开和公示；

30、定期编制财务报告，并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门，自觉接受监督。

八、财务人员要求

31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度，加强自身学习和提高，

努力提高理财能力和水平；

32、财务室是学校进行财务管理的职能部门，财会人员要在财务政策、财务管理、收支把

关等方面为校长当好参谋和助手，及时发现问题并提出改进意见和建议；

33、财务人员必须坚持原则，正直无私，廉洁奉公，认真贯彻国家财务政策，严格落实本

制度的各项规定。

九、强调事项

34、校内各种购物、购书、维修、制作等，要按规定先行申请审批，再按规定的办法和程

序操作，未经报批或不按制度办理的项目，学校不予承认，不予报销；

35、任何人不得以任何理由私自签字消费,否则不予报销；

36、学校公款一律不得借予个人私用，也不得以任何理由为个人垫付。

医院采购制度9

1、采购人员要根据各专业科室业务性质和医疗、教学、科研的需要，按批准计划项目内

容进行采购。

2、严格把好质量关。在购置前对各类设备必须要求具备《医疗器械注册证》、《医疗器械

经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》，并检验各种证件的真实性与有效性。不得购

置无证和伪劣产品。

3、医疗设备采购方式，应以招标采购方式为主，做到公开、公平、公正。属于政府采购范

围的医疗设备应按《政府采购法》采购程序执行。对于国家规定应公开招标的设备品目，应按规

定委托有资质的‘招标机构公开招标。

4、对于急需和特殊性质不适合招标采购的设备，可采用询价或定向单一采购，但应报分管

院领导批准。属政府采购范围的应报当地政府采购部门批准。

5、采购人员应及时掌握采购计划的进度，对临床急需的设备应积极组织优先采购，保障临

床需要。

6、利用科室不得私自采购,或以先试用后付款体式格局采购医疗设备。违反规定造成的后

果，将追查有关职员的责任。

医院采购制度10

（-）办事依据：

20xx年医院制订的《医疗设备管理公开制度》

（二）申请购置程序：

1、科室凡需添置或更换新仪器设备，须先填写申请表，写明所需购仪器设备的名称、规格

型号、生产厂家、数量以及所需经费，由科室负责人签名后送交设备科。

2、万元以上仪器设备购置前，申请科室必须进行卫生资源、仪器设备性能、收费标准、使

用技术力量、安装、防护条件及环保节能等可行性论证，并向分管院长汇报，少数大型贵重仪器

设备购置前，还应由院领导组织有使用单位，设备部门等参加的实地考察。

3、根据使用科室的申请和实际需要以及医院的发展规划和经济条件，结合考察论证的结果,

报院医疗器械、耗材（试剂）管理委员会讨论及院办公会研究批准后实施采购。

4、单台件30万元以内的'设备实行院内公开招标采购，招标时必须邀清三家或三家以上的

生产厂家或销售公司参加;单台件30万元以上的设备，委托省、市有关招标部门公开招标采购。

5、购置设备T殳应在每年年底由使用单位提出计划和申请，以便医院安排预算资金。

（三）工作职责：

1、对科室提出的申请报告，要认真审查,充分考察论证，严格把关。

2、经领导批准同意，购置仪器设备前，要在质量、价格上择优选择。价格在1万元以内的

设备由设备科2人以上参与谈定后采购。单台件价格在1万元以上的设备由院医疗器械采购委

员会成员共同参与谈价.院外招标大型设备由院领导直接组织采购委员会及相关人员参与谈判.

3、谈定的仪器设备的价格及其它条款，应签定正式合同，并严格按合同执行。

4、购置的仪器设备到货后，经办人员要按合同内容详细核对验收，验收合格后方可入库，

移交申请单位安装、调试使用。如所购置设备仪器未按合同执行，达不到使用要求的，要查清责

任，若责任在供货方，要及时调换或退货。如属经办人员工作失误，要按有关规定给予经济处罚。

（四）公开内容：

1、年内购置万元以上（含万元）仪器设备台、件及每台、件购置价格（合同规定不公开的

除外）。

2、设备仪器购置让利情况。

（五）公开时间、形式：

设备购置及让利情况每年公开一次。会议或医院信息公布。

医院采购制度11

1、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。

2、适用范围

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用

此制度。

3、后勤用品采购管理

3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公

用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

3.2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字,院领导审批）与后勤库管核对库存后集

中进行采购。

3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采

购提出合理化建议.

3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私

的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单

位协商，择优订货。

3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供

货方式、违约经济责任等。

3.8凡购进一切公用物资,必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格

等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库C

4、医疗器材采购管理

4.1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基

数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

4.2装备性仪器设备而各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表;包括

品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术

论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的校详细理由），报院医疗器械管理委员

会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采

购供应。

4.4装备性仪器设备T殳为合同订货，统一由药械科龙外订购。合同应明确以下事项：

4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；

4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

4.4.4保修期限及培训计划；

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药

械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入

库等手续。

4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部

门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应

交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保

持适当基数，轮流使用。

医院采购制度12

医疗设备报废制度

一、凡使用期满并丧失效能、性能严重落后不能满足当时需求、由于各种原因造成损坏且无

法修理或无修理价值的医疗设备可申请办理报废手续。

二、医疗设备报废，必须先由使用科室提出书面申清，说明报废原因、数量、经医疗设备科

鉴定审核批准。单价一万元以上贵重设备必须经院领导审批后，方能办理报废。

三、经批准报废的医疗设备，由医疗设备科会计办理销帐手续，建立残值帐目，档案员办理

相关档案手续。

四、凡经批准报废的医疗设备必须送交医疗设备科，进价万元以上的设备须由设备科报国有

资产管理局处理。

医疗设备购置及引进制度

一、医院各科需用的各类低值易耗器材，由各科每月拟定计划，交设备科审批，由采购员联

系采购。采购人员在采购过程中必须严格自律，采购质优价廉的物品。仓管人员负责对各种低值

易耗器材验收工作，对不符合质量要求的器材坚决退换。

二、单价在5万元或以上的设备购进,必须先由计划使用科量是出可行性报告，填写《医

疗设备购置申请表》，并由科室核心组全体成员签名，交设备科加具意见，后提至医院办公会议

讨论研究决定是否购买。

三、洽谈购买单价5万元以上设备时，由院领导、设备科领导、设备使用科室领导（或设

备使用人员）参与洽谈。有关人员不允许单独与经销商接触洽谈有关买卖业务。对拟购的设备选

择应具备多向性，有匕瞰择优购买，洽谈成功必须签定正式供货合同，明确双方责任，参加洽谈

人员不允许接受经销商的各种赠品及旅游邀请。在购买设备中获得的折扣全部归公，绝对禁止收

受回扣。

四、设备到位的验收工作一般由本院设备科技术人员，使用科室负责人及档案室管理人员一

同验收，并收集所有的档案资料。部分高精尖新设备如本院不具备验收能力的，将邀请省市有关

部门参与验收。参与验收人员必须认真负责，在验收表中签字确认，设备使用科室人员必须认真

填写《精密、贵重仪器设备档案》内容栏目

五、各类精密贵重仪器设备购买发票必须有使用科室领导、设备科领导、及相关院领导签名

才能付款。

医疗设备科工作制度

一、在主管院长领导下，负责医院医疗、预防、教学、科研所需医疗器械的计划、论证、招

标、采购、调配、供应、保养、维修、更新及应用分析的全面管理工作。

二、严格审核各使用科室上报的医疗器械计划，做好年度、月计划报请主管院长、院长审批，

并做好相关论证工作。

三、严格执行卫生部门相关文件，做好医疗器械论证、招标、采购、公示工作.

四、凡购入得医疗器械要严格办理出入库手续，每月定期清库，打印月报表，尽量做到零库

存管理。

五、建立健全医疗器械档案管理，做到账、卡、物相符。

六、做好每月的医疗器械付款工作，做到账表、账账、账物、账证相符，凭证装订整齐，保

存完好。

七、组织本科人员学习业务，不断提高业务水平和管理水平。

八、做好下送、下修和报废回收工作，保证医疗、教学和科研任务的顺利完成。

九、积极开展技术革新及科研工作，定期做好大型设售更新和应用分析，充分发挥医疗设备

的作用。

十、采用国家法定计量单位，建立有关计量管理制度，积极协助技术监督部门定期做好医疗

设备计量检测工作。

十一、严格执行国家关于一次性医疗器械及高值耗材管理条例，严把质量关。

十二、做好医疗器械可追溯及不良事件的收集、上报工作，建立医疗器械领域商业贿赂不良

记录。

十三、负责对甲类、乙类大型设备的逐级上报审批工作，负责办理医疗设备配置许可证，并

存档大型医疗设备上岗人员的上岗证复印件。

十四、努力协调医院与相关各单位之间的关系，保证临床一线工作顺利进行。

十五、遵守国家、医院的各项法律、法规，廉洁奉公，不得以权谋私。

医疗器械管理制度

医疗器械包括医疗设备、医用耗材(低值易耗品、卫生材料、一次性用品、高值耗材)、医

用试剂、消杀用品、医疗设备配件及软件。

1、医疗器械的计划管理

(1)凡医院由国家无偿调拨、拨款购置、租赁、奖励、院资金购置及接受捐赠的医疗设备

均属于此管理范围。

(2)医院所有医疗设径一律由医疗设备科有计划地统一购入。各使用科室应本着先急后缓、

勤俭节约的原则，结合临床和科研工作需要，在做好可行性预算的前提下，向医疗设备科做出每

月计划和年度计划，由医疗设备科统一汇总经有关部门及医院领导批准后方能实施。未经批准，

不得擅自订购任何医疗器械。

(3)医疗器械使用科室有责任推荐欲订购物资的品名、产地、规格、型号、性能、数量等，

供购置时参考。

(4)医疗设备的购置计划须经使用科室论证小组成员签字，报设备科统一制定计划，经医

院院务会议讨论通过后，方可执行。

(5)为保证计划的严肃性，经批准后的购置计划一般不得随意改动。如系特殊情况需调整

时，也应书面呈报设备科井由医院领导同意后方可改动。

2、医疗器械的采购管理

(1)医疗设备科所购医疗器械严格执行卫生部门的相关规定，并按照国家有关规定向供应

商查验索取必要的证件，审查招标医疗器械公司是否有不良记录(如有，一票否决，两年内不允

许参加医院任何形式的招标)、是否为进口二手大型医疗设备、是否为国家已公布的淘汰机型,

并备档。

(2)一般医疗设备的购置，使用科室要填写"医疗设备购置申请表"，科室主任签字后报

医疗设备科长审核后再报院长办公会议讨论批准后由设备科组织采购。大型医疗设备除填写“医

疗设备购置申请表"外，还需要填写"大型医疗设备购置论证报告”。50万元以下5万元以上

由院长办公会议讨论批准后报政府采购办批准购买。50万元以上设备经过院长办公会议讨论批

准后报政府采购办批准后委托招标公司招标购入.

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