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文档简介

药品采购供应管理制度与流程一、制定目的及范围为确保药品采购的规范性与高效性，提升药品供应链管理水平，特制定本制度。该制度适用于医院、药品零售企业及其他医疗机构的药品采购与供应管理，涵盖药品的需求计划、采购、验收、存储及配送等环节。二、采购原则药品采购应遵循以下原则：1.保障药品质量，确保所采购药品符合国家药品标准及相关法规。2.采购过程应公开、公平，选择信誉良好的供应商。3.采购应综合考虑价格、质量、供货能力及售后服务，确保性价比最优。4.各部门应明确职责，采购与使用部门分开，避免利益冲突。三、药品采购流程1.需求计划各科室根据临床需求，定期提交药品需求计划。需求计划应包括药品名称、规格、数量及预计使用时间。需求计划需经科室主任审核后，汇总至药品采购部门。2.采购申请药品采购部门根据汇总的需求计划，填写“药品采购申请单”，并附上相关的需求依据。采购申请单需经药剂科及财务部门审核，确保预算合理。3.询价与比价药品采购部门根据审核通过的采购申请，向至少三家合格供应商询价。询价时需提供药品的详细信息，包括名称、规格、生产厂家及有效期等。收集报价后，进行比价分析，选择性价比最高的供应商。4.审批流程采购部门将比价结果及推荐供应商信息整理成“采购审批表”，提交给医院管理层审批。审批通过后，采购部门与供应商签订采购合同，明确供货时间、价格及售后服务等条款。5.药品验收药品到货后，采购部门应组织相关人员进行验收。验收内容包括药品的数量、质量、包装及有效期等。验收合格后，填写“药品验收单”，并将验收单与相关单据一并存档。6.入库管理验收合格的药品应及时入库，入库时需更新库存管理系统，确保库存信息准确。药品入库后，采购部门应定期对库存进行盘点，确保账物相符。7.药品配送药品入库后，按照各科室的需求进行配送。配送过程中需确保药品的安全与有效性。配送完成后，需填写“药品配送单”，并由接收科室签字确认。8.报销与结算药品采购完成后，采购部门应及时整理相关单据，向财务部门申请报销。财务部门在审核无误后，进行结算，确保资金流转顺畅。四、备案与档案管理所有药品采购相关的单据，包括采购申请单、采购合同、验收单、配送单及发票等，均需进行备案。采购部门应建立完整的档案管理系统，确保所有文件的可追溯性，以备后续审计与检查。五、采购纪律与监督1.采购人员职责采购人员应保持高度的职业道德，确保采购过程的公正性与透明度。不得接受供应商的任何形式的贿赂或回扣，违者将受到严厉处罚。2.监督机制医院应设立专门的监督小组，对药品采购过程进行定期检查与评估。监督小组应对采购过程中的不规范行为进行记录，并提出改进建议。六、反馈与改进机制药品采购流程实施后，应定期收集各科室的反馈意见，评估流程的有效性与可行性。根据反馈情况，及时对采购流程进行优化调

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