2024年安全生产标准化体系(二级)-安全标准化管理制度

安全生产标准化体系（二级）制度汇编

目录

安全生产目标管理制度..............................................5

安全管理机构设置和................................................8

安全管理人员配备管理制度...........................................8

安全生产责任制管理制度............................................11

安全生产投入管理制度..............................................17

员工工伤保险管理制度..............................................18

文件和档案管理制度...............................................21

安全生产法律法规与其它要求管理制度................................23

安全教育培训管理制度.............................................27

设备设施验收、检修、维护..........................................29

保养、报废和拆除管理制度..........................................29

建设项目安全设备设施“三同时”....................................32

管理制度..........................................................32

“三违”行为管理制度.............................................36

警示标志和防护装置管理制度........................................38

危险作业管理制度.................................................42

承包商、供应商安全管理制度........................................49

劳动防护用品管理制度.............................................52

安全检查管理制度.................................................55

隐患排查治理管理制度.............................................59

危险源管理制度...................................................63

防毒防尘设施管理制度.............................................70

职业健康管理制度.....................................................73

职业卫生管理制度.....................................................78

职业病预防管理制度..................................................83

事故应急管理制度.....................................................88

事故管理制度.........................................................91

安全生产标准化绩效评定制度...........................................96

危险化学品管理制度.................................................100

消防安全管理制度....................................................105

电焊机安全使用管理制度............................................113

手持电动工具安全管理制度............................................117

移动电器安全使用管理制度............................................123

特种设备及人员安全管理制度..........................................126

安全生产目标管理制度

1.0目的

为贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全管理条例》及地

方其他安全生产法律法规、标准，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”

的方针，进一步落实安全生产责任制，提高公司全体员工的安全意识和责

任意识，防止和减少各类生产安全事故发生，保障公司财产和员工的生命

安全，特制定本制度。

2.0范围

本制度适用于公司范围内所有部门。

3.0权责

3.1公司安全生产标准化领导小组负责公司安全生产目标的制定、分解和监

控、年终考核等具体工作；

3.2行政部负责安全知识的培训，安全生产方针、目标的宣传、检查和沟通

并形成报告。

3.3各部门负责制定本部门的安全生产指标实施计划。

4.0安全生产目标及管理承诺

4.1安全生产目标：

重大人身伤亡事故：0起/年；

重大火灾事故；0起/年；

重大设备事故；0起/年；

重大的管理责任事故：0起/年；

510级工伤伤残或职业病伤害事故：W1起/年°

4.2管理承诺：

公司最高管理层通过以下活动，对促进安全生产目标的达成作出承诺：

*通过安全知识培训及消防演习等活动，强化全体职员工的安全意识和应

急自救能力；

*公司所有生产经营活动严格按照国家及广东省地方安全生产法律法规、

公司《安全生产管理制度》执行，杜绝违章指挥和违章作业，避免安全

事故发生；

*提供必要资源，确保公司安全生产标准化体系的充分实施。

5.0内容

5.1安全目标管理责任

5.1.1安全生产目标管理采取部门负责人负责制，按照自主管理与公司

管相结合的原则开展。

5.1.2总经理是公司安全生产总负责人，对公司安全生产工作负全面责任;

各部门主要负责人是各自所属部门的安全生产第一责任人，承担本

部门安全生产目标任务的组织实施；

其他负责人发主要负责任人负责，组织相关安全生产目标的落实，

对各自分管范围内的安全生产负直接领导责任；

其他从业人员对安全生产目标管理负岗位责任。

5.2安全生产目标的制定：

5.2.1公司安全生产标准化领导小组根据市级安监局的要求，结合行业特

点和公司过往安全生产实际情况，讨论制订本年度的安全生产目标,

并将目标列公司年度考核；

5.2.2目标制订入须依据SMART原则进行，即目标的制定必须具有明确性、

具体性、可量化、现实性和有时限性。

5.3安全生产目标的分解：

公司安全生产目标制定之后应及时下达到各部门最高责任人，部门最高

责任人根据各自的实际情况，再将目标进行分解细化，层层落实到生产

班组，并依此检查和考核。

5.4安全生产目标的检查：

5.4.1月度检查

年度目标确定后，行政部、体系部、设备课将在每月联合组织专项

安全生产检查活动，检查各部门的目标落实和执行情况，对任何偏

离安全生产目标的经营活动给予纠正和限期整改。

5.4.2年度总评

每年1月10日前，行政部对各部门上年度全年安全生产目标完成情

况进行数据汇总和考评，汇总总结报告与考评结果提交给安全生产

标准化领导小组核准。

5.5安全生产目标的考核：

安全生产标准化领导小组于每年1月15日前对行政部提交的各部门上年

度安全生产目标完成报告进行核准，并根据上年度确定的目标考核标准

进行奖惩。公司通过对目标的考核，鼓励先进、鞭策落后，实现安全生

产的良性循环。

6.0相关性文件：

《安全生产目标责任书》

安全管理机构设置和

安全管理人员配备管理制度

1.0目的

确保公司严格按照国家及广东省地方有关安全生产的相关法律法规进行生

产经营，保障公司安全生产活动所需的人力资源提供和组织机构管理。

2.0范围

本制度适用于公司安全管理机构的岗位设置与人员的任命。

3.0权责

3.1总经理：为公司安全生产第一责任人，担任领导小组组长职务，其主要

职责为：

3.1.1全面负责安全标准化实施工作；

3.1.2提出并组织审定安全生产目标；

3.1.3创建和实施安全标准化管理体系、职业健康安全管理体系；建立安

全生产长效机制，防止环境污染，致力于企业可持续发展；

3.1.4签署安全标准化体系文件；

3.1.5定期组织评审安全标准化体系在组织内部运行的符合性并根据组织

变化及时作出相应调整。

3.2执行长：为公司安全生产主要负责人，担任安全生产标准化领导小组副

组长职务，主要职责为：

3.2.1坚持预防为主，建立风险管理机制，定期排查事故隐患，抓好事故隐

患治理，努力实现安全生产目标。

3.2.2监督落实全员安全标准化管理责任，建立健全激励约束机制；

3.2.3确保安全标准化管理体系的正常运行，提供必要的人、财、物的资

源支持并保障资源的合理分配和有效利用；

3.2.4解决安全标准化体系运行中的重大问题，建立PDCA循环机制，提出

持续改进意见。

3.3安全主任：公司注册安全主任担任安全生产标准化领导小组干事职务,

其主要工作职责：

3.3.1协助组长和副组长贯彻执行国家、行业和地方关于安全生产方针、

法律、法规和政策；

3.3.2负责组织制定、修订安全标准化体系文件，并根据组织实际运行情

况不断更新；

3.3.3负责对组织建立安全标准化体系的宣传教育工作，部署各职能部门

工作任务；

3.3.4负责监督、检查各部门安全标准化工作的实施情况并定期进行考评；

3.3.5确保安全标准化管理体系得到有效实施，进行安全标准化的指标分

解，制止和纠正安全标准化管理体系运行当中的不符合项；

3.4各部门副总/经理：为公司安全生产分管负责人，担任安全生产标准化领

导小组委员职务，主要职责为：

3.4.1贯彻落实公司安全生产方针、目标，按安全标准化管理生产，并部署

部门内部工作任务，实现公司安全生产方针、目标及承诺。

3.4.2主持部门内部安全标准化管理体系的评价工作，及时向副组长和干

事汇报安全标准化管理体系的业绩和整改意见；

3.4.3严格按照企业的规章制度，进行各类安全检查，及时解决存在的事

故隐患和不安全因素及管理问题；

3.4.2确保部门员工提高安全意识和能力，遵守安全生产法律法规、标准、

规范及安全生产管理制度和操作规程。

4.0内容

4.1公司必须依法设立安全管理机构，依法配备、配齐专职安全管理人员；

4.2公司安全管理机构的设置、人员的任命和更新须以任命书形式加以体现，

任命书应由总经理或总经理授权的执行长签字生效；

4.3安全生产坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，实行“公司一

部门一班组”三级安全管理体系。

4.2公司安全生产标准化领导小组是公司最高的安全管理机构，安全生产领

导小组每月召开1次会议，对各部门当月存在的安全问题进行通报，安

全重大问题作出决策和决定。

4.2公司各级安全管理人员必须依法接受相关法律法规知识的培训，必须持

有有效资格证书上岗；

4.6公司须按照《安全生产法》等法律法规的要求，配备数量足够、素质合

格的安全管理员，加强对公司生产经营的日常安全管理工作。

4.7安全领导小组应提供切实有效的方案，支持、鼓励和促进安全生产技术

创新和工艺改良，提高安全生产作业水平和降低安全生产事故；对于改

善安全生产条件防止生产安全事故或参加抢险救护等方面取得显著成绩

的部门和个人，应给予奖励。

4.8公司安全生产领导小组应制定安全生产实施细则和操作规程及详细的劳

动保护计划，确保作业人员的职业健康安全。

4.9公司安全生产领导小组自觉接受各级人民政府安全生产监督管理部门的

工作指导和监督管理，即时传达和执行有关安全生产的法律，行政法规

和文件。

4.10公司安全生产领导小组应持续有效推进安全标准化工作并进行做好绩效

考核。

5.0相关性文件

《安全管理人员台账》

安全生产责任制管理制度

1.0目的

为促进“公司一部门一班组”三级安全管理体系的落实，严格执行安全生

产责任层层负责制，确保安全生产目标的实现。

2.0范围

本制度适用于公司安全生产各级责任人员。

3.0权责

3.1总经理是企业安全生产第一责任人，对全厂安全生产工作负全面责任。

3.2各部门主要负责人为部门安全生产直接责任人，对本部门的安全生产负

全面责任。

3.3各班组长是本班组的安全生产直接责任人，对本班组的安全生产承担直

接责任。

3.4各岗位员工是本岗位的安全生产直接责任人，对本岗位的安全生产负有

直接责任。

4.0内容

4.1总经理安全生产责任：

4.1.1建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准

化建设。

4.1.2组织制定、修订并督促落实公司安全生产管理制度和操作规程。

4.1.3组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划。

4.1.4保证公司安全生产投入的有效实施。

4.1.5组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理

4.1.6双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生

产安全事故隐患。

4.1.7每季度至少研究一次安全生产工作。

4.1.8组织制定、修订并实施公司生产安全事故应急预案。

4.2执行长安全生产责任：

4.2.1协助总经理做好企业安全生产工作，对分管范围内的工作等涉及劳

动保护安全工作负直接领导责任；

4.2.2协助总经理管理各项安全生产活动，对总经理审定的安全生产方针、

目标及各类安全管理制度组织贯彻落实，确保各部门安全管理工作;

4.2.3根据公司生产经营状况，每年向总经理提报提留一定金额的安全生

产资金并专项专用；

4.2.4参与新建、改扩建、新技术、新工艺项目的安全措施落实情况的审

定工作；

4.2.5组织和督促各安全生产责任人员学习相关法律、法规、标准，充分

理解法规、标准所规定的内容；

4.2.6定期召开安全生产会议，研究和解决安全生产重大问题。

4.3安全主任安全生产责任：

4.3.1协助总经理/执行长做好企业安全生产工作，贯彻落实各类安全管理

制度组织；

4.3.2协助总经理、执行长建立和完善公司安全生产制度，拟定年度安全

生产计划；

4.3.3联合生技、设备部门共同编制生产作业相关的安全操作规程和手册,

并审定和监督实施；

4.3.4定期组织行政部、体系部、设备课管理人员对生产现场进行安全大

检查，对检查中发现的安全隐患督促各责任部门限期整改；

4.3.5参与公司发生的任何安全生产事故调查处理工作，并形成调查报告。

4.2生产部副总经理安全生产职责：

4.2.1协助总经理/执行长做好企业安全生产工作，对分管范围内的各生产

车间管理等涉及劳动保护安全工作负直接领导责任；

4.2.2支持和配合安全管理部门展开的各项安全生产活动，对总经理审定

的安全生产方针、目标及各类安全管理制度组织贯彻落实，确保本

部门安全生产管理工作；

4.2.3协助人事行政部门做好本部门员工“三级安全教育”及定期安全教

育活动；

4.2.4联合生技、设备部门共同编制本部门相关的安全操作规程，并监督

部门人员实施；

4.2.5监督生产系统人员劳动防护用品的配戴管理工作；

4.2.6参与部门发生的安全生产事故的调查处理工作并及时形成报告；

4.2.7禁止下属以任何理由和借口强令员工违规作业。

4.2财务部副总经理安全生产职责：

4.2.1在总经理的直接管理下，做好公司技术措施、劳动防护等安全生产投

入资金的落实、保障和管理工作并做到专款专用；

4.2.2建立安全生产投入使用台帐，记录日常开展的安全教育培训、事故

隐患排查治理和改进企业安全生产条件等费用使用状况；

4.2.3监督下属部门参与分管范围内的日常安全教育和培训工作；

4.6行政经理安全生产职责：

4.6.1对分管范围内的人事和行政管理等涉及劳动保护安全工作负直接领

导责任；

4.6.2编制员工健康、劳动保护等管理制度，经审定通过后贯彻实施；

4.6.3督促人事协同设备、生技部门共同做好特种作业人员安全技术培训、

考核工作；

4.6.4做好员工“三级安全教育”及定期安全教育活动；

4.6.5定期组织员工进行职业病体检和健康体检，确保安全生产作业；

4.6.6做好劳防用品的采购和发放等管理工作；

4.6.7慎重对待可能出现的重大伤亡事故调查分析，严格按“四不放过”

原则进行严肃处理，并确保对所发生伤亡事故的调查、登记、统计

和报告的公正性和及时性；

4.6.8建立安全生产考核制度，每年同部门安全责任者签订安全承诺书，

确保“谁主管，谁负责”的安全管理机制；

4.6.9定期进行各类突发事故演练活动；

4.6.10参与公司发生的任何安全生产事故的调查处理工作。

4.7生技部经理安全生产职责：

4.7.1协助总经理全面负责本公司的安全技术工作，组织解决安全生产中

的重大技术疑难问题；；

4.7.2结合公司实际情况编制、修订公司安全生产技术工艺规程、相关设

备安全操作规程；

4.7.3编制公司安全生产技术措施计划和方案，并经批准后组织实施；

4.7.4在采用新技术、新工艺、新材料进行研究开发新产品时，必须先作

出安全评价，提出安全措施，充分考虑可能出现的职业健康、劳动

安全隐患因素，作出可靠的技术安全鉴定了；

4.7.5参与新建、改扩建项目的技术安全设计、审核、验收工作，在设计、

制作、添置新生产设备时，须考虑符合要求的安全防护措施；

4.7.6定期组织员工进行安全技术教育与考核，推广安全技术方面的先进

经验；

4.7.7参与公司发生的工业安全事故调查，并做出正确的技术鉴定。

4.8设备课长安全生产职责：

4.8.1全面负责公司生产设备、电器、电路的管理和维护；

4.8.2制订、修订全厂生产和设备安全操作维护规程，并监督检查生产部的

执行情况；

4.8.3负责编制每年设备检修、改造计划，并组织落实，同时做好设备检

修改造中的安全保护措施；

4.8.4负责生产设备、安全设施的配置，协同生产部共同完成相应的标识、

维护保养等工作，确保设备、设施符合安全技术要求；

4.8.9负责全厂供电管理，协调与供电部门的关系，做到安全用目；

4.8.10负责全厂压力容器、锅炉等特种设备的管理，做好特种设备的定期

年检工作；

4.8.11负责全厂设备管理及机电维修人员安全意识和业务技能的培训、考核工

作。

4.9生产部经理/课长安全生产职责：

4.9.1贯彻执行国家安全生产法规、制度和标准；执行落实公司安全生产

方针目标及各类规章制度；

4.9.2拟订、修订车间安全生产操作规程和安全生产管理制度，编制车间

安全生产措施计划和方案，经批准后组织实施；

4.9.3做好车间、班组安全教育工作，对员工违反劳动纪律、安全操作规

程采取严肃处理，并作为反面教材在部门内进行批评教育；

4.9.4定期进行员工规章制度、操作规程等安全知识的教育培训，对特种

作业人员，按法规要求在未取得相应操作资格证之前不得上岗操作;

4.9.5组织车间定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好

状态；发现隐患的及时同时设备课改善；

4.9.6发生安全生产事故及时通报上级领导和职能部门，对突发伤亡事故,

立即通报并组织抢救，参加事故调查和制定改进措施；

4.10采购部经理安全生产职责：

4.10.1贯彻执行国家安全生产法规、制度和标准，执行落实公司安全生产

方针目标及各类规章制度；

4.10.2做好原材料、辅料采购过程中的安全管理工作；

4.10.3购置新的、特殊化工原料，采购前须事先索取其相关《化学技术安

全说明书》等相关资料，并转交技术、制造部门，使员工事先了解

期物理化学性能，防止使用中出现异常事故；

4.10.4做好本部门的安全教育工作，积极参与公司日常安全教育活动。

4.11班组长安全生产职贲：

4.11.1组织员工学习、贯彻执行公司和车间有关安全生产的规章制

度，并检查执行情况；

4.11.2负责本部门新进、转岗员工的岗前安全教育培训工作；

4.11.3每天对生产设备、安全设施进行安全巡回检查，发现问题及时解决,

并做好记录，对不能马上解决的异常隐患，要采取临时控制措施，

并及时上报；

4.11.4严格执行劳动纪律，监督员工正确佩戴劳动防护用品，不逅章指挥、

不强令违章作业，教育员工在任何情况下都要遵守操作规程，发现

违章作业的，立即制止；

4.11.5发生任何安全生产异常或事故，立即组织成员进行紧急处置和救

护，并保护现场，立即上报；事后提出防范措施；

4.11.6积极参与事故隐患报告、安全生产合理化提案的提交工作，不断提

高生产作业现场安全。

4.12其他部门经理安全生产职责：

4.12.1贯彻执行国家安全生产法规、制度和标准，执行落实公司安全生产

方针目标及各类规章制度；

4.12.2对分管范围为的部门安全事务负有全面责任；

4.12.3做好本部门的安全教育工作，积极参与公司日常安全教育活动。

4.13员工安全生产职责

4.13.1积极参加安全培训、学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规

章制度；认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备

和安全设施是否齐全完好；

4.13.2精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁;

4.13.3认真维护保养设备，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场

所清洁；

4.13.4正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器村、消防器

材；

4.13.5不违章作业、并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执

行，同时及时向领导报告；

4.13.6积极参与公司、车间定期举行的各类突发事故紧急处置演练活动，

学会紧急事故处置方法。

5.0相关性文件

《安全生产责任书》

安全生产投入管理制度

1.0目的

深入贯彻《安全生产法》的要求，进一步加强公司安全管理，切实保证公

司安全费用投入，建立本公司安全生产投入长效机制，加强安全生产费用

计划、管理和使用的规范性。

2.0范围

本制度适用于公司各部门

3.0权责

3.1总经理负责安全生产费用使用的批准；

3.2财务部负责安全生产财务科目的设定并足额提取；

3.3注册安全主任负责编制资金使用计划；

3.4各部门负责安全生产费用的使用申请。

4.0内容

4.1公司设立安全生产费用专项科目，公司安全生产专项费用由公司安全领

导小组管理，实行专款专用。

4.2安全生产专项费用投入范围：

4.2.1安全技能教育培训及应急救援演练、安全宣传费用；

4.2.2劳动防护用品采购费用；

4.2.3报警系统、安全通讯、监测、防触电、防噪声和粉尘、防灼伤冲淋、

应急救援等安全设施、器材的投入和维护保养费用；

4.2.4危险源、事故隐患的检查、评估、整改、监控费用；

4.2.5安全标识、警示设施、安全资料编制费用；

4.2.6安全生产技术开发与推广费用；

4.3安全生产专项费用的年度预算

4.3.1各部门须在每年12月份根据本年度安全投入和安全技术措施的实施

情况及安全生产实际情况，编制下一年度的安全投入和安全技术措

施计划，送安全生产委员会审查汇总C

4.3.2公司注册安全主任根据各部门年度安全投入计划，编制下一年度的

安全生产专项费用投入预算，经安全生产领导小组审核后报总经理

批准。

4.2安全生产费用提取标准

4.2.1营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；

4.2.2营处收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；

4.2安全生产费用使用管理

4.2.1公司安全生产费用管理按照“公司提取、安全领导小组监管、确保

需要、规范使用”的原则进行

4.2.2财务部建立“安全费用”科目，按时入帐，并建立《安全生产费用

使用台帐》，每月进行记录。安全费用当年结余，可转入下年使用；

当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用列支。

5.0相关性文件

《安全经费年度投入计划表》

《安全经费投入台账》

员工工伤保险管理制度

1.0目的

有效控制工伤事故发生，保障员工生命安全，降低因工伤事故造成的人身伤

害，减少公司及员工因工伤事故造成的财产损失，确保员工发生工伤时能够

得到及时医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复。

2.0范围：

本制度适用于公司范围内的所有正式员工。

3.0权责：

3.1生技部：负责识别岗位风险，从人、机、物、环境等方面识别和评价岗

位风险，并确定各危险岗位应采取的防护措施；

3.2人事课：负责为员工提供工业安全方面的入职培训和在职培训及员工工

伤保险的购买；

3.3生产部：负责管理、监督本部门人员的现场安全作业，杜绝违章指挥和

制止员工违规操作。

3.4行政部：负责工伤事故的处置和善后工作。

4.0内容：

4.1岗前预防

4.1.1人事课严格核对应聘人员资料，凡是发现虚假、转借身份证件或身

份证件已消失磁性无法查询身份信息的，终止面试程序，拒绝录用；

4.1.2面试人员在完成岗前体检、入职培训，办理完入职手续后，因员工

个人原因无法在本公司正常参保的，不得先行安排上班，在3天内

不能消除参保障碍的不予录用；

4.1.3凡属于一线生产作业人员的，人事课须于员工上班当日购买工伤保

险，其他人员在上班7日内购买；

4.1.4生产部须在新员工上岗前进行岗位规范操作培训并记录在册。

4.2工作预防

4.2.1部门员工在未进行培训或培训不合格未能领取上岗证的，不得安排

从事特殊（或危险）岗位操作；

4.2.2现场管理人员应时刻监督员工严格遵守劳动纪律和岗位操作规范,

及时制止员工违规作业；

4.2.3未经公司许可和确认，部门管理人员不得擅自改变作业方法，强令

员工违章作业，人为增加安全隐患；

4.2.4员工有酒醉行为的，部门管理人员给予强制放假，不得安排该员工

进行任何岗位作业；

4.2.5行政部6s发现员工有违规操作和其它异常行为的立即给予制止，有

违规行为的给部门课长开具整改单、对直接责任人开具违纪通知单

并拍照留证；

4.2.6部门课长要实时监督和掌握员工对机器的保养状况，降低因机器原

因造成的工伤事故风险；

4.3医疗救治

4.3.1发生重大工伤的，由伤者所在部门与行政部工伤负责联系，共同组织

送医院救治，伤情特别严重的，部门负责人可先行安排工伤员工立

即入院救治；

4.3.2非重大工伤的，由部门负责人陪同或工伤员工自行前往公司医务室

接受诊治，由医生判定是否需要入院治疗。

4.4工伤待遇

员工工伤待遇依据《广东省工伤保险条例》执行。

4.2责任追究

4.2.1行政部在妥善安排工伤员工救治后，须立即牵头成立工伤事故调查

小组，对事故进行调查、原因分析与结果确认；

4.2.2社保操作责任人因工伤购买不及时或部门责任人因擅自改变工作方

法、强令下属违章作业，导致工伤事故发生给公司和员工造成损失

的，其经济损失由直接责任人承担赔偿责任，同时按照公司《员工

手册》追究行政责任。

4.2.3部门管理者在生产过程中因违反安全管理规定或强令他人违章冒险

作业造成重大伤亡事故或其它重大后果的，除承担经济赔偿责任和

追究行政处分以外，涉及触犯刑法构成犯罪的，一律移交司法机关,

追究刑事责任。

4.2.4责任人因工作失职或监管不力，发生工伤造成员工1-6级伤残的，

取消责任人当年年终奖金分配资格；造成员工伤残在7-8级的扣除

年终奖金50%；造成员工伤残在9-10级的扣除年终奖金30%；

5.0相关性文件：

《广东省工伤保险条例》

《XXXX有限公司员工手册》

《工伤事故台账》

文件和档案管理制度

1.0目的

规范安全生产文件、档案的管理，确保文件、档案的完整性、科学性和可

追溯性，为后续工作开展提供参考资料和文献。

2.0范围

本制度适用于公司与安全生产有关的所有文件和档案管理。

3.0职责

3.1行政部负责制定本制度，并负责综合监督管理；

3.2各部门负责本部门文件档案的管理，尹负责监督检查和考核；

3.3行政部6s安全员负责公司文件、档案的收集、归档和保管。

4.0内容

4.1文件资料、档案管理范围

4.1.1国家有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求规定；

4.1.2上级主管部门安全生产文件、批复文；

4.1.3公司安全生产文件、安全生产管理制度、安全操作规程、安全会

议记录、安全教育培训记录；

4.1.4安全生产工作计划、总结、报告；

4.1.5各种安全活动记录、安全管理台账、事故报告、安全通报；

4.1.6供应商、承包商相关材料；

4.1.7安全设施检测、校验报告、记录；

4.1.8安全、职业卫生评价报告；

4.1.9特种作业人员操作资格证；

4.1.10安全演习记录。

4.2立卷归档

4.2.1文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的齐

全、完整，能反映安全生产主要情况，以便保管和利用；

4.2.2根据文件资料的重要性，按时间永久、长期和短期等三种进行时

间整理，分类归档；

4.2.3各种文件资料按一定特征进行排列和系统化，应层次分明，编写

页码，填写卷内文件资料目录；

4.2.4不同价值，不同性质的文件资料应当区别管理，单独立卷；

4.2.5归档的文件材料主要包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、

实物等各种载体形式；

4.2.6归档的内部文件材料必须为正本，本企业编制的文件应附发文件

电子档底稿；

4.2.7非纸质文件材料应与其文字说明一并归档；

4.2.8文件资料存档，必须正确地标明密级程度，并妥善存放。

4.3档案保管

4.3.1档案应入柜上架，科学排列，避免暴露和捆扎堆放。

4.3.2档案存放环境应采取防潮、防虫、防尘措施，防止档案损坏。

4.4档案借阅

4.4.1文档案借阅，须履行借阅手续，借阅档案要注意保护，不得丢失、

损坏、涂改并如期归还，否则，要说明情况，并办理续借手续；

4.4.2借阅的档案要注意保密，未经许可，不得随意公开、发表或转借

他人；

4.4.3归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记本上

注销。

4.5档案销毁

4.5.1对于过期并失去保存价值的文件资料，经总经理批准后，可以定

期销毁，并做好销毁记录；

4.5.2档案销毁时要有二人以上监督，并在清册上签字。

5.0相关性文件

《档案保管清册》

《档案借阅登记本》

安全生产法律法规与其它要求管理制度

1.0目的

为及时识别、获取和更新与本公司安全活动相关的法律法规、标准和其它

要求并保持持续更新，切实履行公司遵守安全管理法律法规、标准规范和

其他要求的承诺。

2.0范围

本制度适用于所有涉及与公司安全生产有关的法规、标准及内部规章制度

的获取、识别和更新。

3.0权责

3.1安全领导小组负责安全法律、法规与其它要求的收集、识别、更新和评

价以及内部安全生产规章制度的订立，对执行情况进行监督检查；

3.2设备课负责编制岗位的安全操作规程；

3.3体系部负责法律法规、安全操作规程以及内部安全管理制度的发布和宣

传；

3.4各部门负责将相关的法律、法规及其它要求传达给员工，并遵照执行。

4.0内容

4.1安全生产法律法规及其他要求的获取内容：

4.1.1法律：人大颁布的安全卫生法律，如：宪法、安全生产法、职业病

防治法、环境保护法、刑法、劳动法等；

4.1.2法规：国务院和省级人大颁布的有关安全卫生的法规；

4.1.3规章：国务院各部、委、局和广东省人民政府颁布的安全卫生规章

制度；

4.1.4标准：国家和地方颁布的安全标准、卫生标准、有关安全卫生的其

它标准；

4.1.5国际公约：我国已签署的关于劳动俣护和安全的公约；

4.1.6其它要求：广东省人民政府有关安全卫生方面的规范性文件，上级

主管部门有关的安全卫生要求的要求，相关行业的要求、

非法规性文件和通知等。

4.2获取途径

4.2.1通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他

方式查询获取国家的安全法律法规、标准及其他要求；

4.2.2通过上级部门下达的文件、通知进行获取；

4.2.3通过浏览中国安全生产协()、广东

省安全生产监督管理局公众信息网()等

相关类区页进行获取。

4.3登记与识别

4.3.1根据本公司生产、活动和服务过程中所有的危险、有害因素，结

合法律法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准和

其它要求；

4.3.2根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准和其它要求；

4.2.3安全领导小组应组织相关部门对获取和识别的法律、法规、标准

及其它要求进行评审确认，报总经理审核批准后，编制《适用的

法律、法规清单》。

4.3更新

为使法律法规及其它要求保持最新状态，安全领导小组应随时掌握与

本公司相关法律、法规及其它要求的最新信息，并每年度对现有法律

法规、标准规范和其他要求进行清理，并填写《法律法规及其它要求

清单更新表》。

4.4评审和修订

4.4.1安全生产领导小组每年组织一次对内部制度文件进行评审，对不

适宜性文件及时进行修订；

4.4.2当工艺、技术、材料等发生变更时，安全生产领导小组、设备课

应及时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和

有效性。

4.4.3修订时应填写《文件更改审批表》，注明原因及更改内容，经总

经理批准后进行修订；

4.4.4新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到各部门和岗位，

保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新有效文件，同时，

原文件统一收回作废。

4.2执行和检查评价

公司注册安全主任负责对公司各部门执行安全相关法律法规、标准和

其它要求的宣传、贯彻情况进行监督、检查、评价。

5.0相关性文件

《外来文件记录台账》

安全教育培训管理制度

1.0目的

提高公司全员安全意识，促进安全技术、职业健康知识的普及和提高，有

效控制工伤事故和预防职业病的发生。

2.0范围

本制度适用于公司范围内所有员工。

3.0权责

3.1行政部：

3.1.1负责安全生产理论与常识的入职和在职培训

3.1.2年度安全应急演习、急救计划编制与落实；

3.1.3特种作业人员上岗资格的委外培训；

3.2设备课：负责安全用电和岗位安全操作技能的培训；

3.3各部门负责本部门年度安全生产的教育培训计划编制；

3.4安全领导小组负责公司年度安全教育培训计划的审核及监督落实和安全

教育培训资金的投入；

3.5人事课负责各部门安全教育培训活动的组织实施及记录和考核。

4.0内容

4.1安全教育培训内容

4.1.1国家安全生产法律法规、政策、方针和公司安全生产管理制度的讲解

和宣传；

4.1.2安全生产管理知识、安全生产专业技术知识培训；

4.1.3各岗位安全知识教育；

4.1.4机械、电气设备、设施使用的有关规定及安全防护知识讲解；

4.1.5岗位安全操作规程培训；

4.1.6消防安全知识培训和消防演习培训；

4.1.7特种（设备）作业人员安全教育委外培训；

4.1.8职业危害和预防以及劳保用品使用安全教育：

4.1.9典型事故和应急救援案例分析。

4.2培训类别

4.2.1入职培训：安全生产法律法规、安全生产管理制度、工业安全常识

培训；

4.2.2在职培训：岗位技能、安全生产专业技术培训，特殊岗位技能考核;

4.2.3委外培训：特种（设备）作业人员培训。

4.3安全教育形式

安全教育应联系公司现状，因人而异、因地制宜、灵活多用，开展多种

渠道、多种形式的安全教育。采用符合员工的认识特点的、感兴趣的、

易于接受的方式：

4.3.1会议形式：安全知识讲座、座谈会、报告会、先进经验交流会、事故

教训现场会等；

4.3.2张挂形式：安全宣传横幅、标语、标志、图片、安全宣传栏等；

4.3.3音像制品：安全教育光碟、安全讲座录象等；

4.3.4现场观摩演示形式：安全操作方法演示、消防演习、触电急救方法

演示等。

4.4签到与考核

4.4.1所有参加安全教育培训的员工必须在培训签到表上签名确认并参加

培训考核。

4.4.2安全教育培训考核均以笔试形式进行。

4.2年度培训计划

各职能部门须在每年12月20日前提交本部门安全生产教育培训计划，，

经安全生产领导小组审核无误后交由人事汇总和组织实施。

5.0相关性文件

《年度安全生产教育培训计划》

《培训签到表》

《特种岗位持证台帐》

设备设施验收、检修、维护

保养、报废和拆除管理制度

1.0目的

对生产设备设施进行有效控制，达到安全、高效、管理，确保生产使用需

求，延长设备寿命降低费用，促进设备、设施管理水平的提高。

2.0适用范围

适用于设备设施的验收、检修、维护、保养、拆除和报废等安全管理。

3.0权责

3.1设备课

3.1.1负责设备设施的验收和登记建档。

3.1.2负责设备设施检修、维护和保养。

3.1.3负责设备设施的拆除和报废。

3.2生产部：负责设备设施的日常使用管理及维护保养。

3.3采购部：负责设备设施的采购和供应商联络。

4.0内容

4.1生产设备设施的采购、验收与登记造册

4.1.1各需求部门根据公司生产需要填写生产设备、设施采购申请，经总

经办和执行长签字确认后，叫采购部办理；

4.1.2采购部见单后根据采购单要求的型号、规格、技术参数等进行采购。

4.1.3当采购新设备设施时，设备课应对机器型号、外观、各种技术资料、

随机备件工具、安全警示标志和安全附件等进行验收和安装调试，

并将结果记录在《设备验收报告》中，发现问题，及时通知供应商

人员限期维修或更换。

4.1.4设备课应对验收合格设备设施进行统一编号，编制《设备履历表》，

并登记到《设备一览表》。

4.2设备设施的检修、维护和保养

4.2.1设备在使用中出现故障时，使用时及时通知本部门管理人员，并填

写《设备维修申请单》递交设备课，维修过程及效果由设备课填写

在《设备保养/维修记录表》中。

4.2.2对于内部不能维修的故障，设备课经确认后将《设备维修申请单》

交采购部，由采购部负责跟供应商联系来厂维修。

4.2.3设备课应对委外维修的设备进行验收，经验收合格的设备方可使用。

4.2.4设备操作人员依据相关的设备维护规定负责对设备进行日常一级保

养，并将保养结果记录在《设备日常保养记录表》中。

4.2.5设备课应对全公司的设备编制《一年度设备保养计划表》并实施。

4.2.6设备课应严格按《—年度设备保养计划表》对设备实施二级，三级

保养，并将保养的结果记录在《设备保养/维修记录》中，同时监督

一级保养的实施情况。

4.2.7设备维修保养时，必须停机，并切断电源后方可进行，另外还必须

在电源开关处挂上“故障维修，不许合闸'’等式样的安全警示牌，维

修保养完成后应及时摘除安全警示牌。

4.3特种设备管理

4.3.1当采购新的特种设备时，设备课应验收特种设备的技术资料、设计

许可证、制造许可证和验收许可证等，并向市特种设备管理部门申

请备案，领取特种设备使用许可证。

4.3.2设备课应建立《特种设备登记表》，并联系特种设备检测机构，按规

定定期对特种设备及安全附件进行检测，并保存检测报告。

4.3.3特种设备操作人员须取得政府机关颁发的“特种作业操作资格证”

且必须按国家规定的期限进行复审，复审不合格或未复审的，由市

质监局吊销其“特种作业操作证”，不得继续独立从事特种作业。

4.4设备设施拆除和报废

4.4.1当设备设施不符合使用要求而需要报废时，设备课应填写《设备报

废报告书》，经有关部门相关人员对设备状态进行鉴定，主要负责人

批准后，设备课对设备进行报废处理，并加贴“设备报废标签”。

4.4.2设备设施因为报废或其他原因需要拆除时，必须由设备课专门的技

术人员执行拆除工作。

4.4.3拆除设备设施若涉及到危险物品时，拆除前应先对危险物品进行清

洗或更换，设备设施被拆除后，应将现场残余的危险物品清除干净,

消除潜在的危险。

4.4.4拆除设备设施若涉及带电部分，拆除前应先拉闸断电，设备设施被

拆除后，应对可能带电的部位进行包扎，防止发生触电事故。

5.0相关性文件

《设备报废报告书》

《设备验收报告》

《设备履历表》

《设备一览表》

《设备维修申请单》

《设备保养/维修记录表》

《设备日常保养记录表》

《—年度设备保养计划表》

《特种设备登记表》

建设项目安全设备设施“三同时”

管理制度

1.0目的

落实建设项目安全设施“三同时”管理（即安全设施与主体工程同时设计审

批，同时施工，同时验收投入使用），从源头上控制安全事故发生。

2.0范围

适用于公司范围内实施的新建，改建，扩建，技术改造和技术引进（含新技术,

新工艺，新设备，新材料）等建设项目的安全管理。

3.0权责

3.1总经理负责建设项目工程的可行性研究审查和批准；

3.2公司注册安全主任负责建设项目工程的监督、验收并向市安监局申请备

案和获取批文。

4.0内容

4.1建设项目“三同时”资料提交

建设项目设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和

安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，提交以下资料给安全领导

小组审核：

4.1.1建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境

污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书。

4.1.2建设和技术改造工程任务书或建议书；

4.1.3采取的预防措施及可行性技术论证报告；

4.2“三同时”项目评审

4.2.1安全生产领导小组对建设项目的报审资料审核后，组织召开“三同

时”评审会，建设项目设计部门、设备课、行政人事部、财务部等

部门同时参加。

4.2.2在评审会上由建设项目设计部门向参加评审的各主管部门介绍建设

项目可能产生的环境污染情况、职业健康危害和安全问题及采取的

具体措施。

4.2.3设备课、行政人事部、安全生产委员会分别就安全、环保、设备等

方面作出评审意见。只有全部通过方可进入项目建设。

4.3施工

4.3.1公司注册安全主任应监控建设项目中安全设施采购，安装和施工，索

取相关档案资料和资质证明，并建立相应的原始记录。

4.3.2在施工过程中，公司注册安全主任应经常检查建设项目的安全设施

施工进度，施工质量，督促施工方严格按施工图纸和设计要求施工,

发现问题及时采取纠正措施，并做好相关记录。

4.3.3安全设施完工后，公司注册安全主任应会同施工部门对安全设施的

施工建设，资金使用情况及有关的技术资料进行整理归档。

4.4试生产和验收

4.4.1建设项目竣工后，安全设施应与主体工程同时投入试运行，使用部门

做好试运行记录。

4.4.2试运行期间，公司注册安全主任委托有资质的部门进行有关设备，场

所安全监测和检验，并将试运行期间安全设施的运行效果，有关监测

检验数据和问题予以记载。对不符合国家法规，标准的情况，公司注

册安全主任应督促设计,施工部门进行整改。

4.4.3项目竣工试运行后，公司注册安全主任应提出书面申请，经总经理

批准后委托有资质的专业机构进行安全验收评价，获取安全评价报

告，并向安监局申请验收和办理有关建设项目安全设施验收批文。

4.4.4在验收中提出的意见，公司注册安全主任应督促设计或施工部门迅

速组织整改，整改完毕后形成整改报告，并将整改报告提交验收审批

部门。

4.4.5通过正式验收并取得安监局的验收合格批文后，建设项目方可投入

正式运行。

4.4.6公司注册安全主任应将建设项目可行性研究审查，初步设计审查和

竣工验收等涉及安全设施的有关资料移交一份给公司设备课和行政

部备案。

4.5安全设施的交接与运行

4.5.1技建部门在向使用部门交接建设项目时，应说明安全设施情况及使

用注意事项。

4.5.2建设项目使用部门应配备人员承担安全设施运行的管理，操作和维

护，确保安全设备设施的正常运转，发挥其作用。

4.5.3建设项目使用部门应制定安全设施的《工艺规程》，《设备操作与维

护保养规程》和《安全操作规程》，对员工进行相应的安全知识培训，

使员工明确自己的职责和熟练掌握设施安全操作技能。

4.6建设项目施工过程的安全管理

4.6.1建设项目施工部门资质要求：具备相应的施工资质，遵守国家相关法

律法规和公司有关相关方安全管理的要求。

4.6.2建设项目施工部门施工过程的职业健康安全管理要求

4.6.3安全生产责任制等安全管理制度健全，制定有施工现场安全事故应

急救援预案或措施，现场施工安全管理有专人负责。

4.6.4施工人员应经过安全培训教育，配备有安全防护用具和劳俣用品，特

种（设备）作业人员取得资格证并持证上岗。

4.6.5施工设备的保险，限位等安全设施齐全有效，特种设备经检测机构检

测合格。

4.6.6施工现场安全防范措施应符合施工安全规定。施工现场实行封闭围

档，无法封闭施工的，有隔离措施和设置警戒线及标志，有人进行监

护管理。出入口，基坑边缘，临时用电设施，施工起重机械，脚手架等

危险部位设置安全警示标志等。

4.6.7施工现场应配备足够的消防设施和灭火器材，并设置明显的标志。

4.6.8施工现场用电线路，用电设施的安装和使用符合安装规范和安全操

作规定。

4.6.9施工车辆在公司道路上行驶应遵守公司有关交通安全管理的规定。

4.6.10施工现场危险化学品使用与管理符合国家《危险化学品管理规定》

的规定。

4.7建设项目施工部门施工过程的监督管理

4.7.1安全主任应联合设备课按要求选择合格的施工部门，索取并保存施

工部门相关资质证明；审查施工部门施工组织设计，施工方案和施工

中的职业健康安全措施；在签订施工协议时，同时签订有关安全管理

协议。

4.7.2工程施工前，施工部门必须到行政部办理有关总平面图审查手续，以

及在施工中可能涉及的能源使用，绿化植被移动，危险品使用等事项,

还应向公司相关管理部门办理申报审批手续，经批准后方可施工。

4.7.3行政部应经常检查施工部门施工中安全措施落实情况，发现违反规

定的情况，应督促施工部门采取措施整改并及时将违规事项和整改

跟进事项报告给