内部信息系统使用与维护管理办法

内部信息系统使用与维护管理办法TOC\o"1-2"\h\u15016第一章总则 1102531.1目的与依据 1266251.2适用范围 254221.3管理原则 230268第二章系统使用管理 2190042.1用户账号管理 256152.2使用规范与权限 251652.3数据录入与查询 23105第三章系统安全管理 2184743.1安全策略与措施 2298403.2病毒防护与漏洞修复 2105733.3数据备份与恢复 32809第四章系统维护管理 374894.1日常维护计划 3234754.2硬件与软件维护 3120184.3故障处理与应急预案 332291第五章系统培训管理 360655.1培训计划与内容 3204365.2新员工培训 326755.3在职员工培训 37474第六章系统更新与升级 366786.1更新与升级流程 3197686.2测试与验证 468706.3版本管理 43997第七章监督与检查 482777.1监督机制 4187457.2检查内容与频率 412437.3问题整改与跟踪 46327第八章附则 430148.1解释权与修订权 4240308.2生效日期 4618.3相关文件与记录 4第一章总则1.1目的与依据为了加强公司内部信息系统的管理，提高信息系统的使用效率和安全性，依据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理办法。1.2适用范围本办法适用于公司内部所有使用信息系统的部门和员工。1.3管理原则信息系统的使用与维护管理应遵循以下原则：安全性原则，保证系统数据的安全和保密；稳定性原则，保证系统的稳定运行；高效性原则，提高系统的使用效率和功能；规范性原则，按照规定的流程和标准进行操作和管理。第二章系统使用管理2.1用户账号管理公司为每位员工分配唯一的用户账号，员工应妥善保管自己的账号和密码，不得随意泄露。新员工入职时，由人力资源部门通知信息系统管理部门为其开通账号，并根据其工作职责设置相应的权限。员工离职时，信息系统管理部门应及时注销其账号。2.2使用规范与权限员工应按照系统的使用规范进行操作，不得进行任何违反规定的操作。系统的使用权限根据员工的工作职责和级别进行设置，员工不得超越自己的权限进行操作。对于需要特殊权限的操作，员工应提出申请，经相关部门审批后，由信息系统管理部门进行授权。2.3数据录入与查询员工应按照规定的格式和内容进行数据录入，保证数据的准确性和完整性。对于系统中的数据，员工应根据自己的权限进行查询和使用，不得随意查询和使用他人的数据。在查询和使用数据时，员工应遵守相关的保密规定，不得泄露数据内容。第三章系统安全管理3.1安全策略与措施公司制定完善的信息系统安全策略，包括访问控制、数据加密、网络安全等方面的措施。定期对系统进行安全评估和漏洞扫描，及时发觉和解决安全隐患。加强员工的安全意识培训，提高员工的安全防范能力。3.2病毒防护与漏洞修复公司安装专业的杀毒软件和防火墙，定期对系统进行病毒查杀和漏洞修复。员工不得在公司电脑上安装未经授权的软件，不得随意访问不明来源的网站，以免感染病毒或遭受黑客攻击。3.3数据备份与恢复公司定期对系统数据进行备份，备份数据存储在安全的地方。当系统出现故障或数据丢失时，能够及时进行数据恢复，保证系统的正常运行和数据的完整性。第四章系统维护管理4.1日常维护计划信息系统管理部门制定详细的日常维护计划，包括系统检查、设备维护、软件更新等方面的内容。定期对系统进行检查和维护，保证系统的正常运行。4.2硬件与软件维护对信息系统的硬件设备进行定期检查和维护，及时更换老化和损坏的设备。对系统软件进行定期更新和升级，修复软件漏洞，提高系统的功能和安全性。4.3故障处理与应急预案当信息系统出现故障时，信息系统管理部门应及时进行处理，尽快恢复系统的正常运行。制定应急预案，当系统出现重大故障或遭受攻击时，能够迅速采取措施，降低损失。第五章系统培训管理5.1培训计划与内容信息系统管理部门根据系统的特点和员工的需求，制定详细的培训计划。培训内容包括系统的操作方法、安全知识、维护技巧等方面的内容。5.2新员工培训新员工入职时，进行系统的培训，使新员工能够尽快熟悉和掌握信息系统的使用方法。培训内容包括系统的基本操作、公司的相关规定和安全知识等方面的内容。5.3在职员工培训定期对在职员工进行培训，提高员工的系统操作技能和安全意识。培训内容根据员工的实际需求和系统的更新情况进行调整。第六章系统更新与升级6.1更新与升级流程信息系统管理部门根据系统的运行情况和用户的需求，制定系统更新与升级计划。在进行更新与升级前，进行充分的测试和验证，保证系统的稳定性和兼容性。更新与升级过程中，严格按照流程进行操作，避免出现问题。6.2测试与验证对更新与升级后的系统进行全面的测试和验证，包括功能测试、功能测试、安全测试等方面的内容。保证系统的各项功能正常，功能达到要求，安全可靠。6.3版本管理对系统的版本进行管理，记录系统的每次更新与升级情况。便于对系统进行维护和管理，同时也方便用户了解系统的版本信息。第七章监督与检查7.1监督机制建立健全的监督机制，对信息系统的使用与维护情况进行监督。监督内容包括用户账号管理、系统使用规范、系统安全管理、系统维护管理等方面的内容。7.2检查内容与频率定期对信息系统进行检查，检查内容包括系统的运行情况、数据的安全性、用户的操作规范等方面的内容。检查频率根据系统的重要性和运行情况进行确定。7.3问题整改与跟踪对检查中发觉的问题，及时进行整改，并跟踪整改情况，保证问题得到彻底解决。对违反规定的行为，进行严肃处理。第八章附则8.1解释权与修订权本管理办法的解释权归公司信息系统管理