合同管理操作流程及规定

合同管理操作流程及规定TOC\o"1-2"\h\u5551第一章合同管理总则 19931.1合同管理目的 150641.2适用范围 2169091.3合同管理原则 25375第二章合同签订流程 2235092.1合同起草 2321292.2合同审查 2221152.3合同签订 228854第三章合同履行管理 3222153.1合同履行监控 3229583.2合同变更管理 3299773.3合同纠纷处理 311298第四章合同款项支付 3189674.1付款申请 3190024.2付款审批 446664.3款项支付 47602第五章合同档案管理 4232465.1合同归档 4100175.2档案保管 442575.3档案查阅 47270第六章合同风险管理 5177226.1风险评估 5142136.2风险防范措施 5262996.3风险监控与应对 58580第七章合同监督与检查 5183937.1内部监督 52557.2检查内容 51437.3问题处理 612941第八章附则 6136898.1解释权 684998.2修订与完善 67638.3生效日期 6第一章合同管理总则1.1合同管理目的合同管理的目的在于规范公司的合同行为，保证合同的合法性、有效性和可执行性，维护公司的合法权益。通过有效的合同管理，公司可以降低经营风险，提高经济效益，保证公司的正常运营和发展。1.2适用范围本规定适用于公司及所属各单位对外签订的各类合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同等。同时本规定也适用于公司内部的各类合同管理活动，如合同的起草、审查、签订、履行、变更、纠纷处理等。1.3合同管理原则合同管理应遵循以下原则：（1）合法性原则：合同的签订和履行必须符合国家法律法规和政策的规定。（2）平等自愿原则：合同当事人在法律地位上是平等的，应遵循自愿协商的原则签订合同。（3）公平原则：合同的内容应公平合理，不得损害合同当事人的合法权益。（4）诚实信用原则：合同当事人应诚实守信，履行合同约定的义务。（5）全过程管理原则：合同管理应贯穿于合同签订前的准备、合同的签订、合同的履行、合同的变更和解除、合同纠纷的处理等全过程。第二章合同签订流程2.1合同起草（1）合同起草应由业务部门负责，根据实际业务需求，明确合同的标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式等内容。（2）起草合同应使用公司统一制定的合同模板，如无合适的模板，应参照相关法律法规和行业惯例进行起草。（3）合同起草完成后，应进行内部审核，保证合同内容的准确性、完整性和合法性。2.2合同审查（1）合同审查应由法律部门和相关业务部门共同负责，对合同的合法性、有效性、完整性和可执行性进行审查。（2）审查内容包括合同主体的资格、合同条款的合法性、合同内容的完整性、合同履行的可行性等。（3）审查过程中，如发觉问题，应及时与起草部门沟通，进行修改和完善。2.3合同签订（1）合同签订应由法定代表人或其授权代表进行，签订前应确认对方当事人的主体资格和授权情况。（2）签订合同应使用公司统一的合同专用章，并按照规定的程序进行盖章和签字。（3）合同签订后，应及时将合同文本分发到相关部门和人员，做好合同的存档和备案工作。第三章合同履行管理3.1合同履行监控（1）合同履行过程中，业务部门应负责对合同的履行情况进行监控，及时掌握合同履行的进展情况。（2）监控内容包括合同对方当事人的履行情况、合同履行过程中出现的问题等。（3）如发觉合同履行过程中出现问题，应及时采取措施进行解决，保证合同的顺利履行。3.2合同变更管理（1）如因客观情况发生变化，需要对合同进行变更的，应由业务部门提出变更申请，说明变更的原因和内容。（2）变更申请应经过法律部门和相关业务部门的审查，保证变更的合法性和合理性。（3）经审查同意后，签订合同变更协议，对原合同进行修改和补充。3.3合同纠纷处理（1）如在合同履行过程中发生纠纷，业务部门应及时收集相关证据，分析纠纷的原因和责任。（2）根据纠纷的情况，选择合适的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。（3）在纠纷处理过程中，应积极配合法律部门和相关部门的工作，维护公司的合法权益。第四章合同款项支付4.1付款申请（1）当合同约定的付款条件满足时，业务部门应填写付款申请单，注明付款金额、付款方式、付款对象等信息。（2）付款申请单应附上相关的合同文件、验收报告等支持性文件，保证付款申请的合法性和合理性。4.2付款审批（1）付款申请单应经过相关部门和人员的审批，审批流程应根据公司的内部管理制度进行。（2）审批内容包括付款申请的真实性、合法性、合理性，以及合同的履行情况等。（3）经审批同意后，方可进行款项支付。4.3款项支付（1）财务部门应根据审批通过的付款申请单，按照合同约定的付款方式和时间进行款项支付。（2）支付过程中，应严格遵守财务管理制度，保证款项支付的安全和准确。（3）支付完成后，应及时将支付凭证归档保存。第五章合同档案管理5.1合同归档（1）合同签订后，业务部门应及时将合同文本及相关资料整理归档，移交档案管理部门。（2）归档的合同文件应包括合同正本、副本、附件、审批文件、履行过程中的相关文件等。（3）档案管理部门应按照规定的分类和编号方法，对合同档案进行分类编号，便于查询和管理。5.2档案保管（1）合同档案应妥善保管，防止丢失、损坏和泄露。（2）档案保管应符合防火、防潮、防虫、防盗等要求，保证档案的安全。（3）档案保管期限应根据国家法律法规和公司的规定进行确定，保管期满后，应按照规定进行销毁或处理。5.3档案查阅（1）公司内部人员因工作需要查阅合同档案的，应填写档案查阅申请表，经批准后，方可查阅。（2）查阅档案时，应遵守档案管理的规定，不得损坏、涂改、转借档案。（3）外部单位查阅合同档案的，需经公司领导批准，并按照规定办理相关手续。第六章合同风险管理6.1风险评估（1）在合同签订前，应进行风险评估，分析合同可能面临的风险，如市场风险、信用风险、法律风险等。（2）风险评估应根据合同的性质、金额、履行期限等因素进行，确定风险的等级和影响程度。（3）根据风险评估的结果，制定相应的风险防范措施。6.2风险防范措施（1）针对不同的风险，采取相应的防范措施，如签订担保合同、购买保险、进行公证等。（2）加强对合同对方当事人的信用调查，了解其资信状况和履约能力。（3）在合同中明确约定风险的承担方式和责任划分，避免风险的发生。6.3风险监控与应对（1）在合同履行过程中，应持续对风险进行监控，及时发觉新的风险和风险的变化情况。（2）当风险发生时，应及时采取应对措施，降低风险的影响和损失。（3）对风险应对措施的效果进行评估，总结经验教训，不断完善风险管理制度。第七章合同监督与检查7.1内部监督（1）公司应建立健全合同监督机制，加强对合同管理工作的内部监督。（2）内部监督应包括对合同签订、履行、变更、纠纷处理等环节的监督。（3）监督部门应定期对合同管理工作进行检查，发觉问题及时提出整改意见。7.2检查内容（1）检查合同管理制度的执行情况，包括合同的起草、审查、签订、履行等环节是否符合规定。（2）检查合同档案的管理情况，包括档案的归档、保管、查阅等是否符合规定。（3）检查合同履行情况，包括合同对方当事人的履行情况、合同变更和纠纷处理情况等。7.3问题处理（1）对检查中发觉的问题，应及