内审员培训1体系基础知识研究报告

安全生产风险管理体系

内审员培训讲课人：魏東课堂规则逃生通道坐时5点着地手机振动/无声守时（团队）参与，关注课程、积极发言一次一人发言请勿吸烟其它的规则？2安全经验分享3内审员培训概述培训与考核方式:

讲师讲解课堂分组讨论与练习考核成绩组成:课堂分组练习成绩60%个人考试30%出勤率10%迟到、早退、请假、旷课累计达4小时将不能通过考核！5学员分组各小组推选一位组长组长的职责保证成员按时到场组织小组讨论汇总成员意见组长的权利指定记录人指定发言人6内审员培训概述培训目的:使学员具备系统的思维能力了解安全生产风险管理体系的基本原理掌握内部审核的流程与方法提升发现体系运行缺陷的能力备注： 该课程为定制课程,参加培训人员以完整接受过安全生产风险管理体系标准、风险评估、任务观察、事故事件调查等培训为前提。7内审员培训概述培训教材:本套教材共分三部分：《内审员培训-PPT》《内审员培训-案例分册》《内审员培训-内审实施与技巧》8目录体系基础知识审核的系统方法与原则内审策划与准备内审实施与技巧现场内审模拟与考试9体系基础知识安全生产风险管理体系建设过程：20032003年5月南网公司原安监部，开始现代安全管理体系的研究，以安瑞祺公司国际风险管理公司体系为蓝本，参考NOSA、三标，结合电力生产实际进行研究，编写体系。确定深圳、珠海、遵义供电局作为体系试点单位。2007年南网公司在总结深圳、遵义、广州蓄能电厂在体系应用经验的基础上，结合电网企业的特点，在公司领导的直接带领下、在各单位、各部门的支持下，组织人员对“PCAP体系”进行了调整、改进和进一步完善，形成了今天推广应用的《安全生产风险管理体系》。2005年8月南网公司安生部，组织编制了《电力企业安健环综合风险管理体系指南（PCAP体系）》，并经试点单位试用，效果明显。2005200710体系的内容与框架—管什么、做什么488条管理子标准161个管理节点51个要素9个单元各个流程节点的工作要求或方法。需要具体管理的工作内容明确管理范围，包括了电网安全生产各个环节及EHS管理要素的管理关键点/流程节点。11体系基础知识体系的本质要求:

安全生产风险管理体系从管理内容、要求及方法方面提出规范管理要求，为安全生产管理提供管理平台。1实现风险管理将防范事故的关口前移，由传统的注重事故管理向风险管理转变2实现管理要求落地通过管理的工作向精细化、量化转变，实现管理要求落地。3实现安全管理持续改进体系每个单元、要素都要求PDCA闭环，通过闭环达到安全管理水平持续上升的目的。1213以PDCA闭环管理为原则，强调工作的计划性和有效性。理念方法以系统化、规范化为管理思想，强调管理工作的系统性、管理过程的规范性。以风险控制为导向，强调事前的分析与控制。以持续改进为目标，不断提高安全生产管理的绩效。体系基础知识1314体现了中国南方电网安全生产管理的特色。特点与意义实现了与国际管理体系的接轨。实现了从传统安全生产“关注事后分析与控制”转变为“关注事前的风险分析与控制”的创新。体现科学的安全生产管理，由粗放性管理转变为流程化管理、标准化工作的科学管理。体现了安全生产管理的长效机制。体现安全生产管理的全员参与，每个岗位做到：“写你所做，做你所写，记你所做，全面参与，不断回顾，不断改进”的状态。体系基础知识1415体系基础知识安全生产风险管理的PDCA循环PDACPDACPDAC初始水平新的水平更高水平15小组讨论体现PDCA管理模式或案例（5分钟）小组讨论，每组举1个例子记分：100分16体系审核指南介绍体系工作的开展县级供电子公司调度中心及其他16个直属供电局茂名、梅州供电局广东电网234广州蓄能、柳州、曲靖、梧州、贵阳、万宁、广州、珠海、深圳、韶关、大理、贵港、红河、安顺、遵义等15家首批推广单位1南方电网17风险脉络图18第1单元安全管理

1.1安全生产方针1.2安全生产责任制1.3安全生产法律法规与标准1.4安全生产目标与指标1.5安全生产会议1.6安全管理机构与人员配置1.7安全生产文件与数据的控制和管理1.8流程与变化管理1.9安全生产信息沟通1.10供应商与承包商管理1.11安全科技1.12纠正与预防法律法规文件、数据与记录安全科技供应商与承包商管理安全信息沟通安全生产会议流程与变化方针目标指标机构和人员责任制纠正预防1920第2单元风险评估与控制基准风险评估基于问题风险评估持续风险评估2.2电网风险评估2.3设备风险评估2.6企业风险概述2.1风险评估与控制总体原则2.4作业风险评估2.5环境及职业健康风险评估2021第3单元应急与事故管理应急与事故管理3.1应急管理与响应3.2事故/事件管理应急事件识别组织机构与人员预案物资保障培训与演练响应回顾报告调查统计与分析信息沟通与回顾2122第4单元作业环境管理要素4.1标识管理4.2划线管理4.3通风4.4照明与能见度4.5建筑物、构筑物4.6人机工效4.7内务管理建立管理标准识别监测配置4.8消防管理4.9保安系统作业环境管理要求培训检查维护2223第5单元生产用具管理要素5.1安全工器具与个人防护用品5.2手工具5.3特种设备5.4测试设备5.5用电设备5.6爬梯、平台及脚手架5.7机动车辆需求识别注册管理使用检验、检测、校验生产用具管理要求检查维护2324第6单元生产管理6.1规划与设计6.2施工与交接验收6.3新设备投运6.4调度管理6.5运行与维护6.6设备管理6.7作业过程控制6.8隔离闭锁系统6.9采购与仓储管理2425第7单元职业健康系统职业健康管理资源保障培训监测体检食品卫生急救采购储存使用报废职业健康系统危险物品与废料管理25第8单元能力要求与培训员工产生的安全生产风险与岗位要求不适应人员选聘不当安全技能不足责任心不足员工能力培训培训需求分析编制培训计划培训效果评估执行培训计划合理选聘员工编写合理岗位说明书员工能力测评员工选聘员工产生的安全生产风险得到控制2627第9单元检查与审核检查例行检查特殊检查检查与审核审核内部审核管理评审外部审核27风险管理模式

风险辨识风险评估风险控制风险沟通与回顾业务分析制定预控措施事前风险度量业务运作融入业务流程事后风险度量风险控制措施是否有效是否需要对业务的重新识别28风险评估与控制请根据提供的图片场景，进行一个快速的危害识别分组讨论，时间：5分钟反馈陈述，时间：10分钟29风险评估与控制30安全生产风险管理体系运作机制风险结果的应用事件报告与分析机制安全区代表巡查机制任务观察机制审核机制纠正与与预防系统体系的运转内容作业风险结果应用设备风险结果应用电网风险结果应用作业环境与职业健康风险结果应用31安全生产风险管理体系运作机制

安全区代表巡查机制任务观察机制审核机制事件/事件报告与分析机制

在划分责任区域和任命安全区代表的基础上，建立起责任区域的自我检查机制。

对安全生产作业活动实施任务观察，收集管理和作业活动中人员行为、作业方法、工作标