洞庭春青茶加工项目建议书

建建议书2012年6月1一、项目提出的依据和目的 1 1 1(二)土地资源 1(三)水、电、路资源条件 2 3 (七)技术力量条件 三、项目内容、规模及资金概算和资金筹措………………(二)经济效益分析…………………(三)经济责任及还款计划………(二)技术措施……………2为进一步发挥我场的自然生态优势，积极发展创汇农业，完善、配套和改造我场茶叶基地的生产建设，生产出气候条件、茶叶品种、生产优势情况、茶园种植面积，提高单产，扩大加工能力，提高茶叶品质，充分发挥经济效益，提高市场竞争能力，改善包装、储运和技术检测等各(一)地理气候条件及水资源XX县XX街茶叶示范场始建于1965年，系湖南省九大茶叶示范场之一。茶场位于XX县南部的XX街镇，丘陵地值4.5-6之间，地理坐标为东经112°44'14"-113°43′35",北纬28°57′11"-29°38′41"。属南亚热带季风气候，年平均温度19℃,具有春早夏长、秋迟、冬短、昼夜温差显著和冬春干旱的特点，无霜期为280天左右，可降水量为1100-1300毫米，年平均日照在1350-1500小时之间，由于热量丰富，雨水充沛，植物生长期长，6-9月是雨热同季，正值茶叶生长的最佳时期，在这种特定的环境条件下，清明前20天开园采茶，立冬前后三五天封园，采摘期为200天左右。(二)土地面积3XX街茶场已种植茶园面积6000亩，还有可适宜发展茶园面积2100亩，有待于进一步开发利用。(三)肥、水、电资源条件街茶场区域气温高，雨水高，土壤有机质分解较快，但是，由于这一气候因子，草生资源较为丰富，其腐殖速成好，可补充和提高土壤营养成份，同时茶场内部承包户饲养牲畜每年可为茶叶提供一定数量的农家肥，2、水源。可适宜种植茶园的区域地处缓地地带，部份山坡常有山泉水流出。因此，水源丰实，只需增加部份投资，合理布局输水渠道及排灌水渠就能满足茶叶生产用水。我场基本输通电力220伏-380伏，用电量是可以满足生产需要的。(四)交通及劳动力资源条件交通。洞庭XX茶加工项目所在地距XX县城10公里，北距XX市34公里，距湖南省省会所在地长沙市110公里。这些交通条件给生产资料供应、产品加工及销售方面提供方便，并且茶场根据生产发展需要增加部份投资购置1-2辆农用车，给收购附近农户的茶青加工提供方便。2、劳务用工。据调查XX街镇及附近长湖、中洲、新墙、鹿角等乡镇有五百多名熟练茶叶制茶技工，这一劳力(五)茶叶生产与加工能力条件41、生产规模。目前我场是一个以生产绿茶为主，其它为辅，全面发展多种经营的茶场。目前我场生产各种茶类远销北京、上海、广东等地，虽然产品很受客户欢迎，但生产的品种结构单一，满足不了市场需求。因此严重影响我场生产的品种参与市场竞争。我场在基地建设时定植的品种是青绿茶兼制，很受各地客户欢迎的优良品种。生产乌龙茶是我场加工青茶的主要任务，乌龙茶的主要特征是品质纯正、外形优美、经济价值高，在国际市场有很高的竞争能力。因此，我场在台湾农民创业园建造一座年生产2、生产效果。我场种植的茶园因素全面投产，和投产期短，因此目前年产茶青在19.25万/公斤，其中850亩茶园茶青产量在100公斤以下，加工业上年产干茶960担。待完善850亩茶茶园田间管理，通过技术改造，增加投入后，两年内亩产茶于500—600公斤，年产干茶4000担左(六)环境条件由于我场茶园基地远离喧闹城市，茶园基地周围几十公里内亦无工矿企业，生态环境优越，是生产无公害、无污染、安全营养“洞庭春茶”系列产品的好地方。三、项目内容、规模及资金概算和资金筹措(一)项目建设内容、规模及资金概算5计划单位单价(元)规模投资金额(万元)1、农业部分及配套设施①低产茶园改造亩②修建蓄水池2③营造防护林带林33④电力输入6⑤增设茶园田间干道M12、加工业部分及配套设施①建红茶安制厂房②建红茶精制厂房③购置茶叶烘干机台④购置茶叶双层抖筛机台⑤购置茶叶风选机台7⑥购置农用车(长货箱)辆⑦其它附属设施投资合计申请红茶基地项目贷款3798万元。2、流动资金计划①本项目全部建成投产后，按每亩产干茶30担/年计算，每年产干茶40500担，产值2430万元。6②每担干茶的生产成本为452.20元，每年干茶总成本为1831.4万元。③每年需要增加的流动资金，按产品总成本的20%计算，需366.0万元，资金来源为内部集资，向农业银行或财①采摘费及管理工资：140元②肥料：60元③农药：10元④折旧费：34元⑤农业税：10元⑥企业管理费：4元⑦技术服务费：1元⑨费用合计：260元2、干茶成本(按1担干茶计算)①原料、茶青：260元②燃料费：22元④折旧费：14元7⑦加工工资：50元⑨产品税按每担干茶产值的15%计提82.50元⑩费用合计：452.20元(二)经济效益分析盈利情况销售利润表如下：担/年产品售价元/担销售收入万元/年单位成本元/担万元/年万元/年销售费用万元/年流动资金贷款利息万元/年企业利润万元/年2、投资收益①总投资：3798万元②流动资金：366.9万元8③企业利润：531.99万元④折旧费：19.44万元其中：厂房及设备(15年限)5.67万元，茶园(25年限)13.77万元⑤上缴农业税：4.05万元⑥产品税：33.41万元关于投资的经济责任本项目申请增加贷款投资3798万元，按投资数额由XX县XX街茶叶示范场统贷统还，并层层签订经济合同，严格贷放手续和财务管理制度，专款专用，同时必须受贷示单位、审计、财政及有关部门的监督。还款基础XX县XX街茶叶示范场现已建成茶园6000多亩，通过茶园改良和扩建红茶初精制车间及购进机械配套设施后，预计2013年正式进入高产期，根据预测2013年后平均每年利润可达532万元。3、还贷计划本项目总投资3789万元，其中茶园基地贷款46万元，加工业贷款3752万元，计划分年还款如下：①2013年—2018年分年还息。②2013年还本515万元。③2014年还本537万元。9④2015年还本622万元。⑤2016年还本700万元⑧2018年还本712万元(四)社会效益评价茶叶生产是一项劳动密集型的产业，作物生命周期长，在25年以上，从垦植到投产，以至整个生产过程不仅需要大量的物化劳动投放，而且需要大量的剩余劳力找到了出路，特别是本场周边群众种植了2000多亩茶叶，他们一般只在春季采摘一两道鲜叶外，大部分鲜叶就白此项工程的开发，不仅使周边的农民的茶青找到了销路，并且帮助这一地区农民脱贫致富作了示范作用。走出了一条茶叶基地带动全县茶叶形成批量商品生产的辐射作用，具有极其重要的政治意义和经济意义。五、保证措施为了使本项目顺利建成，达到建设计划的要求，必须建立一套系统的、有效的组织、技术和管理的保证措施。(一)组织措施2、在项目领导小组的今天下，设立项目工作班子，主要由XX县XX街茶叶示范场基地开发办根据项目领导小组制定的方案承担具体的实施计划。(二)技术措施改造低产茶园，我场至开发茶叶基地时，由于时间短，任务重，资金不足等因素，垦植的一部分茶叶达不到技术要求，开垦深度不足，缺窝断行严重，土壤肥力低，茶园投产后限制了茶叶单产的提高，必须有计划、有步骤改土、改树、改园、改革管理，整个低改面积850亩一年2、大力植树造林，改善茶园生态环境，生态环境条件在改造低产茶园的同时，在茶园四周模拟自然群落结构，种植适合茶树生长的树木，营造防护林带，改善茶园生态环境，以获得较好的茶叶产量和优良的品质。此项计划力争在2012年完成种植1万株的任务。3、兴建排灌系统、蓄水池，在茶园中建造蓄水池、人为进行调节，便于人工施肥、喷药，此项工程争取在2012年完成100m³的蓄水池任务。4、完善茶园道路网，增加茶园田间运输能力，降低生产成本，为茶园运送生产资料和茶青运输提供便利条件，5、新建红茶初精制厂房、购置设备。从茶树上采下的优良鲜叶原料，必须及时加工，才能制出品质优良的产品。鲜叶加工不及时，品质劣变，制茶工艺再好，也不能制出好的产品。制茶厂房、机具设备完备配套是生产优质产品的先决条件。6、根据上述技术措施，制度和完善严格执行的操作技术规程。(三)管理措施1、落实经营承包责任制。建立分项负责制，同时引进竞争机制，充分发挥各方面的积极性，加快项目建设进度，在场内进一步搞好农户和加工业多种形式的经营承包责任制，提高项目的经济效益。2、建立健全项目财务管理制度和定期审计制度。为保证项目按计划实施，实现预期的经济效益，我场对项目资金实行专项、专人管理，建立项目的统计、会计报表体系，定期对项目进行财务和收益审计，严格按照基地设计任务书内容和项目工程进度安排资金投放，保证资金使用效益，防止将贷款资金或物资挪作它用，并按期报送项目