区文化和旅游产业发展促进中心“三重一大”管理制度

XX区文化和旅游产业发展促进中心〃三重一

大”管理制度

第一章总则

第一条为加强XX区文旅中心领导班子建设，落实党的民主

集中制原则，建立有效的保障与监督体系，实行科学、民主决

策，不断提高依法决策、科学决策、集体决策水平，结合单位

实际，制定本制度。

第二条本制度所称“三重一大”事项是指：重大决策、重

要干部任免奖惩、重大项目安排和大额度资金使用。

第三条实施“三重一大”事项集体决策制度，必须坚持以

“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以

科学决策、民主决策为目的，以落实党的民主集中制为原则，

提高认识，明确责任，完善机制，推动落实。

第四条主要领导是领导班子实施“三重一大”事项集体决

策制度的第一责任人，负有直接领导责任；班子成员对分管工

作负有向主要领导建议执行“三重一大”集体决策制度的重要

领导责任；分管纪检监察工作领导负有实施“三重一大”制度

的监督、协调责任。

第五条主要领导依据本规定针对具体事项，决定集体研究

决策方案（包括范围、形式、内容、时机和扩大人员），并分别

主持召开党组会议、班子扩大会议，按要求把握好集体决策的

程序。

第二章范围和内容

第六条“重大决策”包括：干部队伍建设规划和部署；

机关自身建设规划和部署；党的建设和思想政治工作；党风廉

政建设重要工作部署;机关重大活动；突发事件的决策和处理。

第七条“重要干部任免奖惩”包括：副科级以上职务（含

非领导职务）任免，奖励或处分决定。对干部任免中的选拔、

推荐、考察、酝酿和决定等各环节，严格按照有关规定执行。

第八条“重大事项安排”具体范围和内容包括：年度工作

计划、总结；重要工作部署；党务、政务公开工作；重要规章

制度的制定；应该集体研究的其它事项。

第九条“大额度资金使用”的范围：是指一次使用额度在

5千元（含）以上用于基建项目、设施维修、物资采购等资金

支付。

第三章决策形式和程序

第十条“三重一大”集体决策制度，主要通过党组会议、

班子扩大会和全体干部职工大会等形式进行。

第十一条“重大决策”集体研究的程序是：

（一）相关股室提出重大决策的初步方案，分管领导审核

把关，向主要领导汇报，并提出集体研究建议。

（二）主要领导确定集体研究的基本方案；

（三）召开党组会议或班子扩大会，初步形成统一意见，

确定征求意见范围和政务公开方式。

（四）征求意见，并做好意见汇总、反馈C

（五）召开党组会议或班子扩大会进行集体研究，按照民

主集中制做出决定。

（六）由相关股空形成会议纪要，以便监督实施和检查。

第十二条“重要干部任免奖惩”集体决策的程序是：

干部任免：经过沟通酝酿、召开竞岗动员会议、组织报名、

竞职演讲、民主测评、组织考察、会议研究、任职公示、安排

谈话，最后行文任命。

干部奖惩：根据奖励标准或处罚规定，召开党支部会议研

究决定。

第十三条“重要事项安排”集体决策的程序是：

（一）相关股室做好调查研究提出重要事项的初步意见、

方案，分管领导做好审核把关。

（二）分管领导在听取意见的基础上，向主要领导汇报并

提出集体研究建议。

（三）召开党组会或班子扩大会，听取分管领导或有关股

室工作汇报，集体研究形成共识，进行决策。

人责任，直接领导责任和重要领导责任。直接领导责任，是指

在其职责范围内，对直接分管的工作不负责任，不履行或不正

确履行职责，对造成的损失负有直接领导责任；重要领导责任，

是指在其职责范围内，对应管的工作或者参与决定的工作，不

履行或者不正确履行职责，对造成的损失负有重要领导责任。

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财务管理制度

第一章总则

第一条为进一步强化部门预算，切实规范财务管理，促进

内部财务控制制度的建立，根据《中华人民共和国会计法》《会

计基础工作规范》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等有

关法律法规和相关规定，并结合工作实际，特制定本制度。

第二章财务管理的基本原则

第二条执行国家有关会计法律、法规和财务管理规章。

第三条严格收支管理，合理调控资金,优先安排基本支出，

统筹安排重点项目。

第四条严格执行预算，量入为出，收支平衡。

第五条厉行节约，制止奢侈浪费。

第六条项目资金必须专款专用，不得擅自改变用途。

第七条实行内部牵制和内部稽核制度，形成相互制衡机制,

民主理财，重大事项集体决策。

第三章内部控制基本制度

第八条实行单位负责人“一支笔”审批报销制度，不准内

设股室设立“小金库”。单位支出5000元由局长审批报销，5000

亓以上由党组办公会议审定，局长签字报销，只有审批领导才能

签在发票正面右上角，其余人员一律签在发票背面。单位负责

人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

第九条单位财务会计、出纳岗位必须分别设置，单位负责

人不得兼任单位会计或出纳工作。

第十条财会人员应严格按照会计工作规则做好会计核算工

作，严格按政策、法律法规和规范的财务程序建帐与核算，准

确地填报各类财务报表。各类财务报表必须由单位负责人签字

确认。

第十一条银行预留印鉴由会计和财务负责人分别保管，空

白支票由出纳保管。

第十二条1万元以上的大额支出项目必须先编制支出预算,

然后经单位党组会研究通过其支出的必要性、合理性。

第十三条对纳入公务卡结算范围的经费支出，实行公务卡

结算。

第四章经费支出的审批与支付程序

第十四条主要经费管理。各股室提出申请报分管领导签字

同意，再报办公室统一汇总，经办公室分管领导和单位负责人

审批后，由办公室集中购买，并做好购进、领用、结存登记。

费用报销时，附上购买清单以便审核。凡是符合政府集中采购

条件的，由公共资源交易中心统一采购，单位不得自行采购。

第十五条经费报销程序

（一）由经办人员将原始票据按实际用途填写“费用报销

审批单”，经股室负责人或股室分管领导确认属实，办公室财务

审核后，报分管财务领导和单位负责人审批。

（二）报账时间：每月1号一20号为报账时间，特殊情况

另行处理。

（三）根据国库集中支付相关要求，各股室应于每月15

日前向办公室财务报本股室发票的开支项目，以编报国库集中

支付计划。

第十六条办公用品采购费的报销：各股室需用办公用品由

所在股室负责人向办公室申请，由办公室主任报财务分管领导

审核后再报单位主要领导审定，严格按照政府采购办法执行。

第十七条办公耗材：由股室向办公室申请，办公室经请示

局长批准后，由办公室通知定点单位更换，更换时需要经办人

和办公室同时签字后方能报账。如因紧急情况（如碳粉用完等）,

需向办公室口头汇报，经办公室主任同意后，进行补签。所有

办公耗材由股长向办公室申请，收货单需经办人和股长签字。

第十八条职工差旅费的报销：由股室提出申请，股室负责

人、分管领导签字后，持出差通知单和局长批示，出差返回后

凭发票十日内先送财务审核签字，分管领导签字，再报局长审

签予以报销。

第十九条其他费用报销：根据单位领导安排，经办人凭发

票送财务审核签字后报分管领导签字，再报局长审签。

第二十条以上规定如没有申报，“先斩后奏”者，一律不予

报销。

第五章现金和银行账户管理

第二十一条现金管理按照《现金管理暂行条例》规定，严

格执行报销制度，对不符合现金开支范围的业务，通过银行办

理转账结算或公务卡结算。

第二十二条银行账户由办公室财务统一管理使用，我单位

开设零余额账户一个，单位开设基本账户一个，未经财政审批

不得自行开设银行账户。

第二十三条对银行开设的账户，要严格管理，除与工作相

关的收支业务外，不允许发生其他银行收支业务，更不允许转

借账号，供其他单位和个人使用。

第六章固定资产管理

第二十四条固定资产实行账物分开管理。办公室财务主要

负责固定资产的账务处理，办公室主要负责固定资产的实物管

理。

第二十五条办公室必须明确专人负责资产管理，并建立固

定资产台账、固定资产卡片和股室明细账，对每件购进、发出、

结存的固定资产都要按品名、规格、型号、入账时间、金额登

记固定资产台账和固定资产卡片。同时根据发出去向按品名、

规格、型号、发出时间登记股室明细账，并由资产使用人签字

确认。

第二十六条办公室每月应将固定资产购进、发出、结存情

况书面报送一份至财务作为账务调整依据。

第二十七条办公室每年年底应进行一次全面资产清查，将

资产清查情况形成书面材料报单位负责人审批，对盘盈、盘亏、

报废、报损、变卖的资产按区国资办资产管理相关规定进行处

理，并将处理意见报办公室财务做账务调整，属于当事人过失

造成人为丢失、毁损的，由当事人照价赔偿。

第二十八条未经单位负责人批准，不得私自将公物借给其

他单位和个人使用。

第七章票据管理

第二十九条所有收费票据归口办公室财务统一管理。相关

业务股室根据实际情况，统一到办公室财务领取票据，其库存

的同类票据原则上不超过一本，实行以旧换新，及时缴销。

第三十条各种有价票据（包括现金支票、转账支票、收费

票据等）视为现金管理，不得转让、出售、代开票据和撤本使

用。票据领用人员必须妥善保管票据，不得遗失。凡属个人责

任遗失空白票据老，必须做出书面检查并按相关要求承担责任

和赔偿。

第三十一条各种票据填写必须按照规定如实认真填写，计

算准确，大小写金额一致。多联式票据只准用黑色圆珠笔一次

性全份填写，计算机打印票据不得手工填制。票据填写错误时，

应全份表明“作废”字样另行填写。

第三十二条任何股室和个人不得在市场上购买票据或套用

其他单位票据。

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公务卡管理制度

公务卡是指金融村构为单位在职期工发放的、具有一定透

支额度与免息期、主要用于日常公务支出和财务报销业务的信

用卡。本章所指的公务卡是指以单位名义设立的贷记卡。

公务卡结期方式的适用范围主要是：按照《关于实施市级

公务卡强制结算目录的通知》文件要求，严格按照公务卡强制

结算目录使用公务卡结算，未按要求使用公务卡结算的公务支

出，将一律不子报销。主要包括单位原使用现金结算方式的小

额商品服务支出包括差旅费、会议费、招待费和零星购买支出

等。

下列支出可暂不使用公务卡结算：按规定支付给非本单位

个人的支出，较大需采取转账方式结算；签证费、快递费过路

过桥费、出租车费用等目前只能使用现金结算的支出；已办理

政府采购手续，采购确认书认定方式为财政国库直接支付的支

出。

在公务卡结算方式的适用范围内，职工执行公务活动中购

买商品和服务，原则上应优先在具备刷卡结算条件的商户进行

公务消费，不断减少现金结算方式的公务消费；刷卡消费报销

必须取得银行卡签购单（即POS单）和发票，缺一不可。

因特殊情形确实不能使用公务卡结算的，如无POS机刷卡

终端等，经办人必须填写《现金支付情况说明书》，如实说明未

使用公务卡结算的原因，并对报销票据现的真实性做出承诺。

再按单位财务审批制度报经相关领导批准后，办公室财务才予

以报销。

为保障国库集中支付的顺利结算和公务卡的有序运作。各

公务卡持卡人对代理银行服务态度、服务质量等方面存在疑问

或者投诉时，可向该行投诉或向办公室财务反映。

按照“持卡人员承担用卡经济责任、开卡银行承担挂失经

济风险，单位承担公务还款责任、财政部门负责监督管理”的

原则，单位与公务卡代理银签订规范的代理服务协议，并报财

政局备案。

公务卡仅办理人民币结算业务单位确定的公务卡信用额度

为1-3万元。殊情况下公务卡信用额度不能能满足公务支付需

要时，持卡人应提前三个工作日向办公室财务申请，办公室财

务配合银行临时增加信用额度。

公务卡及其密码安全由职工个人负责。因公务卡密码泄露

或遗失失造成的经济损失，由持卡人自行负责。

遗失或损毁后，持卡人应及时向银行挂失。并报办公室财

务备案，避免经济损失。办公室财务应及时通知发卡银行补办。

若持卡人公务卡遗失、毁损等情况，需重新申领公务卡的，

由持卡人自行到发卡行办理并立即通知办公室财务更新大平台

系统“公务卡管理”中相关信息。

持卡人应全面准确了解公务卡的相关资料和规定；避免公

务消费和私人消费渝期欠款而避免罚息等损失，确保公务消费

的顺利支付。

公务卡对账单将由发卡行按月向持卡人寄达。持卡人的通

讯地址及联系方式若有变动，应及时通知办公室财务，以便及

时同银行联系更新公务卡登记信息资料。

特卡人持卡进行公务消费前原则应执行事前申请程序，否

则不予报销，未获批准的消费支出一律视为持卡人私人消费，

相关事宜由持卡人负责。

原则上不允许通过公务卡提取现金进行公务消费。确有特

殊需要，应按单位规定请示并获同意。未经同意提取现金而产

生的相关费用，由持卡人自行承担。

为提高工作效率严格内部管理，在职人员使用公务卡消赛

实行一事一结，避免累积，原则上持卡人在公务完毕后10个工

作日内，应及时报销相关费用。确因特殊原因持卡人本人不能

在免息期内办理报销手续的，可委托同事代为办理报销手续。

公务卡报销必须填写和审签完备“公务卡支付报销单”、并附刷

卡消费交易凭条（POS单）、正规发票等原始凭证（缺一不可）。

办公室财务按照审核确认的报销金额在5个工作日内（免

息还款期到期5个工作日之前向持卡人公务卡划转资金，不再

向持卡人另行出具资金支付凭证。持卡人自行查询确认公务卡

消费报销后的资金到账情况，若有异常，应及时向办公室财务

说明并及早处理。

持卡人采用网上支付方式的公务支出，在报销时，持卡人

除提供发票外，还应提供公务卡网上支付交易截图（必须有公

务卡号、刷卡日期、刷卡金额、商户名称信息，以代普P0S消

费凭条）。

下列情况不得报销，发生费用由持卡人个人承担。

（一）报销费用与提供的报销凭证、消费交易凭条不符的:

（二）报销费用的时间超过免息期后产生的银行利息及罚

息;

（三）因个人保管不慎或遗失等原因，导致公务卡被盗用

所形成的支出；

（四）其他不符台财务管理规定和要求的。

已报销的公务消费，因退货或其他原因，商家将货款退回

原持卡人公务卡的，特卡人应积极配合办公室财务，协助办理

资金的退付手续（即将资金从公务卡退回国库）。

每年12月25日至年终决算日（12月310）期间的公务

卡公务消费，必须经办公室财务同意后方可消费。以免因单位

用款额度不足无法还款，而产生罚息。

职工使用公务卡进行公务消费时必须将个人消费部分与公

务消费部分分清，并将报销凭证、消费交易凭条分别打印、分

别刷卡支付，对公务消费部分回单位报销。

办公室财务要加强内部管理，严格监督公务卡的使用和支

付，严肃财经纪律。

XX区文化和旅游产业发展促进中心

政府采购业务管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范采购行为，加强采购管理工作，有效

防控采购业务活动风险，提高采购业务的规范性、科学性和准

确性，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政

府采购法实施条例》《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财

会[2012]21号）《省级单位变更政府采购方式管理办法》（川财

采[2015]17号）《政府采购货物和服务招投标管理办法》（财政

部令第18号）等法律法规，结台实际与采购业务管控要求，制

定本制度。

第二条本制度所称采购是指以合同方式有偿取得货物、工

程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

采购管理是对采购预算编制、采购组织形式采购方式采购

执行验收备案、监督检察等环节的全面管控。

第三条采购业务管理遵循预算批准的采购方式，归口管理、

职责明确，程序规范，降低采购风险，提高采购资金的使用效

益的原则。

第四条本采购控制的目标如下：

（一）规范采购行为，促进采购人员的廉政建设。

（二）保质保量完成政府采购任务，满足单位工作任务开

展或发展目标实现的所需物资。

（三）依采购需要灵活选取采购方式，提高物资的供应效

率，保证采购物资的质量。

（四）确保资金安全以及最大效用提高采购资金的使用效

益O

第五条本制度适用于信访局的采购业务管理工作。

第二章管理机构及其职责分工

第六条采购业务管理组织体系包括采购决策机构、采购日

常归口管理机构。采购执行机构和采购监督机构。

第七系党组会作为采购决策机构，对采购政策、重大采购

事项进行决策和审定。

（一）审定采购政策研究采购管理制度和固化采购程序；

（二）审定本应招标而因特殊情况无法实施招标项目的采

购方式；

（三）因未能编入预算，工作急需的购置需求由分管领导

或主要领导审定。

（四）其他需要提交决策机构讨论、审定的重大采购事项。

第八条采购日常归口管理机构：办公室。作为采购日常管

理机构负责采购过程中的联系协调及采购日常性工作的开展。

（一）根据采购计划批复，组织政府采购实施；

（二）受理投标人、供应商的质疑；

（三）负责核实供货商的资质，审查供货商的报价清单等；

（四）督促采购代理机构依法合规地履行合同业务；

（五）组织参与政府采购评审及验收工作；负责组建自行

采购评标、验收小组，组织评审、验收工作并拟定综合评审、

验收意见；

（六）负责采购文档的归档与报备工作；

（七）督查、指导采购法律法规的贯彻执行，加强对采购

经办人员的业务培训；

（A）领导交办的其他采购工作。

评标小组为采购业务临时组成机构，由3人（含）以上单

数构成。

第九条执行机构：由采购业务的相关人员为采购业务活动

的执行人员，负责提出采购需求或编制采购预算，组织合同文

本拟定、评审与签订，参与采购页目验收，申请采购资金支付

等事项。

第十条纪检组长为采购监督人，行使监督检查职权，其主

要职责有：

（一）监督检查有关政府采购法律、行政法规和财政局规

章制度的执行情况；

（二）监督检查招标采购范围、采购方式和采购程序的执

行情况；

（三）依法对招标采购管理中心及相关单位工作人员实施

监督；

（四）监督检查评标委员会（谈判小组、询价小组）戌员

履行职责情况；

（五）依法对招标采购过程中由于不制度行为形成的结果

行使否决权；

（六）受理单位和个人对招标采购活动过程中违纪违规行

为的投诉、举报及查处。

第三章政府采购预算编制与计划

第十一条采购预算编制。各采购需求人根据区人民政府公

布的集中采购限额标准按照部门预算编制格式和口径，编制本

单位下一年度采购预算，作为部门预算的一部分，由办公室财

务汇总上报。

第十二条需要调整政府采购预算的，办公室依据业务需要

提出申请，其负责人审核办公室财务汇总政府采购调整预算，

分管领导审核，主要领导审批后报财政部门审批。

第十三条编制政府采购计划

采购需求人员下达的政府采购预算，依据区人民政府公布

的集中采购目录和采购限额标准等法规制度编制政府采购计划。

第十四条政府采购计划编制原则

1.完整反映政府采购预算原则。政府采购计划应当根据财

政部门下达的政府采购预算编制数并完整反映政府采购预算，

不得编制资金尚未落实的政府采购计划。政府采购预算包括部

门预算中的政府采购预算和年度追加预算中用于政府采购项目

的预算。

2.公平竞争和维护国家利益、公共利益原则。编制政府采

购计划应依据有关法律法规遵循公平竞争和维护国家利益、公

共利益原则。政府采购项目应根据《中华人民共和国政府采购

法》各级政府集中采购目录及限额标准等法律法规的规定，采

用规范的采购形式和采购方式，按照法定的采购程序实施。

3.规模效益性原则。编制政府采购计划应注重政府采购的

规模效益，在同一年度内统一采购品目可以安排两次采购计划,

但原则上不得超过两次。属于直购或网上竞价范围的采购品目，

同一品目的采购，每季度内原则上不超过两次（含两次）。

4.严格按采购品目分类编制。政府采购计划应严格按采购

品目分类进行编制，同类的采购项目应归并在一起。

第十五条政府采购计划构成

政府采购计划分为政府集中采购计划、部门集中采购计划

和分散采购计划三部分。政府集中采购目录通用类的政府采购

项目应编入政府集中采购计划；属于政府集中采购目录集中类

的政府采购项目应编入部门集中采购计划；属于政府集中采购

目录以外、政府采购标准以上的政府采购项目应编入分散采购

计划。

第十六条政府采购计划内容

政府采购计划包括品目代码、品目名称、计量单位、单价、

采购数量、采购预算、资金来源构成、需求时间、采购组织形

式、采购方式等。

达到公开招标数额标准因特殊情况需采用公开招标以外采

购方式的采购项目或者需要采购外国产品的项目，应在报送政

府采购计划的同时提出申请报主任办公会议审批。

第十七条报送政府采购计划

政府采购计划从需求人员编起，报办公室财务汇总形戌政

府采购计划。办公室财务按统一规定的表格样式报送主任办公

会议审批。

第十八条调整政府采购计划

政府采购计划一经批复，原则上不作调整。计划执行过程

中，如发生采购项目变更、终止、追加或减少调整计划的，必

须按计划编制程序报送审核。

第四章实施政府采购计划与备案管理

第十九条办公室按照核准的政府采购计划组织实施的政府

采购活动。

（一）属于政府集中采购计划的采购项目，应当依法委托

政府集中采购机构（公共资源交易中心）组织实施。

（二）属于部门集中采购计划或分散采购计划的采购项目，

可依法委托具有相应资质的政府采购社会代理机构或集中采购

机构组织实施，符合条件也可以依法自行组织实施。

（三）属于直购和网上竞价范围的采购项目，应按网上竞

价和商场直购有关规定执行。

（四）属于政府购买服务的项目，应该公开购买信息。办

公室财务为社会购买服务的，应通过XX区政府门户网、XX省

政府采购网等媒体及时向社会公布购买的服务项目、内容以及

承接主体的要求和绩效评价标准等信息。

第二十条采购人办理委托手续后及时将详细用户需求书和

采购计划批复送政府采购代理机构，用户需求书的内容应当符

合政府采购的公平竞争原则和维护国家利益、社会公共利益原

则。

第二十一条采购人、采购代理机构按照《中华人民共和国

预算法》《中华人民共和国政府采购法》等有关规定实施政府采

购计划。

第二十二条集中采购机构和社会代理机构应当尽可能地对

同类政府采购项目进行打包，组织规模采购。

第二十三条办公室财务应当根据集中采购目录、采购限额

标准和已批复的部门预算编制政府采购实施计划，报区财政部

门备案。

第五章采购方式变更管理

第二十四条为规范单位变更政府采购方式工作，根据《中

华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条

例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规，制

定本章内容。

第二十五条单位采购公开招标数额标准以上的货物、服务

因特殊情况需要采用公开招标以外采购方式的，应当在采购活

动开始前，按照本办法规定申请变更政府采购方式。本制度所

称公开招标以外的采购方式，是指邀请招标、竞争性谈判、竞

争性磋商、单一来源采购、询价以及政府采购监督管理部门认

定的其他采购方式。

第二十六条单位申请变更政府采购方式，应当由办公室财

务提出申请，经负责人审核同意后，报分管领导及主要领导审

核，重大采购还应召开主任办公会议集体决策，然后由办公室

财务向财政部门申请批准。

第二十七条达到公开招标数额标准的货物、服务，在采购

活动开始前，需要变更为公开招标以外采购方式的，经本制度

第二十五条相关程序，并向财政部门提供以下材料。

（一）变更政府采购方式申请。内容包括采购人名称、采

购项名称、项目预算等基本情况，拟申请采用的采购方式和理

由，以及项目联系人和联系电话等。

（二）《变更政府采购方式申请表》一式两份。

（三）只能从唯一供应商处采购，申请变更为单一来源采

购方式的，还应提供在XX政府采购网进行公示的相关证明材料,

打印网页公示内容并签署公示期间无异议，加盖单位公章。

第二十八条公开招标没有供应商投标或者没有合格标的或

者重新招标未能成立，以及公开招标过程中提交投标文件或者

经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家的，申请变

更为竞争性谈判方式时，除提供本办法第二十六条第一、二项

材料外，还应提供以下材料：

（一）在XX政府采购网发布公开名标公告的证明材料（网

页公告打印件）；

（二）采购人、采购代理机构出具公开招标是否有供应商

参与投标或者是否有合格标的或重新招标未能成立以及对招标

文件和招标过程是否有供应商质疑及质疑处理等相关情况的说

明材料；

（三）评标委员会或者3名以上评审专家出具的招标文件

没有不合理条款的论证意见（附件四）.

第二十九条公开招标过程中提交投标文件或者经评审实质

性响应招标文件的供应商只有一家申请变更为单一来源采购方

式的，应提供本办法第二十五条和第二十六条材料。

第三十条拟变更为单一来源采购方式的由办公室财务在报

财政部门批准前应进行论证和公示。

（一）论证。组织不少于3名中级以上职称的专业人员对

相关供应商专利、专有技术或者公共服务项目有特殊要求等原

因具有唯一性提出具体论证意见。专业人员的论证意见要完整、

清晰和明确并在论证意见上签字和对论证意见承担相应的法律

责任。专业人员不能与论证项目有直接和害关系不能是本单位

或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。

（二）公示。在XX政府采购网发布征求意见公示。公示期

不得少于5个工作日。

归口部门将公示书面材料和专业人员论证意见（包括电子

文档）递交财政部门予以发布公示，公示内容包括：

1.采购人、采购项目名称和内容；

2.拟采购的贷物或者服务地说明；

3.采用单一来源采购方式的原因及相关说明；

4.拟定的唯一供应商名称地址；

5•专业人员的具体论证意见，以及专业人员的姓名、工作

单位和职称；

6.公示期限

7.采购人、财政部门的联系地址、联系人和联系电话；

8.公开招标过程中提交的投标文件或者经评审实质性响应

招标文件要求的供应商只有一家时，公示材料还应包括评审专

家和代理机构分别对招标文件无歧视性条款、招标过程来受质

疑的相关内容。

第三十一条公示期间潜在供应商、单位、个人对采用单一

来源采购方式有异议的公示期内将书面意见（包括异议具体事

项和内容、供应商名称、联系人姓名和联系方式等反馈给办公

室和办公室财务。办公室作为公示主体应当对异议事项和内容

组织补充论证。认证后认为异议成立的，办公室财务应当依法

采取其他采购方式；论政后认为异议不成立的办公室财务应当

将包括异议不成立的论证意见再次进行公示；同时，将补充论

证意见和重新公示事项告知提出异议的供应商。再次公示无异

议的，可申请单一来源采购方式。

第三十二条办公室财务采购限额标准以上公开招标数额标

准以下的货物、服务，拟采用单一本源采购方式的，仍应按照

规定进行论证和公示，公示无异议的，由办公室财务依法组织

采购或将网上公示证明材料交采购代理机构实施采购，无须申

请变更政府采购方式。符合规定的，财政部门应当在受理之日

起7个工作日内予以批复给办公室财务；不符合规定的，不予

批准。

第六章采购需求论证

第三十三条采购需求论证是指政府采购预算批复后政府购

活动实施前，为实现采购目标，对采购项目的采购需求进行论

证的行为。

第三十四条采购需求论证由办公室财务或办公室负责，可

以委托采购代理机构组织实施。

第三十五条单位应当通过采购需求论证保证采购需求科学

合理、符合实际，严禁采购重复、无用采购发生。

第三十六条除下列政府采购项以外，其他政府采购项应当

按照本办法进行采购需求论证：

（一）国家、行业有强制标准的采购项目；

（二）不能详细列明采购标的技术、服务要求需由供应商

提供最终设计方案或解决方案的采购项目；

（三）按照规定进行商城（场）直购、网上竞价、批量集

中采购、定点采购的采购项目；

（四）同一年度内，已经论证过的相同采购项目；

（五）政府采购进口产品。

其他政府采购法律制度对本条款所列采购项目采购需求确

定有规定的，按照有关规定执行。

第三十七条政府采购项目采购需求论证包括下列内容：

（一）是否属于政府采购政策扶持范围；

（二）采购数量、采购标的功能标准、性能标准、材质标

准、安全标准、服务标准以及是否有法律法规规定的强制性标

准；

（三）拟采用的采购方式评审方法和评审标准；

（四）拟确定的供应商参加采购活动的资格条件；人

（五）政府采购项目的实质性要求，政府采购项目履约时

间和方式、验收方法和标准及其他合同实质性条款；

（六）其他需要论证的事项。

第三十八条政府采购项目预算金额小于50万元的采购项

目，应当组织相关专业人员进行需求论证，如果此项金额限制

发生变化以相关规定为准。

第三十九条政府采购项目预算金额50万元以上、小于300

万亓的采购项目，应当组织3人以上单数组成的专家组进行采

购需求论证。

第四十条政府采购项目预算金额300万元以上的购项目政

府向社会公众提供的公共服务项目采购人和实际使用人或者受

益者分离的采购项目应当在开展相关调研的基础上，组织5人

以上单数组成的专家组进行采购需求论证，并在XX政府采购网

上向社会公示3个工作日以上，征求潜在供应商和社会公众的

意见。公示内容主要包括采购项目名称、预算金额、采购需求

论证事项、专家组论证意见、采购人或者其委托的采购代理名

称及联系人等。

第四十一条采购需求论证过程中，拟邀请论证的专家或者

专业人员，可以在XX省政府采购评审专家库中选择，也可以在

库外选择，但应当具备与评审专家相当的专业水平。

第四十二条采购需求论证过程中，不得邀请一个供应商或

者邀请不具有实质竞争性的供应商进行协商，严禁采购需求倾

向特定的供应商。

第四十三条单位自主决定是否采纳采购需求论证意见，并

承担相应的法律责任。

第七章批量集中采购管理

第四十四条单位实施纳入政府集中采购范围的采购活动，

适用本章。

政府集中采购范围，按照区财政部门的年度“政府集中采

购目录及标准”（以下简称目录及标准）执行。

第四十五条政府集中采购组织形式分为集中采购机构采购

和部门集中来购。

集中采购机构采购，是指集中采购机构代理录及标准规定

的政府集中采购录中项目的采购活动。

部门集中采购，是指单位组织本部门、本系统列入目录及

标准的部门集中采购项目的采购活动。

第四十六条办公室财务和集中采购机构履行操作执行职能,

接受纪检的监督管理。

第四十七条集中采购项目达到集中目录规定的公开招标数

额标准的，应当采用公开招标的方式，因特殊情况需要采用邀

请招标、竞争性谈判、询价或单一来源等采购方式的，单当在

采购活动开始前报经财政部门批准。

因废标需要采取其他采购方式采购的应当在作出废标处理

决定后由办公室财务报财政部门批准。

第四十八条政府集中采购信息应当按照财政部《政府采购

信息公告管理办法》的规定，XX政府采购网（以下简称指定媒

体）上公告。

第四十九条政府集中采购活动中所需评审专家应当按照财

政部、监察部《政府采购评审管理办法》的规定，从政府采购

评审专家库中抽取。

经抽取，专家库不能满足需要的，可以另行选取专家，但

应当在评审工作结束后10日内，将评审专家名单报财政部门。

第五十条政府集中购活动中签订的合同应当使用财政部门

监制的政府采购格式范本，具体办法和实施步骤另行规定。

按照政府采购格式合同文本签订的合同是政府集中采购活

动合法有效的证明文件和采购资金支付报销的有效凭证，

第五十一条成立验收小组依据采购文件和政府采购合同约

定，组织对供应商履约的验收，不得另行增加或者改变验收内

容和标准。凡符合采购文件和政府采购合同约定的，即为验收

合格。

第五十二条单位不得将集中采购机构代理的政府集中采购

目录项目委托社会代理机构采购或者自行采购。

第五十三条集中采购机构采购活动应当包括以下基本工作

程序：

根据政府集中采购目录实施计划确定采购方式，办理委托

代理事宜，制定采购文件，组织实施采购，提交中标或成交结

果，确定中标或成交结果，签订政府采购合同，履约验收。

第五十四条部门集中采购活动应当包括以下基本工作程

序：

根据部门预算编制部门集中采购实施计划、制定采购方案、

选择采购代理机构、组织实施采购、确定中标或成交结果、签

订政府采购合同、履约验收、支付采购资金。

第五十五条列入目录及标准的部门集中采购项目的，单位

应当编制集中采购实施计划，并报财政局备案。主管部门可以

根据本部门、本系统的实际情况，增加实施部门集中采购的项

目范围，报财政局备案。

第八章分散采购管理

第五十六条本章所称分散采购，是指单位使用财政性资金

采购目录以外采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五十七条分散采购活动由单位自行组织采购或者委托采

购代理机构代理采购。采购代理构包括集中采购机构和政府采

购社会代理机构。

单位自行组织分散采购时应具备自行组织采购的条件，不

备条件的，须委托采购代理机构代理采购。

单位委托采购代理机构代理采购的，有权自行选择采购代

理机构。

第五十八条单位自行组织采购的，应当符合下列条件:

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有独立依法组织实施采购活动的能力，包括满足

依法开展采购文件编制、采购文件发售、采购信息公告发布、

评审委员会组建、开（唱）标、评审、现场记录、现场监督、

现场复核询问质疑答复、保证金收取与退还等岗位和人员，具

备开展开（唱）标、评审活动的功所和设备设施条件。

（三）采购人员参加过省级以上财政部门组织的政府采购

培训。

单位符合前款规定的条件，且拟自行组织分散采购的，应

当报区财政部门备案。

第五十九条单位委托采购代理机构组织实施的，单位应当

与采购代理机构签订委托代理协议，明确代理采购的范围、权

限和期限等具体事项，以及双方的权利、义务和责任。委托代

理协议未明确的事项，由单位自行组织实施，并承担相应的法

律责任。

第六十条在分散采购活动中，单位主要履行下列职责：

（一）备案政府采购实施计划；

（二）确定采购需求；

（三）确定采购方式；

（四）根据需要依法书面推荐供应商；

（五）委派采购人代表；

（六）确定中标（成交）供应商；

（七）签订、公告、备案政府采购合同；

（八）验收；

（九）支付采购资金；

（十）作出询问答复、质疑答复；

（十一）其他法定采购事宜。

第六十一条在分散采购活动中，采购代理机构受单位委托

主要履行如下职责：

（一）编制采购文件；

（二）邀请供应商；

（三）发售采购文件；

（四）接收投标文件、响应文件；

（五）资格预审；

（六）组建评审委员会；

（七）组织开（唱）标；

（八）组织评审；

（九）发放中标（成交）通知书；

（十）发布中标（成交）结果公告；

（十一）协助签订、公告、备案政府采购合同；

（十二）在委托权限范围内作出询问答复、质疑答复；

（十三）采购人委托的其他采购事宜。

采购代理机构的职责，应当在委托代理协议中载明。

第六十二条分散采购应当编制政府采购预算，严格按照批

准的预算执行。

第六十三条分散采购应当依法执行政府采购国货、节能产

品、环境标志产品、无限局域网产品、促进中小企业发展、支

持监狱企业发展及其他财政部会同国务院有关部门制定的政府

采购政策。

第六十四条分散采购中，采购人员及相关人员应当按照有

关规定执行回避。

第六十五条分散采购应当按照政府采购法定采购方式执行。

分散采购中的货物和服务项目，应当依法采用公开招标、邀请

招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购等采购

方式。分散采购中的工程项目，应当依法采用竞争性谈判、竞

争性磋商、单一来源等采购方式。

分散采购中达到公开招标数额标准的贷物和服务项目，符

合非公开招标采购方式的适用情形的，可以在获得具有审核权

限的财政部门同意后，采用非公开招标采购方式。

第六十六条分散采购应当依法按照下列程序执行：

（一）编制政府采购预算；

（二）备案政府采购实施计划；

（三）确定采购需求

（四）确定采购方式；

（五）编制采购文件；

（六）邀请供应商

（七）发售采购文件；

（八）接收投标文件、响应文件：

（九）资格预审（适用于实行资格预审的采购活动）；

（十）组建评审委员会；

（十一）开（唱）标（适用于招标采购活动）

（十二）评审；

（十三）确定中标（成交）供应商；

（十四）发放中标（成交）通知书；

（十五）发布中标（成交）结果公告；

（十六）签V、公告、备案政府采购合同；

（十七）履约、验收；

（+A）支付采购资金。

第六十七条单位、采购代理机构对分散采购项目每项采购

活动的采购档案资料应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或

者销毁。采购档案资料的保存期限为十五年。

第九章公开招标管理

第六十八条公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不

特定的法人或者其他组织投标，并达到区财政部门集中采购目

录中公开招标的标准。

第六十九条单位办公室财务采用公开招标方式的，应当发

布招标公告。依法必须进行招标项目的招标公告，应当通过XX

政府采购网发布。

招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、

数量、实施地点和时间以及取招标文件的办法等事项。

第七十条办公室财务可以根据招标项目本身的要求，在招

标公告中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况,

并对潜在投标人进行资格审查；国家对投标人的资格条件有规

定的，依照其规定。

第七十一条需求人员及办公室财务根据招标项目的特点和

需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、

对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实

质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。依据相关规定进

行招标文件的发布、开标评标。

第十章邀请招标管理

第七十二条邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请

特定的法人或者其他组织投标。

第七十三条单位采用邀请招标方式的应当向三个以上具备

承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发

出投标邀请书。投标邀请书应当载明招标人的名称和地址、招

标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办

法等事项。

第七十四条办公室财务可以根据招标项目本身的要求，在

投标邀请书中，要求潜在投标人提供关资质证明文件和业绩情

况，并对潜在投标人进行资格审查；国家对投标人的资格条件

有规定的，依照其规定。

第七十五条需求人员与办公室财务根据招标项目的特点和

需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、

对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标栏准等所有实

质性的要求和条件以及拟签订合同的主要条款。依据相关规定

进行招标文件的发布、开标评标。

第十一章竞争性谈判管理

第七十六条竞争性谈判采购，是指单位或其委托的采购代

理机构按照规定的程序，组织谈判小组与符合资格条件的供应

商进行谈判，单位根据符合采购需求、质量和服务相等且报价

最低的原则确定成交供应商的货物、工程和服务采购方式。

第七十七条符合下列情形之一的，可以依照本章采用竞争

性谈判方式采购：

（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新

招标未能成立的；

（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具

体要求的;

（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

（四）不能事先计算出价格总额的。

第七十八条公开招标数额标准以上的采购项目，采用竞争

性谈判方式采购的，应当申请上级财政部门批准，并提交下列

材料：

（一）项目情况说明；

（二）项目预算金额及预算批复文件；

（三）变更为竞争性谈判采购方式的理由；

（四）财政部门要求的其他相关证明材料。

第七十九条由谈判小组或采购代理机构（下称采购执行机

构）应当制定谈判文件。谈判文件应当按照顺序载明下列内容:

（一）谈判邀请；

（二）谈判须知；

（三）确定邀请参加谈判的供应商数量；

（四）供应商的资格条件要求；

（五）供应商应当提供的资格证明材料；

（六）采购项目技术和商务要求；

（七）体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最

低要求；

（八）供应商遵从文件编制要求；

（九）谈判程序和成交标准；

（十）谈判内容；

（十一）谈判工作纪律和注意事项；

（十二）供应商响应文件相关文书格式；

（十三）政府采购合同主要条款；

（十四）采购项目履约验收标准和要求；

（十五）其他需要规定的事项。

谈判文件应当明确采购人是否授权谈判小组直接确定成交

供应商。采购人自行确定成交供应商的，谈判文件应当明确谈

判小组推荐成交候选供应商的数量（1-3个）。

第八十条谈判文件制定完成后，采购执行部门应当在政府

采购信息发布媒体发布谈判公告，谈判公告应当包括下列内容:

（一）供应商参加谈判应当具备的资格条件和应当提供的

相关证明材料：

（二）采购项目名称数量和技术及商务基本要求；

（三）供应商报名和采购执行机构提供谈判文件的时间（应

当明确日、时）.地点方式、售价（有偿提供时）等

（四）供应商交纳谈判保证金的金额和交纳方式；

（五）供应商递交响应文件、接受资格审查和参加谈判的

时间、地点、联系人及联系方式等；

（六）采购执行机构名称联系人和联系方式等；

（七）其他需要公告的事项。

第八十一条参加报名的供应商不足三家的，本次竞争性谈

判采购活动终止。由采购执行机构发布终止竞争性谈判公告。

终止竞争性谈判公告应当包括下列内容：

（一）采购项目名称；

（二）终止竞争性谈判的具体原因；

（三）采购执行机构名称联系人和联系方式等；

（四）其他需要公告的事项。

第八十二条采购执行部门可以要求在递交响应文件时交纳

谈判保证金，保证金金额应在采购项目预算金额的千分之五以

上百分之一以下。保证金采用谈判文件规定的方式交纳。

第八十三条由采购需求人员、办公室财务、纪检及相关分

管领导共同成立谈判小组，据项目情况谈判小组委派代表参与

谈判。

第八十四条供应商资格审查结束后，采购执行机构应当组

织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查的供应商分别

进行谈判。谈判的顺序以现场抽签的方式确定。谈判过程中，

谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次

第八十五条谈判小组经过三轮及以上谈判后，供应商响应

文件仍然不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的，或者

谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行

为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。

谈判小组淘汰供应商的，应当书面通知该供应商，并说明

理由。

第八十六条供应商进行最后报价，应当在谈判室外填写报

价单，密封递交采购执行机构工作人员，由采购执行机构工作

人员收齐后集中递交谈判小组。采购执行机构工作人员不能拆

封供应商报价单。

供应商报价单应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，

应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织

的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然

人的，应当由其本人或者代理人签字确认。

第八十七条供应商报价结束后，谈判小组应当按照供应商

的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。

谈判小组推荐成交候选供应商数量根据谈判情况和采购人

的需求确定。

第十二章单一来源采购管理

第八十八条符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照

本法采用单一来源方式采购：

（一）只能从唯一供应商处采购的；

（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采

购的;

（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,

需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采

购金额百分之十的。

第八十九条在采购活动开始前，由采购执行人经内部审核

审批程序后，向区财政部门申请批准。

第九十条由采购需求人员与办公室财务编制采购文件，并

按照顺序载明下列内容：

（一）采购邀请（须包括采购预算）；

（二）采购须知；

（三）采购需求；

（四）确定邀请参加采购活动的供应商；

（五）供应商、货物、服务的资格条件要求

（六）供应商应当提供的资格证明材料；

（七）政府采购政策要求（采购项目属于政府采购政策调

控范围的）；

（八）采购项目一般技术和商务要求；

（九）体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目实

质性要求；

（十）谈判/磋商内容、谈判/磋商过程中可能实质性变动

的内容；

（十一）采购项目价格构成或者报价要求；

（十二）供应商响应文件编制要求；

（十三）供应商响应文件相关文书格式；

（十四）评审程序、评审方法、评审标准；

（十五）政府采购合同主要条款；

（十六）采购项目履约验收标准和要求；

（十七）其他需要规定的事项。

第九十一条采购程序参照《XX省政府采购非招标采购方式

实施办法》有关规定执行。

第十三章询价采购管理

第九十二条采购的货物同时符合货物规格、标准统一、现

货源充足、价格变化福度小条件的，可以采用询价方式采购。

第九十三条在采购活动开始前，由采购执行人经内部审核

审批程序后，向区财政部门申请批准。

第九十四条采购程序参照《XX省政府采购非招标采购方式

实施办法》有关规定执行。

第十四章竞争性磋商管理

第九十五条竞争性磋商采购方式是指单位通过组建竞争性

磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货

物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提

交相应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应

商名单中确定成交供应商的采购方式。

第九十六条符合下列情形的项目，可以采用竞争性磋商方

式开展采购：

（一）政府购买服务项目；

（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具

体要求的；

（三）因艺术品采购、专利，专有技术或者服务的时间、

数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；

（四）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技

成果转化项目；

（五）按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程

建设项目以外的工程建设项目。

第九十七条在采购活动开始前，有采购执行人经内部审核

审批程序后，向区财政部门申请批准。

第九十八条采购程序参照《四省政府采购非招标采购方式

实施办法》有关规定执行。

第十五章网上竞价与商场直购

第九十九条网上竞价是指采购单位通过“XX市政府采购网

竞价采购系统”，在不同品牌、多家供应商之间和一定时间内,

通过竞价最终选择产品、供应商的采购行为。

第一百条商场直购是指采购单位按照拟购产品需求（包括

产品品牌、型号和技术参数指标，直接到电子超市、电脑城、

商场（城）等卖场下单采购（公务用车和家具类除外）.

第一百零一条网上竞价与商场直购适用范围如下：

网上竞价采购和商场直购实行限额控制，凡省级国家机关、

事业单位和团体组织（简称采购单位）经常性、零星小额采购

集中采购目录以内年累计单项采购金额不超过50万元的通用

货物（公务车除外）。

通用货物包括计算机（指台式、便携式计算机和显示器）、

打印设备（指喷墨打印机、激光打印机、热式打印机、针式打

印机）、传真通信设备（指文件或图文传真机）、复印机、多功

能一体机、速印机、投影仪、扫描仪、碎纸机、复印纸、服务

器路由器、交换设备（指交换机）、普通电视设备（指电视机）、

照相机及器材和通用摄影机（指数字照相机和通用照相机含镜

头、普通摄像机）、空调机（中央空调、精密空调除外）和家具，

不具批量的乘用公务客车等。

第一百零二条单位采购符合网上竞价的通用货物，可选择

实行网上竞价方式采购。网上竞价采购结果不满意、无供应商

响应或无效报价的，可改网上竞价采购为商场直购，对网上竞

价采购结果不满意而选择商场直购的，其商场直购价格不得高

于网上竞价价格。单项（次）采购金额2万元以下的，可直接

选择实行商场直购。

第一百零三条单位通过金财网大平台“政府采购管理系统”,

选择网上竞价采购货商场直购执行方式申报采购计划；2万元

以下的也可直接选择商场直购执行方式申报采购计划。

第一百零四条采购需求申报以满足工作需要为基础，严格

配置标准，严禁以配件名义采购其他货物，严禁“超标采购、

豪华采购。

第一百零五条采购流程一般如下：

（一）财政部门将终审的采购计划导入“XX市政府采购网

竞价采购系统”后，具体采购活动由单位在竞价采购系统发布

项目需求实施采购。

（二）单位登录“XX市政府采购网竞价采购系统”发布需

求信息、发起竞价、供应商响应报价、双方确认采购结果、网

上制作电子合同（打印的合同一式四份，供需双方各一份，另

两份送采购中心冬案）和验收书（一式两份,供需双方各一份）。

如单位对网上竞价结果不满意认为价格过高的，可中止项

目重新发起竞价，但重新发起竞价的最终价格结果不得高于最

早一次竞价的最低价。

（三）单项（次）2万元以下或改网上竞价采购为商场直

购的，单位均应在“XX市政府采购网竞价采购系统”发布商场

直购需求信息后，才能到电子超市下单采购或商场择优购买。

单位应按照竞价采购系统发布的产品需求进行商场直购，

确保所购产品品牌、技术参数指标等的一致性和可比性，且应

保证商场直购产品价格不高于网上竞价采购价格。

单位应于发布商场直购需求信息之日起5个工作日内完成

采购；同时，在采购结束3个工作日内将所购产品相关信息录

入竞价采购系统对应项目，形成完整采购记录。如未按上述要

求办理，系统设置不能开展其他网上竟价或商场直购采购活动C

（四）网上竞价和商场直购采购结果均发布在竞价采购系

统进行公示；同时，单位还应将本单位通过网上竞价和商场直

购的采购结果在本单位设置专门公示栏进行公示，广泛接受社

会和内部监督。

第一百零六条采购单位应严格按照网上发布的采购需求，

对照实际供货或采购的产品清单，严格按照《省财政厅关于加

强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采[2009]36号）

文件规定，履行验收职责。

第十六章政府购买服务

第一百零七条根据《中华人民共和国政府采购法》《XX省

人民政府办公厅关于推进政府向社会力量购买服务工作的意见》

（X办发[2014]X号）《财政部关于推进和完善服务项目政府采

购有关问题的通知》（财库[2014]37号）及其他有关规定，单

位购买服务按照如下程序执行：

（一）确定采购需求

采购执行部门在实施采购前，应认真开展采购需求调研和

咨询论证，以确定合理的采购需求。对为增加国民福利、受益

对象特定，政府向社会公众提供的公共服务采购项目，还应当

通过网络、媒体或其他方式征求社会公众的意见。

（二）申报政府采购计划

在政府采购预算批复或者采购资金落实后，应及时向财政

部门申报政府采购计划。

（三）公开购买信息

应通过XX区人民政府门户网、XX政府采购网等媒体及时

向社会公布购买的服务项目、内容以及对承接主体的要求和绩

效评价标准等信息。

（四）委托采购代理机构

采购计划批复后，单位应根据采购项目的特点委托采购代

理机构（包括集中采购机构和政府采购代理机构）组织实施。

（五）确定政府采购方式

单位应当在组织实施采购前，根据采购项目特点确定合适

的采购方式。

（六）组织实施有关采购事项

采购代理机构应当根据采购人的委托，依法组织实施有关

采购事项。包括编制采购文件，发布采购公告，发售采购文件，

接收供应商投标/响应文件，组建评审委员会，开标、唱标、评

标/谈判商议，发布采购结果公告，发放中标（成交）通知书，

签订政府采购合同，做好采购文件的归档工作等。

（七）确定中标（成交）供应商

评审结束后，单位应当依法确定或者授权评审委员会直接

确定中标（成交）供应商。

第十七章采购合同、履约、验收管理

第一百零八条政府采购合同的签订管理

凡涉及采购的项目必须签订合同，并在中标、成交通知书

发出之日起30日内完成签订。合同条款不得与采购文件和戌交

供应商的报价文件内容有实质性偏离。采购人不得向中标戌交

供应商提出提供赠品或回扣等不合理要求，作为签订合同的条

件。采购人、采购代理机构、中标（成交）供应商和XX区政府

采购监督管理部门各执一份。

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货

物工程和服务的，在不改变合同条款的前提下，双方可以协商

签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原采购金额的

10%o

采购人应自政府采购合同签订之日起七个工作日内，通过

XX政府采购网进行网上备案和公示。

第一百零九条合同履约验收管理

（一）成立履约验收工作组

政府采购合同签订后，由办公室财务组织的采购人、纪检

等2人以上人员成立履约验收工作组，代理机构可参加项目履

约验收工作。直接参与采购项目方案制定、评标、定标的人员

不得作为工作组负责人。

（二）组织验收

采购人应当自中标、成交供应商履行完合同义务之日起十

个工作日内组织验收。大型或复杂的政府采购项目，采购人应

当邀请质量检测机构参加验收。

供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿;造成损失的，

按合同约定追究违约责任，发现有假冒、伪劣、走私产品、商

业贿赂等违法情形的，应立即移交工商、质监、公安等行政执

法部门依法查处。

采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供

应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取

更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任

意更改销售发票的，谋取不正当利益的，追究相关法律责任。

（三）出具验收报告

工作组对供应商提供的货物、工程或服务按照采购文件、

中标、成交通知书、政府采购合同进行核对、验收，并提供书

面验收报告。

验收结束后，全体验收人员签署验收意见、出具验收单/

报告、加盖单位公章，作为申请支付资金的必要文件。

其他相关人员参加验收的，在验收报告上签署意见。

第一百一十条合同备案及采购资金支付

（一）各需求人员和采购办应分别对合同进行备案登记和

保管；

（二）采购资金实行国库集中支付的，各需求人员在办理

采购资金支付时，必须提交相关资料：

1.属于网上竞价的：

（1）网上竞价结果公告；

（2）真实合法的原始发票；

（3）中标通知书复印件（第一次支付）；

（4）《XX区网上竞价（商场直购）采购合同》及《政府采

购验收表》（第一次原件，后续复印件）；

（5）供应商《入库回执单》

（6）其他应当提供的资料。

2.属于商场直购的：

（1）网上竞价结果公告；

（2）真实合法的原始发票；

（3）《XX区商场直购计划表》

（4）《XX区网上竞价（商场直购）采购合同》及《政府采

购验收表》《第一次原件，后续复印件）

（5）供应商《入库回执单》

（6）其他应当提供的资料。

3.其他政府采购项目：

（1）真实合法的原始发票；

（2）采购项目中标通知书；

（3）采购合同；

（4）验收证明材料。

（三）采购资金应按合同规定支付进度进行支付，不得超

前。

第一百一十一条采购档案管理

涉及政府采购的项目，经办人员须在采购合同签订之日起

7个工作日内，将以下资料收集

1.采购项目中标通知书；

2.采购公告在法定媒体上的截图、采购结果在法定媒体上

的截图、采购合同或协议在法定媒体上公示的截图、邀请招标

类要提供资格预审公告在法定媒体上的截图；

3.采购合同或采购协议；

4.《政府采购验收表》；

5.首次付款发票复印件（成交供应商开具的）（资格标除外）;

6.政府采购计划批复文件；

7.供应商《入库回执单》。

第十八章采购质疑与投诉

第一百一十二条采购办应当在收到供应商的书面质疑后7

个工作日内作出答复，并以书面面形式通知质疑供应商和其他

有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密；在3个工作日

内对供应商依法提出的询问作出答复。

第一百一十三条采购办可以授权委托采购代理机构对供应

商提出的质疑进行答复。

第十九章采购监督检查管理

第一百一十四条所有政府采购项目，单位采购办应在每季

度终了7日内录入地方政府采购信息统计管理系统，并将的政

府采购信息统计报表汇总上报。

第一百一十五条参与采购的相关人员应当主动接受有关部

门的监督，检查如实反映情况，提供有关材料。

第一百一十六条采购业务实行回避制度。凡参与采购业务

的人员与投标供应商有利害关系的，均应回避，不得参加该项

采购业务。

第一百一十七条政府采购过程中有如下情形之一的，应当

问责。

（一）属于政府采购范围的项目，不依法实行政府采购的；

（一）属于集中采购目录的项目，不委托集中采购机构或

委托不具备政府采购代理资格的中介机构办理的；

（三）属于公开招标或废标的项目，未经财政局批准擅自

改变采购方式的；

（四）在公开招标、竞争性谈判、询价方式采购中，不按

规定程序开展采购活动，指定或变相指定供应商，非法干预、

影响评审活动，以及改变评审结果的；

（五）无正当理由不在现定期限内确认招标、竟争性谈判、

询价结果并与中标、成交供应商签订政府采购合同的；