2024年电商仓库日常管理制度

2024年电商仓库日常管理制度

电商仓库日常管理制度1

第一节：电商仓库发货基本条例

一、总则

1、为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。

2、本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议。

二、管理原则和体制

1、仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体"，

分划具体的工作。

2、仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要,不缺货断货，发现库存不多时及时通

知掌柜补货。

3、仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保寸寺仓库的统一性。

4、根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。

三、入库

1、所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货.或返厂。

2、办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现

品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。

3、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。

4、对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记，并对退货进行检验，及时反馈

给客服，以便及时处理退货及退款问题。

四、发货

1、发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量（单件或多件）、颜色进行分类，并对所发

数量和款式进行登记。

2、注意快递面单上所需的物品，（特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，

有无送赠品、是否修改）确认后方可包装发货。

3、打包发货时要仔细的观察,留心每一个细节，（比如衣服是否缺钮扣、拉链、蜘牛少件、

包装未封好等现象），检查无误后，才可发出。

4、打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无

误后才可发货。

5、发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物

应分出独立存放。

6、补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时把快递单号填入反馈给客

服。

五、货物保管

1、按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。

2、仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；

3、货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。

4、盘点库存时，先按类求出它的.总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。

5、对次品统一放置，形成"实体库"，破损严重的记"坏件库"。

6、地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。

7、保持仓库卫生整洁，定期检查。

六、仓库货物入、出库按先进先出原则。

1、按班做好交接工作，要实事求是。

2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检杳，后登记，编新号，方可入库。

第二节：电商发货流程

①打快递单、打发货单、填写快递单号

打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递单号进行登记（还是同一批订单），

以此来进行快递单号和订单号的匹配对应。并将快递单和发货单用曲别针——装在一起。

②拣货

拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货后将发货单、快递单和货品放在

③货品校验

拣货完成后对货品和快递单及发货单进行核对。

④包装圭幡

校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单（给买家看的那张）装进包装盒，贴上快递单，并

贴上胶带封条。打包完成。

⑤发货确认

上述工作完成后，快递取走包裹，保留好底单,发货完成。

电商仓库日常管理制度2

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制

程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度及管理流程：

第一章仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、

卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺

序编号必'须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别

板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定

位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐

完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种

业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程

项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）O

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况

说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理

一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属

于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料

决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，

任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告

者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、

变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理

并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争

对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需

材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）

等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），

严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽

可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同

等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工

地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要

求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应

将情况及时通报设计师和预算员或公司预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公

司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将

追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济

损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工

作。

第三章入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭

回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入

库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数

量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理

放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人

员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须

下浮到育阶卜足扣税额为止。同时要注意审杳发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单

等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票

未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵

冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管

员及经手人签字，并且字迹清楚。每批W料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手

续后方可办理入库手续。

第四章出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办

理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领

料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料行政各部门只有经主管领导批

字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发

料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和

销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

第五章报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算

口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物

资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并碓保其正确无误。

3、库存物资清杳盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及

需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现

物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形

式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库

存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责

登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清杳，每

月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、IS09000标准及各事业部分厂的具体规定执

行。

第六章仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至

仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工

地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

第七章仓库管理作业流程

1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实

际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，

包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓

库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核杳库存情况，决定是否购买或购买量。如需购

买，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购

单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标

准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开

出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

电商仓库日常管理制度3

人员出入管理规定：

一、本仓库属于重点防火单位，仓库所有场地严禁吸烟，禁止携带火种入内。

二、其他人员必须服从管理人员管理，闲人免入。

物资加工存放管理规定：

一、本仓库物资系易燃物，必须专库专用，严禁存放其他任何物品。

二、存放物资的库房必须做到干燥，通风状况良好。

三、物资入库后必须及时进行分类加工，按规定打包成型，堆码。

四、物资放于地面上时应垫有枕木（大概高20cm）并保留空间,距离墙壁40cm左右。

电源设备管理规定：

一、严禁在仓库使用其他任何用电设备。

二、对供电设备必须严格按照规程进行操作，严禁违规操作。

车辆出入管理规定：

一、车辆入库必须装上防火筒，停车后立即熄火，不得在仓库内检查排除车辆故障。

二、机动车辆必须在规定位置停放，非本单位的机动车辆一律不得入内。

4.5.1安全培训的管理

451.1对新入职员工、实习人员，必须先进行安全生产三级（即公司级、部门级、班组级）

教育培训后，才能准其进入操作岗位。

451.2对改变工种的员工，必需重新进行转岗安全教育才能上岗。

451.3对从事电气、起重、车辆（包括叉车）驾驶作业、易燃易爆等特殊工种（特种作业）

人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证（执照）后，才能准

其独立操作。

451.4对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。

电商仓库日常管理制度4

1、目的

为加强对仓库物料的管理，为防止货物在收发、储存、运输、组装过程中有异常情况发生,

根据公司相关规定特制定本管理规定。

2、范围

本公司的原（物）料、配套件、半成品及成品的仓储管理作业均适用。

3、职责

保证仓库帐、卡、物的一致性。仓库货物的安全，仓库环境的整洁、卫生，仓库工作的有序

进行。

4、工作内容

4.1收货

4.1.1在来车尚未卸货时，对送货情况进行查看，如果有异常，应采取留证手段。

4.1.2根据来货有效的《送货单》和采购部提供的采购订单对来货的品名、规格、数量、质

量等进行核实，核实无误后方可签收。

4.1.3清点货物时应保证货物干净、整洁，不可造成货物的破损。

4.L4将来货放在暂存区，通知品质部对来货进行检验。

4.1.5对合格的货物进行入库处理3寸不合格的货物经品控确认放在不合格区，并做好标识。

4.1.6根据货物特性做好相应的标识、并摆放在相应的地点，如易碎品应标识易碎贴、危险

品放置在危睑品区。

4.2入库

4.2.1根据仓库的分类方法安排货物的放置区域。

4.2.2根据先进先出的要求将货物入库位。

4.2.3借出还回、委托代销的货物，应在质检检查没有发现异常后才能办理入库，否则不予

入库。

424做好货卡的登记工作。

425如果是货物首次入库的应登记好货卡信息，如货名、货号、大类、入库日期、数量等

详细信息。

426货物的放置应保证整齐、整洁、安全。

4.2.7专卖店的固定资产，一次性入库，并且由店长负责盘点等工作，有发生店长变动时，

应交接清楚。

4.3出库

4.3.1严格执行先进先出、见单发货的原则。

4.3.2根据出库单内容，核实货名、货号、规格、数量等进行拣货。

4.3.3做好货卡的登记工作，记录好出库类型、数量、订单号等详情。

4.3.4对于销售出库的，应包装好货物，保证货物在运输过程中不会在一般情况下有包装破

损、货物外漏等情况的发生。

43.5填写发货单时认真核实收货人、电话、地址等重要信息，确保无误。

4.4组装

4.4.1按照样品严格包装成成品，不污染成品。

4.4.2包装好的成品送检，品控出具合格认可后,方能办理入库手续，

4.43自行包装好的，与其它成品应区分开。

4.5盘点

4.5.1仓库盘点必须采用实盘实点方式，不可直接照抄货卡，目测等方式进行盘点。

4.5.2每月、季度、年都应对仓库进行进行全盘，有数量、品质等异常的货物，列出并找出

原因，提出预防及解决方法。

4.5.3季度及年度盘点，仓库应停止一切作业，将所有单据、货品处理好，再打印盘点表,

对仓库进行盘点。

4.5.4仓库内部应首先进行自盘,在自盘后，可邀请其他部门对仓库进行盘点。

4.5.5各专卖店的盘点，由区总店负责，供应链可对门面店进行不就盘点，盘点差异由门

面店给出说明（有人员更替时，专卖店应做好盘点交接工作）0

4.6日常

4.5.1仓库应杜绝非仓库人员的出入，如有非仓库人员出入仓库，应由仓库人员陪同。

452按照一定的规则对历史单据进行必要的整理、留存、保管、登记等工作。

4.5.3对于未完成工作的追踪。

454做好仓库的5s工作。

4.5.5保证仓库的环境适合物品的存放。

5、工作流程

在销售、展览等活动中，遇到需要从仓库借用货物进行讲解、展览、销售等时，需按下表显

示来借用仓库物品。借样单需要复印一份交由财务备份。

电商仓库日常管理制度5

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的E常工作行为，对有效提

高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、职责

仓库主管负责仓库一切事务的安外厢管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,

培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、

储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。

仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

仓库主管、工QC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的.确定和废弃物的处

置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

采购员将"客户送货单"给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检睑区内，作好防护措施。

仓库收货时需要求采购人员给到"客户送货单"，没有时需追杳，直到拿到单据为止，仓库人员

有追杳和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订集或者说P0),

否则拒绝收货。

仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采

购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品

质检验。

对IQC检验的合格原材料进行开"物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓对不合格

原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕如有特殊最迟不得超过一个星期。

仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库

需严格按照"物料领料单"、"生产通知单"、"开发部调用单"的流程进行操作。仓库的

生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，

及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部

长签名确认。

仓库把所出库之原材料配好，并填好"物料领料单"后，通知相关的领料部门进库领料，并

由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先

出。

超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认"领用超单"，且超用人注明了超用原因，以

及得到上级主管部门的批准的”领用超用单"，仓库方可发料。

开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单"，并由开发部负责人签名确认，并经

物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则仓库任何人员都无权给没有办理相关手续

的原材料出库。

3、退厂原材料的处理

需严格按照"退厂物料通知单,进行操作。

对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放

仓库，待采购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不可以办理出入库用续。

4、原材米斗报废

严格执行"报废单”进行操作

发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

5、成品的收货及出库

A.成品的收货及入库

严格按照"成品入库单"进行操作。

所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，

否则拒绝入库。

入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符

的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。

B.成品的出货

严格按照"成品出货单"进行操作。

成品出货的依据是由营销部提供"客户货物配送单"，进行检货，并把检好成品进行包装。

对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。

C.成品的退货

严格按照"成品退货单"进行操作

由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。

客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理

货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中

遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正

确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

货物的单据、唁、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类

保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咕一致。

六、货物的盘点

仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

盘点时保证做到盘点数量的准编性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更

换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点

人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东匹和坏的东西，并将仓库

内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、

卫生、合理的摆放要求。

对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火,严禁非仓库人

员非工作需要进入仓库。

仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、

配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区

内要分类分小区存放，且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。

做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空］乍业时做好安

全防范。

八、仓库人员的工作态度及作风

仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级

下达的任务要按时按质完成。

其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

九、物料入库流程图

电商仓库日常管理制度6

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的E常工作行为，对有效提

高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、职责

仓库主管负责仓库一切事务的安抖林口管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,

培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。

四、仓储管理规定

1、货品入库

(1)需严格按照"收货入库单”的流程进行作业。

(2)物流司机将“客户送货单"给到仓库后，仓库需安排装卸，搬运到制定区域内。

(3)仓库收货时需要求物流司机给"客户送货单"，没有时需追查，直到拿到单据为止，

仓库人员有追查和保管单据的责任。

(4)仓库收货时需按采购单收货，否则拒绝收货。

(5)仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物，如不符由物流司机联系供货商处

理，并由物流司机在送货单签字确认实收数量。

(6)仓库对已入库的产品进行分区，分类摆放,不得随意摆放。

2、产品出库

(1)按照产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程进行操作。

(2)仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。

(3)仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂产品处理

(1)需严格按照"退厂产品通知单"进行操作。

(2)质量问题的产品需要及时上报

4、产品报废

(1)严格执行“报废单”进行操作

(2)发现仓库库存产品不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

(3)需要区别分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报废产品，并且分开保管。

五、货物管理

1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，

做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

2、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

4、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期

间不得销毁。做到帐、物、一致。

六、货物的盘点

1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。

3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严

禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将

仓库内的产品整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

6、仓库内的规划区域要有明确标识

7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。

8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

八、仓库人员的工作态度及作风

1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

3、对于上级下达的任务要按时按质完成。

电商仓库日常管理制度7

1,货物请购

及时根据库存货物的储备量情况向采购人员（小路）报告。

2,货物跟踪及验收

1）及时跟踪所订货物到货情况；

2）到货时根据采购单进行验货;

3）货物如有差错，及时通知采购员（小路），并积极联系处理；

4）所有验收的货物，一律需要入库，做好库存表。

3,货物保管

1）货物堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、货物卡；

2）掌握商品保存方法，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存

货物完好无损；

4,货物盘点

1）仓库必须对存货进行定期和不定期清杳，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的

数量核对，杳明存货盘盈、盘亏的数量及原因，暂定每月大盘一次;，

2）对库存实现电脑化管理，所有商品的入库、出库、库存统计直接通过电脑完成。

5,平常发货

进仓分单将打印好的订单分类：衣服和配件;单个数量和多个数量

按单配货配货员根据订单配货

按单核杳核单员核有（货物款号，数量，颜色，尺码，有无赠品等）

打包帖单打包审核后的订单（注意节俭材料）

称重码放将打包好的货物称重后按类码放（分3类码放：单个配件，单套衣服，多个货物）

（发货流程打印出来张贴到仓库显眼位置）

6,仓库工作一些注意事项

（一）仓库工作常见错误（漏洞）

1,赠送东西漏发

胸垫，背包，发圈，小礼物等赠送的东西

例如：订单上写的赠送一付胸垫没有给顾客发。

2,多个（类）货物少发

多个数量商品只发了一个

多类商品只发了T

例如：有一次订单打印12条腰链只发了1条;有一次顾客要的1个铺巾和1个垫子，只发

了1个垫子。

3,发错货

衣服发错颜色，尺码，款式；

垫子发错颜色；

完全发错货；

例如：有一次顾客要的是长袖三件套发成短袖三件套;有一次铺巾发成瑜伽垫；

4,库存不准

库存表和仓库实物不符

例如：有一次库存表里DPW017338币腰链黑色库存表里有7个，但是仓库实际数量为

2;（对此需要根据需要及时盘点货物［

（二）减少出错率的方法

1,对货物熟悉；

2,打印的订单不清楚的需要及时拿给打单人员弄清；

3,包货按严格的流程来分单配货核单打包；

4,适时盘点仓库货物；

（三）货物库存报警

实时关注常发货物的数量，发现少了立即上报上级并及时精准库存。

如：菩娓8mm纯色瑜伽垫深紫色少于150时;

菩娓6mm印花少于100时

菩娓普通黑色网包少于20xx个时；

菩娓双人黑色网包少于200个时；

来尔普通网包黑色网包少于1。00个时；

胸垫少于500副时上报；

快递袋少于1000时上报；

其他不常发配件数量少时应立即精准库存并上报；

（四）开源节流

1,爱护公司财物，节约公司材料，最大限度降｛氐成本；

2,非仓库人员（有事除外）严禁逗留仓库；

3,未经允许不得私自借，用，拿公司货物。

（五）其他

严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分工;仓库员工团结互助和请相处

电商仓库日常管理制度8

一、目的：为加强本公司仓库管理规范化，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资

和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合我公司具体情况，特制订本制度。

二、适用范围：适用于本公司物流部仓库日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理

三、仓库管理工作的任务

（一）做好货品出库和入库工作；

（二）做好货品的保管工作；

（三）做好各种防患工作，确保货品的安全保管，不出事故；

（四）保障各客户所需货品的供给;

（五）做到日事日清。

四、仓库日常管理

（一）做好各类物品和产品的日常核查工作，仓库主管必须对各类库存物资定期进行检查监督，

并做到账、物一致。仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。

（二）仓库主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按

月编制报表，报送公司领导及财务人员。

（三）仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持

地面的整洁以及仓库的清晰。

（四）结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点的方便。

五、入库管理

（一）到货数量明细审核；

通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异；

（二）入库管理规定

（1）货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无误后方可入库；

（2）货品入库如发现问题请及时汇报领导到库房检验本次新到货品的标示和货品质量；

（3）货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号

定位：

1.二齐：物资摆放整齐、库容二净整齐；

2.三清：物品清、数量清、规格标识清；

3.四号定位：按区、按排、按奥、按位定位；

（4）库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

六、出库管理

出库、配货、发货通过ERP系统审核完毕后，仓库根据配货单拣货，并装箱，仓库发货必

须按照款式、颜色分类捆绑进行发货。最终核对无误后方可出库、发货。

七、收退货

店铺收货货品到店，在ERP系统【收货单］请及时跟踪店铺验收入库，如发现差异，及时进行

处理沟通，并将差异提并公司解决。

当有残次品或换货率要求退货时，需先向客服部申请退货，客服部根据实际情况处理退货通

知单，ERP系统会自动根据预先设定好的退换货率（可分别设定期货、补货、铺货换货率）判断是

否允许退货，如果允许，审核退货通知单，退货。

八、仓库盘点

（一）盘点前整理物料，清扫仓库。

（二）盘点分以下两种类型：

⑴大盘：在一个时间段内，货品全部盘点；

（2）抽盘：通过盘点，抽检某部分货品的实际库存与帐面库存情况。

每年需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报

废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品

失少或质量上的问题（如超期、受潮、损坏等），应及时的用书面的形式向公司领导匚报。

九、仓库储存管理

（一）.仓库储存管理三原则：

1.防火、防水、防压；

2.定点、定位、定量；

3.先进先出。

（二）货品管理：

1.库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续；

2.仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货

品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在

仓库里边；

3.将货品按ABC货品管理法实行^类管理。A类贵重的货品要妥善保管,并有专人保管；

4.所有货品不能长期直接摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌,压坏变形。所有

货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作；

5.搬动货品时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的货品。

（三）安全管理：

L仓库所有员工，要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库；

2.认真执行"仓库十二防"工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、

防盗、防晒、防倒塌、防变形；

3.严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司领导批准，并做好消防

防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品；

4.每天下班前检查仓库是否安全，关好电源、窗户，锁好门。

（五）仓库工作纪律：

1.仓库各级员工必须服从上司的工作安排，要做到令行禁止。

2.工作认真,仔细；

3.每天保持良好的工作心态，不旷工、不迟到、不早退，积极工作；

4.不得与上司顶撞，恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架；

5.严禁在仓库吸烟，动用明火;

6.严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班；

7.严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏；

8.严禁随意动用仓库消防器材,严禁乱接电线；

9.严禁监守自盗、私自动用公司任何财物；

10.仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。

本制度自颁布之日起实施。

电商仓库日常管理制度9

1、物品验收：

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

③对购进的物品已损坏的不验收

(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写

验收单，一式四份,其中T分自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

2.入库存放：

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，

结出余数；卡片固定在物品正前方。

3.保管与抽查：

(1)对库存物品要勤于检杳，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、

账账相符。

4.领发物资：

(1)领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好做好目录准备好物品以使取货人领取。

(2)发货与领货：

①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并签名，仓管

员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单位自留T分，单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材

料会计一份,凭单记明细账；

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

(3)货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出；

②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

5.盘点：

(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

(2)将盘点结果列明细表报财务部审核；

(3)盘点期间停止发货。

6.记账：

(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

(2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；

(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和

更正前不得入账；

(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；

(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账

员、部门、财务部门T分；

(6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；

(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减

费用；

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时

按加权平均法计价；

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放，待发票、税单、检

设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

7.建立档案制度

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

(2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

电商仓库日常管理制度10

一、仓储管理队伍

仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是

在生产副总的领导下配合生产部、工程部、销售部、采购部等部门，及时供应各部门所需的各类

物资，以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资

金，降｛氐存储费用,避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必须结合

公司实际情况，配备必要的人员和设备装置。

1.供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、

2.仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。

3.仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、

思想品德好的人员担任仓储保管工作。

4.仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配

合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。

5.严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。

6.建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，

制约不规则行为,激励其积极、认真、负责地完成各项任务。

7.实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作,明确交接人员的责任。

二、仓储管理制度

(-)仓存管理原则

1.库存合理原则

仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。合理使

用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库

存结构和数量。

2.凭证收货、发货原则

仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发

物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对,

并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

3.货物进出原则

坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不积压、不损坏。

4.四清原则

即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。

(二)仓库管理的有关规定

1.各类物资的入库管理：

(1)仓库管理人员应根据当月当日物资采购计划、生产计划、送货通知单对交库的各类

物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，必须向有关人员问明情况方可验收。

(2)仓库管理人员应按规定，根据质量安全检验人员开据的验货检验单予以验收，否则

严禁入库。当实交数超出合格证上的数量时，应要求供方补开多出部分的合格证，才能予以验收

(3)各类物资入库时，仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚，入库品种、

数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清

楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核对，属工程用料应在入库单

等单据上标明工程名称，并及时登账建卡。

2.库存物资保管规定：

(1)入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有.类、有类必有区；严禁把尺寸

大小相似或性能上相互影响的物资放到一起。按各品种不同的要求进行保管、存放，露天存放的

物资要根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保质期内不

锈蚀、不变质、不失效、不损坏。

(2)仓库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量上的核准，做到每月小盘点，每季

大盘点，保持账、物、卡三相符。同时做到规格批次清，质量性能清、主要用途清。

3.各类物资出库管理规定：

(1)各类物资出库时必须凭主管单位签发的领料单、发货清单从仓库中领出，仓库保管

人员要同领用单位人员一起当面点清数量,并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。

(2)出库物资必须有合格证，否则不准出库。一次领不完一批的，可根据用户需要随时

另开合格证，原合格证不出库。

(3)涉及容器周转的仓库，要坚持以一换一的容器交换制度，特殊情况也必须打欠条，

并按时归还。

4.登账管理规定：

对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清楚不涂改，如有写错可用

红线更正法进行纠正。

5.退库管理规定：

凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明原因后方可

退库，退库前要有质检人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作，并按£09000标准要求分

类登账，定置存放。

6.仓库积压、变质、报废物品的处理规定：

为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由

仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议，并组织质量安全QC、技术处、生产部、财务处

对其进行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存，确实过期无用的则办理有

关报废手续，清理出库。

三、仓库储存操作规范

1.存货的入库和出库手续必须完整严密，工作人员须严格按照规定的程序和方法进行操

作。

2.存货收、发、存的品种和数量必须正确，并有专人负责，不发生错收、错发的事故。

3.存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品质完好。

4.公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮工

作。班前、班后搞好检查，及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。

5.