建筑工程公司材料管理规定

建筑工程公司材料管理规定1.材料采购1.1项目需要采购材料,必须提前向分公司物资科提出周计划,上报公司,计划单按采购流程进行审批,同时计划单要注明材料规格、型号、产地、数量及进场日期、质量要求;物资部按审批后的计划单7日内完成采购工作;1.2特殊情况需紧急采购的,经公司总经理同意后可直接采购,但是过后应立即补办手续;1.3物资科负责人将采购计划上报综合部经理审核后,按排采购员采购;1.4材料采购要实行采购、验货、收料、审批、付款分权制,不允许减少环节,缺少手续一律不予报支;1.5对于共性的材料要实行集中采购,必须货比三家;1.6采购材料必须以合理价格购取较高品质材料为原则;材料根据国家材料验收标准确定,经过验收发现质量不合格的要坚决退货,不能退货的由采购员全额赔偿;不合格材料不得用于工程上;不合格材料进场,对采购员进行200元/次付款,并作退场处理;1.7材料采购程序：1.7.1设备采购1.7.1.1由安全设备科根据项目需要提出计划,经项目管理部审核后,报总经理批准;1.7.2新添置的设备必须与公司原有设备同型号或相匹配的设备为原则;1.7.1.3对大中型机械设备的采购或租赁原则上采取招投标形式;在招投标之前,必须对厂家或供货商进行实地考察,考察内容包括：①考察该型号设备使用过的单位,调查设备性能及运转情况；②检查是否具有国家安全监督机构认可的安全资格证书；③设备价格是否合理；④厂家或供货商是否诚信;具备上述条件后,经总经理办公会讨论确认后以总经理签字为准;缺少任何一项程序,财务部一律不予报销;在签订合同时必须将产品技术性能、安全性能、价格包含范围、各部分单价、服务要求和工作量清单作为合同附件;2.材料采购2.1项目部必须于每月28日前向公司物资科上报下月材料采购申请计划不包括零星材料采购,零星材料每周六上报公司物资科;计划表必须由项目三人小组本人签字后上报,每延误1天罚项目经理2000元,技术主管、预算员各1000元;物资科应按材料采购计划进行材料采购;2.2物资科综合各项目申请计划单,进行分类,根据项目部实际生产进度情况合理进行采购、调拨;2.3物资科必须建立有实力、讲信誉的合格供货商3-4家,每家供应商的产品必须提供样品,单独陈列,以物资科盖章为准;各项目部仓库保管员以样品为标准收货;2.4在制订供货合同时,必须明确供货方式、供货时间、供货地点、技术标准、性能指针以及装车卸车均由供货方负责且送货到现场,以上事项必须作为合同条款,且要制订相应违约条款;2.5材料一次性价款在20000元以上的,必须实行招投标,择优选用;物资科必须提前10天进行材料招标,参与招投标方不得少于3家;招投标时,投标人必须提供企业资质证书、营业执照、产品质量保证书、法人身份证明、公司地址及办公电话等证件;每招标选用1家材料商,必须有参与投标方的投标汇总记录供公司经理参考;公司采用随机监督及检查的方式进行材料采购监督;如发生特殊情况,经汇报总经理同意后可自行采购2000元以内;如不按此程序办理,每次材料采购罚相关责任人2000元/次;3.大宗材料实行合同实行会签制,由公司总经理、合约部负责人、物资科负责人、财务负责人分别签字后,按照程序用印;4.在上述工作流程中,对不参与、不配合或不按流程去做,弄虚作假、减少手续者每次按600元的标准罚款,若拖延时间,每耽误一天对责任者按500元标准罚款;5.若材料商未按合同规定的质量、进度和其它要求供货的,经手人必须及时交涉,否则对经手人、物资科负责人每次按1000元的标准罚款,同时通报批评;6.采购员必须送货到现场,同时提供相应的送货单,填清货物名称、数量、规格、质量、价格,并在送货单上盖供货单位红章;不允许电话指挥,违者每次罚款100元,由项目经理、物资科负责人行使处罚权;7.3采购员必须在每月28日之前向财务部提供无票入库清单,违者一次罚款200元;8.交货及验货8.1材料到场后,材料员必须及时索要相关合格的材料证明及检测报告;不能提供合格材料证明及检测报告的要拒绝验货;8.2仓库保管员必须当场办理验货手续,质量员对进场材料质量严格检查,不符合质量标准,必须办理退货手续;不办理验货手续而直接入库的,对仓库保管员第一次罚款100元,第二次加倍罚款,第三次给予以工代干处分;8.3钢筋必须点对数且经自有电子称捆捆过磅指盘圆,钢材还必须现场取样进行复试,复试合格方可使用;砂、石必须车车计量并扣除车厢中其它物品的体积；水泥、商砼、外加剂、油漆涂料、腻子等必须抽查;若不负责任造成集体损失的,对有关责任人处以500—1000元罚款,性质严重的开除;8.4所有材料、料具及废料出售必须由材料员进行拍照留档,影像中必须有当班门卫,该影像资料与收料单附在一起,否则第一次进行罚款300处理,第二次开除处理;9.材料使用9.1分包队伍材料管理,要严格按合同规定,凡属包清工的,要严格执行限额领料制度,防止材料流失和浪费,超出预算量的材料由分包方承担；属包工包料的按预算提供的数量发给,如出现材料亏损,则计入项目成本盈亏额中;9.2把工地材料送给有关业务单位或个人,事先要征得领导同意,如果擅自送出去的,材料费要全数列入责任人帐上;200元以内由项目经理同意,200—1000元由公司项目管理部经理签字,1000元以上由公司总经理签字;9.3对外给关系户干活或赠送材料的,不管是项目库存材料或另行采购的,都要经仓库保管员办理入库与出库手续,发现手续不全的对当事人罚款500—1000元;10.材料库存、领用制度10.1仓库保管员要加强仓库管理,做好样品的陈列、物资的收发和保管工作;10.2除钢筋、砂石、红砖、砌块等一些不能进入仓库的材料外,其它所有材料都要进入仓库保管;10.3进库材料要有标识,要根据材料的类别、型号、规格等分开堆放,货架要排列整齐,便于进出;10.4仓库要有严格的防火和防潮安全措施;10.5仓库保管员要对进库材料验证,在确定质量、数量、规格等符合要求后,才能办理入库手续;10.6仓库保管员要认真记好台帐,要做到记录准确、完整、帐、物相符;10.7仓库保管员必须按计划限额发料,不按限额领料单发料的每次罚仓库保管员200元;低值易耗品以旧换新率要达到90%,每月由材料会计负责到仓库办理材料报废手续,达不到规定比率的罚仓库保管员200元;若被检查组或上级领导查出弄虚作假的,对材料会计罚款300元、仓库保管员罚款500元;10.8对于长期积压和闲置材料达到二个月的,仓库保管员要及时书面通知项目部及公司材料会计,及时催促调用;如不及时通知或不及时调运而导致材料长期积压超过二个月,分别对仓库保管员、公司采购员、材料会计进行罚200—500元处理;10.9甲供材料的领用,要凭预算员提供的材料计划单,且项目三人领导小组必须共同签字;甲供材料的验收：在验收入库时要有对口工种代表在场,一定要先检验数量、质量、规格后在签字;货物未到之前,不允许给予签字,也不允许补签,给予补签、代签的罚责人人200元;10.10所有甲供材料必须于每月25日前对清,转帐单每月上报;10.11地材进场后,收料员要进行丈量、清点,发现目测的每一次罚款200元,工作失职造成集体损失的,由收料员赔偿集体损失额的50%;10.12工地上清理下来的各种废料,由项目负责统一归堆,一律由公司派专人到现场过磅出售、收款;项目部擅自出售,每次罚2000元,废料出售后项目不允许截留资金;不符合废料条件而出售的材料,每次罚项目经理2000元；发现把半成品、长料切断后出售的,一次罚项目2000元以上;11.料具租赁管理制度11.1料具调拨时必须有需方派专人到调出项目验收,办好调拨手续,如需方不派人去验收,出现数量误差由需方自负;租、还料具必须填制门卫值班记录台账簿,不得漏签;漏签发现一次弄虚作假者罚款200-2000元,二次以上者做开除处理,并赔偿损失;11.2钢管必须清理调直,所有规格如4米和6米的钢管必须在调拨单上写清支数,以后应如数归还,不得乱割,钢管上的扣件一律不算;11.3扣件调出或归还必须灵活,螺丝齐全并且上好油;11.4竹胶板购置必须由项目书面申请,经料具员、项目经理签字,由公司统一指定厂家和品牌并确定价格后,由公司物资科负责采购;如在竹胶板租赁时间上弄虚作假,则按租赁费的双倍进行处罚;11.51m以上上计算数量;木龙骨用完后应清理完好,损坏的应修复后退还,不得用几段短木料拼接修理;11.6项目所需木方、木材,必须书面申请,经料具员、项目经理、预算员签字,综合部经理审批后由采购员提货,不得擅自到甲方提货;旧木料回收,米以上回收60%;11.7凡在项目上的机械、料具除春节期间允许报停40天外,其余期间一律不得报停,主体、装修工程完工后必须办理交接手续退还,按实际天数计取租金;11.8凡项目使用过程中所埋、割损坏及临设用的钢管、钢模等料具,按其原值计入工程成本;11.9顶托退租必须清理、调正、配件齐全,未清理调正的每只4元;未配齐的按市场价赔偿;11.10为提高公司整体效益,各项目所提的料具、机械计划必须准确,以降低运输成本;11.11把公司的三大料具和设备借给他人,要征得项目管理部经理同意,并按照租赁标准收取,如不能收回,租赁费记入责任人帐上,并视情节轻重给予1000元以上罚款;11.12根据项目部提供周转料具使用计划,经项目管理部审核后,交物资部统一调拨或外租;合同由物资部签订,项目部料具员必须清点分类记账;11.13合理损耗数：钢管为2％,扣件为5％,顶托不计损耗;11.14对于项目损耗周转料具的,由料具员核实总进场数量,按照扣除合理损耗后的数量按照制度进行赔偿