安全风险分级管控和隐患排查治理

安全风险分级管控和隐患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的长效机制，规范公司内部安全管理，提高员工安全意识，确保公司生产安全和财产安全，预防事故的发生，保障员工的生命安全和身体健康，同时满足国家相关法律法规的要求。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所有生产、经营、管理活动中的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

2.本制度涵盖公司所有部门、岗位以及所有员工，包括临时工、实习生等。

3.本制度适用于公司所属各分支机构、子公司及关联企业，具有普遍适用性。

4.本制度适用于公司所有设备、设施、场所、作业过程和作业环境。

三、职责

1.公司主要负责人：

（1）全面负责公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

（2）组织制定公司安全风险分级管控和隐患排查治理相关制度、规定。

（3）组织制定公司安全风险分级管控和隐患排查治理年度工作计划。

（4）监督、检查公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作的实施情况。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定公司安全风险分级管控和隐患排查治理的具体实施方案。

（2）负责组织公司安全风险分级管控和隐患排查治理的日常工作。

（3）负责对各部门、岗位进行安全风险分级管控和隐患排查治理的指导和培训。

（4）负责对安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督、检查。

3.各部门负责人：

（1）负责本部门安全风险分级管控和隐患排查治理工作的具体实施。

（2）组织本部门员工学习、掌握安全风险分级管控和隐患排查治理的相关知识。

（3）定期组织本部门进行安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

（4）对发现的安全隐患及时整改，并报告安全管理部门。

4.员工：

（1）遵守公司安全风险分级管控和隐患排查治理的相关规定。

（2）积极参与安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

（3）对发现的安全隐患及时报告部门负责人。

（4）按照规定参加安全培训，提高安全意识。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：

（1）员工的安全操作规程遵守情况。

（2）员工的安全意识和安全技能培训情况。

（3）员工个人防护用品的正确使用和佩戴情况。

（4）特殊作业人员（如电工、焊工、高空作业者等）的资质认证和持证上岗情况。

2.设备设施安全：

（1）生产设备的安全防护装置是否齐全有效。

（2）设备维护保养和检修记录的完整性。

（3）设备运行参数是否在安全范围内。

（4）特种设备的安全认证和定期检验情况。

3.环境安全：

（1）作业环境的通风、照明、温度等是否符合安全标准。

（2）有毒有害物质和危险化学品的存储、使用、处置是否合规。

（3）应急逃生通道和应急设施的设置是否合理可用。

（4）防火、防爆、防尘、防毒等安全措施的落实情况。

4.作业过程安全：

（1）生产作业流程是否安全合理。

（2）作业现场的安全标识是否醒目且符合标准。

（3）交叉作业的安全协调和监管情况。

（4）紧急停机、事故处理等应急预案的制定和执行情况。

5.安全管理制度：

（1）公司安全规章制度的制定和执行情况。

（2）安全培训和教育计划的实施情况。

（3）安全事故的报告、调查和处理情况。

（4）安全考核和奖惩制度的执行情况。

6.电气安全：

（1）电气设备和线路的安装、维护是否符合国家标准。

（2）电气设备的绝缘、接地、防雷、防静电措施是否到位。

（3）电气火灾的预防和应急措施是否有效。

7.爆破和压力容器安全：

（1）爆破作业的安全距离、安全措施和人员资质。

（2）压力容器的设计、制造、检验和维护是否符合规定。

8.职业健康安全：

（1）员工职业健康检查的定期实施情况。

（2）职业病防护设施的设置和使用情况。

（3）工作场所的职业病危害因素监测情况。

9.交通安全：

（1）公司车辆的安全性能和维护情况。

（2）驾驶员的安全教育培训和资质认证情况。

（3）车辆行驶路线的安全隐患排查情况。

10.环境保护安全：

（1）污染物处理设施的正常运行和效果监测。

（2）危险废弃物的分类、储存、转移和处置情况。

（3）环境保护法规的遵守情况。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估公司安全风险和隐患状况。

2.检查内容包括但不限于安全管理制度的执行、安全设施的有效性、员工安全行为的规范性等。

3.综合检查应由公司安全管理部门牵头，邀请相关部门和专业人员共同参与。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题提出整改措施和建议，并跟踪整改效果。

（二）专业检查

1.根据公司特点和行业要求，定期开展专业检查，如电气安全检查、机械安全检查、消防安全检查等。

2.专业检查应由具备相关专业知识和资质的人员负责。

3.检查应深入细致，针对专业领域内的安全隐患进行排查，确保专业设备设施的安全运行。

4.专业检查结果应记录在案，对发现的问题制定整改计划，并监督执行。

（三）季节性检查

1.根据季节变化和气候特点，开展针对性的季节性安全检查。

2.例如，夏季进行防暑降温、防汛检查，冬季进行防冻保暖、防火检查等。

3.季节性检查应考虑季节性作业特点和潜在的安全风险，确保季节性安全措施的落实。

（四）节假日检查

1.节假日期间，由于人员流动和作业强度的变化，需特别进行安全隐患排查。

2.节假日前应进行一次全面的安全检查，确保假期期间的生产安全。

3.对假期期间的值班人员进行安全培训，确保他们能够处理紧急情况。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指在日常生产过程中对安全隐患的即时发现和整改。

2.定期检查是指按照预定计划和周期进行的检查，如每周、每月的安全检查。

3.日常检查应由一线员工和班组长负责，定期检查应由安全管理部门组织。

4.检查结果应及时记录，对发现的安全隐患进行分类，制定整改措施和期限，并进行跟踪管理。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，由安全管理部门组织工业安全专项检查，确保长假期间生产设备安全运行。

2.检查内容主要包括：

（1）生产设备的维护保养情况，确保设备处于良好状态。

（2）设备的安全防护装置是否完整，警示标志是否清晰可见。

（3）紧急停机按钮、报警装置等安全设施是否正常工作。

（4）电气线路和设备的绝缘情况，防止电气火灾和触电事故。

（5）生产现场的消防设施是否齐全，灭火器、消防栓等是否处于可用状态。

3.对易发生泄漏、爆炸危险的区域进行重点检查，确保安全阀、泄压装置等安全附件正常工作。

4.检查生产现场的应急逃生通道是否畅通，应急照明和指示标志是否正常。

5.对长假期间需要连续运行的设备，提前制定运行计划和应急预案，确保有足够的人员和资源应对可能出现的紧急情况。

6.对所有参与长假期间值班的工作人员进行安全培训，确保他们了解应急预案和紧急处置流程。

7.检查结束后，形成详细的检查报告，对发现的安全隐患进行分类，制定整改措施和期限，并确保在长假前完成整改。

8.安全管理部门应加强对长假期间的安全监控，确保安全措施得到有效执行，并及时处理突发情况。

（二）交通安全

1.长假前，由安全管理部门联合车辆管理部门对公司的所有车辆进行全面的交通安全检查，确保车辆在长假期间的安全运行。

2.检查内容主要包括：

（1）车辆的制动系统、灯光、轮胎、油路、电路等关键部件的安全性能。

（2）车辆的安全标识和警示标志是否完整清晰。

（3）车辆的应急工具和急救包是否齐全并处于可用状态。

（4）车辆的维护保养记录，确保定期保养和维修。

3.对驾驶员进行交通安全教育，强调长假期间的安全驾驶注意事项，包括疲劳驾驶的防范、恶劣天气下的驾驶技巧等。

4.制定长假期间的车辆使用计划，明确车辆的使用范围、路线、时间和驾驶员。

5.检查车辆的保险是否有效，确保在发生交通事故时能够得到及时赔偿。

6.对车辆进行必要的维护保养，特别是长途行驶前的全面检查，确保车辆在长途行驶中的安全。

7.制定交通安全应急预案，包括交通事故的处理流程、受伤人员的紧急救治等。

8.在长假期间，加强对车辆运行的监控，确保驾驶员遵守交通规则，及时发现和处理交通安全隐患。

9.长假结束后，对车辆进行检查，评估长假期间的车辆使用和安全状况，总结经验教训，为下一个长假期间的交通安全提供改进措施。

（三）环境保护安全

1.长假前，由环境保护部门组织对公司的环境保护设施进行全面的检查，确保长假期间的环境安全。

2.检查内容主要包括：

（1）污染治理设施的运行状态和效果，包括废水处理设施、废气处理设施等。

（2）危险废弃物的储存、包装和标记是否符合规定。

（3）应急事故池、事故泄露收集系统等应急设施的准备情况。

（4）环境监测设备的校验和维护情况，确保数据的准确性和有效性。

3.对可能产生环境污染的生产工艺和设备进行重点检查，制定针对性的防护措施。

4.加强对长假期间的环境安全监控，确保污染物排放符合国家和地方的环境保护标准。

5.制定长假期间的环境保护应急预案，包括突发环境污染事件的应对措施和人员职责。

6.对长假期间值班人员进行环境保护知识培训，确保他们能够正确处理环境突发事件。

7.在长假期间，定期检查环境保护设施的运行状况，及时发现并解决可能的环境安全隐患。

8.长假结束后，对环境保护设施的运行情况进行评估，总结经验教训，对发现的问题进行整改，提高环境安全管理水平。

9.加强与当地环境保护部门的沟通，确保长假期间的环境安全监管工作得到有效支持。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率和影响范围，对隐患进行分类管理的过程。

2.隐患分为以下几级：

（1）重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

（2）较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

（3）一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

（4）轻微隐患：对人员、财产或环境有轻微影响的隐患。

3.隐患的分级应依据国家相关法律法规、行业标准和企业内部安全管理规定进行。

4.对不同级别的隐患，应采取相应的排查频次、整改措施和处理流程。

八、隐患排查管理

1.隐患排查管理是指对隐患排查工作的计划、组织、实施、跟踪和改进的全面管理。

2.安全管理部门应制定详细的隐患排查计划，包括排查范围、内容、方法、频次和责任人员。

3.隐患排查应采取动态管理的方式，及时发现新的隐患，及时更新隐患清单和整改措施。

4.对排查出的隐患，应按照分级管理的原则，制定整改方案，明确整改责任、措施、资金和期限。

5.对重大隐患，应立即启动应急预案，采取紧急措施，防止事故发生。

6.安全管理部门应定期对隐患整改情况进行复查，确保整改措施得到有效执行。

7.对整改完毕的隐患，应进行销号管理，记录整改过程和结果，形成闭环管理。

8.安全管理部门应定期对隐患排查工作进行总结，分析隐患产生的原因，提出改进措施，防止同类隐患的再次发生。

9.隐患排查管理应与员工的安全培训相结合，提高员工对安全隐患的识别和防范能力。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告是指对排查出的安全隐患进行记录和报告的过程，旨在确保隐患得到及时识别和有效处理。

2.隐患排查报告应包括以下内容：

（1）隐患的具体描述，包括位置、性质、可能导致的后果等。

（2）隐患的发现时间、发现人及报告时间。

（3）隐患的排查过程和排查结果。

（4）针对隐患制定的整改措施、整改期限和责任人。

3.隐患报告应按照隐患的严重程度分级提交，重大隐患应立即报告公司主要负责人和安全管理部门。

4.安全管理部门应建立隐患档案，对隐患进行信息化管理，包括隐患的发现、整改、复查等信息。

5.隐患建档监控应包括以下步骤：

（1）对排查出的隐患进行编号，建立隐患档案。

（2）隐患档案应包含隐患的详细信息、整改措施和进度、整改责任人等。

（3）定期更新隐患档案，记录隐患整改的最新进展和结果。

（4）对整改完毕的隐患进行销号，同时记录销号原因和日期。

6.安全管理部门应定期对隐患档案进行分析，识别隐患产生的规律和趋势，为隐患预防和整改提供数据支持。

7.隐患档案应作为安全管理和决策的重要依据，用于评估公司安全风险和制定安全策略。

8.安全管理部门应确保隐患档案的保密性，防止信息泄露可能带来的安全风险。

9.对未按照规定报告隐患或未及时整改隐患的责任人，应依据公司规章制度进行追责和处罚。

十、考核

1.考核是指对安全风险分级管控和隐患排查治理工作的执行情况进行定期评估，以确保各项措施的落实和效果。

2.考核内容主要包括：

（1）安全风险分级管控制度的制定和执行情况。

（2）隐患排查治理工作的计划、实施和整改情况。

（3）员工安全意识和安全技能的掌握情况。

（4）安全管理部门和各责任部门的工作绩效。

3.考核分为定期考核和专项考核：

（1）定期考核至少每年进行一次，对安全风险分级管控和隐患排查治理的全面工作进行评估。

（2）专项考核针对特定事件或项目进行，如重大隐患整改、长假期间安全检查等。

4.考核流程包括：

（1）制定考核方案，明确考核标准、方法、时间表和参与人员。

（2）收集和分析相关数据，如隐患排查记录、整改报告、员工