DB37-T 4796-2024 水平定向钻进施工企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

水平定向钻进施工企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2024-12-30发布2025-01-30实施I前言 引言 1 13术语和定义 14总体原则 14.1组织机构和人员 14.2建立隐患排查体系 14.3体系建设 14.4实施全员培训 2 24.6持续改进 25隐患分级与分类 25.1隐患分级 25.2隐患分类 36工作程序和内容 36.1隐患排查管理 36.2编制隐患排查清单 46.3制定排查计划 46.4隐患排查 46.5隐患治理 57档案管理 8持续改进 6 6 68.3建立沟通机制 6附录A(规范性)基础管理类隐患排查清单 7附录B(规范性)生产现场类隐患排查清单 附录C(规范性)隐患整改通知书 47附录D(规范性)隐患整改报告书 48附录E(规范性)事故隐患排查治理台账 49附录F(规范性)重大事故隐患排查治理台账 参考文献 本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施。本文件由山东省安全生产标准化技术委员会归口。本文件依据《安全生产法》等法律法规，按照DB37/T2883《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、DB37/T3014《建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的相关要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念，结合山东省水平定向钻进施工企业安全生产特点编制而成。本文件旨在强化企业落实生产安全事故隐患排查治理的主体责任，督促企业建立健全隐患排查治理长效机制，规范企业隐患排查治理行为，推进事故预防工作的科学化、标准化、信息化管理，减少和消除事故隐患，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全。本文件为山东省水平定向钻进施工企业建立生产安全事故隐患排查治理体系提供了依据。1水平定向钻进施工企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1范围本文件提供了水平定向钻进施工企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的总体原则、隐患分级与分类、工作程序和内容、档案管理、持续改进等方面的指导。本文件适用于山东省内水平定向钻进施工企业事故隐患排查治理体系的建设。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。DB37/T2883生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T5063建筑施工现场安全管理资料规程GB7258机动车运行安全技术条件3术语和定义DB37/T2883界定的术语和定义适用于本文件。4总体原则4.1组织机构和人员4.1.1企业、项目部宜分别建立由企业主要负责人、项目负责人牵头的覆盖各部门、各岗位的隐患排查治理组织领导机构，全面负责隐患排查治理的研究、统筹、协调、指导和保障等工作。4.1.2宜明确主要负责人、分管负责人、项目部负责人及重要岗位人员隐患排查治理体系建设需履行的职责，并在安全生产责任制中增加相关职责。4.1.3企业、项目部各级管理人员、作业人员宜按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”“党政同责、一岗双责”要求和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，全员参与事故隐患排查治理活动，确保隐患排查治理覆盖工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动。4.2建立隐患排查体系企业宜编制基础管理类隐患排查清单、施工现场类隐患排查清单、隐患整改通知书、隐患整改报告书、事故隐患排查治理台账、重大事故隐患排查治理台账等有关记录文件，确定隐患排查等级及判定标准。其中基础管理类隐患排查清单的编写宜符合附录A的规定，施工现场类隐患排查清单的编写宜符合4.3体系建设24.3.1体系建设实施方案企业宜明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等，提出具体的隐患排查治理体系建设保障措施，从组织协调、资金保障、培训交流、督查考核等方面制定措施，宜与风险分级管控体系建设实施方案一并制定。4.3.2隐患排查治理企业宜明确生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程、各层级隐患排查治理职责、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程、隐患举报奖励、隐患档案管理等。4.3.3培训教育事故隐患排查治理体系建设宜建立教育培训制度，明确企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责、培训计划、培训内容、培训投入等的制定原则和标准，明确员工熟知本岗位事故隐患排查清单的学习职责。4.3.4运行管理考核企业宜规定各部门、各单位隐患排查治理考核标准，包括排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和考核奖惩等内容。4.4实施全员培训企业宜将隐患排查治理的培训纳入安全培训计划，按照企业、项目部和班组分层次、分阶段组织员工进行培训，使其了解本企业隐患排查类型，掌握隐患排查内容和标准，了解隐患治理流程，并保留培训记录。4.5运行考核企业宜建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，对隐患排查治理体系的运行进行目标考核，并对考核结果进行奖惩。4.6持续改进企业宜定期对事故隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审包括对体系改进的可能性和必要性。评审结果的内容、结论以及确定的措施等做好记录。5隐患分级与分类5.1隐患分级5.1.1分级原则企业宜根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，一般分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.2一般事故隐患一般事故隐患指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3DB37/T4796—20245.1.3重大事故隐患b)超过一定规模危险性较大的分部分项工程，未编制、未论证或未按照施工组织设计、专项施d)采用国家明令淘汰、禁止使用e)具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所，且长期滞留人员在10人以上作业，存在不能立h)设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。5.2隐患分类6工作程序和内容6.1隐患排查管理6.1.1确定排查主体隐患排查治理办法》(347号令)。例如：确定生产作业活动岗位为排查主体，以管理岗位为主的覆盖企业负责人、管理岗位、项目组、班组的管理岗6.1.2确定排查周期括：企业每季度一次、部门每月一次、项目每周一次、班a)班组每班进行班前、班中及班后岗位隐患排查；b)项目部每周至少一次对施工现场进行相关专业隐患排查；c)部门每月至少组织1次安全、技术等职能部门或人员参加的专业隐患排查；e)企业每年组织相关专家对各部门、项目部进行一次“诊断式”排查；g)企业将外包工程的生产安全事故隐患排查纳入日常安全生产管理范围。6.1.3确定排查内容企业宜将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内46.2编制隐患排查清单6.2.1基本要求企业宜依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部排查项目清单。6.2.2基础管理类隐患排查清单基础管理类隐患排查清单宜至少包括：a)CJJ/T275—2018中3.1的内容；b)企业资质、安全生产许可证、特种作业操作证等证照；c)工程承包合同、劳动合同；d)工程项目安全报监、施工许可证；e)隐患排查清单内容至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查周期信息，宜符合附录A6.2.3施工现场类隐患排查清单施工现场类隐患排查清单宜以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。隐患排查清单编制内容宜包括：排查范围(风险点)、排查内容与排查标准、排查周期信息，宜符合附录B的规定。6.3制定排查计划企业制定的隐患排查计划，宜包括各类型隐患排查的时间、目的、要求、范围、组织级别等。6.4隐患排查6.4.1排查类型企业常用的隐患排查方式宜包括：a)日常隐患排查；b)综合性隐患排查；c)专项隐患排查；d)季节性隐患排查；e)重大活动及节假日前隐患排查；f)事故类比隐患排查；g)复工前隐患排查。6.4.2排查范围隐患排查宜全面覆盖、责任到人，做到定期排查和日常排查相结合，专项排查与综合性排查相结合，一般排查与重点排查相结合。宜及时收集并上报发现的事故隐患，落实隐患整改措施。6.4.3组织级别企业根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，宜包括企业、项目部、施工班组(包括专业分包、劳务分包企业)、作业人员四个级别：a)日常隐患排查的组织级别为施工班组级、作业人员；b)综合性隐患排查的组织级别为企业、项目部；c)专项隐患排查的组织级别为企业，按照专业类别划分；5e)重大活动及节假日前隐患排查的组织级别为企业、项目部；g)复工前隐患排查的组织级别为项目部、施工班组。6.4.4确定排查项目6.5隐患治理6.5.1.1隐患治理宜符合DB37/T2883—2016中7.4.1的规定，并保证整改措施、责任、资金、时限6.5.1.2隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，宜从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危6.5.1.3对于因自然灾害可能引发事故灾难的隐患，企业宜采取可靠的预防措施，制定应急预案。在6.5.2流程a)隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要b)企业、项目部在隐患排查中发现隐患，制发隐患整改通知书，隐患整改通知书宜符合附录Cd)隐患存在企业在隐患治理结束后，向隐患排查部门提交隐患整改报告书，隐患整改报告书宜符合附录D的规定；e)隐患排查部门接到隐患整改报告书，隐患整改报告书宜符合附录D的规定，对隐患整改效果6.5.3一般隐患治理6.5.4重大隐患治理重大事故隐患宜及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限6b)经费和物资的落实；c)负责治理的机构和人员；d)治理的时限和要求；e)安全措施和应急预案。6.5.5隐患治理验收6.5.5.1一般事故隐患验收一般事故隐患整改完成后，隐患整改通知单制发部门组织人员进行一般事故隐患整改效果验收，并将验收整改情况记录在事故隐患排查治理台账，事故隐患排查治理台账填写要求宜符合附录E的规定。6.5.5.2重大事故隐患验收重大事故隐患整改完成后，企业可自行组织或委托具有相应资质的机构对治理情况进行验收，验收合格后进行签字确认，将整改情况记录在重大事故隐患排查治理台账，重大事故隐患排查治理台账填写要求宜符合附录F的规定。7档案管理企业和项目部宜建立事故隐患排查治理信息档案，如实记录事故隐患排查治理情况，并按规定进行公示和告知。信息档案建立宜符合DB37/T5063的规定。档案资料宜包括：a)隐患排查治理制度；b)事故隐患排查治理台账；c)隐患排查治理公示；d)隐患整改通知单、隐患整改报告；e)重大事故隐患治理方案。8持续改进企业宜定期对生产安全事故隐患排查治理体系运行效果进行评审，评审宜包括对体系改进的可能性和必要性。评审结果、结论以及确定的措施等内容做好记录。当出现以下情况时，企业宜及时对事故隐患排查治理体系进行更新：a)企业安全管理要求发生变化时；b)企业施工管理发生较大变化(增加新设备、采用新材料、新技术、新工艺等);c)施工环境、施工工艺发生变化；d)重大安全隐患范围之外的突发重大事故事件、紧急情况或应急事件，或者应急演练结果反馈需要。8.3建立沟通机制企业宜建立沟通机制，及时有效传递排查治理信息，提高隐患排查治理效果和效率。(规范性)排查项目每月/项目1构按规定设置安全管理部门√√√构√√设置专(兼)职安全管理人员√√2√√岗位员工掌握本岗位安全生产责任制内容√√√√√√管理、事故隐患排查治理、安全生产奖惩、事故报告、应急管理)√√√√√√排查项目每月/项目3安全培训制定全员安全、职业健康教育培训计划并下发执行，培训项目和学√√√√√培训计划覆盖面全、培训档案(方案、教案、笔记、考勤表、√√√各级领导及安全管理人员、特种设备操作人员、特种作业人员持√√√√按要求开展"安全生产月”“职业病防治法”宣传周、"11.9"消√√√√√√按要求组织开展安全生产宣传和事故警示教育，定期公开曝光安全生产√√√√√√4按规定计提、使用安全生产费用√√√√不得将列入计划和财务预算的安全投入挪作他用√√5控√√√√√√位√√排查项目每月/项目5防体系建立隐患排查治理及督办制度、定期开展隐患排查√√√制定全员安全诊断活动实施方案、开展全员安全诊断活√√√√对排查出的隐患进行评估、分级，隐患治理项目按照“四√√√√√√√√√6理√按规定对涉及设计、工艺技术、设备设施、管理等履行变更程序的行√√√√√√7按要求每年对职业病危害因素进行识别和评估并建立职业√√√√在可能产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备设施的醒目位置√√√√与员工签订劳动合同和分配工作岗位时告知其工作过程中可能存在的职√√√√√√√√√√√√按要求对存在职业病危害的工作场所和作业环节进行职业√√√√按要求定期对职业病防护设施进行检查、维护和维修，确保其完好投用√√√√√√排查项目每月/项目7√√√√√√√√√8理√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√应急机制启动后，对应急处置现场进行写实并形√√√√√√9理√√√√√√√√√√事故资料完善、存档，工伤认定申请材料按规√√-排查项目每月/项目√√建设项目经相关部门审批或备案后，发生重大变更重新办理安全和安全“√建设项目安全和职业卫生预评价、设施设计√施工过程按安全设施和职业病防护设施设计要求落实安全和职√√√√√√管理√√√√√√√√√√√√√√√按照相关标准规范现场管理，现场布局合理、安全警示标识齐全、安√√√√√√√√制施工作业前，运用JSA等方法进行危害识√√√√√√√√√√√√直接作业许可的审批人、作业监护人取得培√√√√√√√√作业区域按标准规范进行隔离、配备相应的防护设施√√√√-排查项目每月/项目监督√√√√√√√√√√√√资质审和监管√√√√岗√√√对分包企业作业机具、设备进行入场前检查，√√√√对分包企业现场作业进行检查监督，记录和反馈√√√√分包企业建立安全组织，配备安全员√√查察√√√√查岗位操作人员按规定开展交接班安全检查和岗位安全巡回检查√√√√√√√检查、监督结果向被检查、督查企业反馈，按√√√排查项目每月/项目以签订目标责任书的形式与职能部门和项目部明确考核指标√√√考核结果纳入对企业的经营绩效考核和对企业领导班子的√√√√√√√√√√(规范性)生产现场类隐患排查清单设备设施隐患排查清单见表B.1。表B.1设备设施类隐患排查清单的后果隐患隐患岗位每日1次教育培训1定向台4清晰、错误；隐患在应急状训员正确使用劳保防护用品√√√4校验有效期内，无铅封或破损隐患志√√√√机灾3防器2个，未按期保养和检查志，铺设绝缘胶√√√√-的后果隐患隐患岗位每日1次教育培训1定向3隐患电装置，接地良好√√√√2泵泵4护隐患维护保养√√√√3绳隐患√√√√的后果隐患隐患岗位每日1次教育培训2泵回收罐4隐患√√√区4隐患品风险加强人员作业人员安全教育√√√√4护设置挡杆和门禁人员隐患员求立即整改加强人员作业人员安全教育√√√√置4隐患加强人员作业人员安全教育员宜正确使√√√的后果检查项目隐患隐患教育培训3机箱1器仪表、电气设备和手动工具电源线破损隐患求立即整改岗前安全上岗√√√√3口隐患岗前安全上岗√√√√机4声响、油统足隐患员进行岗前培训√√罩3隐患罩岗前安全工√√√√的后果隐患隐患岗位每日1次教育培训4罐防护围栏3防护隐患岗前安全工√√√√泵4隐患行上岗岗前安全业√√√√电器4隐患行上岗岗前安全业√√电机1接地隐患上岗岗前安全业√√√√的后果检查项目隐患隐患岗位每施教育培训施5筛电机1地隐患上岗劳保用品√√√√电器4隐患上岗劳保用品√√3隐患上岗劳保用品√√6机3隐患上岗劳保用品√√3线缆、接口隐患按规范使用岗前安全教育劳保用品证上岗√√√√4阀体隐患上岗岗前安全教育√√√√表B.1设备设施类隐患排查清单(续)的后果隐患隐患岗位每教育培训73限制隐患当起重力矩大于相向幅度增大方向变上岗岗前安全√√√√3吊钩吊钩未设置钢置隐患吊钩有标记和防钢丝绳脱钩上岗岗前安全√√√√3隐患上岗前安全教育√√√√-的后果隐患隐患教育培训7重机绳2绳隐患上岗岗前安全√√√√2绳隐患上岗岗前安全√√√√2绳轮隐患上岗岗前安全√√√√2绳隐患上岗岗前安全√√√√-表B.1设备设施类隐患排查清单(续)的后果检查项目隐患隐患岗位每教育培训8防护围挡4隐患封闭围挡的高度不小于2.标识、闪爆灯等上岗岗前安全帽2日期隐患防护用品标志的立即更换上岗岗前安全带2日期隐患上岗岗前安全围栏2隐患目式安全立网或工具式栏上岗岗前安全-的后果检查项目隐患隐患岗位每教育培训9灾4常隐患易燃易爆物品训品√√√√4隐患加强人员作业人员安全教育品√√√√4间隐忠训品√√√√8的后果目隐患隐患岗位每教育培训房备1电气设备和手动工具未实行“一护",无接地线，电源线破损隐患维护保养培训品√√√√防护4防护用品格隐患督促劳保用品的穿戴措施品√√√√3材隐患上岗岗前安全教育√√√√表B.1设备设施类隐患排查清单(续)的后果目隐患隐患岗位每教育培训4资开展应急演练√√√√4防护隐患问题及时√√√√和用电灾4营地消防、用生路线图(室内)标识不清楚，无消防报警系统隐患置紧急集合点和逃查方案√√√√-表B.1设备设施类隐患排查清单(续)的后果隐患隐患岗位每教育培训箱3隐患应急处置√√√√电气3防护线松旷电阻不符合要求，线路私拉乱接隐患全检查，发现问√√√√电动1I类手持电动工具未隐患上岗岗前安全教育√√√√-表B.1设备设施类隐患排查清单(续)的后果目隐患隐患判定岗位每教育培训电动防护4患岗前安全培训学习√√√√电源线4患岗前安全√√√√电焊机2患岗前安全培训学习√√√√2患岗前安全培训学习√√√√-的后果隐患隐患判定教育培训电焊机电缆线4护一般隐患电源进线处必须设置防护罩岗前安全培训学习√√√√4一般隐患电焊机的二次线宜采用防岗前安全培训学习√√√√4化即整改岗前安全培训学习√√√√3一般隐患岗前安全培训学习√√√√表B.1设备设施类隐患排查清单(续)的后果隐患隐患判定岗位每教育培训器1岗前安全培训学习√√√√3一般隐患岗前安全培训学习√√√√3一般隐患气瓶间距不得小于5m,距明岗前安全培训学习√√√√-的后果隐患隐患判定岗位每教育培训处2一般隐患岗前安全培训学习佩戴防护用品√√√√器4圈和防护帽一般隐患圈和防护帽岗前安全培训学习佩戴防护用品√√√√出水管4一般隐患置有跑冒滴漏现象用培训√√√8作业活动隐患排查清单见表B.2。表B.2作业活动隐患排查清单的后果目隐患隐患岗位每日1次教育培训14出车前隐患改√√4行车中隐患驾驶员按照GB7258养改育√√4任务隐患改√√√4隐患出的问题宜予以处改育√√√的后果目隐患隐患岗位每日1次教育培训14置足隐患改育受安全教育培足的消防器材√√√21发隐患动火作业人员经过安全教育防安全知识现场作业人员保防护用品√√√√2割溅引发火灾、烫伤隐患到持证上岗动火作业人员防安全知识管线切割人员案√√√√的后果目隐患隐患判定岗位每日1次教育培训24接接地线不牢固引电一般隐患宜检查焊把的绝割安全操作规动火作业人员防安全知识案√√√√34员一般隐患和工具材料，√√√3拆油一般隐患能确使用防护用√√4一般隐患加强作业人员确穿戴防护用品√√的后果目隐患岗位每日1次教育培训34操作技能培确穿戴防护用品√√√√4及时予以纠正确穿戴防护用品√√√√4置离确穿戴防护用品√√√4责及时予以纠正确穿戴防护用品√√√的后果目隐患隐患判定岗位每日1次教育培训34试一般隐患是否运行正常加强作业人员确穿戴防护用品√√√√4保一般隐患的劳保用品及时予以纠正确穿戴防护用品√√√4吊装4认或措施不到位加强作业人员确穿戴防护用品√√-的后果目隐患隐患判定岗位每日1次教育培训4吊装4认一般隐患业用√√√√1吊装作业前宜明确吊装期间宜加强问题及时纠正业用√√√√3准，现场小、线一般隐患吊装作业前宜确保吊装期间宜加强问题及时纠正业用√√√√-的后果目隐患隐患判定岗位每日1次教育培训4吊装2吊装施工作业一般隐患加强作业人员证上岗√√√4回转半径内站人；起重臂、吊钩或吊物下一般隐患加强作业人员证上岗√√√3吊物捆绑不牢一般隐患认加强作业人员证上岗√√4吊装货物不使一般隐患加强作业人员证上岗√√√的后果目隐患隐患岗位每日1次教育培训4吊装3吊装施隐患加强作业人员安全操作规程证上岗√√3隐患足够的照明区照明加强作业人员证上岗√√√√4收隐患定牢固，无隐患√√-的后果目隐患隐患岗位每教育培训5运4碰隐患人员√4固隐患√√√4管路及螺杆泵固定不牢固隐患业用√的后果目隐患隐患岗位每教育培训6高处1理析隐患安全培训教育，作业人员用√√√√3护隐患格后方可上岗发合格的安全业人员宜正确使用防护用品√√√√3施防护设施拆除后隐患格后方可上岗用√√√√-的后果隐患隐患岗位每教育培训63台固定不牢固隐患台到达指定位展高处作业安全教为作业人员正确使用√√√√3为作业人员正确使用√√4现问题及时更换为作业人员正确使用√√√√-的后果隐患隐患岗位每教育培训64隐患问题宜予以纠正为作业人员正确使用√√√√71批隐患问题予以纠正为作业人员正确使用√√√√4隐患回检查，发现问为作业人员正确使用√√√√-的后果目隐患隐患岗位每日1次教育培训74隐患位置安装牢固；加强临时用电管理规定的培训并正确使用√√√√4移动搬迁或移动用电设备未切断电源隐患加强临时用电管理规定的培训并正确使用√√√√4路电工作业未使隐患合格的防护用√√√√2电用低压照明隐患√√√3隐患宜固定牢固合格的防护用√√√-