仓库管理制度

仓库管理制度

仓库管理制度1

一、采购管理部门

企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其

它部门的监督，全面负责企业的采购工作。

二、采购部工作基本要求

1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月

结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登

记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及

采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息

库。

6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不

予以报销。

三、采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平

时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的

控制与监督。

四、供应商管理

1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用

部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商

品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只

有一个主要供应商，大约70%的.物资从他手中购买。2个辅助供

应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应

商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,

也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形

象。仓库管理制度2

第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是

公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务

职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量

完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加

速资金周转。

第二条：库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹

规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成

物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用

现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。

第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，

核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字

确认。

第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进

入货位，更不准投入生产使用。

第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、

型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交

财务记账。

第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，

混入生产，库管员应负失职的责任。

第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托

收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。

第八条：物资的存储管理，原则上以物资的,属性、特点和用

途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货

架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类

定位编号。

第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前

提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方

便，成行成列，垒放整齐。

材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材

料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的

材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发

料。

第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖

有财务科收款章方可发料。发现价格式符、货款少收等，应立即

通知开票人更正后发货。

第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的

数量外，均应由申请部门领用。常备月料，凡属于可以分割折零

的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。

第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须

与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出

Ho

第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。

第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报

要及时。

第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘

盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。

第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向,

每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。

第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交

中的未了事宜及有关凭证，要列出清些三份，写明情况，双方签

字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠

葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还

要给予纪律处分。

本制度呈总经理核准后实施，修订时亦同。仓库管理制度3

为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，

提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本办法C

一、计算机耗材的内容

计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应

用中经常消耗的所必需品，具体包括打印机色带、色带架，喷墨

打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油

墨、版纸等材料。

二、计算机耗材的'管理

公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添

加等工作。

（一）、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金

预算，保证耗材的及时更换。

（二）、信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材

管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。

（三）、根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号

与数量，保证及时供给。

三、计算机耗材的更换

（一）、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工

作。

（二）、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材

的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中

心备案。

（三）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提

前在信控中心备案，以便及时组织，俣证供给。

（四）、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带

架的领用，必须验旧换新。

（五）、信控中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核

定计算机耗材领用量。

（六）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应

在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供应。仓库管

理制度4

1.物资入库

（1）物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、

数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。

(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库

的存货区，更不准投入使用。

(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数

量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。

(4)不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，

导致不合格品混入到合格品中投入使月，造成的影响应由保管员

全权负责。

(5)托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查

询，直到消除悬事挂账。

(6)各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开

具入库单，注明某部门的退料。

2,物资的储存保管

(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规

划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁

的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存

放。

(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下,

根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，

成行成列，摆放整齐。

⑶仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和

工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，

物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘

盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违

纪做法。

(4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识

处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物

资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出°

(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库

严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器

材和必要的防火知识。

3.物资出库

(1)所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

(2)物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。

对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优

料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

(3)物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、

规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材

料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规

定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，

不得发料。

(4)发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出

门。

(5)对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领

取。其他部门领料，必须由部门的'领导签字才可发料，否则，造

成物料损失，由管理员承担经济责任。

(6)对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均

应由申请单位领用°常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约

的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

4.其他有关事项

⑴创造“五好”仓库(安全、优质、方便、多储、低耗)是每

个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创“五

好”仓库的开展。

(2)允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏,

每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

(3)记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

(4)保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事

宜及有关凭证，要列出清单三份，注明情况，双方签字，需领导

见证，双方各执一份，报人事部存档一份，事后发生纠葛，仍由

原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给

予纪律处分。

(5)库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

仓库管理制度5

1、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金

额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，

严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

2、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按

实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领

用部门、领料人。

3、应根据当餐厅的,营业所需，要求各部门预先报备(日领

料标准)防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料

单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签

字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货

现象。

4、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防

腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。

5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费

6、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知

采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对

比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。

7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、

材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。

8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。

建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月

底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。仓库管

理制度6

一、贮存食品的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹，无

苍蝇、嶂螂；仓库应当通风良好°

二、仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的,食品，

并应在食品进库后实行分类存放，存放要求如下：

1、食品与非食品不能混放；

2、洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质

不能与食品同仓存放；

3、定型包装食品与散装食品分架存放；

4、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷

库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在-18C（以下）；蔬

菜瓜果的存放温度应控制在0~13（,鲜蛋应存放在0〜HC范围

内。应每三天进行一次冷库除霜，并俣持地面清洁；

5、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标

签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食

D

口口；

6、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不

准进入。

三、定型包装食品，必须有中文标识，凡食品包装标识不清

楚或无标识的，不得进入食品仓库。

四、对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其

它原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，一律不得交付

下一工序进行加工c仓库管理制度7

1、库房内严禁吸烟，严禁携带易燃物品进入库房。

2、做到每天上下班时，必须要检查电源是否关好，门锁是否

锁好。

3、要熟悉自己所管的物品，做到心中有数，决不影响货品的

发放，做好后勤服务工作。

4、收货时按质按量验收，认真详细填写入库单。

5、发货时要开出库单，坚持部分物品以旧换新。日记帐，日

清日结，帐面与实物相符。

6、在不影响客人使用下，本着节约的.原则，杜绝浪费。

7、商品必须按类别堆放，经常保持库内干燥整洁。

8、每月进行一次大盘点，定期与财务核对。

9、库房根据库存数量的多少，填写进货计划单报总经理审批

后方可进货。

10、严格遵守酒店的各项规章制度。仓库管理制度8

敬告：当你准备进入成品仓库时，请务必认真阅读《进入成品

仓库须知》之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均视

为已经阅读并理解《进入成品仓库须知》之一切规定。

一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进

入成品仓库。违者每人每次处罚50元。

二、所有进入成品仓库人员，严焚在仓库内吸烟，严禁携带

火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带

液体及潮湿物品，非仓库管理人员严焚随意开关用电设备。违者

每人每次处罚100元。

三、盗窃行为认定：成品未办理出库手续（即出库单）而被带出

仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍

但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的‘盗窃行为，可

加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

四、未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不

得撕开包装箱（袋），不得触摸搬动成品箱子（袋），不得品尝偷吃

成品，不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。

五、入库工人和装车工人，在入库或者装车结束后，不得在

成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。

六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对

已经违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人

员，能够加倍处罚。

所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管

理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。

仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处

罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚20元。

仓库管理制度9

一、入库及验收

1、仓库保管员根据供应商的送货单，核对品名、数量、质量，

对有些物资在质量方面自己不能确认的，收货时应通知采购员来

检验并在送货单上签名，对需要过磅检验的物资一定要抽查，验

收合格后在供应商送货单上签名，并开具物资验收单。

2、对超订货计划数的物资，仓库应拒收（除客供、备次外）。

3、对有质量问题的辅料应拒收并立即通知辅料科。

4、保管员对入库的'物资要分类别，放在指定的区域并作好

标识。

5、对货到发票未到的物资，记帐员关帐前应做好发票催讨工

作。对发票不能来的物资月底必须做好估价工作。

6、已从仓库发出的物资，领用部门因其它原因又退回仓库的,

保管员要办理退仓手续，凭退货方的退货清单清点核对，核对无

误后开具物资退货单。

7、对入库的物资每月编制质量抽查表。

二、出库

1、保管员在接到领用部门的计划领料单后开始组货，组货时

须参照技术科的原辅料登记表仔细核对领用物资的数量、合约及

具体明细，核对无误后予以发货并开具物资领料单，领料单上必

须有领料人签字。

2、对于一个合约分次领取的，保管员必须控制好数量以免多

发。

3、对于外发的物资，保管员必须凭外发物资明细清单才能发

货。

4、缝纫机配件领用仍参照20_年3月份关于《加强缝纫机

零件管理有关规定》。

三、物料防护、储存

1、保管员应将各种辅料放置在预定的存放区域内，物资摆放

应符合5s管理及验厂要求。

2、每月对储存的物资进行一次循环盘点，注意季节变化对物

资的影响，如有问题及时上报上级主管处理。

3、仓库环境应保持整洁、通风，做好防火、防盗及防潮工作。

4、库房闲人莫入，如特殊原因，保管员要全程陪同。

四、其它

1、对于合约结束后有多余的辅料，须分析原因并上报给主管

领导。仓库管理制度10

1、根据需要与相关部门共同研究制定年度采购计划，并与有

关部门联系及时购置，保证切实满足教育教学的需要。

2、根据物资使用和耗损情况及时汇总，提出增补计划，并协

助有关部门对所需物资进行有计划地购置。

3、凡采购各类物品要及时入帐，做到有物有帐，账目清楚,

认真履行自己的职责。

4、做到每学期清理一次账目，对已损坏的没有使用价值和不

能使用或报废的学习资料及物品，要立帐向总务处汇报，待批复

后清理。

5、物品要摆放整洁，经常清理仓库，以防损坏和蚀，注意安

全、防火防盗，使各类物资不积压、入浪费，确实提高各类物资

的、使用率，树立勤俭治家的思想，努力为教学第一线服务。

6、经常深入教育教学第一线进行调查研究，认真听取教师们

对领用物资在使用过程中所产生的问题和意见，以便在今后进一

步加强质量意识。

7、要认真执行物品发放程序，规范手续，履行借用制度手续,

不准私拿、私借。

3、学校仓库管理制度

1、学校仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等

物品的保管。

2、严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。入

库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的

型物品，要到现场察看验收，方可办入库手续。入库要及时登帐，

手续检验不合要求的不准入库C

3、合理安排物品在仓库内的存放次序，按物品种类、规格、

等级分区堆放整齐，分类清楚，保持仓库整洁。仓库管理员应对

库存物品心中有数，了如指掌。

4、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措

施，对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的.

地方保管，避免发生意外。如因保管不善等失职行为造成的损失，

视情节轻重赔偿。

5、物品出库要有领用人签字，物资领发时，要准确核对物资

名称、数量，并及时登记入帐。

6、临时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行

借用手续，并及时催收入库，以免造成不必要的损失。

7、仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一盘，做到日

结月清，帐物相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物

品，需先向总务部门提出申请，经核查后报校领导同意，方可消

帐。仓库管理制度11

一目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的

原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二适用范围

适用于原料库和成品库及待处理品库的管理C

三内容

L职责

・原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工

作。

・成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前

期验收。

•待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。

2.入库

・原材料、外协品、半成品的入库。

i原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区

内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），

但应做出“待验”标识。然后，库管员咬《过程和产品的监视和测

量程序》的规定进行到货验证和报验。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批

号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管

员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采

购部进行交涉或办理退货。

ii库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应

及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,

已放在仓库合格区的.待验品，应将“待验”标识取下；接到检验

结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待

不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

迨采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货

入库凭证。

iv半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印

入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品

名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。

・成品入库

i检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品

库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的

品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,

符合要求的方可入库。

ii成品入库后应放置于仓库合格区内。

・待处理品入库

i成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；

生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对

产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

•产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、

型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意

事项。并《产品标识和可迫溯性控制程序》的规定做出标识C

・未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入

库。

・库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原

始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和

产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。

3.贮存

•贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、

防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

・合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、

分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。

具体要求如下：

i库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、

入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装

已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

ii库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。

离地、离墙10~20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有

适当间隔；

iii成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

iv原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码

放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以

防损坏产品；

v放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货

架稳固。

•有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰

箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

4.发放

・生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取

原材料和半成品。

・原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、

发放。

・在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管

员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

・实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》

上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。

・技术部开发人员凭经部门经理宙批的《出库单》到原料库

领取原材料和半成品。

•提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

・原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库

单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：

i认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，

凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

ii发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或

出库凭证要求的才能发放；

iii发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》

进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管；

iv发放时，若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发

放；

v同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则

进行发放。

5.仓库内部管理

•成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、

卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储

情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现

象。发现问题，及时解决。

・库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉

或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期

的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报

验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不

发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。

若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处

理。

・仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、

物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

・仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库

温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物

品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器

材不允许占压。

・对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效

的安全防护措施。

・退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部

检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合

格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

・成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有

关部门按程序做好退货处理工作。

・原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制

度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需

要。

・对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查

并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处

理。

•凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装,保证密

封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

・成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识

内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发

放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后

才能做样品发放。

・安全事项

i上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

ii下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全

隐患。

6.本制度由生产部、销售部共同制定并解释。

7.本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

8,本制度施行后，原有的类似制度自行废止。仓库管理制度12

一、仓库的保管员为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管

理工作。

二、物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。

三、不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源,不准架

设临时线路。

四、仓库应当设置醒目的.防火标志，禁止带入火种。

五、仓库内禁止吸烟、使用明火c库外动火作业时，必须经过

有关部门的同意。

六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设

置在显眼和便于取用的地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任

何时候都完好、有效。

七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。

八、一旦发生火灾时，要及时报告，同时立即组织人员扑救，并

打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。仓库管

理制度13

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注

意