工业生产许可证质量管理文件汇编

工业生产许可证质量管理文件汇编

质量管理文件汇编

文号：SDHY/QS/001

编制：温学莉

批准：邵常东

东营石大宏益化工有限公司

目录

一、质量管理职责

1.1颁布令4

1.2质量管理负责人任命书5

1.3质量管理机构设置_____________________________________7

1.4检验人员授权表9

1.5公司组织机构图10

1.6质量方针与质量目标11

1.7管理部门责及权限13

1.8各级人员岗位职责与权限16

1.9质量管理制度考核记录表19

1.10企业质量职责分配表26

二、生产资源提供

2.1生产设备保护保养制度27

2.2检验试验测量设备管理制度30

2.3检验测量设备周期检定计划33

三、人力资源要求

3.］各岗位人员要求34

3.2员工培训管理制度35

四、技术文件管理

4.1技术文件管理制度38

4.2质量记录操纵程序42

五、过程质量管理

5.1采购质量操纵制度44

5.2采购产品检验（验证）规定47

5.3供方业绩评定准则48

5.4工艺管理制度49

5.5工艺管理考核办法51

5.6工艺管理考核表52

5.7关键质量操纵点操作操纵要求53

5.8关键质量操纵点操作规程55

5.9不合格品管理规定56

5.10不合格品操纵流程图57

5.11工业用乙盾的储存运输管理规定59

5.12纠正预防措施管理程序60

5.13销售管理制度62

六、产品质量检验

6.1质量检验管理制度64

6.2检验试验测量设备管理制度67

6.3包装与标识规定70

6.4化验室工作制度72

6.5化验室工作人员岗位责任制72

6.6化验室环境安全规定73

七、文明安全生产

7.1文明生产管理制度74

7.2仓库管理制度77

辅旅锻虹翻洞

石夫宏益发「2013】22号

关于任命公司质量管理负责人的通知

为了推进公司质量工作的有效开展，确保产品质量持续

满足法规和客户需要，根据《质量技术》文件的相关规定，

经经理办公室研究决定由总经理邵常东兼职公司质量管理

负责人，并行使以下职责和权限：

1、负责建立、实施和维护全厂质量管理体系.

2、负责全厂质量体系有关事宜，并指定分管领导负责与外部

各方面的联络工作.

3、根据董事会的授权，行使质量负责人的职责和权限，实

行一票否决制，确保质量体系能有效运行.

4、负责全厂质量工作的管理、绢织、实施、考核.

5、负责对重大质量问题的纠正和预防措施组织跟踪验证.

6、负责质量体系文件的宣传贯彻.

7、向董事会报告质量管理体系的业绩，以及改造报告.

8、在全厂内加强员工质量意识、法律意识.

二0一三年十一月十五日

主题词：质量管理机构成员

东营石大宏益化工有限公司2013年11月15日印发

东前败就工蒯洞

_______________不大定盆览八号

关于成立东营石大宏益化工有限公司质量

管理机构设置的通知

为了全面贯彻实施《产品质量法》和《工业生产许可

证管理条例》和其他相关法规，确保公司规范化经营，为了

使公司各部门明确企业经营活动的纲领及企业的管理方针、

规划，进一步提高企业的整体素质，为切实加强我公司的质

量管理的主体责任,经经理办公室研究决定成立公司质量管

理机构.

质量管理机构成员

（2013年度）

姓名职务部门备注

邵常东总经理经理办公室质量主要管理人

侯本学副总经理经理办公室质量分管负责人

石卫锋副总经理经理办公室质量分管负责人

韩守廷质检部部质检部主抓质量全面工作

刘准凯部长生产部质量管理组成员

苏振杰技术员生产部质量管理组成员

李川川技术员生产部质量管理组成员

张斐供应员供应部质量管理组成员

李海涛销售员销售部蕨商理组成员

二0一三年十一班五日

主星词：质量管理机构成员J

东营石大宏益化工有限公司2013年11月15日印发

检验人员授权表

序号姓名专（兼）职授权范围

1刘美丽专检原料、成品检验

2马庆专检原料、成品检验

3刘策专检原料、成品检验

4程新满专检原料、成品检验

5张芳兼职过程检验

6郭晓梅兼职过程检验

7赵立立兼职过程检验

8隋娜娜兼职过程检验

9谢慧兼职过程检验

批准：邵常东

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部

质量方针与质量目标

为不断满足顾客要求，保证本企业持续稳步的进展，特制定本企

业的质量方针、质量目标。

1、质量方针

以人为本，科技兴厂；改进创新，追求高效；产品优质，竭诚服务；

用户满意，共同进展。

2、质量目标

2.1产品出厂合格率保持100%

2.2产品一次交验合格率100%

2.3顾客满意度295%

3、有效实施

3.1确定质量方针，以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求与期望

得到确定，转化为本公司的产品与服务要求。

3.2质量方针与公司的企业方针及经营宗旨相习惯，包含满足规定要

求与持续改进的承诺，表达出本公司的质量目标。

3.3各级领导及员工应学习与懂得质量方针，通过宣传、培训、会议

等形式使质量方针得到全面贯彻落实。

3.4质量负责人组织对质量目标在有关职能与层次上进行分解，形成

各部门分解的质量目标，明确质量目标的考核频次、考核部门，质检

科汇总考核结果，并根据考核结果改进管理体系。

4、各部门质量目标

4.1生产部质量目标

4.1.1体系文件发放准确率100%

4.1.2纠正预防措施的最终验证效果合格率100%

4.1.3全部设备完好率293%

4.1.4无死亡重伤事故，无重大交通或者消防安全事故，全年轻伤

率不超过1%

4.1.5通常事故隐患整改率达95%以上。

4.1.6特工种人员持证上岗率达100%

4.1.7新职工业务、安全培训率100%,转岗人员培训率100%。

4.2质检部质量目标

4.2.1检测设备送检率100%

4.2.2漏检、错检率WO.3%

4.3供销部质量目标

4.3.1顾客满意度95%以上；

4.3.2顾客建档率100%；

4.3.3合同评审率100%。原材料质量合格率100%；

4.3.4原材料供应确保生产需要；

4.3.5物资管理合格率98%以上；

4.3.6储备定额不超公司要求。

各项目标的考核频次：1次/季。

管理部门职责及权限

1、总经理

1.1贯彻执行国家有关质量法规、政策。

1.2确定本企业组织机构及各部门职责，合理配置资源。

1.3批准、公布企业质量管理制度并组织实施。

1.4负责组织原材料供应、仓储管理、产品销售及售后服务工作。

1.5负责市场调研与市场需求预测，确定企业的经营方向，制定经营

目标，编制经营计划，搞好经营管理工作。

1.6负责重大合同与顾客特殊要求的评审工作。

1.7明确质量管理者的职责与权限。

1.8负责全公司的生产、设备管理工作，确保产品质量。

L9组织设备技术改造、设备更新的可行性研究。

1.10负责要紧设备检修计划的指导与审批。

1.11设备采购合同与设备技术文件的审批。

1.12负责企业安全文明生产工作。

L13负责企业的质量、技术管理工作。

1.14协同供销解决顾客提出的质量异议。

1.15指导质检部作好原料及产品的质量监督检验工作。

1.16参与原料采购的供方评价工作。

2、生产车间

2.1在质量负责人的领导下，按照计划合理组织生产，完成生产任务。

2.2严格按工艺规程操作，确保设备长周期、安全、稳固运行。

2.3在生产办公室的指导下，对不合格的工艺指标及时进行调整，确

保工艺指标与产品质量。

2.4在质检部的指导下负责对车间不合格品处理的具体落实，并针对

不合格品采取纠正与预防措施。

2.5负责车间生产设备的管理工作。

2.6负责车间现有设备的日常保护、保养工作。

2.7负责车间设备检修计划的编制工作。

2.8完成领导交办的各项任务。

3、供销部

3.1负责对供方进行评价，选择合格供方，建立供方档案。

3.2按照采购计划在合格供方中进行采购。

3.3熟悉市场，购买生产过程的监视与测量设备。

3.4配合检验部门做好进厂物资的检查、验证工作。

3.5负责对不合格进厂物资的处置工作。

3.6深入熟悉市场行情，合理申报产品销售计划。

3.7负责处理与顾客有关的过程管理工作。

3.8负责收集与汇总顾客信息，及时向公司领导与有关部门反馈。

3.9负责产品售前、售中与售后服务工作。

3.10领导交办的各项任务。

4、质检部

4.1负责进厂原料、半成品、成品的检验与验证工作。

4.2严格执行产品技术标准与分析操作规程，保证检验结果的准确性

与可靠性。

4.3及时报告产品质量趋势，并对质量改进提出合理化建议。

4.4在质量负责人授予的职责与权限内独立行使质量否决权。

4.5在质量负责人的领导下，负责企业质量管理与计量管理工作，贯

彻执行国家有关的质量、计量法规、法令。

4.6参与制定工艺技术操作规程与工艺、质量、安全、设备、环保事

故的处理。

4.7负责进厂原料、成品的检验、试验工作与对原料、产品检验与试

验状态的标识、可追溯性的监督工作。

4.8协助供销部做好产品质量异议、用户提出的投诉等售后服务工作

与生产全过程中有关质量问题的纠正预防措施的操纵管理。

4.9负责不合格品的处置监督管理工作。

4.10负责各部门计量器具配备计划的编制审批工作与各类计量器具

周期检定计划的编制与实施。

4.11负责分析用计量器具、仪器设备的日常保护、保养工作。

4.12完成领导交办的各顼任务。

5、生产办公室

5.1在质量负责人的领导下，具体负责企业的安全、生产、环保、设

备的管理工作，贯彻执行国家有关的法律法规与政策，建立健全安全

生产规章制度，做好安全、环保技术管理工作，改善劳动条件与企业

环境卫生，制造一个文明整洁的工作环境。

5.2根据生产计划，科学的组织、平衡调度生产的各个环节，及时处

理生产中发生的问题，确保生产计划完成。

5.3负责组织制定工艺技术操作规程，对生产过程中出现的重大技术

问题组织攻关，参与工艺、质量、安全、设备、环保事故的处理。

5.4严格执行生产操作规程、安全技术规程确保设备长周期、安全、

稳固运行。

5.5负责设备检修计划的编制与组织实施。

5.6协同有关部门搞好安全、环保、工艺、设备人员的技术培训与考

核，安全作业证与特殊工种人员的培训取证工作。

5.7组织对生产运行中出现突发性事故的处理，对出现的安全、环保、

工艺、设备事故本着“四不放过”的原则组织有关部门分析原因，制

定预防纠正措施并组织实施。

5.8参与质量事故的处理。

5.9组织企业的安全检查工作，落实事故隐患整改计划，督促有关部

门按期整改。

5.10负责环保管理工作，监督检查三废设施运行及三废排放情况，

对发现的问题及时提出整改措施并监督执行。

5.11完成领导交办的各项任务。

6、办公室

6.1在综合副经理领导下，负责人力资源、人员培训、文件的发放管

理工作，贯彻执行国家劳动工资工作的方针、政策、法令与法规。

6.2负责进厂新职工、特殊工种、关键岗位的安全、质量、技术等培

训及档案管理，企业员工的法律、法规等培训计划安排工作。

6.3负责人力资源的管理开发丁作，制定员工中长期引进、培训计划,

合理配置人力资源。

6.4负责企业文书档案、技术文件的管理工作。

6.5负责企业外来文件的管理工作。

6.6完成领导交办的各项任务。

7、仓库

7.1负责进厂原料、成品的仓储管理工作。

7.2负责不合格产品的仓信管理工作。

7.3负责库存物资的标识与防护管理工作。

各级人员岗位职责及权限

1、总经理

1.1贯彻执行国家有关质量法规、政策。

1.2确定本企业组织机构及各部门职责，合理配置资源。

1.3批准、公布企业质量管理制度并组织实施。

L4负责组织原材料供应、仓储管理、产品销售及售后服务工作。

1.5负责市场调研与市场需求预测，确定企业的经营方向，制定

经营目标，编制经营计划，搞好经营管理工作。

1.6负责重大合同与顾客特殊要求的评审工作。

1.7明确质量管理者的职责与权限。

1.8负责全公司的生产、设备管理工作，确保产品质量。

1.9组织设备技术改造、设备更新的可行性研究°

1.10负责要紧设备检修计划的指导与审批。

1.11设备采购合同与设备技术文件的审批。

1.12负责企业安全文明生产工作。

1.13负责企业的质量、技术管理工作。

1.14协同供销解决顾客提出的质量异议。

1.15指导质检部作好原料及产品的质量监督检验工作。

1.16参与原料采购的供方评价工作。

2、质量负责人

2.1负责建立、实施与保护公司质量管理体系；

2.2向经理报告质量体系运行情况，以作为质量体系改进的基础;

2.3负责公司质量体系有关事宜与外部各方面的联络工作；

2.4根据经理授权，行使质量负责人的职责与权限，确保质量体

系有效运行；

2.5负责公司内质量工作的管理、组织、实施、考核；

2.6负责对重大质量问题的纠正与预防措施组织跟踪验证；

2.7负责质量体系文件的宣传贯彻；

2.8向经理报告质量管理体系的业绩，包含改进的需求；

2.9在整个公司内强化员工质量意识、法律意识，促进顾客要求

意识的形成。

3、质检部部长：

3.1在经理领导下，行使质量管理职权，对公司的质量管理工作

负责；

3.2负责各项管理制度的实施及监督，对各处进行质量考核：

3.3负责组织质量管理制度实施的考核工作；

3.4负责组织对原料、辅料、过程及最终产品的检验，对出厂产

品检验合格，予以放行的批准；

3.5制定公司检验规程并监督实施；

3.6负责化验检测设备的周检计划的制定与实施；

3.7负责产品检验状态标识的监督管理；

3.8参与对严重不合格品的评审。

3.9执行国家计量标准，确保计量数据的有效性及准确性；

3.10负责本公司所有计量器具、设备的报检、送检工作；

3.11负责本公司所有计量器具、设备的使用、保养及检修等工作;

3.12认真做好并管理计量记录。

4、检验员：

4.1严格按检验规程要求进行检验与判定；

4.2正确使用与保养检测设备；

4.3对产品进行状态标识；

4.4对通常不合格进行评审，提出处置意见。

5、安全员:

5.1组织人员对全公司的用电线路、电器与仓库、罐区、气体报

警器、防雷、防静电、消防等设施进行严格检查测试，发现问题及时

解决，确保防患于未然。

5.2严格执行有关防火与危险物品管理规定，搞好仓库防火、防

爆、防盗工作与危险物品、气瓶与储运设施的管理工作。

6、仓库保管员：

6.1负责仓库管理工作，做好采购物资与产品的搬运、标识、贮

存，及防护的操纵；

6.2负责物资的保管与出入库登记工作；

6.3负责公司内不合格品的统一处理；

6.4负责仓库物资保管过程中特殊状况的处理与报告。

7、供销部成员：

7.1组织对原材料、外购物资、设备仪器等进行采购；

7.2负责制定采购订单，按订单执行原材料的采购；

7.3做好供方的调查评价，选择合格供方；

7.4负责不合格原、辅材料的处置。

7.5负责对顾客要求进行识别、确认，与顾客沟通与联系，处理

顾客的投诉；

7.6进行顾客满意度调查并建立顾客档案。

7.7组织协调产品的服务工作，组织处理顾客的投诉；

7.8负责编制营销计划并组织实施；

7.9组织对合同评审，组织对顾客售前售后服务。

8、生产部部长：

8.1负责组织编制质量管理体系文件并组织对现有文件的评审；

8.2负责生产计划的编制、下达，按生产任务组织实施生产；

8.3确定生产工艺并对工艺执行情况进行监督；

8.4负责本公司技术与工艺管理，编制相应作业文件对生产过程

进行操纵；

8.5负责管理生产设备、丁艺装备的保护、保养；

8.6负责产品标识文件的编制及监督管理。

9、操作人员：

9.1应遵守工艺纪律，做到按标准、按工艺要求进行生产，并记

录；

9.2熟悉与严格执行本岗位产品要求、工艺文件等有关技术质量

标准，按操作规程或者工艺要求进行操作，遵守工艺纪律与质量标准,

确保产品与工程质量，努力完成各项质量指标，对生产的产品负责。

9.3支持化验员的工作，搞好工序产品的质量操纵。

9.4正确使用各类生产设备、工具等，并妥善保管；

9.5出现不合格时，及时向班长报告，以便及时处置。

质量管理制度

1、目的

为规范企业的质量管理工作，对生产、供应、销售各环节出现的

质量问题能及时纠正，保证出厂产品的质量，降低质量成本，提高企

业的信誉与产品在市场上的竞争力。

2、范围

适用于企业各有关部门。

3、职责

3.1化验室负责企业质量管理工作，各有关部门协助。原材物料、产

成品的检验工作。

3.2供销部负责原材物料的采购及产品的销售管理工作。

3.3生产部负责企业的安全生产、工艺设备技术的管理工作。

4、工作程序

4.1供销部

4.1.1按有关规定与供方签定购销合同，合同中务必有明确的质量指

标或者质量要求；并按合同采购物资。

4.1.2采购物资质量务必达到要求，并经验收部门验收认可签字后，

方可办理入库手续。

4.1.3未收到化验室的检验报告单或者分析指标不合格的产品，不准

发

货；未经检验的产品不准发货。

4.1.4负责装卸人员与运输车辆的管理，不得在装车过程中造成包装

物的污染与成品质量变化。

4.1.5负责质量信息的收集与整理，并组织处理出现的质量异议与顾

客投诉。

4.2生产车间

4.2.1严格执行工艺操作规程，确保产品质量。

4.2.2未接到化验室的检验报告单或者检验不合格的原材料不准投入

生

产。

4.2.3末接到化验室的检验报告单或者检验不合格产品，不准交于供

销

科。

4.2.4在质检部的监督下，对不合格品进行处理，并作好记录。

4.3化验室

4.3.1进厂原材料由供销部通知化验室取样，按原材料检验规程执行;

成品检验按成品检验规程执行。

4.3.2检验人员严格执行分析操作规程，确保分析准确率。

4.3.3结果判定及数据处理按SH/T1627.1-1996有关规定执行，及

时准确出具检验报告，并按规定的途径传递。

质量管理考核记录

部目标得

考核项目考核内容考核得分

门分

1.是否制定1、未制定公司的进展战略得0分；

20公司的进展2、制定内容不完整，每缺项扣2分；

战略3、本项得分低于12分罚款10-20元，18分以上奖励20-30

2.是否确定1、未确定公司组织机构得。分；

公司组织机、制定内容不完整，每缺项扣分；

3022

质构3、本项得分低于18分罚款20-30元，28分以上奖励30・50元

量

3.是否调配1,未调配有关资源得0分；

管有关资源、调配有关资源不全，每缺项扣分；

2022

理3、本项得分低于12分罚款10-20,得18分以上奖励20-50

机4.是否确定1、未确定人事质量有关的管理、执行与验证工作人员的职贲、权限与

构人事质量有相互关系将。分；

关的管理、执2、确定内容不全，每缺项扣2分；

30行与蕤证工3、本项得分低于18分罚款10-30元，28分以上奖励30-50元

作人员的职

责、权限与相

互关系

1.是否制定1、未制定质量管理体系得0分；

质量管理体2、制定质量管理体系得10分；

30系及完成情3、质量管理体系内容不完整每缺项扣2份；

况4,本项得分低于18分罚款20元得28分以上奖励20-50元。

2.是否制定1、未制定管理制度得0分；

质质量管事制2,制定管理制定得5分；

20

量度，管理制度3、质量管理体系内容不完整每缺项扣2份；

完成情况4,本项得分低于12分罚款1-20元得18分以上奖励5T0元。

负

3.是否对质1,未对质量管理体系形成文件制度批准得。分；

责量管理体系2,制定质量管理体系形成文件制度批准每项得2分；

人20形成文件制3,本项得分低于12分罚款10-20元，得18分以上奖励20-50元。

度批准完成

情况

4.是否处理1、处理重大质量事故与重大的质量问题得。分；

重大质量事2、处理重大质量事故与重大的质量问题内容不完整，每缺项扣2分；

30

故与重大的3、本项得分低于18分罚款20元得28分以上奖励20-50元。

质量问题

是否按规定1.未规定进行了供方评价与再评价，扣3分/次。

2.未从合格供方采购的，扣2分/次，

进行了供方

3.无记录，扣3分/次。

30评价与再评4.本项得分低于18分，罚款5T0元；得28分以上，奖励5T0元

价，并从合格

米

供方采购。

购

是否签订采1.未签订采购合同，扣3分/次。

部2.签订采购合同，未明确验收规定，扣3分/次。

购合同，是否

303.本项得分低于18分，罚款5To元；得28分以上，奖励5-10元

明确验收规

定。

20是否按规定1.未按规定拄行验收，扣5分/次。

瞬收，是否评2.未评价供货质量与及时性，扣5分/次。，

3.无记录，扣3分/次。

价供货质量

4.本项得分低于18分，罚款5T0元；得28分以上，奖励5-10元

与及时性。

质量管理考核记录

部目标得考核

考核项目考核内容

门分得分

101.是否制定生1未制定生产计划得。分；

产计划，生产计2制定生产计划得5分；

划完成情况3完成生产计划得5分，每低一个百分点扣1分；

低于5个百分点的。分

4本项得分低于6分，罚款10-20元；9分以上，奖励5T0

302.是否制定工1每个关键工序无工艺扣10分；

艺执行情况进2通常工序工艺不明确扣2分；

行监督3未按规定对工艺进行检查扣10分；

4检查中发现问题未要求整改并跟踪，每项扣2分；

5本项得分低于18分，罚款10-20元，得28分以二，奖励5To元。

3.生产设备的保1设备检修计划未制定，扣5分；

生20

护、保养是否正2未按设备检修计划进行检修，每次扣5分；

产常，有无设备事3设备特殊未停机，每次扣10分；

部故。4发生设备人身安全事故，本项得。分；

5本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以二，奖励5-10元。

104.生产过程不1过程不合格品未标识，扣5分；

合格品处置是2不合格品未隔离存放，扣5分；

否及时3不合格返工返修未重新检验，扣5分；

4不合格品混入合格品并流转，扣10分；

5本项得分低于6分，用款5To元；得8分以上，奖励2-5

205.是否对过程1车间检查未进行，每次扣10分；

产品搬运进行2检查发现问题未组织整改，每项扣5分；

有效防护3本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励10-50元。

30L是否按培训1培训计划未制定，本茎得0分：

计划组织了培2未按照培训计划培训，每次扣10分；

训3培训不合格人员未补充培训，每人次扣5分；

4本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励20-50元。

302.是否对质量1记录未进行整理，扣5分；

记录进行有效2本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5T0元。

管理。

综

合

403.文件管理是1无文件清单，扣1分；

管否有效，有无失2文件未批准，每文件扣5分；

理效作废文件。3使用作废文件，扣10分：

4本项得分低于24分，罚款20-50元；得38分以二，奖励20-50元

部

104.是否定期对1.未定期进行质量管理考核，扣5分。

质量管理进行2、无质量管理考核记录，扣5分。

考核并有效记3、本项得分低于6分，罚款10-20元；得9分以上，奖励5T0元。

录

质量管理考核记录

部目标得考核

考核项目考核内容

门分得分

1.是否制定1.无检验规程，扣5分。

合理可行的2.检验规程不合理，扣5分。

10

检验规程。3、本项得分低于6分，罚款10-20元；得9分以上，奖励5-10元。

1.是否按规1现场无检骁规定，扣5分；

定对原料进2每漏检一批原料扣5分；

行检验,3记录不齐全，扣5分；

20

并保留记录4本项得分低于12分，罚款5-10元；得18分以上，奖励5-10元。

2.是否对产1.现场无过程检验规定，扣5分

品生产过程2.过程检验记录不齐全，扣5分

10进行检验。3、本项得分低于6分，罚款10-20元；得9分以上，奖励5To元。

3.是否对出1现场无出厂检验规定，10分；

厂产品按批2国家标准每缺少1项，扣10分；

进行校验，并3检验无记录，缺少一项扣5分；

保留记录。4检验记录无签字扣2分；

305无出厂合格证扣10分；

6产品未检验出厂，本条得。分；

质本项得分低于18芬，罚款10-20元；得28分以上，奖励5-10元。

检

部

4.产品标识1检验状态标识每发现一处未标识，扣5分；

是否齐全2标识内容不完整，每缺项扣2分；

103本项得分低于6分，罚款10-20元；得8分以上，奖励5T0元。

5.在用测量1要紧检验设备缺少一项，扣10分；

设备是否齐2量具缺少一项扣5分；

备，并通过检3检验设备损坏未及时修理，每台扣5分；

定。4检验设备未检定，每台扣5分；

20

5检验设备未标明校准状态，每台扣2分；

6本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励570元。

6.是否对不1.未进行不合格品评审。

合格产品进2.无评审记录。

10行评审，并保3本项得分低于6分，罚款10-20元；得8分以上，奖励5T0元。

留记录。

7.是否有纠1.无纠正预弥措施实施记录，扣5分

10正、预防措施2、无记录，扣5分

的规定及记3本项得分低于6分，罚款10-20元；得8分以上，奖励5-10元。

录。

质量管理考核记录

部目标得

考核项目考核内容考核得分

门分

1是否对新1发现一家未评价供方，扣10分；

供方进行2未保留供方档案，扣5分；

30了评价3本项得分低于18分，罚款5-10元；

得28分以上，奖励20-50元；

2是否制定1采购计划未批准扣5分；

了采购计2采购计划内容不明确，呕5分；

30

划3本项得分低于6分，罚款570元；得8分以上，奖励5-10元。

3是否按采1为安采购计划实施采购，一次扣5分；

购计划实2本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5T0元

20

供施采购

销

4采购合格1采购产品不合格，一次扣5分；

部率是否符2本项得分低于12分，罚款5T0元；得18分以上，奖励5-10元

20

合规定。

5对客户是1每出现一次顾客埋怨，扣5分；

否负责，有2本项得分低干6分，罚款20-50元：得8分以上，奖励20-50元

10

无客户埋

怨

6是否及时1顾客投诉或者埋怨未及时处理，出现一次扣2分；

听取顾客2顾客意见未及时反馈，扣2分；

10意见并反3本项得分低干6分，罚款20-50元：得8分以上，奖励20-50元

馈给企业

负责人

1是否严1未完成生产计划，每低一个百分点扣1分，低于5个百分点，得0分；

格执行生2未按计划规格品种组织生产，每规格品种扣2分：

20

产计划3本项得分低干12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励10-20元

2是否对操1未对操作人员进行监督指导扣5分/次；

作人员进2未召开班前会，每缺少一次扣2分；

20

行指导3本项得分低干12分，罚款20-50元；得18分以上，奖励5-10元

3是否对车1设备不清洁，每处扣2分；

车间设备保2设备未按规定保养，缺少一次扣2分；

护保养进3设备出现特殊未停机扣5分/次；

间30

行了检查4出现设备人身安全事故，本条得0分；

本项得分低于18分，罚款10-20元；得28分以上，奖励5T0元

4.是否对1.不合格品未处理，扣5分。

不合格品2.未做记录，一条扣5分。

进行合理3本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励10-20元

20

处理，并记

录结果上

交生技部。

质量管理考核记录

部目标得考核

考核项目考核内容

门分得分

11.严格按校验I每漏检一项扣2分；

规定进行设备2检验不符合规定，扣5分/次；

20

检验3出厂检骁漏检得。分；

4本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5T0元

2.检验用设备1检验设备不清洁，每处扣2分；

保护是否及时，2检验设备使用不当，扣5分/次：

检20并认真填写设3未填写检验设备使用记录，扣2分/次：

备使用纪录4本项得分低于12分，罚款20-50元；得18分以二，奖励20-50元

验

员3.是否对设备1.未进行安全防护，扣5分/次。

进行了安全防2.本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5T0元

20

护。

4.是否对设备1.未建立设备档案，扣5分。

10建档、台账是否2.本项得分低于6分，罚款5-10元；得8分以上，奖励5T0元。

齐全。

1是否建立仓库1未建立台账，扣10分；

台眯，并履行出2未填写出入库手续，每次扣5分；

40

入库制度3本项得分低于24分，罚款5T0元；得38分以上，奖励5T0元

2物品堆放是否1物品堆放混乱未分类存放，扣5分/次；

安全，分类存2物品垛商超高，扣5分/处；

30放。3物品堆放不整齐，每处扣2分；

4本项得分低于18分，罚款20-50元；得28分以二，奖励5T0元

仓

储3物品无标识，1物品无标识，或者标识错误，每处扣5分；

部30或者标识错误2标识内容不齐全，每处扣2分；

3本项得分低于18分，罚款20-30元；得28分以二，奖励30-50元

4.是否对不合1.未正确处理不合格品，扣5分/次。

格产品进行统2.无记录，扣3分/次。

30

一处理，并有记3.本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励570元

录。

5.是否对仓库1.未检查或者无记录，扣5分/次

20物品的特殊情2.本项得分低于12分，罚款10元；得18分以上，奖励570元

况进行记录

1.是否遵守纪L未按标准进行生产与检验，扣3分/次

律，按标准进行2.无检脸记录，扣3分/次

30

生产、检验并记3.本项得分低于18分，罚款20-50元；得28分以上，奖励5T0元

生录。

产2.是否对其工L设备未清洁，扣3分/次

作范围内生产2.未正确使用设备与工具，扣5分/次

人

设备、工具正确3.未妥善保管工具，扣2分/次

员30使用并妥善保4.3.本项得分低于18分，罚款20-50元；得28分以上，奖励5T0

管。元

考彳假人

考核结论

考核时间：批准:

企业质量职责分配表

生

产生

总副经办供质

办产

要素经公销检

公

理车

理室部部室

间

1.管理职责▲▲△△△△

2.质量体系▲▲▲△△△△

3.文件与资料的操纵▲△△△△

4.质量记录操纵△△▲△△

5.基础设施与工作环境操纵△△▲▲△

6.采购操纵△▲△△△

7.标识与可追溯性△▲▲▲▲

8.过程操纵△△▲▲▲

9.检验与试验△△▲△△

10.检验、测量与试验设备操纵△△▲△△

11.不合格品的操纵