公司工程质量管理制度

公司工程质量管理制度

1、目的及适用范围

1.1目的：规范施工过程管理行为，提升公司的管理水平。

L2适用范围：适用于公司的房建、市政工程质量管理。

2、职责

2.1生产副总经理：对企业安全生产工作负主要责任，从组织、管理、指挥、

协调生产方面负领导责任。

2.2总工程师：对企业工程技术、质量工作负领导责任。

2.3施工安全部：负责项目部组建合理性的审定、关键施工过程控制、施工

进度控制、产品防护、施工措施的落实、顾客满意度调查、回访、维修的监管

工作；负责安全、环境的管理工作；负责专项施工方案、文明工地创建规划的

审核。

2.4技术质量部：负责施工组织设计、季节性施工方案、需专家论证的方案

的审核：负责工程质量的管理工作和特殊施工过程控制；负责技术交底、试验

（检测）器具配备（检定）和顾客知识产权类产品的监管；负责创优管理和竣

工技术资料的审核归档。

2.5市场开发部：负责向相关方的合同交底；

2.6经营部：负责建筑材料、构配件和设备的采购或租赁控制，负责分包方

合同签订。

2.7财务部：负责财务收、支的管控。

2.8器材设备部：负责木公司工程项目机具设备配备、物资供应、材料、成

品、半成品等的验收和现场管理。

2.9人力资源部：负责各类人员持证上岗情况的配备和审查。

2.10分公司经理：负责分公司项目部组建；负责分公司施工项目建筑材料、

构配件和设备管理；负责分公司项目分包管理；负责分公司项目创优管理和质

量事故调查；对分公司所辖项目的质量、安全、环境的管理工作负领导责任。

2.11分公司生产（技术）副经理：负责分公司施工项目施工策划、图纸会审

设计交底；负责分公司项目施工过程质量控制；负责分公司施工项目质量检查、

验收及施工质量问题处置；负责分公司施工项目检测设备管理。

2.12分公司经营副经理:负责分公司各项目部成本核算和成本的过程监控。

2.13项目经理（项目负责人）：负责组织施工组织设计（方案）的交底、施

工准备、生产要素配备、施工过程的管理与协调、竣工验收及项目部解体人员

退场工作：负责生活、办公临时设施的布置和组织，负责特殊过程的施工设备

和人员资格、材料的认可记录；负责施工进度编制与落实，负责产品防护和目

标指标、方案措施的落实。

2.14项目技术负责人（或技术员）：负责施工组织设计（方案）的编制，负

责技术、安全、环保的交底，负责特殊过程施工方法（作业指导书）、工艺参数

的认可，负责试验（检测）器具的检定工作。

2.15项目质检员：负责试验（检测）器具维修、保养，负责特殊过程监控，

负责施工过程质量监督检查和过程的标识可追溯性管理。

2.16项目安全员：负责本项目环境保护和职业健康安全检查；

2.17项目采购员：负责采购计划编制、物资采购。

2.18项目保管员：负责物资和机具的进场验收、原材料的存储、保管和原

材标识。

2.19项目资料员：负责质量、环境、职业健康安全标准、规范、作业指导

书、施工图等的发放和保管，负责顾客知识产权类产品的识别、验证、保管、

记录，负责工程资料的收集整理，负责月度顾客意见调查表的发放、回收传递。

3、策划

执行本制度中施工组织设计管理制度

4、项目部组建管理（项目部组建流程后附）

分公司经理负责项目部组建；施工安全部负责项目部组建合理性的审批；总

经理负责下达项目经理聘任书；人力资源部负责各类人员的配备；项目部组建

完成后报一份项目部组成人员名单到施工安全部备案。

5、施工过程管理

5.1施工准备阶段

5.1.1技术准备：技术负责人（或技术员）编制施组、方案；负责图纸会审、

读图、配备标准、规范、图集等。由分公司技术副经理初审监管，公司技术质

量部核查。

5.1.2资源准备：项目经理组织制定各种材料、构配件、设备及劳务计划，

分公司经理审核。经营部负责采购计划和分包合同的签订并进行过程的监督。

5.1.3现场准备

按照施工组织设计（方案）和其它要求，项目经理（或项目负责人）负责

组织施工现场的临时道路、场地、水、电和其它临时设施的布置落实；项目采

购员负责组织物资和施工机具的进场；质检员负责组织检验和试验（检测）器

具的进场。

5.2施工阶段

521一般施工过程的控制：技术员依据施工图纸、施工组织设计（方案）、

设计变更和相关规范做详细的书面技术交底；项目负责人负责组织方案交底和

措施的实施，详细记录好施工日志；质检员负责施工质量的检查，安全员负责

环境、安全生产的检查，并做好记录；按照《建筑工程施工质量验收统一标准》

的要求，相关人员做好验收。

522对不稳定过程（例：吊装工程；施工升降机按拆；施工电梯安拆；施

工降水；深基坑开挖；搭设高度8m及以上、搭设跨度18m及以上，施工总荷

载15kN/m2及以上、集中线荷载20kN/m及以上的模板支撑工程；跨度大于36m

及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程；

用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上承重支撑体系;

搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程；提升高度150nl及以上附着式整

体和分片提升脚手架工程；架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程；施工高度

50m及以上的建筑幕墙安装工程；开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程；地下

暗挖工程、顶管工程、水下作业工程及尚无相关技术标准的危险性较大的分部

分项工程等）的控制：由项目负责人对机具、设备的工作能力、工作状态，操

作人员的能力进行确认。施工前由技术负责人编制方案，技术负责人按审批合

格的方案对作业人员做详细的书面交底；项目负责人组织实施，对各项参数进

行监控；由质检员对施工质量进行监督检查，安全员对安全、环境进行监督检

查，必要时做监护。

5.2.3施工过程中对突发事件的监控：严格执行建设工程生产安全事故及突

发事件应急预案。

5.2.4对分包方的施工过程的监控：执行分包管理制度中对分包方的过程控

制。

525关键施工过程的控制：施工前由技术员编制工作流程图，并做详细的

书面交底；项目负责人组织实施，同时技术员进行跟踪指导；质检员负责施工

质量的检查，安全员负责环境、安全生产的检查，并做好记录；按照《建筑工

程施工质量验收统一标准》的要求，相关人员做好验收。

5.2.6特殊过程的控制：根据工程需要，公司决定将下列施工过程界定为特

殊过程：预应力混凝土钢筋张拉、混凝土后浇带防水施工、大体积混凝土、防

腐工程、地下防水工程、压力管道焊接、特殊钢结构焊接、现浇桩基、地基加

固（挤密桩、旋喷桩）、深基坑降水支护、地下连续墙、群桩土体开挖、混凝土

预制构件接头连接浇筑。特殊工序的控制内容如下：

(1)认可：机具设备的工作能力、工作状态，操作人员的技术等级、资格证书和

工作资历，施工进度安排(操作起止时间)，由项目负责人认可。施工材料的规格、

生产厂家和试验状态，施工方法、技术参数、样板的制作和验收情况(必要时)，由

项目技术负责人认可。一旦用于特殊工序的设备、人员和施工方法发生变化，应重

新认可后方可施工。

(2)监视和测量：特殊过程施工过程中，项目负责人负责设备、人员和施工

方法和其他工艺参数的监控；质检员负责过程质量的监控。

527采用新材料、新工艺、新技术、新设备的策划与控制：

采用前必须对其进行充分研究，充分认识，了解、掌握其安全技术特性及

保证安全的防护措施，并对从业人员进行专门的教育和培训合格后才能使用。

采用时由专业人员进行详细的书面技术交底；项目负责人进行各项参数的监控

并做记录；质检员对质量进行监督检查并做记录；安全员对安全、环境进行监

督检查并做记录。

528施工进度及其生产要素控制(工作流程图后附)

(1)项目部：每月底，项目负责人组织编制下月施工进度计划，经监理单位

认可后，组织编制下月物资采购计划、机具进厂计划和劳动力进厂计划。

(2)分公司生产副经理监控项目部的总体施工进度、月度施工进度以及实际

完成情况，没有按计划完成的工程项目应调查原因，制定措施。每月25日前分

公司生产副经理负责上报本单位各个项目当月进度完成情况和下月施工进度计

划表到施工安全部。

529产品的标识和可追溯性：项目质检员负责本项

目产品检验、试验状态和可追溯性的管理。

项目保管员负责原材状态的标识，分公司生产副经理负责本公司产品标识

和可追溯性的监督管理。

5.2.10产品防护(含原材料)：

产品防护分原材料的储存、保管和过程成品的保护。由项目部实施，分公

司生产副经理负责监督，施工安全部负责抽查验证。

(1)原材料的储存、保管由项目部保管员负责。

(2)项目技术员负责制定过程产品的防护方案(措施)，项目负责人负责组织

实施落实，分公司生产副经理负责监督，施工安全部负责抽查验证。

5.2.11顾客财产

(1)项目资料员负责顾客知识产权类产品的识别、验证、保管、记录等管理，

技术负责人负责监管，分公司技术副经理负责监督，技术质量部负责抽查验证。

(2)项目保管员负责顾客物资类产品的识别、验证、保管、报告、记录等管

理，分公司生产副经理负责监督，器材设备部负责抽查验证。

(3)当顾客财产发生丢失、损坏、不适应情况时，项目部保管员(资料员)

应采取保护措施防止损失扩大，并予以记录，且及时向顾客报告，在未征得顾

客意见之前，不得擅自处理。

5.2.12顾客信息：资料员每月向顾客发放月度顾客意见调查表，收集并传递

顾客信息。

5.2.13环境保护和职业健康安全：环境保护和职业健康安全由项目负责人组

织实施，项目安全员负责检查；分公司生产副经理负责监管，公司施工安全部

负责抽查验证。

5.2.13产品的放行与交付

(1)过程产品例外放行的控制要求：涉及结构安全的过程产品不允许例外放

行，即在基础、主体施工阶段不可例外放行；涉及使用功能(即可更换)的产

品可例外放行；不能追回(不能完整更换、不易更换)不得例外放行。

例外放行的要求：由项目负责人提出申请，技术负责人与质检员对产品质

量认可后，由技术负责人在申请单上签字放行。

(2)最终产品不得例外放行。

6、竣工工程回访保修管理(竣工工程回访保修流程图后附)

6.1回访计划的制定

6.1.1每年年初，根据上年工程完成情况建立工程服务档案；

6.L2根据去年回访情况和新开工程服务档案由施工安全部制定本年度回访

计划，3月份前完成。

6.2回访频次与年限

市政公用工程管线一般每年回访一次，共回访两次，其他类型的建设工程

按相关法律、法规及合同中保修期限规定，一般采暖为两个采暖期，安装、装

修两年，有防水要求的五年。

6.3回访过程的实施

6.3.1按照回访计划由施工安全部组织各分公司进行回访，要求对市区首次

回访的工程，必须委派专人对用户进行回访、并请接待签署意见。

6.3.2市区第二次及以后的回访、外地工程回访可以去函或电话回访，去函回访

应请用户签署意见后寄回，电话回访应写明联系人姓名、职务、联系方式、回访意

见及回访日期。

6.3.3施工安全部对各分公司是否按计划回访进行监督管理。

63.4通过回访或用户投诉等形式收集用户信息，如果工程存在质量问题，

各分公司应在接到信息48小时内组织维修，同时把质量问题上报施工安全部,

施工安全部针对具体质量问题情况，组织协调、维修。

6.3.5工程维修后，维修人员填写工程维修记录并让用户签署意见。

636工程维修后，分公司对质量问题分析原因，如是施工方质量问题造成

的，维修费用由分公司承担；如是设计、使用单位造成的，维修费应由建设单

位承担，建设单位再向责任方主张权利。

6.3.7最后各分公司把所有的回访、维修记录整理齐全交施工安全部备案，

施工安全部将全部回访资料汇总，出具一份回访结论报主管领导审批归档。

6.3.8投诉接待：公司所有部门均有义务接待顾客投诉，记录户主（业主）

名称、地址和电话、投诉问题、投诉时间于《维修记录》中，并将上述信息传

递至施工安全部，施工安全部在24小时内做出处理。

639维修保修：分公司接到维修任务后，在48小时内组织维修，由维修人

记录维修过程和维修时间并签字（维修记录），经户主（业主）签署意见后，交

分公司生产副经理，由分公司生产副经理报施工安全部一份备案。

7、奖罚：

7.1职能部门查出隐患，责令限期整改，项目部未按时、按措施整改，每项

处罚所属分公司1000元，处罚分公司经理200元，技术（生产）副经理100元。

7.2各分公司必须在每月25日前将各项目部《月度施工进度计划表》上报

到施工安全部。每次未按规定上报或上报不齐全的处罚分公司1000元，并责令

分公司说明原因并在3个工作日内将资料上报齐全，否则加倍处罚。

7.3各单位在回访或接到用户投诉48小时内组织维修，同时将信息反馈施

工安全部。未按时维修及反馈维修信息或未及时反馈回访记录的每次处罚分公

司1000元，并由施工安全部督促分公司5个工作日内完成，若仍不积极完成继

续处罚分公司1500元。

8、记录

8.1建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）规定的技术资料

8.2方案、交底、施工日志、制度等管理资料

8.3教育、检查、整改、检测、环境因素识别、危险源识别等控制记录

8.4特殊过程确认、监控记录

8.5顾客意见反馈单

8.6维修记录

顾客意见反馈单

工程名称

业主名称地址

工程部位印象和评价（优良、

发现的具体问题（没有可不填）

（项目）合格、不合格选一项）

主体结构

门窗、地面

装饰装修

屋面

给排水、采暖

电气

市政工程

压力管线

服务

总体印象建议、意见或问题：

（在认可的栏

内打上J）

很满意（）

满意（）

基本满意（）

不满意（）

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