广东广垦机械有限公司质量管理制度

广东广垦机械有限公司质量平安管理制度

1质量方针和质量目标

本企业制定的质量方针和质量目标，是本企业质量宗旨

和质量方向。为了实现这质量方针和质量目标，希望质保师、

各系统责任人，抓好质量工作，带领全厂员工为实现质量方

针和质量目标而努力工作。

本企业质量方针，坚持“质量第一”、“平安第一”和

“信誉第一”的质量方针。

本企业质量目标:

1、产品出厂合格率100%；

2、产品监检率100%；

3、用户满足率99%以上。

2质量管理的组织和领导

行政组织机构图（图一）

质量体系限制组织机构图（图二）

3质量责任制考核方法

为了加强本企业的质量管理工作，使全体员工按各项管

理制度执行，做到人尽其责，特制订本考核方法。

1、质检科负责全企业的质量管理工作，对出企业的产品

质量负全面责任，有权对各部门、各岗位的人员执行质量管

理各项规定的状况进行监督、考核。

2、本考核方法采纳打分制，每月考核一次，每次10分

为满分，年终进行总评比，总分为120分。

3、凡在考核中发觉未按规定要求执行，未履行职的部门、

车间及个人，每发觉一次扣1—5分。

4、对玩忽职守、造成质量损失的，要追究其责任，每发

觉一次扣10分，对迨成重大质量事故的，按考核不合格执

行。

5、对质量做出突出贡献的，经经理批准，增加5-20分。

6、年终总评比，总分低于100分，年度考核不合格，扣

发部门年终奖金；高于100分者，发给年终奖金；高于120

分者，由经理探讨确定颁发奖金。

4.2.n负责组织内部人员食品质量平安学问培训和考核工

作。

4.2.12负责组织绽开质量分析会议，对产品质量状况进行统

计分析工作。

4.2.13负责协调办理监督管理部门对产品的监督抽查工作。

4.2.14负责托付加工和托付检验的质量限制管理。

4.2.15负责原辅材料、包装材料质量查验工作

4.2.16协作销售科对不合格产品召回工作。

4.2.17负责消费者的投诉受理工作。

4.3技术部和设备管理部门

4.3.1负责工艺文件，操作过程、作业指导书的起草工作。

4.3.2负责联系检验检测仪器设备的周期检定/校准工作。

4.3.3负责技术文件收集、存档和有关证照的管理工作。

4.3.4负责与生产加工有关技术性记录的编制审核工作。

4.3.5负责设计产品配方和管理工作。

4.3.6负责生产设备设施维护保养工作。

4.3.7参加质量分析和质量事故的处理工作。

4.3.8负责供应生产设备选购支配和生产设备的选购工作

4.3.9负责生产设备的安装调试，试运行工作。

4.3.10负责生产设备的维护管理工作。

4.3.11负责对生产操作人员进行培训工作。

4.3.12负责生产设备、设施清理维护的监督检查工作。

4.4生产部门

4.4.1负责编制、下达生产支配，对生产支配完成状况督促

检查工作。

4.4.2负责监督生产加工过程产品质量平安工作。

4.4.3负责生产过程中质量监督工作。

4.4.4负责对生产加工状况进行统计分析，为企业负责人指

导生产经营活动供应依据。

4.4.5负责不合格产品的具体处理工作。

4.4.6协作对发生的质量平安事故分析和处理工作。

4.4.7负责生产现场处于良好受控状态。

4.4.8负责完成生产支配。

4.4.9负责对生产过程中出现的问题，刚好协调解决。

4.4.10负责有效利用统计技术，限制产品质量，降低成本，

严格按产品配方组织生产。

4.4.11负责平安生产，严格工艺过程，平安文明生产，按时

完成生产任务。

4.4.12参加有关文件的起草、修订工作，确保现场运用有效

文件。

4.4.13负责生产设备设施的正确运用和清洗消毒。

4.4.14负责良好生产卫生环境的保持。

4.4.15负责组织生产人员技术培训和岗前培训。

4.4.16负责对生产过程中原料、半成品和成品进行防护。

4.4.17负责提诞生产方面、质量方面改进的建议。

4.5选购销售部门

4.5.1负责产品的销售支配的完成，签订购销售合同，做好

合同文件的存档管理工作。

4.5.2负责原辅处理、包装材料的选购和对供方进行评价

工作。

4.5.3负责建立合格供方名录，确保选购的原辅处理、包装

材料质量。

4.5.4负责质量信息调查和反馈，包括顾客满足和顾客埋怨

的沟通。

4.5.5负责市场调查，收集产品的需求信息和质量信息。

4.5.6负责提出销售改进方面的建议，保证产品销售运输过

程中质^^

4.5.7负责做好原材料、包装材料搬运、摆放工作。

4.5.8负责原材料、包装材料的转运发放工作。

4.5.9负责入库成品搬运、入库、摆放工作出库的搬运工

作。

4.5.10负责包装材料、成品及其它物资的标识、搬运、储存

和防护。

4.5.n做到出入库手续齐全，定期盘点账、卡、物相符

4.5.12负责库房环境条件的限制和管理工作。

4.6行政后勤管理部门

4.6.1依据企业负责人的工作支配做好行政管理工作和后

勤保障工作。

4.6.2负责保持良好生产环境的监督管理工作。

4.6.3负责生产操作人员健康档案的建立，组织员工定期进

行健康检查。

4.6.4负责企业员工的教化培训工作。

4.6.5负责企业平安防护和环境爱护工作。

4.7检验部门

4.7.1负责产品出厂检验，负责收集、保存和更新有关技术标

准工作。

4.7.2负责生产过程检验工作，必要时对每道工序进行定时

抽样检验。

5车间平安生产管理

5.1总则

为了实行责任重于泰山、防患于未然，进一步做到平安

生产、文明生产，并能保质保量的完成任务，特制定平安生

产操作规程如下：

5.2职责

5.2.1负责执行生产支配，实行公司制定的各项规章制度，

开展平安生产与文明生产，保证按质按量按时完成生产任

务。

5.2.2负责编制班组作业支配，依据班组的性质、设备的分

布和状况、加工件的难易程度以及交货日期，提前打算好材

料以及协助用具，下达派工单。

5.2.3对产品加工过程的质量负责。督促工人依据产品图样

及技术要求加工零件、组装部件，主动反馈工艺文件实施中

存在的问题。

5.2.4参照标准产品工艺规范，编制非标产品工艺路途，充

分利用工、卡、量等，确保非标产品具有同等的质量水平。

5.2.5依据产品构成及特点，探讨降低生产成本的措施，动

脑筋想方法提高劳动生产率、材料利用率、设备利用率，削

减废、次品损失。

5.2.6督促各班组做好设备的日常维护保养，严格要求工人

遵守操作规程，保持设备的正常运转，延长设备的运用寿命。

5.3限制要点

5.3.1生产纪律

5.3.1.1生产过程中必需严格按产品规格要求生产。

5.3.1.2厂区及生产车间内严禁吸烟。

5.3.1.3疼惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏,

杜绝奢侈。

5.3.1.4员工必需听从合理的支配，尽职尽责做好本岗位的

工作，不得有意叼难、疏忽或拒绝组长或上级主管吩咐，对

不听从者按公司管理制度执行惩罚。

5.3.1.5衣着清洁整齐，依据要求上班必需穿工作服，车床

工人应戴好防护眼镜。

5.3.1.6严禁私自外出，有事必需向生产主管请假。

5.3.1.7保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，每次生

产任务完成后要将地面清扫干净。

5.3.1.8当产品出现不良状况时应马上停工并上报，查找缘

由后方可接着生产。

5.3.2操作规程

5.3.2.1正确运用生产设备，严格依据工艺流程进行加工,

非相关人员严禁乱动生产设备。

5.3.2.2严格依据设备的运用说明和设备性能进行生产，严

禁因抢时间而影响产品质量，若因抢时间造成原材料奢侈需

依据有关规定进行赔偿。

5.3.2.3员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具

设备等，违者依据有关规定进行赔偿。

5.3.2.4全部员工必需依据操作规程操作，如有违规操作

者，视情节轻重予以惩罚。

5.3.2.5操作机器要切实做到人离关机，停止运用时要刚好

切断电源。

5.3.3产品质量

5.3.3.1必需树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保

证产品质量。

5.3.3.2对出现的异样状况，要查明缘由，刚好解除，使质

量始终处于稳定的受控状态。

5.3.3.3细致执行“三检”制度，操作人员对自己生产的产

品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上

工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发觉质

量事故时做到责任者查不清不放过、事故缘由不解除不放

过，预防措施不制定不放过。

5.3.3.4车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材

料不投产、不合格的半品不转序。

5.3.3.5严格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离

区，做到标识明显、数量精确、处理刚好。

5.3.3.6上班留意节约用水用电，停工随时关水关电，离开

工位时必需关好水电。

5.3.4平安生产

5.3.4.1严格执行各项平安操作规程。防止出现任何事故。

5.3.4.2贯彻“平安第一、预防为主。

5.3.4.3常常开展平安活动，开好班前会，不定期进行细致

整改、清除隐患。

5.3.4.4搬运人员或叉车司机留意搬运零部件的操作，防止

压伤、撞伤。操作工人在运用吊车时，要确保底下和旁边无

人，防止碰伤、撞伤。检验人员在检验时留意自我防护，当

心滑落或倒塌的零件砸伤自己。

5.3.4.5正确运用带电设备及电气开关，防止遭遇电击。

5.3.4.6易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标记。

5.3.4.7消防器材要确保灵敏牢靠，定期检查更换（器材、

药品），有效期限标记明显。

5.3.5设备管理与修理

5.3.5.1车间设备指定专人管理。

5.3.5.2细致执行设备保养制度，严格遵守操作规程。

5.3.5.3做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、

月保养，每天上班后检查设备的操纵限制系统、平安装置、

润滑油路畅通油线、油毡清洁、油质合格，待检查无问题方

可正式工作。加工残留铁屑要定时清理。

5.3.5.4大型设备应有专人负责。

5.3.5.5制订完善的设备修理及保养支配，并做好修理保养

记录，填写刚好、精确、整齐。

5.3.5.6严格设备事故报告制度，出现故障刚好向主管领导

汇报，并停止操作。

5.3.5.7要求，即：整齐、清洁、平安、润滑，做到“三好”

“四会”“五项纪律”。三好即：管好、用好、保养好。四

会即：会运用、会保养、会检查、会排出一般故障。五项纪

律即：遵守平安操作规程、常常保持设备整齐，并按规定加

油；管好工具、附件、不得丢失；发觉故障马上停止，通知

主管领导检查处理。

5.3.5.8操作人员离岗位要停机,严禁设备空车运转。

5.3.5.9设备应保持操作限制系统,平安装置齐全牢靠。

5.3.6生产秩序管理

5.3.6.1着工装上班，不允许穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不

整，并配带所要求的防护用品。

5.3.6.2上班时，严格依据规定的运作流程操作，不得影响

工作的顺当进行。

5.3.6.3每道工序必需接受车间品管检查、监督，不得蒙混

过关，虚报数量，并协作品检工作，不得顶撞。

5.3.6.4车间员工与班长、车间主任相互协作，不得争吵、

相互打骂。

5.3.6.5上班前员工严禁酗酒，如有上班前过量饮酒者当日

不得出勤，并按旷进行工处理。

5.3.6.6车间内严禁吸烟。

5.3.6.7工作时间特别状况须要外出，必需经班组长同意方

可离开，依据状况规定时间，一周累计超过1小时，扣除相

应的工资。

5.3.6.8工作时间不允许乱窜岗位。

5.3.6.9完不成当日生产任务的班组，若影响了公司的总支

配，自行加班完成任务。

5.3.6.10生产中不得闲聊说笑、打电话、吃零食、睡觉，

不得擅自离开生产岗位。

5.3.6.11严禁跨越或坐任何机械部位，严禁随意拆除、挪

动设备，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。

5.3.6.12下班前必需整理好自己岗位的产品物料和工作台

面，凳子放入工作台下面。

5.3.6.13夜班下班各车间负责人负责关好门窗，锁住车间

大门。

6仓库管理制度

6.1总则

为了提高公司的基础管理工作水平，加强成本核算，进

一步规范物资和产品流通保管和限制程序。维护公司资产的

平安完整，加速资金周转，特定本制度。

6.2库管员职责

6.2.1精确具体地做好各种物资进出仓库的帐务工作。

6.2.3严格依据产品的验收要求，做好产品验收工作。

6.2.4不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严

禁入仓。

6.3限制要点

6.3.1仓库日常保管工作

6.3.L1货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分

类、分区、分码放置。要做到：“二齐、三清、四号定位”。

A、二齐：货物摆放整齐，库容干净整齐。

B、三清：材料清、数量清、规格标识清。

C、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

6.3.1.2库管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘

点，若发觉误差须刚好找出缘由并做更正。

6.3.1.3库存信息应每月呈报，须对数量、文字、表格细致

核对，确保月报表数据的精确性和牢靠性。

6.3.2入库物资的管理：

6.3.2.1产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所

列的名称、数量、规格进行核对、清点。在经运用部门和请

购人员及检验人员对质量检验合格签字后，方可入库。

6.3.2.2对入库产品和物资核对清点无误后，库管员要刚好

填写入库登记单。

6.3.2.3库管员要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入

库登记。

A、未经厂部各级领导主管审准的选购。

B、与产品图纸尺寸、数量相差较大、未按选购单要

求的产品或材料。

C、因生产急需或其他缘由不能形成入库的产品及材料,

库管员要到现场细致核对后方可验收产品或材料，并刚好补

填入库单。

6.3.2工具和材料的领发：

6.3.2.1库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上各

主管未签字，字据不清或被涂改的，库管员有权退回重开或

拒绝发放物资。

6.3.2.2库管员依据进货时间必需遵守“先进先出”的原贝限

6.3.2.3领料人员所需工具和原材料无库存时，库管员应刚

好通知领用人，领用人要上报各主管审批在由主管按要求填

写工具选购单交由选购员刚好选购。

6.3.2.4任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私

拿工具及各种产品材料，不得在货架和货柜中乱翻、乱动、

乱扔，如有违者库管员有权制止其行为，警告无用者，律以

严惩。

6.3.2.5易损的工具均要以旧换新，一律先交旧工具，之后

在领用单上签名后，在由库管员发放新工具，无签名无旧工

具者库管员不得发放任何工具。

7文件管理制度

为了保证本企业质量管理体系运行有效，有关文件得到

限制，使各运用场所均得到相应文件的有效版本，特制定本

制度。

质检科是文件限制的归口管理部门。负责管理性文件和

技术、作业文件的发放和管理。各部门负责本部门的有关文

件的编写和限制。外来文件有质检科负责相关文件的收集。

文件编写：各类文件有分管部门组织人员进行编写，质

量手册、质量方针、质量目标由经理提出。

文件的审批：文件审批人员对文件的适用性和有效性负

责，审批部门有权将不符合要求的文件注明缘由后退回起草

部门修订。

文件的发放：依据文件的运用范围，由文件管理部门确

定发放范围和发放数量。受控文件发放前的标识：经批准的

管理性、技术性、外来文件由发放部门加盖“受控”章，做

好发放记录，便于追朔。

文件更改：

更改方法：在原文件上干脆划改，将原文件更改部分换

页，将原文件换版。

在运用中发觉有不适用的条文时，运用部门可提出更改

申请，填写“文件更改申请单”注明提出部门、文件名称、

编号、更改缘由、文件原内容、更改内容等，包括文件原编

制部门，由其按规定进行审批。

文件销毁：受控文件作废或失效时，由管理部门刚好从

全部发放或运用现场收回并做好记录。已作废文件有参考价

值须要存档的，应加盖作废章。作废文件集中销毁，报原文

件批准人批准，并作好销毁记录。

文件的日常管理

（1）文件的运用部门和人员不得随意涂改或毁坏文件，

不得丢失。

（2）未经文件发放部门的许可，运用者不准私自复印文

件，更不得外借。

（3）文件的编制部门为该文件的归档部门，对存档文件

应留意防火、防潮、防蛀和防盗，保持文件清楚便于查阅。

（4）对于各种时效性文件、临时性文件，按运用期予以

限制，过期自动失效。

外来文件的限制

对于外来文件经识别，确认后由主管部门进行文件的发

放和管理。

8压力容器平安管理制度

8.1总则

压力容器属于国务院特种设备平安监督管理部门规定

的特种设备范畴，为了加强对这一类设备的操作、维护、保

养的平安监察，防止和削减事故，保障本单位员工生命财产

平安，特制定本制度。

8.2职责

8.2.1在管理机构负责人的领导和业务指导下，具体负责企

业压力容器运用管理工作。

8.2.2工作中细致贯彻执行国家和上级有关部门关于设备

管理和压力容器平安的规定，加强法制观念，自觉按章办事。

8.2.3参加编制本企业压力容器运用管理规章制度，帮助工

艺生产部门制定生产操作规程。

8.2.4做好压力容器运用的注册登记、建卡、建档及技术资

料整理、归档和有关统计报表统计上报工作。

8.2.5编制压力容器的检验、修理、保养等支配，并具体落

实实施，检查或参加平安附件的校验工作。

8.3限制要点

8.3.1压力容器维护俣养制度

8.3.1.1压力容器运用的维护与保养必需坚持“预防为主”

和“日常维护与支配检修相结合”的原则做到正确运用、细

心维护与坚持日常保养，使压力容器投用后常常处于良好的

运行状态，保证其长期平安、稳定运行。

8.3.1.2压力容器投产前，必需依据压力容器的运用特点和

介质特性细致做好维护保养管理的打算工作，检查防腐爱护

层和有关接管、接头的完好、坚固状况，编制维护保养规程。

8.3.1.3打算必备的维护保养工具和简洁器材。

8.3.1.4在进行操作人员培育时，应让其了解所操作容器的

结构特性，工艺原理、运用和维护保养、平安操作等方面的

学问，驾驭日常维护俣养技能，培训疼惜生产装置的良好职

业道德，树立企业主子翁的思想。

8.3.1.5提倡实行包日常修理和日常保养的双保责任制，做

到台台容器、个个阀门、只只仪表都有人负责。

8.3.1.6保持压力容器整齐和生产四周环境的清洁卫生，刚

好清除跑冒滴漏现象。

8.3.1.7细致执行巡回检查，刚好填写操作记录，严格执行

交接班制度。

8.3.1.8严格执行操作规程，操作人员不得擅自拆除或损坏

压力容器平安附件，严禁在运行状态下，紧固受压连接件或

敲打容器承受部件，做到文明操作。

8.3.1.9操作人员在正常操作状态下发觉异样状况，应马上

查明原应，实行有效的处理措施并刚好反映。

8.3.1.10对停用和封存备用的压力容器要做好维护保养工

作，再次投用前应细致检查。

8.3.2压力容器平安检查制度

8.3.2.1压力容器的运用单位应依据运用容器的数量，平安

状况确定平安检查形式、要求，刚好了解，驾驭压力容器的

平安运用状况，发觉和消退担心全因素，查处事故隐患，做

到防患于未然。

8.3.2.2平安检查应实行定期检查、不定期抽查和日常巡回

检查相结合的原则，细致做好检查记录，按时督促检查问题

的处理、落实，实行检查有看法、处理有结果。

8.3.2.3平安检查的内容：查思想上是否树立了平安第一，

平安为了生产的坚固程度，有无平安生产责任心；查制度的

执行状况，有无违章作业、违章指挥的现象；查纪律的肃穆

性，有无脱岗、离岗的行为；查隐患，是否每台容器能够平

安运行，有无平安附件、装置失灵和设备带病操作的状况；

查平安问题的整改落实状况，能否做到发觉问题，查找缘由,

刚好解决。

8.3.2.4定期检查的重点

a）规章制度执行状况；

b）压力容器的完好状况，操作负荷状况；

c）平安附件、装置的齐全、灵敏、牢靠和定期校验状况；

d）操作人员的持证上岗状况；

e）容器定期检验和修理、改造执行状况；

f）监控运用容器的监控措施落实状况；

g）对查出问题或事故隐患的处理状况；

h）其他须要临时增加的检查项目。

8.3.2.5日常巡回检查的重点

a）压力容器操作工艺参数是否超过许可范围；

b）平安附件、装置是否灵敏动作；

c）压力容器本体有无鼓包、变形、泄漏、裂缝等异样状况；

d）容器的防腐层、保温层及铭牌是否完好；

e）接管、紧固件、密封部位等有无损坏、泄漏现象；

f）有无过量充装或液位失控现象；

g）有无发生火灾或振动等干脆威逼到平安运行的异样状况；

h）针对容器特点，确定的其他检查状况。

8.3.3设备平安运用制度

8.3.3.1压力容器作上人员及其相关管理人员，应当依据国

家有关规定经特种设备平安监督管理部门考核合格，取得国

家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者

管理工作。

8.3.3.2压力容器作业人员在作业过程中发觉下列异样现

象时，应当马上向平安管理员和单位有关负责人报告。

a）压力容器工作压力、介质温度或壁温超过规定值，实行

措施仍不能得到有效限制。

b）压力容器的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏

等危及平安的现象。

c）平安附件失效。

d）连接、紧固件损坏，难以保证平安运行。

e）发生火灾等干脆威逼到压力容器平安运行。

f）压力容器和管道发生严峻振动，危及平安运行。

g）其它异样状况。

8.3.3.3压力容器运用单位应每月进行一次自行检查，并做

好记录，严禁超温超压运行。

8.3.3.4平安阀应灵敏、牢靠。其开启压力不得超过压力容

器设计压力，平安阀每年必需进行一次整定、校验、并应加

铅封。

8.3.3.5压力表应齐全，精确、灵敏。每半年必需检定一次,

合格后应加铅封。

8.3.3.6报废、变更管理。凡属以下类型的压力容器必需

作报废处理。

a）压力容器存在严峻事故隐患，无改造、修理价值，或者

超过平安技术规范规定运用年限，应当刚好予以报废。

经压力容器检验机构检验后平安等级状况判为5级的。c）

经压力容器检验站检验后平安等级状况定为4级且缺陷无法

进行修复或无修复价值的压力容器，监控运用一个检验周期

后，通过检验仍旧定为4级的。

8.3.4压力容器平安附件管理与校验制度

8.3.4.1压力容器运用单位应明确平安附件及装置管理的

职能部门，确定管理人员，负责平安装置的日常管理，送检、

校验、修理更换等工作，做到职责分明。

8.3.4.2平安附件与装置的设备、选型应当依据生产工艺要

求供应的条件，由压力容器设计单位在进行压力容器设计

时，按国家有关规定予以确定和选型。对于在用容器和工艺

系统选用平安附件必需充分考虑其平安效果运用性能。

8.3.4.3建立平安附件技术档案和台帐，绘制平安附件设置

位置图，标明每个平安附件的精度、压力等级、灵敏程度和

性能，确定检修，校验周期，记载投用以来工作状况。做到

集中保管其产品合格证、质量证明书和调校、检修报告。

8.3.4.4平安附件应向持有生产许可证的单位选购，保证产

品性能稳定，结构合理，动作灵敏。制造单位须供应产品质

量证明文件和产品铭牌。

8.3.4.5平安附件在运用中必需保持完好，灵敏牢靠，容器

操作人员要加强维护，防止其铅封损坏和发生不能正确动作

的现象，一旦发觉异