特种设备隐患排查治理管理制度（三）

特种设备隐患排查治理管理制度（三）一、目的

本制度的目的是为了加强对特种设备的安全管理，预防和减少特种设备事故的发生，保障员工的生命安全和身体健康，确保企业财产安全，依据国家相关法律法规和标准，结合企业实际情况，制定特种设备隐患排查治理管理制度。通过实施本制度，提高特种设备的安全管理水平，确保特种设备的安全运行。

二、适用范围

1.本制度适用于公司范围内所有特种设备的安全管理，包括但不限于压力容器、压力管道、起重机械、电梯等。

2.本制度适用于公司各部门、各单位在特种设备使用、维护、检修、改造等过程中的隐患排查治理工作。

3.本制度适用于公司全体员工，包括特种设备操作人员、管理人员、技术人员等。

4.本制度适用于与特种设备相关的安全生产、环境保护、职业健康等方面的管理。

三、职责

1.公司总经理：负责特种设备隐患排查治理工作的总体部署，对特种设备安全管理工作负总责。

2.安全管理部门：负责组织制定特种设备隐患排查治理制度，监督、检查、指导各部门、各单位开展特种设备隐患排查治理工作。

3.设备管理部门：负责特种设备的安全管理，组织特种设备隐患排查，制定隐患整改措施，督促相关部门完成整改。

4.各部门、各单位：负责本部门、本单位特种设备的安全管理，按照公司要求开展隐患排查治理工作，确保特种设备安全运行。

5.特种设备操作人员：负责操作、维护、检修特种设备，发现隐患及时报告，积极参与隐患整改。

6.技术人员：负责对特种设备进行技术指导，分析隐患原因，提出整改措施。

7.环保部门：负责对特种设备的环境保护安全进行检查，确保符合国家环保要求。

8.质量管理部门：负责对特种设备的质量进行检查，确保设备符合国家质量标准。

9.人力资源部门：负责对特种设备操作人员进行培训，提高操作人员的安全意识和技术水平。

10.财务部门：负责对特种设备隐患排查治理工作的资金保障，确保隐患整改工作顺利进行。

四、隐患排查范围

1.设备本体隐患排查：

-结构完整性：检查特种设备本体结构是否存在裂纹、变形、腐蚀等缺陷。

-安全附件：检查安全阀、爆破片、压力表等安全附件是否齐全、有效。

-附件连接：检查设备本体与附件的连接部位是否牢固，密封性能是否良好。

2.设备运行参数隐患排查：

-运行参数：监测设备的运行参数，如压力、温度、流量等，是否在正常范围内。

-超限报警：检查设备超限报警系统是否正常工作，确保在参数异常时能够及时发出警报。

3.设备维护保养隐患排查：

-维护记录：检查设备的维护保养记录，确保定期维护保养的执行。

-保养质量：评估保养工作的质量，确保保养措施得当，设备运行状况良好。

4.设备周边环境隐患排查：

-环境安全：检查设备周边是否存在可能导致事故的环境因素，如高温、腐蚀性介质、易燃易爆物品等。

-安全通道：确保设备周边的安全通道畅通，无杂物堆放。

5.操作人员行为隐患排查：

-操作规程：检查操作人员是否遵守操作规程，是否存在违规操作行为。

-安全意识：评估操作人员的安全意识，确保其在操作过程中能够及时发现并处理安全隐患。

6.应急处理隐患排查：

-应急预案：检查应急预案的制定和实施情况，确保在紧急情况下能够迅速有效地应对。

-应急设备：检查应急设备如消防器材、急救箱等是否齐全、可用。

7.管理体系隐患排查：

-安全管理制度：检查安全管理制度是否完善，是否得到有效执行。

-责任落实：检查安全责任是否明确，责任到人是否到位。

8.法律法规遵守情况排查：

-法律法规：检查设备使用和管理是否符合国家相关法律法规的要求。

-标准执行：检查设备是否符合国家标准和行业标准，是否存在违规使用情况。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对特种设备进行全面、系统的检查，包括设备本体、安全附件、运行参数、维护保养、周边环境等多个方面。综合检查通常由安全管理部门组织，设备管理部门、技术人员及操作人员共同参与，每季度至少进行一次。检查内容包括但不限于：

-设备外观检查，包括裂纹、变形、腐蚀等。

-安全附件的功能测试，如安全阀的开启压力测试。

-运行参数的监测，确保设备在正常工作范围内运行。

-维护保养记录的审查，确保保养措施得到执行。

-周边环境的安全性评估，包括安全通道的畅通情况。

（二）专业检查

专业检查是指针对特种设备某一特定方面的深入检查，通常由具有专业资质的人员进行。专业检查包括但不限于：

-设备的无损检测，如超声波探伤、射线检测等。

-安全附件的校验，如压力表的校准。

-设备运行状态的监测，使用专业仪器分析设备运行数据。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化对特种设备进行的专项检查，以应对季节性安全风险。检查内容包括：

-夏季高温期间的设备冷却系统检查。

-冬季寒冷期间的设备防冻措施检查。

-雨季前的设备防雨防潮检查。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日前对特种设备进行的检查，以确保节假日期间的安全运行。检查内容包括：

-设备的紧急停机系统是否正常。

-应急处理设备和物资的准备情况。

-节假日期间值班人员的安排和培训。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指操作人员在日常操作过程中对特种设备进行的检查，以发现并及时处理安全隐患。定期检查是指按照预定的时间表对设备进行的检查，以确保设备的长期安全运行。检查内容包括：

-日常操作前的设备状态检查。

-操作过程中的参数监控和安全附件的日常维护。

-按照设备维护保养计划进行的定期检查，如每月、每季度、每年的检查。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机与重启检查：长假前应对特种设备进行全面的停机检查，确保设备在重启前不存在安全隐患。检查内容包括设备主体的完整性、安全附件的可靠性以及电路和气路的正常工作。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施是否完好，包括防护栏、限位器、紧急停止按钮等，确保在紧急情况下能够发挥作用。

3.应急预案演练：长假前组织一次应急预案演练，包括紧急疏散、事故报告、伤员救治等，确保员工熟悉应急流程，提高应对突发事件的能力。

4.设备运行记录审查：审查长假前设备的运行记录，关注是否存在异常情况，确保设备在长假期间能够安全运行。

5.电气安全检查：对设备的电气系统进行安全检查，包括电线电缆的绝缘性能、电气设备的接零保护、漏电保护器的工作状态等。

6.仓储安全管理：检查仓库的消防设施、通风设备、安全通道等，确保仓储区域的安全。

7.安全警示标志检查：确保所有安全警示标志清晰可见，提醒员工注意潜在的安全风险。

8.设备维护保养计划：制定长假期间的设备维护保养计划，确保设备在长假结束后能够迅速恢复正常运行。

9.值班安排与培训：合理安排长假期间的值班人员，并对值班人员进行安全知识培训，确保值班期间能够有效处理各种安全问题。

10.安全信息传达：通过会议、公告等形式，将长假期间的安全注意事项传达给每一位员工，提高员工的安全意识。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对所有运输车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、灯光、轮胎、喇叭等关键部件，确保车辆处于良好的工作状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保所有驾驶员均持有有效驾驶证，且具备相应的驾驶技能和经验。

3.驾驶员安全教育：组织驾驶员进行安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高驾驶员的安全意识和应急处理能力。

4.车辆维护保养计划：制定长假期间的车辆维护保养计划，确保车辆在长假期间能够持续安全运行。

5.路线安全评估：对车辆行驶路线进行安全评估，避免途经高风险区域，选择安全的行驶路线。

6.载重与装载安全：确保车辆载重符合规定，装载过程中遵守安全操作规程，避免超载和不当装载。

7.应急物资准备：为车辆配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、防滑链等，以应对可能的紧急情况。

8.车辆监控与调度：通过GPS等车辆监控系统，实时监控车辆运行状态，确保车辆安全行驶，并合理调度车辆，避免疲劳驾驶。

9.交通法规遵守：确保所有车辆和驾驶员遵守交通法规，特别是在高速行驶、恶劣天气等情况下，采取适当的安全措施。

10.信息反馈与处理：建立信息反馈机制，驾驶员在行驶过程中发现的安全隐患应及时反馈，并由相关部门进行处理，确保行车安全。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对环保设施进行全面检查，包括废气处理系统、废水处理系统、噪声防治设施等，确保其正常运行并符合环保标准。

2.环境监测数据审查：审查长假前的环境监测数据，确保各项污染物排放指标在正常范围内，无超标排放情况。

3.应急预案与环境事故处理：检查环境事故应急预案的完善程度，确保在发生环境事故时能够迅速有效地处理。

4.环保法律法规遵守：确保企业的环境保护措施符合国家及地方的环保法律法规，避免因违法造成的环境污染事故。

5.危险废物管理：检查危险废物的储存、运输、处理是否符合相关法规要求，确保危险废物得到妥善处理。

6.环保培训与宣传：长假前组织员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识，并通过宣传活动普及环保知识。

7.环境风险评估：对长假期间可能产生的环境风险进行评估，包括自然灾害、设备故障等，并制定相应的预防措施。

8.环保设施维护保养：制定长假期间的环保设施维护保养计划，确保设施在长假后能够迅速恢复正常运行。

9.环境监测与巡查：安排长假期间的环境监测和巡查工作，确保及时发现并处理环境安全隐患。

10.环保信息记录与报告：确保长假期间的环境保护信息得到准确记录，并在长假结束后及时向上级部门报告环境安全状况。

七、隐患排查分级

1.根据隐患的严重程度和对设备运行安全的影响，将隐患分为三个级别：

-重大隐患：可能导致严重人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：对人身安全、财产安全或环境有一定影响，但不会造成严重后果的隐患。

2.隐患级别的判定依据包括但不限于：

-隐患的性质和可能造成的后果。

-隐患发生的概率和频率。

-隐患的可控性和可接受程度。

3.隐患级别的判定由专业技术人员和安全管理人员共同完成，必要时可邀请外部专家参与评估。

八、隐患排查管理

1.隐患排查工作应按照隐患排查计划和程序进行，确保排查工作的全面性和系统性。

2.隐患排查结果应记录在案，包括隐患的描述、级别、发现时间、责任单位及责任人等。

3.对排查出的隐患，应根据其级别制定相应的整改措施和期限，重大隐患应立即整改，较大和一般隐患应在规定期限内完成整改。

4.整改措施的实施应由责任单位负责，安全管理部门进行监督和检查，确保整改效果。

5.对整改完毕的隐患，应进行复查验证，确保隐患得到有效消除。

6.对于未能按时整改或整改不到位的隐患，应追究相关责任人的责任，并采取必要的管理措施。

7.隐患排查工作应形成闭环管理，从隐患发现、整改、复查到记录归档，每个环节都应留下可追溯的记录。

8.定期对隐患排查工作进行总结，分析隐患发生的规律和原因，不断改进隐患排查治理工作。

9.加强隐患排查治理的宣传和培训，提高全体员工的安全意识和参与隐患排查的积极性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-隐患发现后，发现人应立即向部门负责人报告，并填写《事故隐患排查报告表》。

-报告表应详细记录隐患的发现时间、地点、设备名称、隐患描述、可能造成的后果、已采取的临时措施等。

-部门负责人应在接到报告后及时组织相关人员进行隐患评估，并制定整改措施。

-安全管理部门负责对隐患报告进行汇总，并定期向公司领导层报告隐患排查治理情况。

2.隐患建档监控：

-对排查出的所有隐患，安全管理部门应建立《隐患档案》，实行信息化管理。

-隐患档案应包含隐患的详细信息，包括隐患级别、发现时间、报告人、整改措施、整改期限、整改责任人、复查结果等。

-隐患档案应实时更新，确保信息的准确性和时效性。

-对重大隐患，应实行重点监控，定期跟踪整改进展，确保整改到位。

-安全管理部门应定期对隐患档案进行分析，识别隐患发生的规律和趋势，为隐患治理提供决策支持。

-隐患档案应作为公司安全管理和决策的重要依据，同时为事故调查和处理提供参考。

-隐患档案的保管应遵循保密原则，确保信息的安全。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估特种设备隐患排查治理工作的执行效果，确保各项安全管理措施的落实，提高特种设备的安全管理水平。

2.考核对象：考核对象包括但不限于特种设备操作人员、管理人员、技术人员及相关部门。

3.考核内容：

-隐患排查计划的制定和执行情况。

-隐患发现、报告、整改及复查的及时性和有效性。

-安全管理制度的遵守情况。

-安全培训和教育工作的开展情况。

-应急预案的制定和演练情况。

4.考核方法：

-定期考核：每半年或每年对特种设备隐患排查治理工作进行一次全面考核。

-不定期抽查：安全管理部门可随时对特种设备隐患排查治理工作进行抽查。

-综合评估：结合隐患排查治理工作的各项指标，进行综合评估。

5.考核结果：