CCC质保手册资料

重庆路之生科技有限责任公司

CCC质保手册

(依据低压成套开关设备企业质量保证能力和产品一致性检查要求编制)

文件号：LZS/ZS-A-2017(1)

编制：综合部..日期：2017.05.19

审核：蒋更宏..日期：2017.05.19

批准：孙乙富..日期：2017.05.19

受控状态：

分发号：01

2017年05月19日发布2017年05月19日实施重庆

路之生科技有限责任公司

路之生发[2017]001号文

颁布令

质量是公司的生命和发展的基础。

本质保手册是依据《低压成套开关设备企业质量保证能力和产品一致性检查

要求》和《低压成套开关设备强制性认证实施细则》的要求，结合本公司的特

点及实际，遵循适用有效原则编写。

本手册是公司质量管理的法规和纲领性文件，也是本公司建立、实施质量保

证体系的准则。现予批准发布，望全体员工认真学习、理解并遵照执行。

经多次审定，本手册满足低压成套开关设备企业质量保证能力和产品一致性

检查要求和符合国家有关安全认证方面的法律、法规的管理要求，并符合本公

司的实际情况，且适于实现本公司的质量方针。

本《质保手册》现行版本A版，经公司审定批准，予以发布，自2017年05

月19日起实施。

此令

总经理：孙乙富

2017年05月19日

重庆路之生科技有限责任公司

路之生发[2017]002号文

任命书

为了贯彻执行《低压成套开关设备企业质量保证能力和产品一致性检查要

求》和《低压成套开关设备强制性认证实施细则》，加强对质量体系运作的领

导，特任命刘畅为我公司质量负责人。

我公司质量负责人的职责是：

1、确保低压成套开关设备企业质量保证能力和产品一致性检查要求在公司得到

有效的实施和保持；

2、确保认证产品符合认证标准的要求并与认证批准的样品一致；

3、了解强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、暂

停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。

此令

总经理：孙乙富

2017年05月19日

重庆路之生科技有限责任公司

路之生发[2017]003号文

任命书

为了贯彻执行《强制性产品认证公司质量保证能力要求》和《低压成套开

关设备强制性认证实施细则》，加强对质量体系运作的领导，特任命蒋更宏

为我公司技术负责人°

我公司技术负责人的职责是：

1、了解认证产品及其关键元器件和材料所依据的法律、法规、标准和要求;

2、熟悉组织获证产品的原理、结构、关键元器件和材料、参数和性能要求,

以及各部分之间的相关性；

3、熟悉产品一致性管理要求和产品变更管理要求；

4、组织评审和确认变更的需要，实施变更活动；

5、保持实施了其职责的记录.

此令

总经理：孙乙富

2017年05月19日

重庆路之生科技有限责任公司

路之生发[2017]004号文

任命书

为了贯彻执行《强制性产品认证公司质量保证能力要求》和《低压成套开

关设备强制性认证实施细则》，加强对质量体系运作的领导，故此特任命蒋更

宏为我公司的认证联络员，负责在认证过程中与认证机构保持联系，其有责任及

时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定，并

向组织内报告和传达。

认证联络员跟踪和了解的内容至少包括：

1、强制性认证实施规则/细则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文

件的发布、修订的相关要求；

2、证书有效性的跟踪结果；

3、国家级和省级监督抽查结果。

此令

总经理：孙乙富

2017年05月19日

文件目录

I、文件名称文件编号CCC质保手

册说明....................................LZS/ZS-A-2017-01

2、企业简介.............................................LZS/ZS-A-2017-02

3、公司质保体系结构图...................................LZS/ZS-A-2017-03

4、质量体系要素与职责一览表.............................LZS/ZS-A-2017-04

5、公司职责与权限划分...................................LZS/ZS-A-2017-05

6、人力资源控制程序.....................................LZS/ZS-A-2017-06

7、文件控制程序.........................................LZS/ZS-A-2017-07

8、记录控制程序.........................................LZS/ZS-A-2017-08

9、采购控制程序..........................................LZS/ZS-A-2017-09

10、关键元器件和材料的检验或验证控制程序................LZS/ZS-A-2017-10

11、关键元器件和材料的定期确认检验控制程序..............LZS/ZS-A-2017-11

12、生产过程控制程序.....................................LZS/ZS-A-2017-12

13、例行检验、确认检验和现场指定试验控制程序............LZS/ZS-A-2017-13

14、检验试验的仪器设备与人员控制程序.....................LZS/ZS-A-2017-14

15、不合格产品控制程序...................................LZS/ZS-A-2017-15

16、纠正和预防措施控制程序...............................LZS/ZS-A-2017-16

17、认证产品一致性及产品变更控制程序....................LZS/ZS-A-2017-17

18、CCC认证标志和证书的使用控制程序....................LZS/ZS-A-2017-18

19、产品防护控制程序.....................................LZS/ZS-A-2017-19

20、内部质量审核控制程序.................................LZS/ZS-A-2017-20

附件:

1.产品认证工厂质量保证能力要求与公司文件对照一览表

2.生产加工工艺流程图

3.支持性文件清单（总目录）

4.记录、表格清单

5.程序文件目录

重庆路之生科技有限责任公司LZS/ZS-A-2017-01

CCC质保手册说明修订号0

页次1/1

1.范围

1.1总则

本质保手册按照《低压成套开关设备企业质量保证能力和产品一致性检查要

求》《低压成套开关设备制性认证实施细则》，规定了本公司的质置体系，描

述了质量体系每一过程及相互的作用。

1.2适用范围

本质保手册适用于本公司低压成套开关设备生产装配所涉及的所有控制过

程、活动和有关的所有部门与岗位，实现全过程的控制与管理，通过体系的有

效运行和持续改进，证实本公司有能力稳定地提供符合认证要求和满足相应法

律法规要求的产品。

2引用标准

«强制性产品认证公司质量保证能力要求》

GB/T725L1＜＜低压成套开关设备和控制设备＞＞

GB/T7251.2«低压成套开关设备和控制设备》

GB/T7251.3＜〈低压成套开关设备和控制设备》

GB/T7251.5«低压成套开关设备和控制设备》

GB/T15576Z低压无功静态补偿装置技术条件＞＞

3.术语和定义

使用GB7251.1。低压成套开关设备和控制设备》中的术语和定义。

4,手册的管理

4.1本手册为本公司的受控文件，由总经理批准发布执行。手册管理的所

有相关事宜由综合部统一负责，未经总经理批准，任何人不得将手册提供给本

公司以外的人员。

4.2手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、涂抹，调离时应交还

综合部，办理注销手续。

4.3如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部，办公

室应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改，执行《文

件控制程序》的有关规定。

4.4本手册由综合部组织编制，质量负责人审核。

重庆路之生科技有限责任公司LZS/ZS-A-2017-02

企业简介修订号0

页次1/1

重庆路之生科技有限责任公司成立于2005年，工厂位于江津区珞璜工业园

B区；公司从事低压配电设备、电器元件等的研发、生产及销售，各种技术人

员均有丰富的生产经验；工厂具有完善的产品检测设备和手段，可对原材料进

厂、生产过程和产品出厂的质量把关起到保证作用。工厂始终坚持以诚信为本,

质量第一的指导思想，并以良好的服务赢得许多客户的好评。

工厂名称：重庆路之生科技有限责任公司

工厂地址：江津区珞璜工业园B区

电话：

传真：

邮编“00030

重庆路之生科技有限责任公司LZS/ZS-A-2017-03

公司质保体系结构图修订号0

页次1/1

文件

综合部

培训

协调

财务部

LZS/ZS-A-2017-04

重庆路之生科技有限责任公司

修订号0

质量体系要素与职责一览表页次1/1

带★为主要职责，带☆为配合部门

重庆路之生科技有限责任公司LLZZSS//ZZSS--AA--22001177--0055

公司职责与权限划分修订号.0

____________________________________________________________页贝次次_______11/53

序

马体系要素管理层综合部生技部质检部供销部

13C质量体系★☆☆☆☆

2管理职责★☆☆☆☆

3资源★☆★☆☆

4文件控制★☆☆☆

5记录控制★☆☆☆

6采购和进货检验☆☆★★

7生产过程控制☆★★☆

8例行检验和确认检验☆☆★☆

检验、试验仪器设备

9☆☆★☆

的控制

10不合格品的控制☆★☆☆

认证产品的一致性控

11☆★★☆

制

12包装、搬运和储存☆☆☆★

产品标识和认证标志

13☆☆★☆

的管理

14纠正及预防措施控制☆★☆☆

15

1目的

对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。

2范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关

人员的职责、权限的规定。

3职责和权限

3.1总经理确定组织机构、分配职责和权限、任命质量负责人

3.2综合部负责具体监督和考核

3.3各部门负责人履行各自职责，确保体系正常运行

4职责分配

4.1总经理

a）总经理应确保公司过程满足《公司质量保证能力要求》和《低压成套开关设

备强制性认证实施细则》。

b）指定质量负责人来建立、实施和保持质量体系。

c）确保提供满足要求所需的生产设备和环境。

d）创造适用于生产和保持认证产品一致性的各种条件。

e）对公司内部各部门和人员的相关职责和权限进行划分。

f）批准和颁布质量体系文件。

4.2质量负责人

a）公司应在管理层内制定质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应

具有以下方面的职责，并有充分能力胜任：

b）确保本文件的要求在公司得到有效的实施和保持；

c）确保认证产品符合认证标准的要求并与认证批准的样品一做；

d）了解强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、暂

停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。

4.3综合部主管

a）负责质量体系文件的管理

b）负责质量记录的管理

c）负责配合质量负责人实施本公司内审

d）起草各级人员任职条件，交总经理批准

e）负责人员招聘、考核工作

重庆路之生科技有限责任公司LZS/ZS-A-2017-05

公司职责与权限划分修订号0

页次2/5

f）进行培训策划和实施

4.4质检部主管

b）负责采购物资、半成品和成品的检验和验证；确定并实施过程检验；

c）负责实施例行检验和确认检验；

d）负责检验试验仪器设备的管理控制；

e）负责对不合格品控制。

f）负责3c认证标签的管理和张贴工作

4.5生技部主管

a）负责生产过程控制

b）负责生产设备的维护保养

c）组织产品的生产和装配

d）产品的搬运、储存和包装。

e）负责纠正和预防措施的实施工作

f）负责对不合格品的管理工作。

g）负责解决各种技术问题，并对设计更改加以控制；

H）负责组织编制各种技术、工艺文件，产品质量检验规范，作业指导书等文件,

监督工艺纪律的执行

4.7供销部主管

a）负责按标准的要求组织对供方的评价，确定合格的供方，并对合格的供方进

行考核；

b）严格按产品标准等技术文件制定采购计划并组织实施，对所采购的产品质量

负责；

c）负责对出现问题的合格供方采取的纠正措施实施跟踪验证；

d）严格执行采购产品入厂报检制度，当发现采购产品不合格时，有权拒收或代

表公司向供方索赔；

e）负责签定产品供销合同

f）负责接受顾客反馈意见的接收

g）负责产品供销过程中的搬运、储存和防护工作。

4.8质检员

a）按照工艺文件和检验规程等要求实施检验；

重庆路之生科技有限责任公司LZS/ZS-A-2017-05

公司职责与权限划分修订号0

页次3/5

b）发现质量问题有权要求停止生产；

c）按照标准要求实施例行检验。

d）做好检验记录并归档，发现问题及时上报相关部门和领导对原材料、半成品

及成品、工装模具进行质量检验，充分发挥对产品质量的鉴别、把关、报告

的三大职能。

e）负责对产品不合格品的判定工作，协助其他部门进行不合格品的处理分析工

作。

f）负责在用计量器具的周期检定工作及检测设备的管理工作。协助技术人员搜

集有关试验标准，采用先进的检测技术，严把质量关

4.9内审员

a）按照计划的安排实施内审，做好内审记录并归档；

b）跟踪发现的问题直至完满解决。

0认真贯彻执行质保手册和作业文件

d）对审核中出现的问题查明原因，配合相关部门制订纠正和预防措施并验证其

有效性

4.10操作人员

a）听从生技主管的安排，保质保量按时完成领导交给的工作任务；

b）遵守劳动纪律，保证正常的生产，同时作好车间的各项记录；

c）认真学习并熟练掌握车间各种生产设备的操作，对违反操作规程造成的安全

事故及损失负责；

d）对本车间的各种工艺卡片要熟练运用，保证生产出合格的产品，对质量事故

要做到“三不放过”，对违反工艺而造成的质量损失负责；

e）努力学习业务知识，积极提出合理化建议，参加企业里的各种职工培训活动。

4.H销售人员

a）根据企业下达的销售任务完成、甚至超额完成销售任务。

b）遵守企业的各项规章制度，在外仪表堂堂，言语举止文明礼貌，随时注意树

立企业的良好形象。

c）作好用户服务工作，按规定进行顾客满意度调查。

d）及时反馈顾客及相关方的信息，便于企业进行改进。

e）认真作好订单或合同的签定工作。

重庆路之生科技有限责任公司LZS/ZS-A-2017-05

公司职责与权限划分修订号0

页次4/5

4.12采购人员

a）根据经理批准的采购计划，在《合格供方名录》中选择合适的供方，进行采

购工作，并采购产品做好一致性控制。

b）负责组织原材料和成品的装卸工作。

c）对初次供货的供方的组织状况、质量管理状况、信誉状况等进行调查，填写

好《供方评定记录表》。

d)工作认真，不行贿受贿、拿回扣，节约企业的每一分资金。

4.13保管人员

a)在生技主管的领导下，听从主管的工作安排，在工作上为主管负责；

b)认真学习有关程序文件及《仓库管理制度》，做好物品的入库、巴库、贮存

标识等管理工作；

c)工作上一丝不苟，办事认真，有根有据，符合程序要求，防止工作中出现漏

洞，帐目清楚，帐、卡、物相一致；

d)对仓库中库存备用的元器件、材料，及时向主管提供库存报表，对车间成品

的领用、归还每月统计上报，对库房物资每半年进行一次盘点；

4.14技术负责人

如需建立适用简化流程的关键元器件和材料变更批准机制的，应在其组织内任

命技术负责人、并确保其有充分能力胜任，其主要职责是负责适用简化流程的

关键元器件和材料变更的批准，确保变更信息准确及变更符合规定要求，并对

产品的一致性负责。生产企业技术负责人应经认证机构考核认定。

注：简化流程指由生产企业技术负责人在本实施细则规定的职责范围内，对

关键元器件和材料的变更进行批准的活动。

4.15认证联络员

公司应在组织内部指定认证联络员，负责在认证过程中与认证机构保持联系，

其有责任及时跟踪，了解认证机构及相关政府机构及相关政府部门有关强制性

产品认证的要求或规定，并向组织内报告和传达。

认证联络员跟踪和了解的内容应至少包括：

(1)强制性认证实施规则/细则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件

的发布、修订的相关要求；

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公司职责与权限划分修订号0

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(2)证书有效性的跟踪结果；

(3)国家级和省级监督抽查结果。

5相关文件

其它职责和权限分配文件可见各岗位人员岗位职责

重庆路之生科技有限责任公司LZS/ZS-A-2017-06

人力资源控制程序修订号0

页次1/3

1目的

对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以

满足规定要求。

2范围

适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必

要时还包括供方的人员。

3职责

3.1综合部

a）负责编制《岗位工作人员任职要求》；

b）负责公司《年度培训计划》的制定及监督实施；

c）负责上岗基础教育；

d）负责组织对培训效果进行评估。

3.2各部门

a）配合编制涉及到本部门岗位的《岗位工作人员任职要求》；

b）负责本部门员工的岗位技能培训。

3.3总经理

批准公司年度培训计划，批准《岗位工作人员任职要求》。

4程序

4.1人员安排

4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从

教育、培训、技能和经历方面考虑。

4.1.2综合部编制《岗位工作人员任职要求》，报质量负责人审核，总经理

批准。

4.1.3《岗位工作人员任职要求》经审批后，作为综合部选择、招聘、安排

人员的主要根据。

4.1.4所有人员应将个人简历、身份证、学历证复印件、照片、各类资格证书

复印件交综合部存档。

4.2培训、意识和能力

4.2.1应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗

员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并

实施培训需求。

4.2.2新员工培训

重庆路之生科技有限责任公司LZS/ZS-A-2017-06

修订号0

人力资源控制程序页次2/3

a）公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量安全和环保意识、相关

法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一周内，由综合

部组织进行；

b）部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组

织进行；

c）岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安

全事项及紧急情况的应变措施等，由所在部门负责人组织进行，并进行书面和

操作考核，合格者方可上岗。

4.2.3在岗人员培训

按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。

4.2.4特殊工作人员培训

特殊工序、关键工序人员的培训，由所在部门负责人负责培训，培训合格

后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行能力确认；

4.2.5转岗人员培训（同4.2.2b,c）

4.2.6通过教育和培训，使员工意识到：

a）满足顾客和法律法规要求的重要性；

b）违反这些要求所造成的后果；

c）自己从事的活动对产品的影响，与公司发展的相关性。

d）公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。

4.2.7评价所提供培训的有效性

a）通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性,

评价被培训的人员是否具备了所需的能力；

b）每年第四季度综合部对各部门负责人征求意见和建议，以便更好制定下

年度的培训计划；

c）综合部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场

抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核、转岗

或其它措施，使员工的能力与其从事的工作相适应。

4.2.8综合部负责建立、保存员工培训档案。

4.3培训计划及实施

4.3.1每年12月综合部根据公司需求，制定下年度的培训计划（包括培训

内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督

实施。

重庆路之生科技有限责任公司LZS/ZS-A-2017-06

修订号0

人力资源控制程序页次3/3

4.3.2每次培训各相关部门应填写《培训记录表》，记录培训人员、时间、

地点、教师、内容及考核成绩等，培训后招有关记录、试卷或操作考核记录等

交综合部存档。

4.3.3各部门的计划外培训，应填写《培训申请单》，报质量负责人批准，

由相关部门组织实施。

5相关文件

《岗位工作人员任职要求》。

6质量记录

6.1《培训记录表》。

6.2《培训申请单》。

6.3《年度培训计划》。

6.4《员工履历表》。

6.5《员工花名册》

重庆路之生科技有限责任公司LZS/ZS-A-2017-07

文件控制程序修订号0

页次1/4

1.目的

对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，

确保各使用部门得到有效版本文件，防止作废的文件非预期使用，提高

企业各部门的工作效率，从而形成高效的企业管理。

2.适用范围

2.1与质量体系有关的所有文件，包括技术性文件、图纸资料、外来文

件和顾客提供的文件资料及其复印件。

2.2本程序适用于质量管理体系文件的制订、批准、发放、使用和保管。

3.职责

3.1总经理负责本企业文件的批准颁布。

3.2各部门负责人对部门范围内的文件组织起草、批准、并负责实施。

3.3综合部负责企业管理性文件的起草、统一编码、归档、配置及发放

管理控制工作。

3.4各部门负责各自相关文件的编制、使用和保管。

4.程序要求

4.1文件分类及保管

4.1.1质保手册（含程序文件）为第一级文件。

4.1.2本公司第二级质量管理体系文件分为：

a）作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括各种管理制度等；

工作标准、岗位责任制和任职要求等,国家标准、行业标准、企业标准及工艺

规程、检验规范等。

b）部门质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其

它支持性文件、规范等。

4.1.3本公司第三级质量管理体系文件为：

各部门运行质量管理体系所需用的质量记录和表格

4.1.4本公司所有文件的归口管理部门为综合部，统一进行综合管理。

4.1.5质量体系文件可以用纸张、光盘、照片、样品、计算机磁盘等方式为载

体进行存储和表现形式。

4.2文件的编号

重庆路之生科技有限责任公司LZS/ZS-A-2017-07

文件控制程序修订号0

页次2/4

4.2.1公司各部门代号如下：

综合部-BG生技部-SC质检部-ZL供销部-GX

4.2.2质量管理体系文件的编号

a）质保手册（包括程序文件）：

本公司名称代号-文件代号—版次一年号一序号。

例如：LZS/ZS-A-2017（1）

表示公司的质保手册2017年发布，第一号，序号为（1）。

其中，LZS为路之生电气公司简称，ZS代表为质保手册，版本号以A,B,C,

D依次类推。01表示为第一号文件，依次类推为02,03。。。。。。。。。

b）质量记录：主要使用部门代号——记录编号形式。

例如：BG—01,表示综合部记录中的第一个表格。

c）各部门及公司贤它质量文件：本公司代号一部门代号-顺序号一守号。

例如LZS/SC-2017（l）表示公司生技部于2013年编制的第01号管理文件。

4.3文件的编写、审核、批准、发放

文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：

a）质保手册由综合部负责组织编写，由质量负责人审核，上报总经理批准

发布；

b）各部门的文件由该部门负责人组织编写、汇总、由质量负责人审核，报总

经理批准；

c）应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。

d）本公司所有的文件经总经理批准后应送公司综合部统一进行存档,现场使

用的文件均应由各部门向综合部领用。文件的发放、回收要填写《文件发放、

回收记录》。

4.4文件的受控状况

文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文

件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面加盖

表明其受控状态的印章，并注明分发号。送交认证机构的质保手册为受控文件。

4.5文件的更改

a）本公司所有文件的更改先由更改文件的起草部门填写《文件更改申请表》

报质量负责人批准后，由综合部具体实施更改。

b）所有被更改处，更改人应进行明确的标记，确保更改正确、不遗漏。更

改后的文件在文件头用0,1,2..标明更改的次数，0代表无更改，1代

重庆路之生科技有限责任公司LZS/ZS-A-2017-07

文件控制程序修订号0

页次3/4

表第一次更改，依次类推。

4.6文件的领用

a）文件使用者应向所领用的部门填写《文件发放、回收记录》，方可领用，

对涉及到本公司有保密要求的文件时，应经过总经理批准后方能领用发

放。

b）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失

而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；

发放部门作好相应发放签收记录。

4.7文件的保存、作废与销毁

4.7.1文件的保存

a）与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、安全的地方；

b）各部门现场使用的文件应由各部门自行妥善保管。

c）任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、

易于识别检索。

d）本公司所有的文件（含外来文件）均由综合部统一归口进行存档管理。

4.7.2文件的作废与销毁

a）所有失效或作废文件由发放部门及时回收，专柜存放，确保防止作废文件

的非预期使用；

b）因某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行明确的标识,加盖“作

废保留”印章。c）对要销毁的作废文件，由文件保存部门填写《文件

销毁申请》，经质量负责人批准后，由文件保存部门具体实施销毁。

4.7.3文件的借阅、复制

需借阅、复制文件时，各部室人员应向综合部填写《文件借阅、复制记录》，

由综合部人员按规定权限借阅、复制。借阅、复制的受控文件必须登记、编号。

4.8外来文件的控制

4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2

综合部将收集到的相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控

印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回C

4.8.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“受控

文件清单”。

4.9公司内部重大变更及外部法律、法规及标准变更时，应及时更改相应的体

重庆路之生科技有限责任公司LZS/ZS-A-2017-07

文件控制程序修订号0

页次4/4

系文件。每年12月由综合部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部

门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。

4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。

4.11作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。

5.相关文件

5.1《质量记录控制程序》

5.2《低压成套开关设备企业质量保证能力和产品一致性检查要求》

6,质量记录

6.1《受控文件一览表》

6.2《文件更改申请》

6.3《文件销毁申请》

重庆路之生科技有限责任公司LZS/ZS-A-2017-08

修订号0

记录控制程序页次1/2

1目的

对质量管理体系所要求的记录予以控制。

2适用范围

适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3职责

3.1综合部负责监督、管理各部门的记录。

3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。

3.3综合部负责保管超过三年的记录。

3.4各部门负责编制本部门的记录格式。

4程序

4.1各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。

4.2记录的标识编号

记录的标识编号按《文件控制程序》执行。

4.3记录填写

4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某

种原因不能填写的项目，该项用单杠划去，各相关栏目负责人签名不允许空白。

4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应用单杠划去原数据，在其上方写

上更该后的数据，加盖或签上更改的印章或姓名，并写上更改日期。

4.4记录的保存保护

4.4.1公司应建立并保持获证产品的档案;档案内容至少应包括：

a）认证的相关资料和记录，如认证证书、设计鉴定报告和/或型式试验报告、

初始/年度监督公司检查报告、产品变更/扩展批准资料、年度监督检查抽样检

测报告、适用简化流程的关键元器件和材料变更批准的相关记录等。这些资料

和记录在证书到期后，仍需保存12个月以上。

b）认证产品的出入库单、台账（至少保存36个月）。

4.4.2综合部应每半年检查一次各部门记录的使用管理情况。

4.4.3各部门应把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的

地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰，各部门按规定的期限保存记录，保

存了一年以上的记录交综合部统一保存。

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修订号0

记录控制程序贞次2/2

4.4.4综合部编制《记录清单》，将企业所有于质量管理体系有关的记录汇

总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交质量负责人审批，并汇集

备案记录的原始样本，各部门应将本部门使用的记录清单作为本部门文件的附

录，并汇集本部门的记录原始样本.

4.5记录发放、借阅和复制

4.5.1各部门向综合部领用所需记录表，可自行复印空表0

4.5.2各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者应填写《文件借阅、

复制记录》，由记录管理人员登记备案。

4.6记录的销毁处理

记录如超过保存期或其他情况需销毁时，由综合部填写《文件销毁申请》，交

质量负责人批准后销毁。4.7记录格式

4.7.1各部门的记录格式，由各部门负责组织编制，部门负责人审批。

4.7.2记录格式的更改，各部门根据需要自行掌握。

5相关文件

《文件控制程序》

《低压成套开关设备企业质量保证能力和产品一致性检查要求》

6记录

6.1《记录清单》

6.2《文件发放、回收记录》

6.3《文件借阅、复制记录》

6.4《文件销毁申请》

重庆路之生科技有限责任公司LZS/ZS-A-2017-09

修订号0

采购控制程序页次1/4

1目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2适用范围

本文件规定了公司关键元器件及和材料的采购、外协件加工点的控制以及相

应供应商的选择、评定和控制，包括职责、过程和要求。通过有效的控制，确保采

购物资、外包过程符合规定的要求。

3职责

3.1生技部负责编制所需采购的关键元器件和材料清单，注明名称、型号和主要安

全性能要求。

3.2供销部负责提供供应商初选名单，组织对供应商进行评定并建立《合格供方名

录》，负责对合格供应商进行日常管理。

3.4质量负责人负责审批有关供方的能力调查评定记录表、和合格供方名单。

3.4质检部负责供方产品的质量评价，负责进公司物资的检测（试验）或验证。

4程序

4.1采购物资分类

生技部按照产品安全性要求并结合本厂实际情况，明确元器件和材料的名称、

型号规格（代号）、特性要求（必要时可注明牌号和生产厂家）分为以下三类：

关键元器件和材料：对认证产品安全特性有直接影响，可能导致顾客投诉的物资；

一般元器件和材料：不影响产品使用性能或即使有影响但可采取措施予以弥补的物

资；

辅助物资：包装材料以及在生产过程中起辅助作用的物资。

4.2供应商的评定

4.2.1供销部根据采购物资文件和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期、

服务等进行比较，选择合格的供方，填写〈供方评定记录表〉，通过3C认证后，

关键件供方的变更须上报批准后方可列入合格供方名单。并负责建立、保存合格供

方的记录，根据本程序规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

重庆路之生科技有限责任公司LZS/ZS-A-2017-09

采购控制程序修订号0

页次2/4

4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以

包括以下一项或几项内容，以证实其质量保证能力：

a.当前时间有效的体系认证证书或CCC证书；

b.质量保证能力有关信息（如同行评价、主管部门推荐、第三方认证等）；

供方产品的质量、后续服务、历史业绩、价格、交货能力、来自相关方的

信息等情况

c.满足法规和规章的有关情况。

4.2.3对供应商的评价由质量负责人组织生技部、质检部、供销部有关人员参加；

对评审合格的供应商由供销部填写《合格供方名录》，由质量负责人批准。公司应

在采购文件中明确关键元器件和材料的技术要求，该要求应满足最终产品认证的规

定，并与认证批准的结果保持一致。

4.3供应商的日常管理

4.3.1对合格供应商分别建立业绩考核档案，将每批产品由技质部组织质保书验

证或样品的测试、试验，检验或验证结果、实际使用中的异常情况及供货及时性、

服务等记录存入档案。

4.3.2对合格供应商供应的产品每年至少进行一次定期确认检验，并将检验结果

记入业绩考核档案，并将结果反馈给供销部门，使用不合格时，允许供方重新送样,

但最多不能超过二次；

4.3.3每年对合格供应商的业绩进行一次评审，根据评审结果决定：

4.3.3.1继续供货；

4.3,3.2限期整改,符合要求后继续供货；

4.3.3.3取消合格供应商资质，停止供货。

4.3.4辅助物资的供应商可不列入《合格供方名录》，必要时进行供方评估。

4.3.5体系建立前，已经有业务往来的供方，可直接填写《供方评定记录表》

进行评估，符合规定要求的供方列入《合格供方名录》。对质量信誉好的供销

商可与其签订《质量保证协议书》，经质量负责人批准列入《合格供方名录》。

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采购控制程序修订号0

页次3/4

4.4采购

4.4.1采购计划

生技部根据客户订单要求与库存情况编制采购清单，由供销部门主管或总经

理批准后作为采购的依据。公司应在采购文件中明确关键元器件和材料的技术

要求，该要求应满足最终产品认证的规定，并与认证批准的结果保捋一致。

4.4.2采购人员根据采购清单和采购物资技术要求及《合格供方名录》进行

采购。

4.4.2.1采购可采用电话订货或合同订购的办法；

4.4.2.2订购如需向供货商提供技术标准或图纸的，应做好相应的发放记录。

采购结束及时应回收。

4.5采购一般物资的验证

4.5.1采购一般物资的验证应按采购合同或订单规定的方法进行。当需要在

货源处验证时，应在签订采购合同或订货时说明验证的具体事项，以及产品放

行的方式。

4.5.2采购物资到公司后由技质部进行检验或验证。

4.5.3采购人员负责将经验证或检验合格的物资到仓库办理入库手续。

4.5.4采购关键元器件和材料的检验/验证参照《关键元器件和材料的检验或

验证控制程序》进行。

4.5.5公司应保存关键元器件和材料进货单，出入库单、台账。

4.6对供应商的日常管理与控制

4.6.1质量的控制

质检部负责保存供方物资质量记录，记录供货质量状况，并记录到《供应

商的日常管理记录》。当质量异常时，应及时通告采购人员。供销部门和生技

部门每年一次对供方、外协点进行质量及服务的评价。当不符合要求时，暂停

其合格供应商的资格。供销主管应向其发出《纠正和预防措施处理单》，要求

其分析原因，采取措施改善质量。采取措施后仍不能满足要求者，取消该物资

合格供应商的资格。

重庆路之生科技有限责任公司LZS/ZS-A-2017-09

采购控制程序修订号0

页次4/4

4.6.2服务供方的控制

4.6.2.1服务的供方如运输队、计量所、测试所等，也需经过评定合格后，

方可由其为本企业提供服务，并由相关部门进行监控。

4.6,2.2对委托试验单位，如有国家认可证书的单位，可不再进行服务质量

评估。

5相关文件

LZS/GX-A-2017(6)关键元器件和材料采购技术要求

LZS/GX-A-2017-10关键元器件和材料的定期确认检验控制程序

6相关记录

6.1《供方评定记录》

6.2《合格供方名录》

6.3《纠正和预防措施处理单》

重庆路之生科技有限责任公司LZS/ZS-A-2017-10

关键元器件和材料的检验或验证控制程序修订号0

页次1/2

1目的

对供方提供的关键元器件和材料进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2适

用范围

本文件规定了对关键元器件和材料的检验/验证进行控制程序，包括职责、过

程和要求。通过有效的控制，确保入厂的关键元器件和材料与采购控制要求一致，

并确保其质量特性持续满足最终产品认证要求。

3职责和要求

3.1生技部负责编制关键元器件和材料的检验/验证规范。

3.2质检部负责实施检验/验证和监督，每批次关键元器件和材料，在验证前应按照

采购控制中所要求，确认其当前时间CCC证书或CQC自愿性认证证书是否有效。

4程序

4.1生技部编制关键元器件和材料的检验/验证规范（见附表），经质量负责人批

准后实施，检验/验证规范应明确规定以下内容：

4.1.1关键元器件和材料的名称、型号规格；

4.1.2检验标准和主要控制的特性参数及抽样方案；

4.1.3检验/验证的方法，使用的量具及环境要求；

4.1.4检验记录表式及填写要求。

4.2质检部按检验规范要求,对每批次进货的关键元器件和材料实施检验/验证,

并做好记录。

4.3质检部按检验规范要求对每批次进货的关键元器件和材料实施检验/验证

时，除特性参数外，还要进行一致性检查，确保关键元器件和材料的名称、型

号规格、结构、特性参数、供应商等与要求的一致性。

4.4检验/验证中只有合格的关键元器件和材料才能入库供生产使用，不合格

（包括一致性不符合）品一律做退货处理。

4.5当在供应商处进行检验/验证时，应由质检部检验人员到现场按检验规范执

行执行。

重庆路之生科技有限责任公司LZS/ZS-A-2017-10

关键元器件和材料的检验或验证控制程序修订号0

页次2/2

4.6当认证产品的关键元器件和材料发生变更并经认证机构或技术负责人批准

时，生技部应及时修改验证规范，供销部应及时修改合格供应商名录。

4.7具体的检验（验证）要求

注：关键件均抽样5%检查，外观、包装、资料检查，检验产品型号、规格

等数据应与随机文件及发货清单相符。其余检查项目见附表1和表2。

5相关记录

各种原材料、元器件检验记录

附表1元器件检验（验证）要求

序零部件/检验

号检验项目检验要求备注

材料名称方案

断路器（万

能、塑壳、全检（10有实际

值的应

小型）每批次元器件验证必要时，应确认其当前证书的有效只以上按

1CCC证书状态确认填上规

刀（熔）开性。GB2828要格的具

关求抽检）体值

转换开关

表面光洁、平整无明显变形，本休上应贴铭牌、CCC

夕卜观

熔断器式隔标志，应清晰容易识别。

离开关供方及配付资料供方单位是否属于申报时提供的供方。

双电源转换规格型号

规格型号是否与计划一致。

开关核对

数量核对采购数量是否与计划一致。

机械操作手动操作元件5T0次。

CCC证书状态确认每批次元器件验证时，应确认其当前证书的有效性。

表面光洁、平整无明显变形，本体上应贴铭牌、CCC全检（10

外观有实际

凄触器标志，应清晰容易识别。只以上按值的应

2热继电器GB2828要填上规

供方及配付资料供方单位是否属于申报时提供的供方。

求抽检）格的具

规格型号

规格型号是否与计划一致。体值

核对

数量核对采购数量是否与计划一致。

CCC证书状态确认每批次元器件验证时，应确认其当前证书的有效性。

表面光洁、平整无明显变形，本体上应贴铭牌、CCC

夕卜观有实际

标志，应清晰容易识别。（导线）值的应

3绝缘导线每卷抽取填上规

供方及配付资料供方单位是否属于中报时提供的供方。

一米格的具