不合格品控制程序及处理流程

不合格品控制程序及处理流程一、制定目的及范围不合格品控制程序旨在确保产品质量的稳定，提高企业的管理效率，降低不合格品对公司生产和经营的影响。该程序适用于所有生产环节，涵盖原材料、半成品及成品的检验、记录、处理和反馈等过程。二、不合格品定义及分类不合格品是指在生产过程中未达到既定质量标准的产品。根据不合格品的性质，可以将其分为以下几类：1.原材料不合格：未满足进料检验标准的原材料。2.过程不合格：在生产过程中因操作不当、设备故障等原因导致的不合格品。3.成品不合格：最终产品未通过出厂检验，不符合客户要求或国家标准。三、不合格品控制原则1.预防为主：加强前期控制，降低不合格品发生的概率。2.及时发现：建立完善的检验机制，确保不合格品能及时被识别。3.追溯性强：能够追溯不合格品的来源和处理过程，确保责任明确。4.持续改进：通过不合格品的分析与处理，不断完善生产流程。四、不合格品控制流程1.不合格品识别在生产过程中，任何员工均有责任对发现的不合格品进行识别。应在第一时间记录不合格品的相关信息，包括品名、批次、数量、发现时间及发现原因等。2.不合格品记录不合格品必须填写《不合格品记录表》，记录表应包括以下内容：产品名称识别日期不合格类型责任部门和责任人处理建议记录表由发现不合格品的员工填写，并提交至质量管理部门进行审核。3.不合格品审核质量管理部门负责对不合格品记录进行审核。审核内容包括不合格品的性质、数量及对生产的影响。审核后，质量管理部门应及时通知相关部门采取相应措施。4.不合格品处理根据审核结果，不合格品的处理方式主要分为以下几种：返工：不合格品可以经过修改或修复后重新投入生产。报废：经评估后决定不合格品无法修复，需进行报废处理。退货：对于原材料的不合格品，应与供应商进行协商，办理退货手续。所有处理方案需填写《不合格品处理报告》，并由质量管理部门监督执行。5.不合格品的存储所有不合格品在处理前应集中存放于专门的区域，并做好标识，以防止误用。存储区域应定期检查，确保不合格品得到妥善管理。6.不合格品的分析与反馈定期对不合格品进行统计分析，查找不合格品的根本原因，并形成《不合格品分析报告》。报告应提交给管理层，作为改善生产流程和质量管理的依据。7.持续改进措施针对不合格品的分析结果，制定相应的改善措施，并将其纳入公司的质量管理体系。改进措施应包括：加强员工培训，提高质量意识。优化生产工艺，降低不合格品发生的概率。增加设备维护频率，确保设备正常运转。五、备案与存档所有与不合格品相关的记录、报告和处理结果应进行备案，存档期限至少为三年。档案管理应符合公司的信息管理要求，以便于后续的查阅与审计。六、职责与权限各部门在不合格品控制过程中应明确各自的职责。1.质量管理部门：负责不合格品的审核、处理及分析。2.生产部门：负责不合格品的识别和记录，配合质量管理部门进行处理。3.采购部门：对原材料的不合格品负责，确保与供应商的沟通与协商。4.管理层：对不合格品控制流程的实施情况进行监督，确保各项措施落到实处。七、培训与宣导定期对员工进行不合格品控制相关知识的培训，提升全员质量意识。通过宣导活动，使员工充分认识到不合格品对公司及客户的影响，增强责任感。八、流程评估与改进定期对不合格品控制程序进行评估，收集各部门的反馈意见，针对实施过程中的问题进行调整与优化，确保程序的有效性和适应性。此不合格品控