安全风险辨识和隐患排查治理

安全风险辨识和隐患排查治理一、目的

本制度的目的是建立健全安全风险辨识和隐患排查治理体系，提高企业安全管理水平，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，确保企业持续稳定发展。通过明确各环节职责、排查范围、方法及处理措施，形成闭环管理，确保安全风险得到有效控制。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业及社会团体在生产、经营、管理活动中开展的安全风险辨识和隐患排查治理工作。

2.本制度涵盖企业内部各生产部门、管理部门、后勤保障部门及外包单位。

3.本制度适用于企业内部所有员工，包括管理人员、技术人员、操作人员及临时工。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）负责组织制定安全风险辨识和隐患排查治理制度；

（2）负责组织制定安全风险辨识和隐患排查治理计划；

（3）负责组织落实安全风险辨识和隐患排查治理工作；

（4）负责对安全风险辨识和隐患排查治理工作的实施情况进行监督、检查和考核。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定安全风险辨识和隐患排查治理的具体措施；

（2）负责组织安全风险辨识和隐患排查治理工作的实施；

（3）负责对排查出的隐患进行分类、登记、报告和整改；

（4）负责对安全风险辨识和隐患排查治理工作的效果进行评价。

3.各生产部门：

（1）负责本部门的安全风险辨识和隐患排查治理工作；

（2）负责对排查出的隐患进行整改；

（3）负责向安全管理部门报告本部门的安全风险辨识和隐患排查治理情况。

4.各级管理人员：

（1）负责组织本岗位安全风险辨识和隐患排查治理工作；

（2）负责对排查出的隐患进行整改；

（3）负责向上一级管理人员报告安全风险辨识和隐患排查治理情况。

5.员工：

（1）负责参与本岗位的安全风险辨识和隐患排查治理工作；

（2）负责对发现的隐患及时报告；

（3）负责落实安全风险辨识和隐患排查治理措施。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：包括员工操作过程中的不规范行为、违反安全操作规程的行为、疲劳作业、酒后作业等可能导致事故的行为。

2.设备设施的不安全状态：涵盖所有生产设备、设施的安全性能，包括但不限于机械设备、电气设备、特种设备、生产工艺流程中的各个环节，以及安全防护装置的完好情况。

3.环境的不安全因素：包括作业环境中的温度、湿度、照明、通风等环境条件是否符合安全要求，以及是否存在可能导致事故的物理、化学、生物等环境因素。

4.管理的缺陷：检查企业安全管理体系的完整性、有效性，包括安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程、应急预案的制定和执行情况。

5.生产过程的安全风险：包括生产流程中的物料储存、搬运、使用、废弃处理等环节是否存在潜在的安全风险。

6.作业场所的安全设施：包括安全通道、安全出口、紧急疏散设施、防护栏杆、警示标志等安全设施的设置是否合理、是否完好。

7.作业人员的安全防护：包括个人防护装备的配备和使用情况，如安全帽、防护眼镜、防护手套、防尘口罩等。

8.应急准备和响应能力：检查企业是否建立了有效的应急管理体系，包括应急物资的准备、应急预案的制定和演练、应急响应机制的建立。

9.职业健康安全：关注员工职业健康，包括对有害物质、噪音、高温、辐射等职业危害因素的识别和控制。

10.信息和通信：确保信息传递的及时性、准确性和可靠性，包括生产信息、安全信息、紧急信息的传递和沟通。

11.供应商和承包商管理：排查供应商和承包商在提供产品和服务过程中的安全风险，确保其符合企业的安全标准。

12.新技术应用：对新技术、新工艺、新材料的应用进行安全评估，确保其安全性符合生产要求。

13.法律法规遵守：检查企业是否遵守了国家有关安全生产的法律法规、标准和行业规范。

隐患排查范围应涵盖企业生产、经营、管理活动的各个方面，确保全方位、多层次地识别和控制安全风险。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业整体安全生产状况进行全面检查，包括生产设备、安全设施、作业环境、人员行为、管理制度等方面。综合检查通常由企业主要负责人组织，安全管理部门具体实施，相关部门负责人和员工参与。检查频率一般为每年至少一次，可根据企业实际情况适当增加。

1.检查内容：主要包括企业安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程的建立和执行情况，安全生产投入情况，安全生产教育和培训情况，事故应急预案制定和演练情况等。

2.检查流程：制定检查方案，明确检查范围、内容、标准和要求；成立检查组，进行分组检查；对检查中发现的问题进行记录和分析；提出整改措施和建议；对整改情况进行跟踪复查。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的检查，如机械、电气、化工、环保等专业。专业检查由具有相关专业知识和技能的人员进行，以确保检查的深度和准确性。

1.检查内容：根据专业特点，对设备设施的安全性能、运行状况、维护保养情况进行检查，对作业环境中的职业危害因素进行检测，对安全生产管理制度的执行情况进行评估。

2.检查流程：确定检查专业领域和检查标准；成立专业检查组；进行现场检查和测试；对检查结果进行分析和评价；提出整改措施和建议；对整改情况进行跟踪复查。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化对企业安全生产进行的检查，以应对不同季节可能带来的安全风险。

1.检查内容：春季检查以防雷、防静电、防倒塌等为重点；夏季检查以防暑降温、防中毒、防触电等为重点；秋季检查以防火灾、防爆炸、防泄漏等为重点；冬季检查以防冻、防滑、防中毒等为重点。

2.检查流程：根据季节特点制定检查方案；成立季节性检查组；进行现场检查；对检查结果进行分析和评价；提出整改措施和建议；对整改情况进行跟踪复查。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日期间对企业安全生产进行的检查，以保障节假日期间的生产安全。

1.检查内容：主要包括节假日值班安排、应急准备、设备设施的运行状况、安全生产管理制度的执行情况等。

2.检查流程：制定节假日检查方案；成立节假日检查组；进行现场检查；对检查结果进行分析和评价；提出整改措施和建议；对整改情况进行跟踪复查。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是指企业日常生产过程中进行的检查，以发现和整改安全隐患。

1.日常检查：由企业各部门负责人或安全员负责，对生产现场进行日常巡查，及时发现和整改安全隐患。

2.定期检查：根据企业实际情况，制定定期检查计划，对生产设备、安全设施、作业环境等进行定期检查。

3.检查内容：主要包括设备设施的运行状况、安全防护设施的完好情况、作业环境的安全状况、人员行为的安全规范性等。

4.检查流程：制定日常和定期检查方案；进行现场检查；记录检查结果；对发现的问题进行整改；对整改情况进行跟踪复查。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间，由于部分员工放假、生产节奏调整等因素，工业安全风险可能增加。为确保长假期间工业生产安全，应采取以下措施进行安全检查：

1.检查前的准备工作：

-制定长假期间的安全检查计划，明确检查时间、地点、内容、标准和参与人员。

-对参与检查的人员进行安全培训，确保其了解检查要求和方法。

-准备必要的检查工具和设备，如检测仪器、记录表格等。

2.检查内容：

-设备设施安全：检查生产设备是否处于良好状态，安全防护装置是否齐全有效，设备维护保养是否按时进行。

-电气安全：检查电气线路、开关、插座等是否存在老化、破损、短路等安全隐患，电气设备是否有过载保护措施。

-爆炸危险区域安全：对于存在爆炸危险的生产区域，检查防爆措施是否到位，通风系统是否正常运行。

-作业环境安全：检查作业场所的照明、通风、温度、湿度等环境条件是否符合安全要求，是否存在有毒有害物质泄漏。

-应急准备：检查应急设备如消防器材、急救箱、报警系统等是否齐全并处于可用状态，应急预案是否完善并已进行演练。

-安全标识：检查安全标识是否完好，是否能够清晰提醒员工注意相关安全风险。

3.检查流程：

-实施现场检查，对发现的安全隐患进行记录。

-对检查结果进行分析，评估安全隐患的严重程度和可能造成的影响。

-及时向相关部门和负责人反馈检查结果，对发现的隐患提出整改建议。

-跟踪整改措施的实施情况，确保所有安全隐患得到妥善处理。

-对长假期间的安全生产情况进行总结，为下一次长假期间的安全检查提供经验和教训。

4.特殊注意：

-长假期间可能存在交接班频繁的情况，要特别关注交接班时的安全信息传递和责任交接。

-加强对值班人员的安全培训和指导，确保他们能够应对突发情况。

-考虑到长假期间可能发生的紧急情况，确保救援队伍随时待命，并保持通信畅通。

（二）交通安全

长假期间，员工出行增多，企业内部和周边的交通流量加大，交通安全风险相应提高。为确保长假期间的交通安全，以下措施应当被执行：

1.检查前的准备工作：

-制定长假期间的交通安全检查计划，明确检查的重点区域和时段。

-组织交通安全培训，提高员工的安全意识和遵守交通规则的习惯。

-准备交通安全检查所需的记录表格、警示标志、反光背心等物品。

2.检查内容：

-交通设施安全：检查企业内部道路、停车场、交通标志、信号灯、防护栏等交通设施是否完好，是否存在安全隐患。

-车辆安全状况：检查企业车辆（包括通勤车、货车等）的维护保养记录，确保车辆安全性能良好，如制动系统、灯光、轮胎等。

-驾驶员资质：检查驾驶员的驾驶证和健康证明，确保驾驶员符合驾驶资质要求。

-交通规则遵守：检查员工在驾驶和行走过程中是否遵守交通规则，如佩戴安全带、不酒后驾车、不疲劳驾驶等。

-应急处理能力：评估员工在面对交通事故时的应急处理能力，包括紧急疏散、事故报告、现场保护等。

3.检查流程：

-实施现场检查，对交通设施、车辆和驾驶员进行全面检查，记录检查结果。

-对检查发现的问题进行分类，确定整改优先级和措施。

-及时向相关部门和负责人反馈检查结果，跟进整改措施的落实。

-对交通安全进行检查后的总结，分析长假期间交通安全管理的成效和不足。

4.特殊注意：

-在长假前加强对员工的交通安全宣传教育，提高自我保护意识。

-加强对通勤车辆的安全检查，确保车辆在长假期间的运行安全。

-针对长假期间可能出现的恶劣天气，提前制定应急预案，确保交通安全管理的连续性和有效性。

-加强对临时交通疏导和管理的安排，特别是在节假日前后的高峰时段，确保交通有序流畅。

（三）环境保护安全

长假期间，企业生产活动可能发生变化，环境保护安全同样不容忽视。以下措施旨在确保长假期间的环境保护安全：

1.检查前的准备工作：

-制定长假期间的环境保护安全检查计划，明确检查重点和频次。

-组织环境保护安全培训，提高员工对环保法律法规的认识和环境保护意识。

-准备必要的检查工具，如检测仪器、采样设备、记录表格等。

2.检查内容：

-污染防治设施：检查污染防治设施的运行状态，包括废气处理设施、废水处理设施、噪声控制设施等，确保其正常工作。

-环境监测：对废气、废水、噪声等污染物排放进行监测，确保排放指标符合国家标准。

-应急处理：检查企业应对突发环境污染事件的预案和应急处理能力，包括应急物资的准备和应急响应人员的培训。

-固废处理：检查固体废物的分类、收集、储存、转移和处置是否符合相关环保要求。

-环保法规遵守：检查企业是否遵守国家和地方的环境保护法律法规，包括环评批复、排污许可等。

3.检查流程：

-实施现场检查，对污染防治设施和环境监测数据进行记录和分析。

-对检查中发现的环境安全隐患进行评估，确定整改措施的优先级。

-及时将检查结果反馈给相关部门，制定整改计划，并监督执行。

-对长假期间的环境保护安全进行检查总结，提出改进措施。

4.特殊注意：

-加强对环保设施的操作人员的培训和指导，确保他们能够熟练操作和维护设施。

-在长假期间，加强对重点污染源和敏感区域的监控，防止突发环境污染事件的发生。

-确保长假期间环保设施的运行不中断，对必要的维护保养工作提前安排，避免影响设施运行。

-对于可能出现的环保投诉，建立快速响应机制，确保能够及时处理并减少对环境的影响。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是为了更有针对性地识别和控制安全风险，根据隐患的严重程度和对生产安全的影响，将隐患分为以下三个级别：

1.重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患对企业的安全生产构成直接威胁，必须立即上报并优先处理。

-检查中发现存在重大隐患时，应立即启动应急预案，采取紧急措施，防止事故发生。

-对重大隐患的处理结果应上报至企业主要负责人，并记录在案。

2.较大隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患虽不会立即导致严重后果，但如果不及时处理，可能发展为重大隐患。

-对较大隐患的处理应在短期内完成，避免隐患扩大。

3.一般隐患：对人身安全、财产安全或环境有一定影响，但不会导致严重后果的隐患。这类隐患通常在日常检查中发现，需要定期整改。

-对一般隐患的处理应按照既定的整改计划进行，确保不影响企业的正常生产。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是确保排查工作有效进行的关键环节，以下措施应当被执行：

1.建立隐患排查机制：企业应建立完善的隐患排查机制，包括隐患的识别、评估、报告、整改和跟踪。

-确保隐患排查工作有明确的负责部门，明确各级管理人员的职责。

2.定期开展隐患排查：按照既定的排查计划，定期对生产场所、设备设施、作业过程等进行隐患排查。

-排查计划应考虑企业的实际情况和生产特点，确保排查工作的全面性和有效性。

3.隐患整改与跟踪：对排查出的隐患进行分类，按照隐患级别制定整改措施，并进行跟踪管理。

-整改措施应具体、可行，并明确整改期限和责任人。

4.隐患排查记录与报告：记录隐患排查的全过程，包括排查结果、整改措施和整改效果，定期向企业主要负责人报告。

-隐患排查记录应详细、准确，便于追溯和总结经验。

5.培训与教育：定期对员工进行隐患排查和安全意识培训，提高员工的参与度和排查能力。

-培训内容应包括隐患识别方法、整改措施和应急预案等。

6.持续改进：根据隐患排查的结果和整改效果，不断优化排查方法和管理流程，提升企业的安全生产水平。

-鼓励员工提出改进建议，形成持续改进的企业文化。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

为确保事故隐患得到及时有效的处理和监控，以下措施应当被执行：

1.事故隐患排查报告：

-企业应建立事故隐患排查报告制度，明确报告的程序、内容和时限。

-员工在发现安全隐患时，应立即向直接上级报告，并填写《安全隐患报告表》。

-安全管理部门负责收集、整理和分析安全隐患信息，对重大和较大隐患应立即上报至企业主要负责人。

-报告内容应包括隐患的具体情况、可能造成的影响、已采取的临时措施和建议的整改措施。

2.隐患建档监控：

-对排查出的隐患进行分类登记，建立隐患档案，包括隐患描述、发现时间、报告人、评估结果、整改措施等。

-隐患档案应实现信息化管理，便于查询、统计和分析。

-对重大和较大隐患，应实行重点监控，定期跟踪整改进展，并记录在案。

-整改完成后，应对隐患进行复查验证，确保整改措施的有效性，并将复查结果更新至隐患档案。

-隐患档案应定期进行审查，对长期未整改或反复出现的隐患进行分析，查找原因，制定改进措施。

3.隐患整改通知：

-安全管理部门应根据隐患级别和性质，向相关部门发出整改通知，明确整改要求和期限。

-整改通知应包括隐患的具体描述、整改措施、责任人、协助部门和整改期限。

4.隐患整改跟踪：

-安全管理部门应建立隐患整改跟踪机制，对整改措施的执行情况进行监督。

-定期召开隐患整改汇报会议，听取相关部门整改进展情况，协调解决整改过程中遇到的问题。

5.隐患整改效果评估：

-对整改完成的安全隐患进行效果评估，确