安全生产分级管控和隐患排查治理

安全生产分级管控和隐患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全安全生产分级管控和隐患排查治理体系，提高企业安全管理水平，确保生产安全，预防和减少事故发生。通过明确安全生产责任、规范隐患排查治理流程，形成全员参与、全过程控制的安全生产管理机制，为企业持续稳定发展提供安全保障。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户在生产、经营、建设过程中的安全生产分级管控和隐患排查治理工作。

2.本制度适用于企业内部各部门、各岗位的安全生产管理工作，包括安全生产责任的落实、隐患排查治理、事故处理等方面。

3.本制度适用于企业安全生产委员会、安全生产管理部门及安全生产管理人员对企业安全生产分级管控和隐患排查治理工作的监督、指导、检查和考核。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）负责组织制定企业安全生产分级管控和隐患排查治理制度；

（2）负责建立健全企业安全生产组织机构，明确各级安全生产管理人员职责；

（3）负责对企业安全生产分级管控和隐患排查治理工作进行总体部署，确保安全生产投入；

（4）负责对企业安全生产分级管控和隐患排查治理工作进行监督、检查和考核。

2.企业安全生产委员会：

（1）负责对企业安全生产分级管控和隐患排查治理工作进行指导、协调和监督；

（2）负责研究解决安全生产工作中的重大问题；

（3）负责组织对企业安全生产分级管控和隐患排查治理工作进行定期检查和评价。

3.企业安全生产管理部门：

（1）负责组织实施企业安全生产分级管控和隐患排查治理制度；

（2）负责对企业安全生产分级管控和隐患排查治理工作进行具体指导、检查和考核；

（3）负责组织对企业安全生产培训、宣传和教育工作；

（4）负责对企业安全生产分级管控和隐患排查治理情况进行统计分析，及时上报安全生产信息。

4.企业各部门、各岗位：

（1）负责本部门、本岗位的安全生产分级管控和隐患排查治理工作；

（2）负责对所属员工进行安全生产培训和教育；

（3）负责及时报告本部门、本岗位的安全生产情况和隐患问题；

（4）负责对隐患整改情况进行跟踪落实。

5.安全生产管理人员：

（1）负责对企业安全生产分级管控和隐患排查治理工作进行具体实施；

（2）负责对安全生产规章制度、操作规程的制定和修订；

（3）负责对安全生产设施、设备的检查和维护；

（4）负责对安全生产事故的调查和处理。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：

（1）员工操作过程中的不规范行为，包括违反操作规程、操作不当等；

（2）员工安全意识不足，对安全生产知识和技能掌握不足；

（3）员工身体健康状况不适应岗位要求，可能导致事故发生；

（4）管理人员对安全生产工作的忽视或管理不善。

2.设备设施的不安全状态：

（1）设备设施的设计、制造、安装、使用、检验、维修不符合国家或行业标准；

（2）设备设施老化、磨损、腐蚀、疲劳损伤等影响安全运行的缺陷；

（3）安全防护装置、防护设施缺失或损坏；

（4）紧急停车装置、报警装置等安全附件不灵敏或失灵。

3.环境的不安全因素：

（1）作业环境中的温度、湿度、光照、噪音、振动等物理因素超过安全标准；

（2）作业环境中的有毒有害物质浓度超过国家职业卫生标准；

（3）作业环境中的通风、排毒、除尘等防护措施不到位；

（4）作业环境的安全通道、安全出口不畅通或被占用。

4.管理上的缺陷：

（1）安全生产规章制度不完善或没有得到有效执行；

（2）安全生产培训和教育不到位，员工安全素质不高；

（3）安全生产投入不足，安全设施不完善；

（4）安全生产责任制不明确，责任落实不到位。

5.应急管理不足：

（1）应急预案制定不完善，缺乏针对性和可操作性；

（2）应急演练不定期或不充分，员工应急能力不足；

（3）应急物资和设备准备不足，或维护保养不到位；

（4）应急救援组织不健全，救援机制不顺畅。

6.特殊作业环节：

（1）高空作业、动火作业、临时用电作业等高风险作业的安全措施；

（2）受限空间作业的安全防护和监护措施；

（3）易燃易爆、有毒有害、腐蚀性等危险物品的储存和使用安全；

（4）大型设备安装、调试、维修等作业的安全管理。

7.信息化管理缺陷：

（1）安全生产信息管理系统的建立和维护；

（2）安全生产数据的采集、分析、利用和反馈；

（3）安全生产信息的及时传递和共享；

（4.安全生产信息安全管理。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查企业安全生产隐患。

2.检查内容应包括安全生产责任制、安全生产规章制度、安全培训教育、设备设施安全、作业环境安全、应急管理等方面。

3.检查应由企业主要负责人组织，安全生产管理部门具体实施，相关职能部门和岗位人员参与。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题和隐患进行分类、定性和定量分析，并提出整改措施。

（二）专业检查

1.根据企业特点和行业要求，定期组织专业检查，深入排查特定专业领域的安全生产隐患。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员负责，必要时可聘请外部专家参与。

3.检查内容应针对设备设施、工艺流程、安全防护措施、职业健康等方面进行专业评估。

4.检查结果应形成专业报告，提出具体整改意见和改进建议。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，针对易受季节影响的安全隐患进行排查。

2.春季检查应重点关注冰雪融化、地质变化等可能导致的安全隐患。

3.夏季检查应重点关注高温、雷暴、台风等恶劣天气带来的安全隐患。

4.秋季检查应重点关注落叶、干燥等可能导致的安全隐患。

5.冬季检查应重点关注冰雪、低温等可能导致的安全隐患。

6.季节性检查应形成书面记录，对发现的问题及时进行整改。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，组织开展节假日安全检查，确保节假日安全生产。

2.检查内容应包括设备设施安全、作业环境安全、应急准备、值班安排等方面。

3.检查应由企业主要负责人组织，安全生产管理部门具体实施，相关职能部门和岗位人员参与。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时进行整改，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指企业各岗位员工在日常工作过程中对安全生产隐患的排查。

2.定期检查是指企业按照既定周期对安全生产隐患进行的排查。

3.日常检查应涵盖作业环境、设备设施、操作行为等方面，发现问题及时上报并整改。

4.定期检查应根据企业实际情况制定检查计划，确保对所有关键部位和环节进行全面排查。

5.日常检查和定期检查的结果应记录在案，对发现的问题进行跟踪整改，确保安全生产的持续改进。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施安全检查：

（1）对所有运行设备进行全面的预检预修，确保设备处于良好状态；

（2）检查设备的安全防护装置是否齐全、有效，如限位器、防护罩等；

（3）检查设备的接地、防雷、防静电等安全措施是否到位；

（4）检查设备的安全标识是否清晰可见，警示标志是否完好。

2.作业环境安全检查：

（1）检查作业场所的照明、通风、排水等设施是否正常工作；

（2）检查作业场所的通道、出口是否畅通无阻，安全标志是否明显；

（3）检查作业场所的紧急疏散路线是否明确，疏散通道是否易于识别和到达；

（4）检查作业场所的危险化学品存放是否符合规定，容器和包装是否完好无损。

3.安全生产管理制度检查：

（1）检查长假期间的生产计划是否合理，是否考虑到安全生产的需要；

（2）检查长假期间的值班安排是否得当，值班人员是否了解应急响应流程；

（3）检查安全生产责任制是否落实到位，各级管理人员和员工是否明确自己的安全职责；

（4）检查安全生产规章制度是否得到有效执行，是否存在违规操作现象。

4.应急管理检查：

（1）检查长假期间的应急预案是否完备，是否进行了针对性的修订；

（2）检查应急物资和设备是否齐全，是否处于随时可用状态；

（3）检查应急演练是否定期进行，员工是否熟悉应急操作和逃生路线；

（4）检查应急救援组织是否健全，救援机制是否能够迅速启动。

5.安全培训与教育检查：

（1）检查长假前是否对员工进行了安全培训，特别是新员工和临时工；

（2）检查员工是否掌握本岗位的安全操作规程和事故处理方法；

（3）检查安全培训记录是否完整，培训效果是否进行了评估。

6.特殊作业环节安全检查：

（1）对高空作业、动火作业等特殊作业环节进行重点检查，确保安全措施到位；

（2）检查特殊作业人员的资质和操作是否合规，是否存在冒险作业行为；

（3）检查特殊作业现场的安全防护设施是否齐全，是否能够有效防止事故发生。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

（1）对所有运营车辆进行全面的安全检查，包括但不限于制动系统、灯光、轮胎、喇叭、安全带等关键部件；

（2）确保车辆的安全标识和警示标志清晰可见，车辆外观整洁，无破损；

（3）检查车辆的维护保养记录，确保定期保养和维修工作得到妥善执行；

（4）对车辆进行必要的性能测试，如制动距离测试、灯光亮度测试等。

2.驾驶员安全培训与资质审查：

（1）对驾驶员进行定期的交通安全培训，包括交通法规、安全驾驶技巧、应急处理等；

（2）审查驾驶员的驾驶资质，确保其持有有效的驾驶证和健康证明；

（3）对驾驶员的驾驶行为进行监督，及时发现和纠正不良驾驶习惯；

（4）建立驾驶员安全档案，记录其驾驶表现和安全违规行为。

3.路况与交通环境检查：

（1）检查企业周边道路的路况，确保道路平整、无障碍物，交通标志清晰；

（2）评估交通环境的安全风险，对易发生交通事故的路段进行重点监控；

（3）确保企业内部交通流线的合理规划，避免交叉和拥堵，提高通行效率；

（4）对运输途中的天气、交通状况进行实时监控，及时调整运输计划。

4.交通运输安全管理：

（1）制定和完善交通运输安全管理制度，明确责任分工和操作流程；

（2）建立交通运输安全应急预案，针对可能发生的事故制定应对措施；

（3）对运输途中的货物进行安全检查，确保货物固定牢固，不会在运输过程中移位或脱落；

（4）对运输车辆进行定期安全审计，评估其安全性能和管理水平。

5.事故处理与统计分析：

（1）建立交通事故处理机制，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行处理；

（2）对交通事故进行详细记录和分析，找出事故原因，制定改进措施；

（3）定期统计交通事故数据，分析交通安全趋势，为安全管理提供数据支持；

（4）对交通事故的责任人进行追责，确保安全生产责任的落实。

（三）环境保护安全

1.环境监测与评估：

（1）定期对企业的排放物进行监测，包括废水、废气、噪声等，确保其符合国家和地方的环境保护标准；

（2）对企业的环境影响进行评估，包括对周围环境可能产生的影响和潜在的环境风险；

（3）建立环境监测档案，记录监测数据，为环境管理提供依据；

（4）对监测设备进行定期校验和维护，保证监测数据的准确性。

2.环境污染治理：

（1）对产生的废水、废气、固体废物等进行有效的处理，确保其达到排放标准；

（2）对生产过程中产生的噪声、振动等进行控制，减少对周边环境的影响；

（3）对企业的污染治理设施进行定期检查和维护，确保其正常运行；

（4）对污染治理效果进行评估，针对存在的问题及时调整治理方案。

3.环境风险防范：

（1）制定环境风险防范措施，对可能发生的环境污染事故进行预防和控制；

（2）建立环境污染事故应急预案，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行处理；

（3）对企业的环境风险进行定期评估，及时发现和消除潜在的环境风险；

（4）对涉及危险化学品的储存、使用、运输等环节进行严格的安全管理。

4.环保法律法规遵守：

（1）确保企业的生产和运营活动遵守国家和地方的环境保护法律法规；

（2）对企业的环保工作进行定期检查，确保环保设施的正常运行和环保责任的履行；

（3）对环保法律法规的变更进行及时跟踪，调整企业的环保策略和措施；

（4）对企业的环保违规行为进行严肃处理，追究相关责任人的责任。

5.环保培训与宣传：

（1）定期对员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识和技能；

（2）通过内部宣传栏、会议、培训等形式，普及环保知识和环保法律法规；

（3）鼓励员工参与环保活动，提高企业的整体环保水平；

（4）对外宣传企业的环保理念和实践，树立良好的企业形象。

七、隐患排查分级

1.隐患分级原则：

（1）根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及对人员、财产、环境的影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患；

（2）隐患分级应结合企业实际情况，充分考虑行业特点和安全生产标准；

（3）隐患分级应定期进行评估和调整，以适应企业安全生产的变化。

2.重大隐患：

（1）可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患；

（2）存在重大安全风险的设备设施、工艺流程、作业环境等；

（3）违反国家安全生产法律法规，可能引发严重后果的隐患。

3.较大隐患：

（1）可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患；

（2）存在较大安全风险的设备设施、工艺流程、作业环境等；

（3）虽不违反国家安全生产法律法规，但对安全生产有较大影响的隐患。

4.一般隐患：

（1）可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患；

（2）存在一般安全风险的设备设施、工艺流程、作业环境等；

（3）对安全生产有一定影响，但不属于重大或较大隐患。

5.轻微隐患：

（1）可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患；

（2）存在轻微安全风险的设备设施、工艺流程、作业环境等；

（3）对安全生产影响较小，易于整改的隐患。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

（1）根据企业安全生产实际情况，制定年度、季度、月度隐患排查计划；

（2）计划应明确排查时间、排查范围、排查内容、排查人员和整改责任单位；

（3）计划应经过企业安全生产管理部门审核，由企业主要负责人批准后实施。

2.隐患排查实施：

（1）按照隐患排查计划，组织相关专业人员开展隐患排查工作；

（2）排查过程中，对发现的问题和隐患进行记录，及时反馈给相关责任单位；

（3）对重大隐患，应立即启动应急预案，采取临时控制措施，防止事故发生。

3.隐患整改与跟踪：

（1）对排查出的隐患，按照隐患分级原则，制定整改措施和整改期限；

（2）对重大隐患，应立即整改，确保安全生产；对较大、一般和轻微隐患，按照整改期限进行整改；

（3）对整改情况进行跟踪，确保整改措施得到有效执行；

（4）对整改完毕的隐患，进行复查验证，确保隐患得到消除。

4.隐患排查记录与报告：

（1）建立健全隐患排查档案，记录隐患排查过程、整改措施和整改结果；

（2）定期对隐患排查工作进行总结，分析隐患排查效果，提出改进措施；

（3）对重大隐患和较大隐患的排查情况，及时向企业主要负责人报告；

（4）对隐患排查和整改情况进行统计分析，为安全生产管理提供数据支持。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

（1）排查结束后，应及时形成事故隐患排查报告，报告内容包括排查时间、排查范围、排查人员、排查发现的问题和隐患、整改措施和整改期限等；

（2）报告应由排查负责人签字确认，并报送企业安全生产管理部门；

（3）企业安全生产管理部门应对排查报告进行审核，确保报告内容的准确性和完整性；

（4）对排查发现的事故隐患，应在报告中明确整改责任单位和责任人，确保整改工作得到落实。

2.隐患建档监控：

（1）对排查出的隐患进行分类登记，建立隐患档案，档案内容包括隐患的名称、位置、性质、危害程度、整改措施、整改期限、责任人等；

（2）对隐患档案进行动态管理，及时更新隐患信息，确保档案的准确性和完整性；