下半年健身器材采购 投标方案（技术标 ）

1目录 71.1.供货管理 7 71.1.2.日常组织管理 7 91.2.运输方案 1.3.1.安装及验收 1.3.3.安全措施 1.3.4.保证措施 1.3.5.检查制度 1.4.1.采购渠道 1.5.2.紧急运输 2 2.1.1.技术人员支持 2.1.2.培训内容与课程 22 2.2.2.主要职责 2.3.备品备件 2.3.1.备品备件的采购申报 2.3.2.备品备件入库 2.3.4.备件的领用 2.3.6.备品备件报废条件 28 2.4.2.采购保障措施 2.5.产品包装 2.5.1.包装的要求 2.5.2.包装的标记 2.6.1.退换货政策 2.6.2.报修基本流程及要求 343 2.7.1.安全保证体系 2.7.2.设置安全管理机构 2.8.仓库的安全、卫生管理 3.1.人员配置 3.1.1.项目负责人 3.1.2.运输组 3.1.3.安全组 3.1.4.调度组 3.1.5.装卸组 3.1.6.技术售后组 403.2.人事异动 3.2.1.调动管理 3.2.2.辞职管理 413.2.3.辞退管理 42 3.3.1.目的与适用 3.3.2.管理与组织 3.3.4.考勤制度 3.3.5.请假制度 3.3.6.奖惩措施 43.4.2.适用范围 3.4.3.岗位职责 3.4.4.仓储管理规定 3.4.5.货物管理 3.4.6.货物的盘点 3.5.2.公司财务 3.5.5.其它事项 3.6.培训制度 3.6.2.适用范围 3.6.3.培训机构和职责 3.6.5.拟定培训方案或计划 3.6.7.培训方案的实施 3.6.9.培训档案管理 3.7.1.班组检查 3.7.2.作业区域安全检查 53.7.3.公司内部安全检查 3.8.文明基本准则 3.8.1.个人文明 3.8.2.工作场所 3.8.3.办公区域 73 3.9.1.应急措施 3.9.2.安全作业技术措施 753.9.3.文明责任制度 3.9.4.考评制度 77 4.1.相关服务内容 4.1.1.服务理念 4.1.2.售后服务工作原则 4.1.3.售后服务响应时间 4.2.1.包装、运输 6 7第一章设备供货、安装调试、配送方案1.1.供货管理公司的产品都直接由大型知名的厂家或经销商直接供施如下：持上岗证上岗，并每月进行4小时相关常识培训。b.索证制度：所有商品，若果是代理生产厂家，必须检验合格证(进口商品索取口岸检验合格证明),产品包装符8部、采购部、仓储部、配送部、财务部和售后服务部等六大部门，由各主管落实各项具体工作，做到责任清晰，运转高a.市场部门市场部负责市场调查统计和分析等工作，实时监控市场行情，为公司提供最新的市场信息，并为客户提供最优惠的b.采购部门采购部对每家生产厂家和进口货物均设有采购专员，保证了采购的专业性和高效性的同时，采购人员坚决落实采购索证制度，保障产品的可追溯性，一切采购货品必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准及相关法律法规，并提供对应的权威检验报告。c.仓储部门仓储部门在商品入库前还将进行严格验收，以保证商品的合格入库，并切实做到安全存放、定时检查、合格出库。d.配送部门配送部门是配送服务的重要环节，配送人员都必须经过严格的岗前培训，并持健康证上岗，配送部以“及时准确”为配送指导原则，配送人员必须在规定的时间，把客户预定的货品准确的送达相应的地址。多年来，我们各条线路的配送人员都大获好评，满意度接近100%。综合服务部根据客户9订单进行打单，做到了单据准确，有效减少错漏，以及由此造成的退货补货等现象，减少了双方的损失，提高了工作效e.财务部门财务部门则做到账目清晰，及时结算，为其他部门提供f.售后服务部针对客户的需求及时作出应答，服务人员解决客户咨询问题，技术人员及时解决客户的技术问题。1.1.3.供货备货方案从物资的装车，运输，卸车过程中有可能遇到的问题进行一系列的预测、可能出现的问题，解决的具体措施，通过一系列流通过程使物资完整无损的运输到目的地。装车是根据构件的特点、储运、装车条件和客户的要求进行运输，做到包装紧凑、防护周密、安全可靠。包装的外形尺寸和重量应符合公路运输方面的有关规定。还要对路况进行实地考察，确保物资运输过程中的质量安全。装载前的验证：装载前，必须对要运输的材料进行核对有效地执行细则——执行装卸、运输方案。——到货后立即执行接收条款。选取和维护运输工具——正确选用运输工具。——对运输工具进行维护。正确选取运输路线(在运输前再次对路线进行勘查，确保运输条件与实际情况相符等)。人员的安排和考核——明确人员的职责——进行有关细则的内容、作用、使用方法的宣传教育。1.2.运输方案1)安全可靠性2)经济适用性3)可操作性备，对各种可能出现的风险进行科学评估，确保物资装载、操作性。4)高效迅速性招标人对物资供应进行供应商选择的要求：满足国家、1)运输组织设计为了安全、优质、按时完成物资运输，针对本项目我公司成立项目部门，作为公司的一个机构代表公司行使权力，全面负责本次物资运输的对外业务联系和内部协调组织管理，确保物资在运输运输过程中处于受控状态。2)项目部门指定专人负责。3)项目部门下设运输组，安全组，调度组，装卸组。4)项目部门组织结构图如下：项目负责人1.3.安装调试设备的安装调试要建立在充分研究技术说明书等资料设备调试方法和步骤必须严格按技术说明书等资料要求进行。设备验收应组成由上级业务部门及本场人员参加的验总经理工程部项目级项目级各施工操作员的结构厚度应不小于25mm;若为沙坑时，沙层厚度应不小于200mm,且沙坑周边应有适当高度的凸台围护，凸台的棱边、尖角处应设置为半径不小于10mm的圆角。运动站与运动站人体运动范围的边缘距离应不小于1并制定奖惩措施，以保证设备完好率和利用率分别达到90%和80%以上。对一些采购困难、采购周期长的设备配件预先准备一定数量存放在现场，一旦修理需要能够立即购得。物资设备部负责全场设备管、用、养、修全过程的检查责任心，改进管理工作的一项重要措施。物资设备部组织场设备管理领导小组人员每季度对全场保有设备进行一次全面检查。各设备使用工班的班长要每天坚持设备检查、保养情况。设备技术和有关部门可根据实际情况，随时检查。“红旗设备”的评比每年进行一次。由各项目将本项目使用保管优秀的设备资料上报指挥部，汇总后统一进行评比。“红旗设备”标准：①完好率达98%以上，利用率达65%以上；②完成任务好，作到优质、高产、低耗；③技术状况好，工作能力达到规定要求；④作到“十字作业法”标准；⑤零部件、附属装置，随机工具完整齐全；⑥使用维修保养记录齐全正确。如使用保管技术状况良好的，达到延长保养期的设备，经检验确实良好的给予奖励。司机发出“整改通知书”,限期整顿。如不改者，给予经济家会从原材料生产加工至出库全程监控，保证产品的质量。整理整理采购清单购客户需求组织货源分类采购1.5.配送应急方案我公司承诺接到采购人通知后2小时内送达指定地点。贴标签贴标签分货发货日程装车发货发货信息记录第二章技术方案实施2.1.技术人员培训针对本项目的要求，我们从培训人员、时间、地点及培训内容等以下几个方面详细阐述培训方案：培训对象：产品使用培训3人，以集中培训与现场指导相结合的方式进行。培训内容与课程：根据产品的特点和投标产品的配置，我们设置了一些培训内容。主要包括《对各项产品配置及功一些常见功能操作演练。为了保证培训的质量，我们将安排公司资深的技术人员为本项目产品的使用者提供培训。培训2.1.2.培训内容与课程点用户指定地点集中培训培训对象用户指派的相关人员料由我公司技术人员准备。(如：产品手册、视频资料等)课程时间表(具体时间可根据用户要求进行调整):课程名称课程简介对各项产品配置及功能说明(8:30-10:00)按用户要求对所采购的产品逐一将掌握常见故障的排除及日常维护、保养方法产品在日常使用过程中有可能出现的常见问题的培训，常见故障判断方法；常见故障解决办法；如何获得技术支持与技术。产品常见功能操作演练掌握产品配置；常用功能的实际操作。培训时间：安装、调试期间、现场培训；同意协助用户单位的统一培训。人数：按用户要求。培训日期及地点：按用户要求。2.2.维护维修服务2.2.1.维护维修方式A.电话客服：通过客户提出维护服务，及时对耗材问题诊断，如需要现场维护及时与客户约定维护时间并进行充分的准备，从而减少客户在维护过程中的非维护等待时间和避免缺少备件的情况发生，使客户的所使用耗材得到迅速、优质的维护，提高客户满意度和忠诚度。接听客户电话并详细记录相关信息；认真、耐心倾听客户描述故障，耗材设备的检查客户设根据客户所描述故障制定维护项目，估算维护价格并约达成协议，填写任务委托书并由客户确认；将相关文件交由维护部，并及时确认是否维护完毕。B.免费电话技术咨询：当用户有疑问时，用户可拨打本公司电话寻求技术支持，我们公司的专业负责人将及时回答客户提出的各种有关技术问题。C.互连远程维护：根据情况与客户联机，进行远程维护指导，快捷、方便、及时解决客户的物资使用和有关产品维护维修注意事项等问题。D.现场维护服务：当客户报告的故障通过技术电话和远程维护不能被解决时，本公司将按照约定的响应时间派遣负责人赴客户现场排除故障，进行维护。包括故障物E.维护技工根据任务委托书的要求，使用专用工具和维护资料，对产品执行高质量的维护和保养，检查产品是否存在其他未发现故障告知客户并予以解决，达到质量要求确保顾客的满意。2.2.2.主要职责A.根据任务委托书的维护项目进行维护工作。B.技术专家对技工遇到的技术难题给与帮助。C.按照约定维护要求进行准备工作，到备件部门领取备件并履行相关手续；确保预约的正常开展；到达客户指定地点进行维护，确保设备能正常使用。D.维护完成后由客户确认本次是否与约定的维护项目一直，核对好后由客户确认签字，将维护任务书带回厂内留存备案，方便及时回访。E.维护过程中产生的费用由维护人员和客户当面结清，如需开发票，维护人员需回单位开好发票后及时与F.合约定期维护：通过签订维护合约，我们公司负责人将依靠专业化的技术手段，为客户进行定期维护，及时发现并解决潜在的问题。每季度一次的现场服务，对潜在的问题给出合理化的解决方案；一旦故障发生，将提供最高优先级的现场维护，我们公司将提供同等功能的物资供用户使用，直至故障修复为止。2.3.备品备件维护保养工作的顺利进行，在出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。设备部门是备品备件的归口管理部门，负责设备备品备件清单的编制及优化更新。负责对申报备件及报废件的确认，负责优化备件品牌及替代件，对备件使用情况监督检查，负责到库房现场查询设备备件情况。每月备品备件的月报工作。每月月底对设备备品备件盘点工作。对在库备品备件申报填补。对设备备品备件消耗量的统计，并于次月5日前将报表提交相关部门。备品备件清单包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、采购周期等内容，备品备件清单应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。新增备品备件及时更新备品备件清单。在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证产品的良好运行。2.3.1.备品备件的采购申报初次建立的备品备件提交采购申请。在备品备件库建有库存的，每月末由备件仓库根据期末库存、备品备件清单，执行零采程序，未到期末即达到最小库存的填写急件请购单迅速补足。更换周期较长不留备件的，在充分考虑提前期的情况下负责按月填报采购。突发故障损坏的备件(仓库无库存)由维保人员填写急件请购单交采购部门快速采购。购设备备件的名称、数量、规格型号按正常手续办理入库。备件领取由维保人员填写备件领用单经权限领导审核后，领取备件。特殊情况(如夜班时)可先领用，但必须做好领用登记，并在24小时之内(节假日顺延)补清手续。、仓库发放备品备件应依据先进先出原则、修复件先出原则。维修后的零件经检验合格后记入手工帐，仓库以修复件优先2.3.6.备品备件报废条件备品备件严重损毁无法修复的。使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的。更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的。仓库对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。2.3.7.统计分析与持续改进每月末部门组织人员对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进包括备品备件库存的减少和增加，备件质量，采购成本，采购周期等。部门将改进措施更新到备品备件清单，将备件管理情况纳入设备月报。2.4.项目管理和质量控制措施质量管理体系持续改善质量管理体系持续改善产品实践顾客要求顾客满意产品输出输入增值活動资讯流程2.4.1.供货保障品质监控公司的产品都直接由大型知名的厂家或经销商直接供应，他们都会安排专职的品管员对原材料供应生产过程和运输过程进行全程监控，并定期抽取样板送国家相关部门检验。应急响应保障：公司设有应急小组，专人跟踪服务，快速处理突发事件。对商品品质的监控是保障产品质量的重要关卡，我公司一直高度重视产品质量的监控，从产品的入库出库以及物流配送过程等方面都进行严格的质量把控，具体措施如下：物流配送控制：运输车辆每天清洗消毒，保无异味；所有工具配置安全、干净、无污渍；所有员工必须持上岗证上岗，并每月进行4小时相关常识培训；索证制度：所有商品，若果是代理生产厂家，必须索取生产许可证、符合国家、行业、地方的相关标准的产品检验合格证(进口商品索取口岸检验合格证明),产品包装符合标签标识管理规定，标识清楚完整不脱落。2.4.2.采购保障措施企业通过严格的供应商管理，以确保供货企业生产的每一件产品品质优良。供货企业现有的产品均经过本企业的“供应商评定小组”的严格审核及全面评估。经严格评审后，才纳入“合格供应商名录”,并准予采购，每半年一次周期评审，对关键产品重点跟踪管制。供应商应具备相应的资质证明且具有国际权威认证机构认可的证明文书并在一些大型、知名的项目中得到了验证。在不断地学习中吸收新的理论和经验，改进我们的工作，提高我们的服务能力!在各个服务环节产品购置、产品运输、品质管理等方面创造更高的标准，使我们的产品不断满足顾客的要求并超越顾客的期望。我司针对本次项目特别组成品控小组，小组由我司经理直接负责产品质量。对本项目的产品，做到精心选择，按技术要求科学合理选用产品，确保每一件产品都符合招标方的要求。所有产品在投入招标方前其质量均经自检、总检，再进行抽检，确保均为合格产品。2.4.3.产品检验、验收程序①检验标准1)我方提供的货物与签署合同产品完全一致；2)保证其质量，保证所有货物均为全新未使用过，4)我方在提供货物的同时还必须提供该货物品质②验收程序1)初验：投入货物完成后，由卖方提出书面的初验③对于合格产品的处理我方按照采购人提供的供应计划(包括调整计划)及要求的品种和数量向采购人提供满足本项目技术规定要求的对于采购急需的货物我方承诺采取其他有力措施以保证供货的及时性，因此所发生的所有费用由我方自己承担。④对于不合格产品的处理采购人在交货地点有权随时抽检我方交货产品的质量，如发现质量不符合本项目规定，采购人有权拒收货物、拒付合同价款，并追究卖方由此造成的经济损失。我方供应货物的质量指标不符合本项目合同规定的质量标准，我方自行处理并承担由此所发生的全部费用。给采购人造成损失的，我方给予赔偿。在质保期内，合同货物出现质量问题，我方予以无偿更换。质量保修期内，我方未能按采购人要求修采购人有权另行委托其他单位修复，由此发生的费用，由我2.5.产品包装2.5.1.包装的要求采购回来的产品无特殊情况不允许更换原包装。防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏或腐蚀的情况下安全运抵合同货品安装地点。包装所用的材料及包装物结构具有较强的可复原性，以保证货物在现场开箱后能方便地按原包装复原。将尽量考虑安装现场潮湿的环境，采用防潮湿包装。在包装货物时，按货物类别进行装箱。备品备件将在包装箱外加以注明，分批或一次性发货。专用工具也会分别包装。各种设备的松散零部件将采用好的包装方式，装入尺寸2.5.2.包装的标记按规定对货物进行包装。对包装箱内和捆内的各散装部件都将标记在系统装配图中的部件号或零件号。每一包装箱或货物的适当位置将用不可擦除的油漆和明显的中文及英文字样做出以下标记：>货物名称、箱号>毛重/净重(公斤或用Kg表示)2.6.服务质量保障2.6.1.退换货政策我公司提供产品出现任何质量问题无条免费退换货。对采购人使用不好非临保的产品也可免费退换货。按相关规定进行验收，凡提供产品不合格或与中标时的产品不符，采购人有权拒绝收货，造成影响的或损失的，本2.6.2.报修基本流程及要求用户通过电话等方式提出服务需求。客服部负责报修信息的收集，做好用户报修记录：报修用户名字、地点、电话、报修项目、报修时间。维护人员赶赴报修现场后，需仔细检查，对报修项目进维修完毕后，请用户试用，检查合格后方能离开。业主客服接待前台接待员2.6.3.上门服务我公司还提供货物现场安装、启动和试运行工作，提供货物组装和维修所需的工具。如招标方有需求，我公司出可以对招标方使用人员进行现场安装、启动、维护等方面进行培训。2.7.进度计划保障措施全面落实本项目安全责任制，特别加强落实重点岗位、定目标管理指标，每月进行安全工作检查评比，奖优罚劣，公司在实施和完成本项目保洁及绿化养护服务的整个督小组，设立专职安全员，为项目安全监护人，自始至终进行项目的安全管理和维护，禁止违规操作，消除安全隐患。全面落实本项目安全责任制，特别加强落实重点岗位、特殊工种的安全责任制；健全、完善本项目安全工作规章制度和操作规程；保证本项目安全投入的有效实施；加强本项目安全检查和督促工作，及时消除事故隐患；组织制定并落实本项目各类安全应急预案，组织专业应急预如实报告安全工作事故；依法开展安全工作教育培训。加强作业人员的安全思想教育，树立安全第一的思想，提高安全意识。设专职安全员，负责项目的安全检查和管理工作，组织开展“安全工作月”活动，定期进不符合安全要求的限期整改，直至符合要求。制定相应的安全技术措施。加强对作业中事故苗头的检查分析，及时采取措施进行整改，对违章作业人员和事及时进行制止并做出处理。制定各岗位安全工作的操作规程，用2.8.仓库的安全、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识(如：货品摆放区、安全通道、货品报废区、货品发放区、配货区、不合格货品存放区、待检货品存放区、消防设施摆放区、办公区等),其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和仓库内需要高空作业时做好安全防范。第三章企业规章制度3.1.人员配置3.1.2.运输组负责物资装车，到底目的地后的卸车的一切有关事宜。的作用，以便保证物料在运输的全过程中不至于出现移动、滚动和坠落等情况，一方面防止坠落的货物对人畜的伤害，3.2.人事异动3.2.1.调动管理业务员的调动，经部门主管征得当事人的同意以后，向人事部提出申请，由经理同意以后方可调动，管理层调动需批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好员工本人应予指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。人事部门将根据该员工于新岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。3.2.2.辞职管理公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《离职申请》,经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总经理批准。收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真正原因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。员工离职时必须交接业务相关资料信息，包括但不限于QQ、微信、手机等，且不得随意删除客户信息资料，否则扣发当月薪资，若由此造成的损失，公司将追究其相应法律责任；人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金。离职审批期间内，离职员工故意缺勤采取消极怠工等工作态度，未尽职执行任务的按旷工处理，扣双倍日薪资。未完善手续擅自离守的员工，公司做辞退处理，并扣除当月所有薪资，不支付任何经济补偿金；且由离职员工所造成的损失，公司将向其追究全额经济赔偿，必要时追究其法律责任。员工离职后，若经审查有徇私舞弊，侵占公司财产或业公司将追究其法律责任。因工作性质需要，离职员工即使离职后也有义务配合公司进行工作上的解答与遗留问题的告知。3.2.3.辞退管理凡符合下列情形之一的，公司予以辞退处理：严重违反公司规章制度的。违反国家法律法规的。经公司考察不符合公司安全运转的。另凡因违反公司有关规章制度、违反国家法律法规等被离职处理的员工，公司不做任何经济补偿。附：公司禁止下列情形兼职利用公司的工作时间或资源从事兼职工作3.3.人员管理制度本制度适用于全体员工。各事业部部门经理有权对各事业部/部门员工的行为规A.仪表装容上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。上班期间，不得在穿拖鞋(含拖鞋式凉鞋)、超短裙、过透/过露等衣冠不整(不整齐、不整洁)的服装。B.言行举止言行举止要文明、得体、大方。严禁在公司内打架斗殴、互相谩骂。同事之间以姓名或职务称呼，客户以先生、小姐、女士称呼，并使用普通话。站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。进入上司办公室应轻轻敲门，听到应答后方可进入，进门后回手轻关房门。有来客请带至会客室或洽谈区，与客户握手时应主动热请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动，未经允许不得带客户参观公司。同事之间或部门内部讨论问题时，应避免影响他人工作。不得在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢未经同意不得随意翻看同事的文件、资料、电脑等。办公时间内不得随意串岗、聊天、吃零食、睡觉，不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。爱护公司的办公用品、设备及其它公共财物使用办公设备要严格遵照使用/操作手册，设备有故障需及时联系行政部。客户或私人车辆请停至指定区域，不要随意停放。厉行节约，减少浪费。公司禁止员工利用公司的工作时间或资源从事兼职工保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐。不得在办公区杂乱堆放资料、纸箱等物品。有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。下班离开办公室前，请关闭机器电源(包括电脑、打印机、复印机等),收好所有资料和文件，最后离开者请关闭照明、门、窗、空调等。除指定地点外(如咖啡吧),在公司任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。(特殊情况需经行政部经理批准，并报行政部备案。)员工衣物请整齐摆放，不要随意乱丢。不得在办公家具、公共设施上任意写字、刻划、张贴。请把废纸、废物放入纸篓，杯中茶叶请倒入指定地点，不得用饮用水冲洗杯子。杜绝一切有碍观瞻，有损形象的行为，如：随地吐痰，乱扔杂物等。各事业部、各部门需制定值日轮流表，各员工需尊重保洁员的劳动成果，协助保洁员时刻维护公司的整洁环境。3.3.4.考勤制度上下班须打卡，严禁代打卡，由行政部监督。准时上下班，严禁迟到、早退、旷工等。如缺打或漏打卡，必须及时以《工作联系单》的方式，由组签字证明后交于前台明情况，否则视作旷工处理。生病或外出须办理请假手续，未办手续私自离开公司者按旷工处理；月工资员工旷工一天扣两天工资，旷工五个工作日以上按自动离职处理。3.3.5.请假制度凡在公司规定的休息日内请假，应在于工作安排不发生冲突的情况下休息，服从领导的安排。如因当月工作紧张而未休完公司规定休息日者，可以调休或者作为加班处理。请假半天以下，以考勤记录为准，如无考勤记录，则按半天计算，请假1天，由公司主管批准，请假1至3天，需经理签字同意。3天(含)以上，除以上部门领导签字同意外，还须报总经理批准，报行政部备案。请假批准程序必须逐级批准，员工不可越级或直接由上级领导签字，否则请假手续无效并作旷工处理；若遇有关部必须在假期结束前打电话向其直接主管及本部门负责人申续假人员回公司后必须至行政部报到并及时办理补办各部门中层以上人员请假无论天数必须指明职务代理进行公布，员工遵守此制度的程度将作为受聘的依据之一。人予以纠正或整改。对违反规定的员工，根据情节轻重分别给予当事人和部辞退直至开除等处罚。迟到、早退，按每分钟5元处罚，每月不得超过两次，两次以上者，扣除满勤处罚，情节严重者还将给予警告、通报批评等行政处分。请假不得弄虚作假，一旦查处将给予当事人及其主管领导一次50元的处罚，情节严重者还将给予警告、通报批评在公司内打架斗殴，将对当事人予以警告、通报批评直至辞退的行政处理。在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款100元，情节严重者还将给予警告、通报批评直至辞退的行政处理。在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款50元，三次及以上将对当事人予以警告、通报批评直至辞退的行政处理。工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款50元，三次及以上将对责任人予以警告、通报批评直至辞退的行政处理。其他违规情况处理：第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，绩效扣分，并予以经济处罚10-50元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚100元。严禁在公司内对上级领导直接以姓名相称，违者罚款10—100元，视情况而定。对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的行政处理。罚款以行政部开出的罚款单为依据，经当事人签字确认后以现金的形式当场缴纳。所有罚款将作为员工活动经费，经相关领导审批后使用。对于严格遵守公司各项制度、为企业树立优秀形象的员工标兵，公司将给予通报表扬、经济激励、升职加薪等行政员工不服从主管的领导或者工作分配的，罚款10—100元。态度恶劣或者消极怠工的，视情节给予大会批评教育处理，无理取闹或者没有悔改表现的，给予辞退处理。员工发生打架行为的，不分责任给予双方当事人各罚款500元，情节严重或造成恶劣影响的，可给予开除处理。3.4.仓库管理制度仓库主管、IQC、采购共同负责对货品的检验、不良品A.成品的收货及出库须为合格之产品，并由终查(即QA)提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。B.产品的出货严格按照“产品出货单”进行操作。成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”,进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之产品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。C.产品的退货严格按照“产品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知技术人员进行维修，尽快返还客户。3.4.5.货物管理货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。货物的单据、咕、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咕一致。3.4.6.货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程，盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确3.4.7.仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。3.5.财务管理制度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。3.5.1.财务人员管理工作财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。公司严格执行<中华人民共和国会计法>、<会计人员职权条例>、<会计人员工作规则>等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。3.5.2.公司财务公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：房屋及其他建筑物；机器设备；电子设备(如微机、复印机、传真机等);运输工具；其他设备。各类固定资产折旧年限为：房屋及建筑物35年；机器设备10年；电子设备、运输工具5年；其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)外支出处理。财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。3.5.4.办公用具、用品购置与管理所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价3.5.5.其它事项按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度。3.6.培训制度增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，进而发扬本公司的企业精神，特制定《员工培训管理制度》 (以下简称本制度),作为各级人员培训实施与管理的依据。3.6.2.适用范围公司各层级员工以及各职能部门开展的各类培训及相关活动均适用于本制度，员工参加或组织相关培训的情况，将纳入部门和个人的绩效考核范畴，作为个人薪资及岗位 (含职级)调整的依据之一。3.6.3.培训机构和职责公司的培训工作实行计划财务部归口管理，各部门配合计划财务部为公司的培训主管机构，计划财务部应该依据公司的人力资源状况、各部门的培训需求及公司的全年工作安排制定出公司总体的年度和月度培训计划，经批准后组公司的各部门为公司的培训分管机构，各部门负责人应定期向计划财务部提交本部门的培训需求计划，并积极配合计划财务部开展培训工作。各部门内部应定期主旨交流会，相互研讨、相互学习、共同提高。A.计划财务部在培训中的主要职责：公司培训体系的建立，培训制度的制定与修订；公司培训计划的制定与组织实施；对各部门培训计划实施督导、检查和考核；培训教材、教具的购置、保管；培训所需仪器设备的申购，保管；培训教材的组织编写及相关教学资料的制作分发；对培训师的选聘，确定及协助教学；外派培训相关事项的管理及外派参训员工的管理；年度、月度培训报告的撰写、呈报，培训报表，资料的收集、汇总、整理与归档。参训员工的出勤管理。B.各部门在培训中的主要职责：本部门培训需求计划的制订；积极配合计划财务部实施培训工作；本部门年度、月度培训工作总结与培训资料的汇总、整本部门员工的上岗、在岗培训及其考核；本部门参训员工的组织与管理；培训工作报告的撰写与呈报。3.6.4.培训需求与实施管理A.公司整体培训需求的确定B.部门培训需求的确定和未来1年内的工作及岗位需求，提出本部门的培训需求。A.年度培训计划的拟定每年1月30日前，计划财务部根据公司整体经营战略，B.季度培训计划实施方案的拟定C.月度培训计划的实施A.年度培训计划的审批B.季度培训计划实施方案的审批超过2000元的调整，须报公司总经理同意后方可执行。A.计划财务部负责的培训的实施各类培训，由计划财务部培训主管填写《培训项目审批表》 (附件1),计划财务部经理和行政人事总监审核确认，其中培训费用在2000元以上，或参训人员为部门经理及以上层B.其他部门负责的培训的实施各部门自行安排。如涉及其他部门人员(含兼职讲师),则划财务部领取《培训项目审批表》,按表格要求填写后提交至计划财务部，按2.4.1规定的程序办理。C.培训时间的安排及管理由公司组织安排的各类专业技能培训，在时间安排上，D.培训方式与内容公司对员工的培训方式分为内训(内部培训和外聘培训)和外训(外派培训)两种。参加外训员工必须在本公司工作满一年(含)以上。发展的企业文化；新管理模式的建立与施行；综合技能的提高培训；参加计划财务部组织的有关专业方面的培训、讲座普通员工的培训：普通员工的培训主要包括企业理念教育、管理制度、岗位技能、业务知识、作业规范、新技术培新聘员工培训包括企业培训和岗前培训：企业培训的主要内容包括公司历史、企业文化、经营理念、组织机构、规章制度等。岗前培训的主要内容包括岗位描述、工作程序、工作表单、工作技术规范等。E.培训的实施制定公司年度培训计划前，计划财务部应对公司的培训需求进行调查分析，培训需求主要包括以下方面。各部门日常工作业务培训需求；重点岗位所需人才培养需求；公司各部门应与每年12月1日前一周制订出本部门下一年度的培训需求计划，经本部门最高负责人审核后，报送计划财务部。各部门提交的培训需求计划应详细、具体，主要包括培训主题、培训目标、培训时间、培训师、参训员工和培训需计划财务部应仔细审核各部门的培训需求计划，结合公司的培训需求调查报告，制订年度培训计划，上报总经理审计划财务部将批准的年度培训计划分解为月度培训计划，上报总经理批准后，下达给各部门实施。负责培训的培训师分为外聘培训师和内部培训师两种。培训师由计划财务部根据培训计划统一选聘和确定。内部培训师的聘用：对于内部培训师，采用各部门提供候选人，由计划财务部统一审查、考核的方式。经计划财务部考核合格的培训师，由计划财务部发放聘书，聘为公司内部培训师。内部培训师由公司给予一定的培训补助，培训补助的标准和核发由计划财务部负责，具体补助标准为10元/课时。计划财务部负责员工培训出勤管理。培训期间的出勤作为参训员工的绩效考核依据之一。F.培训出勤管理要求自收到培训通知当日起，所有参训员工均应合理安排工作及私人事务，确保准时出勤。培训期间所有员工上课均应维护本公司员工形象标准，并自觉遵守公司各项规章制度。员工培训时，须在培训记录表上签到。学员迟到/早退视同上班迟到/早退。培训记录表由计划财务部存档备查。员工如因特别公务或其它紧急事宜确实不能参加培训的，须填写《参训员工请假单》,经部门经理审批后，于开课前一天交计划财务部备查，特殊情况不能于一天前请假者，必须及时向计划财务部申明原因，并补办培训请假手续。员工于同一课程内因事临时离开，即应办理请假手续，并补修该课程。若缺勤课时累计超过该课程总课时数1/3者，需重员工参训期间，未向计划财务部请假或请假未经批准而未参加培训，其培训缺勤课时以旷课论处。G.参训员工的课堂纪律参训员工上课时须将手机等通讯器材关闭或设置为振动状态，也可交给督课人员代为接听、记录。专业培训若涉及实际操作，员工须严格按照安全操作规范执行。违者后果自负，且视情节予以处罚。3.6.8.培训考核A.培训的考核一般就下列几种情况进行培训前就培训内容进行课前考核，以了解参训员工的实培训过程当中进行考核，以了解参训员工的掌握情况，培训结束后对培训的全部内容考核，以了解培训效果。B.培训考核应根据具体的培训主题采用以下几种现场操作；书面答卷；书面测试等。培训考核由培训师设置考题，计划财务部组织、督导、C.考场纪律试工具以外的其它物品。行为提供方便者，本次考试成绩无效，并予以“记过”处罚。考。无正当理由不参加考试者，取消补考资格并予以“记过”处罚。效考核的重要依据之一。A.培训档案的管理定期搜集、统计、汇整和归档培训资料；定期对培训档案进行检查，防霉烂、防虫蛀、防盗、防火、防水、防遗失，保证其安全性和完整性；做好培训档案的保密工作。b.培训档案内容培训计划、方案、工作总结报告、培训合同、评估资料、各种表单等；参训员工的考核资料、培训记录卡等。3.7.安全检查制度员工自查：每日班前(作业前)班后，员工必须对本岗班组检查：每日班前(作业前)班后，班组负责人检查由作业区域安全作业责任人组织本区域安全员每月对由公司安全作业领导小组或有关职能部门每季进行联合检查。每次检查做好记录，检查中发现严重的安全隐患，3.7.4.安全作业检查的内容和要求结合各地区的气候特点以及季节变化情况，进行防暑降温、防洪、防雨、防雷电、防台等等季节性安全检查。每次检查做好记录，发现隐患及时消除。由负责在公司范围内组织每月一次检查，定期通报检查各部室应定期加强对工作场所、负责区进行检查，发现每日上午上班前、下午下班前的“二小扫”,由各部室自行进行正常性卫生检查，不定性抽查。重大节日、重大活动或特殊情况时的突击性卫生打扫除，由办公室统一布置检查。3.8.文明基本准则建立督查制度，提高管理水平，改善状况，树立“文明人人有责卫生时时重要”的强烈意识，营造“地面无杂物，设施无损坏，现场有秩序，员工心情好”城乡环境，特制定如下3.8.1.个人文明要有文明人人有责的意识，对目视范围内的垃圾杂物不得熟视无睹，应积极主动清理打扫，自觉维护。不准随地吐痰、便溺。不准从室内向外抛弃废物和污水。不准乱堆、乱放、乱挂杂物和乱倒垃圾(烟蒂、瓜果皮核、纸屑、快餐盒及各种包装品等)。爱护一切卫生设备、设施，不准随意移动和损坏，发现损坏，及时修复。不准吸烟乱丢烟头。不准在地面、墙面等公共设施上乱涂乱写，脏手弄污墙面。不准穿奇装异服，一律以职业装和工服为准(配备工作服的人员必须穿工作服),并佩戴工卡。男士要求：剪短发不留胡须。女士要求：化淡妆；不留怪异发式；不得佩戴3不准出现“趴、躺、歪、靠”等不雅体态，坐姿、站姿要端正。发现人员有随地乱扔杂物、吸烟、吐痰、乱写乱画、损坏公共设施等不文明行为，及时制止。尊重清扫员工的劳动成果，自觉维护整洁。3.8.2.工作场所定期清理垃圾，保持室外环境整洁。无积尘、无蛛网、无痰迹，无烟蒂，墙面无剥脱。地面清洁，院落平整，排水畅通，无杂物、无杂草。凳椅清洁，整齐有序。无乱堆乱放、乱张贴，无卫生死角，无四害孳生地。垃圾实行桶装化、袋装化、密闭化管理，日产日清，无蝇无蛆。卫生间设施完好，运转正常，专人专项，定期消杀，清洁卫生，无积便和尿垢，无蝇、无蛆、无臭。宣传栏、橱窗要定期整饰刷新，保持整洁美观。室外绿化美化，环境优美整齐，树木花草养护良好。进出车辆管理规范、停放整齐、车容车貌整洁，设施设备完好，不准将车内垃圾清扫到停车场上。现场操作人员仪表端庄，举止文明，服务规范，服装整齐，挂牌上岗，卫生良好。人棉被、床铺起床后应叠放整齐；换洗衣物不得堆积室内，的其它行为。3.9.其他相关制度方针和各项安全作业法律、法规，接受公司的监督和管理。②加强安全知识宣传，教育员工注意安全作业，注意自身保护。③实行安全责任制，各级组织负责人，应及时同下属④督促全体员工自觉遵守交通规则，防止发生交通意外事故。⑤每周进行安全检查，发现安全隐患及时纠正，及时整改。⑥组织制定相应的强化安全操作管理办法，并采取有⑦对新进员工，必须先进行安全作业教育才能批准其教育才能上岗。⑧有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场⑨凡发生事故，要按有关规定报告，如有瞒报、虚报、发工资总额的处罚，并追究责任者的责任，对触及刑律的，人员的人身安全，狠抓一线整治清理人员的安全管理工作。②做好作业人员安全防护措施，增强人员的安全性。③整治清理过程中要遵守交通规则，不得逆向作业，④在整治清理工作中，注意行人安全，要合理避让；不能将车辆乱停放于公交车站、十字路口及店户门前；收集完毕的垃圾应送到指定地点，不得随意焚烧垃圾；注意不要把垃圾、污水溅到有人的地方，以免发生争执。⑤夏季整治清理时不要长时间在烈日下暴晒，以防中暑；遇有打雷等恶劣天气时，不要在电线杆旁或树下等容易引发雷击的地方停留，以确保人身安全。⑥加强安全监督考核，落实责任到位。将作业安全管理分别纳入整治清理分类管理检查和年终目标考核内容。⑦健全安全作业责任制，建立安全员制度，加强日常安全巡查，定期检查和规范作业情况，定期对辖区内的环卫作业安全管理工作进行分析和总结，对个人进行奖惩。加大经费的投入，提高对安全工作的保障，推行机动车道以机械化清扫为主的作业方式，在提高作业效率的同时，减少道路作业人员的作业风险。制定主要工种安全操作规程。3.9.3.文明责任制度文明工作实行三级责任逐级落实制度。领导带头分片负责制。公司领导对各自分片负责区域的环境卫生文明工作进行督促和指导。划区负责部门负责制。各部部门的主要负责人为本部门负责区工作工作的直接负责人，负责落实上级相关工作意见，加强负责区工作文明管理力度，将负责区进行分解，明确负责责任人。责任人负责负责区现场的工作落实工作，在做好境卫生的基础上，并及时提供考核保洁公司的依据。现场个人负责制。每名在工作岗位上的员工为本岗位区域的现场负责人，负责做好本岗位区域内的文明工作，发现问题应积极主动地及时加以整改解决。设施无损坏、现场有秩序、员工心情好。各部门要细化分解负责责任区，做到横向到边，纵向到底，不留死角，层层落3.9.4.考评制度对违反文明准则的个人，包括公司员工、承租方员工、外来人员视情节轻重处以罚款50-500元/次，并责令限期整对办公场所、工作场所、负责区达不到区域卫生要求的部门，视情节轻重考核部门50-500元/次，并责令限期整改。第四章售后服务4.1.相关服务内容4.1.1.服务理念“用户第一，服务至上”是公司始终坚持的经营宗旨，以优惠的价格为用户提供优质产品和优良服务是公司一贯技术支持和售后服务的宗旨，坚持“用户至上、质量第一、售后服务任务，时刻准备为用户服务。售前服务方式：客户服务部根据服务行业实际情况特制免费电话技术咨询：当用户有疑问时，用户可拨打本公司电话寻求技术支持，我们公司的专业负责人将及时回答客户提出的各种有关技术问题。采购部门负责备品备件的采购，修复备品备件材料的采购，报废件的处理工作。备品备件的采购申报：初次建立的备品备件提交采购申请。在备品备件库建有库存的，每月末由备件仓库根据期末库存、备品备件清单，执行零采程序，未到期末即达到最小库存的填写急件请购单迅速补足。更换周期较长不留备件的，在充分考虑提前期的情况下负责按月正常产品收货：物资到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。打开车门检查货品状况，如物资有严重受损状况，需马上通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。如物资状况完好，开始卸货工作。卸货时，收货人员必须严格监督物资的装卸状况(小心装卸),确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。卸货时如遇到恶劣天气(下雨，雪，冰雹等),必须采产品码放示意图。(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、发货流程：所有的物资出库必须有客户授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。核(检查单据的正确性，是否有充足的库存),审核完毕后，通知运输部门安排车辆。定单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单。库存管理：入库产品需贴好标签后入位，物资的存放不能超过产品的堆码层数极限。所有物资不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在托盘上。开箱物资应及时封箱，并粘贴提示说明。物资必须保持清洁，长期存放的物资须定期打扫尘土，物资上不许放置任何与物资无关的物品，如废纸，胶带。破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。4.1.2.售后服务工作原则售后服务工作人员对客户投诉均应积极应对，礼貌接待。如因售后服务态度造成客户投诉，按绩效考核实施细则相关规定实施处罚。确认投诉后，在公司内严格执行流程，迅速处理，尽快解决，在第一时间答复客户。监督投诉问题的落实。遇有争议，按合同有关条款由专人负责协调。体现出的“顾客为中心”的服务理念；展现品牌服务特捷的服务。我公司不分节假日24小时进行售后服务，7天×日，每天24小时。在接到客户通知后，我公司工程师将在30分钟内与客户电话联系，了解具体内容，提出解决方案。2小时内到达现场响应，2个工作日内排除故障。我方承诺为采购方提供24小时售后服务响应，出现问维护好公司荣誉和贵方正常生产，现制定节假日配送预案。练的掌握各节假日事件的处理方法与技巧，确保做到有事及时处理，及时解决，发生的节假日事件得到及时控制与处理。从而保障贵方各项工作顺利开展，确保安全稳定和谐地度过节假日。应急预案：节假日期间设立值班经理制，值班经理由该项目负责人担任，全面负责配送业务处理，必要时向公司总经理汇报。节假日期间设立岗位检查记录表，值班负责人每天当值班期间岗位巡查1至2次，并做好相关的巡查记录。负责人设立夜间配送小组，负责夜间物资配送，负责夜间对本项目进行物资配送，同时做好春节、元宵节期间的防火检查。负责对项目各类车辆，给供水、供配电、弱电等系统全面检查，做好相应的预防措施。项目负责人做好节假日期间各类提示、通知、顾客来访及突发事件的信息收集、反馈等相关工作。凡在节假日期间发生配送时间时，项目负责人要及时电话通知相关人员，并在最快的时间内处理配送工作，同时做好各类预防措施，并将信息及时进行反馈。节假日说明：元旦节；元宵节；清明节；劳动节；端午节；中秋节；国庆节；春节。根据采购方需求，做实质性调整，灵活性调动。4.1.5.产品售后服务人员的职责指导用户，安装产品，向用户介绍本厂产品使用和维护履行质量职责。执行国家有关法律法规规定，确保用户严格记录客户的保修期；对于已经超过保修期的客户，及时通知销售部进行后期服务的商定和本次故障处理的方定期对客户进行电话回访，每年一次顾客满意度调查。4.2.实施项目方案我方交付的所有合同货物均符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部]最新的规定进行包装，满足长方均保证采购计划供应里，并保证有必要的调峰运输能力，我方在交货时提供合同货物出厂有关质量证明文件(如合格证，检验报告等),确保交货质量。如果合同货物是易燃和危险的，我方在发运15日前向买方提交说明合同货物办理发运合同货物所需要的运输手续及合同货物交付前的安装、调试计划我公司委派资深技术人员在接到用户通知后24小时内赶到现场，为用户提供安装、调试，我方严格按照技术资料、检