设备与消耗品采购制度

设备与消耗品采购制度1.总则为了规范企业设备和消耗品的采购流程，提高采购效率，降低采购本钱，保障企业生产运营的顺利进行，特订立本制度。2.适用范围本制度适用于公司全部部门，全部设备和消耗品的采购活动均需依照本制度执行。3.采购授权3.1全部设备和消耗品的采购需经过授权才略进行。授权人为各部门负责人，授权人需对所授权目的、数量和金额进行严格审核。3.2设备和消耗品采购的授权范围由各部门负责人依据其部门的实际需要和预算额度进行设定。3.3超出预算额度的采购需经过上级负责人批准，并纳入下一年度预算进行统筹布置。4.采购流程4.1采购需求提出：各部门负责人依据生产需求和实际情况，提出设备和消耗品采购需求，并填写《设备和消耗品采购申请表》。4.2采购申请审核：申请表需由所属部门负责人进行审批，审批内容包含采购物品的合理性、数量、用途及预算等。若涉及大额采购或者超出部门预算的采购，需经过上级负责人审核。4.3供应商选择：依据采购需求，采购部门负责人负责找寻合适的供应商，并进行供应商的资质审查、价格谈判等工作。4.4采购合同签订：在选择合适的供应商后，采购部门负责人与供应商签署采购合同，合同中需明确双方的权利义务、产品规格、交付时间、价格及付款方式等。4.5采购执行：供应商依照采购合同的商定进行产品的生产和交付，采购部门负责人需要跟进采购进度，确保定时交付。4.6验收与入库：采购部门负责人对供应商交付的设备和消耗品进行验收，验收内容包含外观质量、功能性能、规格参数等。验收合格后，由仓储部门进行入库标记，并及时更新库存信息。5.供应商管理5.1供应商资质审查：采购部门负责人在选择供应商时，需对供应商进行资质审查，包含但不限于企业经营许可证、产品质量认证、信用评级等，确保供应商具备合法经营资格和产品质量保证本领。5.2供应商绩效评估：采购部门负责人需定期对供应商进行绩效评估，评估指标包含供货及时性、产品质量、售后服务质量等。评估结果将作为后续合作决策的依据。5.3供应商合作：与供应商的合作应建立长期稳定的合作关系，建立信任，共同促进互利共赢。6.采购记录与报表6.1采购记录：采购部门负责人需做好采购记录，包含但不限于采购申请表、采购合同、采购验收记录等，记录应存档并保存至少三年。6.2采购报表：采购部门负责人需依照公司要求，定期上报采购报表，报表包含采购金额、供应商选择情况、采购进度等，以便公司进行供应链管理和预算掌控。7.备品备件管理7.1备品备件采购：备品备件的采购需经过授权才略进行。各部门负责人应提前猜测备品备件的需求量，并及时向采购部门提交采购申请。7.2备品备件库存管理：仓储部门负责备品备件的入库、出库和库存管理工作，确保备品备件库存充分，避开因备品备件短缺导致生产停止。8.监督与检查8.1内部审核：公司内设审计部门，负责对采购活动进行定期或不定期的内部审核，发现问题及时整改，提出改进看法。8.2外部审核：公司将委托第三方机构对采购活动进行外部审核，以确保采购活动符合法律法规和行业标准的要求。9.违规处理对于违反本制度的行为，公司将依照公司相关制度进行相应的纪律处分，包含但不限于口头警告、书面警告、奖惩并重、组织调整等。10.附则10.1本制度的解释权归公司全部，并有权随时对其进行修改、增补、废止。10.2本制度自颁布之日起施行，各部门需依照本制度的要求开展设备和消耗品的采购活动。以上规章制