危险源辨识及隐患整改办法

危险源辨识及隐患整改办法一、目的

制定本危险源辨识及隐患整改办法，旨在加强危险源的辨识和事故隐患的整改工作，建立健全隐患排查治理体系，提高安全生产水平，确保员工的生命财产安全，防止和减少事故的发生，促进企业持续稳定健康发展。

本办法通过明确危险源辨识和隐患整改的责任、程序、方法和要求，推动企业落实安全生产主体责任，严格执行国家有关安全生产法律法规，加强安全生产管理，提高事故预防和应急处理能力。

二、适用范围

本办法适用于公司所属各部门、各子分公司及外包单位在生产、经营活动中涉及的危险源辨识及事故隐患的整改工作。

1.适用于公司内部的生产、储运、研发、销售、办公等场所；

2.适用于公司所属子分公司、控股公司及参股公司；

3.适用于公司外包单位及协作单位。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定危险源辨识及隐患整改办法，对公司安全生产负总责，对安全生产工作的实施进行指导和监督。

2.安全生产管理部门：负责组织、协调、监督危险源辨识及隐患整改工作，建立健全隐患排查治理体系，对各部门、子分公司和外包单位的隐患整改工作进行指导和检查。

3.各部门、子分公司及外包单位：

（1）部门负责人：负责组织本部门员工开展危险源辨识及隐患整改工作，确保安全生产措施的落实。

（2）安全员：负责具体实施危险源辨识及隐患整改工作，对现场安全生产进行监督，及时上报事故隐患。

（3）员工：负责本岗位的危险源辨识及隐患整改工作，积极参与安全生产活动，严格遵守安全生产规定。

4.安全生产委员会：负责对公司危险源辨识及隐患整改工作进行评审，对重大隐患整改情况进行跟踪和监督。

5.各相关专业部门：按照职责分工，协助安全生产管理部门开展危险源辨识及隐患整改工作，提供技术支持。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应包括公司所有可能导致事故发生的部位、环节、设备和作业活动，具体包括但不限于以下方面：

1.生产设备：包括生产线的机械设备、电气设备、控制系统、输送设备、容器、管道等，以及这些设备的安全防护装置和附件。

2.生产场所：包括生产车间、仓库、实验室、研发中心、办公室等，重点关注作业环境、安全通道、照明、通风、温湿度控制等。

3.作业过程：涵盖所有生产作业、检验检测、维修保养、搬运储存、废物处理等环节，包括作业人员的操作行为和作业指导书的执行情况。

4.安全设施：包括消防设施、安全警示标志、防护栏杆、防护网、防静电设施、防尘设施、通风设施等。

5.应急设备：包括急救箱、消防器材、应急照明、应急疏散指示、应急通讯设备等。

6.电气安全：包括配电室、电缆线路、开关箱、插座、电气设备的接地保护、绝缘保护等。

7.职业健康：包括噪音、粉尘、有害气体、高温、低温、辐射等职业危害因素的控制和防护。

8.环境保护：包括废气、废水、固体废物处理设施，以及环保设施的正常运行和合规性。

9.交通安全：包括企业内部道路、停车场、车辆状况、驾驶员资质和交通安全规章制度。

10.信息技术安全：包括网络系统、数据保护、信息系统的安全防护措施。

11.人力资源：包括员工的安全意识、安全培训、健康管理、劳动保护等。

12.管理体系：包括安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程、事故应急预案等管理层面的隐患。

隐患排查范围应根据企业的实际情况定期更新和补充，确保排查工作全面覆盖所有潜在的安全风险点。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业的安全生产进行全面检查，包括生产设备、作业环境、安全设施、管理制度等各个方面。综合检查应由安全生产管理部门组织，相关职能部门参与，每年至少进行一次。检查过程中，要注重跨部门的沟通与协作，确保检查的全面性和深入性。

1.检查准备：制定详细的检查计划，明确检查内容、标准和方法，培训检查人员。

2.检查实施：按照计划对生产现场进行全面检查，记录发现的问题和隐患。

3.检查反馈：对检查结果进行汇总分析，形成书面报告，提出整改措施和建议。

4.整改落实：跟踪整改措施的执行情况，确保隐患得到及时消除。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域的安全生产进行的检查，如电气安全、机械安全、职业健康等。专业检查应由具有相关专业知识和技能的人员进行，根据实际情况定期开展。

1.检查准备：确定检查的专业领域，选择合适的检查人员，制定专业检查方案。

2.检查实施：对特定专业领域进行细致检查，使用专业仪器设备，确保检查结果的准确性。

3.检查反馈：分析检查数据，对存在的问题进行评估，提出专业性的整改建议。

4.整改落实：监督整改措施的执行，确保专业隐患得到有效治理。

（三）季节性检查

季节性检查是根据季节变化对安全生产可能产生的影响进行的检查，如夏季的高温、雨季的防洪、冬季的防寒等。季节性检查应在每个季节交替前进行。

1.检查准备：根据季节特点，预测可能出现的安全生产问题，制定相应的检查计划。

2.检查实施：针对季节性风险因素，对相关设备、设施进行检查，确保其适应季节变化的需要。

3.检查反馈：对检查中发现的问题进行记录和分析，提出针对性的整改措施。

4.整改落实：及时跟踪整改措施的实施，确保季节性隐患得到有效控制。

（四）节假日检查

节假日检查是指在国家法定节假日前后对安全生产进行的检查，以预防节假日期间可能出现的安全生产问题。节假日检查应在节假日前和节后各进行一次。

1.检查准备：考虑节假日特点，制定相应的检查方案，特别是对节假日期间可能无人值守的区域进行检查。

2.检查实施：检查节假日值班安排、设备设施的关闭和开启情况，以及应急准备情况。

3.检查反馈：对检查中发现的问题进行记录，提出整改建议，并及时通报相关部门。

4.整改落实：确保节假日期间的安全隐患得到及时处理，避免事故发生。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指企业日常生产活动中进行的检查，由一线员工和安全员负责。定期检查是指按照规定的时间间隔进行的检查，由安全生产管理部门组织。

1.日常检查：

-检查内容：包括作业环境、设备状态、安全设施等。

-检查频率：根据生产实际情况，至少每天一次。

-检查记录：记录检查情况，对发现的问题及时上报并处理。

2.定期检查：

-检查内容：包括设备维护保养、安全设施有效性、管理制度执行等。

-检查频率：根据设备设施的特点和安全生产的需要，至少每月一次。

-检查记录：形成检查报告，对检查结果进行总结，提出整改措施。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间，由于员工休假、生产节奏调整等因素，工业安全风险可能增加。为确保长假期间工业安全，应采取以下措施进行安全检查：

1.检查准备：

-制定长假期间的安全检查计划，明确检查的重点部位和关键环节。

-组织安全检查团队，包括安全生产管理人员、技术人员和必要时的外部专家。

-准备检查所需的安全检查表、工具和仪器。

2.检查内容：

-设备设施：检查生产设备是否处于良好状态，是否存在故障或磨损，安全防护装置是否完整有效。

-生产线：确认生产线是否按照预定计划安全停机，是否存在遗留的作业隐患。

-仓储物流：检查仓库存储条件，确保物料堆放整齐，通道畅通，无火灾风险。

-应急准备：检查应急设备是否完好，包括消防器材、急救箱、疏散指示等。

-安全标识：检查安全标识是否完好，是否能够正确指导员工进行安全操作。

3.检查实施：

-对生产区域进行分区检查，确保每个区域都有专人负责。

-对关键设备进行重点检查，确保设备在长假期间停机期间不会发生意外。

-对值班人员进行安全培训，确保他们能够处理紧急情况。

4.检查反馈：

-检查结束后，及时汇总检查结果，对发现的问题进行记录和分析。

-对检查中发现的安全隐患，制定整改措施，明确责任人和整改期限。

5.整改落实：

-跟踪整改进度，确保所有安全隐患在长假开始前得到有效处理。

-对于无法在长假前完成整改的隐患，应制定临时安全措施，确保长假期间的安全。

6.安全告知：

-在长假前，通过会议、公告等形式，向所有员工传达长假期间的安全注意事项。

-对于值班人员，应进行专门的安全教育和应急处理培训。

7.长假期间应急响应：

-建立长假期间的应急响应机制，确保在紧急情况下能够迅速响应。

-安排必要的值班人员，确保长假期间有专人负责安全生产。

（二）交通安全

长假期间，员工出行频率增加，企业内部及外部交通风险相应提高。为确保交通安全，应针对长假特点，进行以下安全检查和措施：

1.检查准备：

-制定长假期间的交通安全检查计划，重点检查车辆状态、驾驶员资质和交通管理制度。

-组织交通安全检查小组，由交通安全管理人员、车辆管理人员和相关技术人员组成。

-准备交通安全检查所需的记录表格、工具和检测设备。

2.检查内容：

-车辆状态：检查企业车辆（包括通勤车、货车等）的制动系统、轮胎、灯光、油液等关键部件，确保车辆处于良好运行状态。

-驾驶员资质：确认驾驶员的驾驶资格，包括驾驶证的有效性、健康状态和驾驶技能。

-交通规则：检查驾驶员对交通规则和公司安全驾驶规定的遵守情况。

-车辆维护：确保车辆定期维护保养，特别是在长假前进行彻底的检查和保养。

-应急物资：检查车辆是否配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、防滑链等。

3.检查实施：

-对所有企业车辆进行逐一检查，对发现的问题及时记录并采取措施。

-对驾驶员进行交通安全培训，强化安全意识和应急处理能力。

-在长假前，组织一次交通安全演练，提高驾驶员和员工的应急反应能力。

4.检查反馈：

-对检查结果进行汇总分析，形成书面报告，对发现的安全隐患提出整改意见。

-对存在安全隐患的车辆和驾驶员，制定整改措施，并跟踪整改进度。

5.整改落实：

-确保所有检查出的问题在长假开始前得到解决，对于无法及时解决的问题，应采取临时安全措施。

-对驾驶员进行安全教育，确保他们了解并遵守交通安全规定。

6.长假期间交通安全管理：

-加强长假期间的交通安全管理，特别是对通勤车辆和长途运输车辆。

-设立交通安全值班制度，确保长假期间有专人负责交通安全事务。

-通过企业内部通讯渠道，向员工发送交通安全提示和注意事项。

7.应急响应：

-制定长假期间的交通安全应急预案，确保在发生交通事故时能够迅速响应和处理。

-建立交通事故报告机制，确保事故信息能够及时上报并得到妥善处理。

（三）环境保护安全

长假期间，环境保护安全同样不容忽视，尤其是生产活动中产生的废水、废气和固体废物处理。以下为长假期间环境保护安全检查的主要内容和方法：

1.检查准备：

-制定长假期间的环境保护安全检查计划，重点关注废水处理设施、废气排放系统和固体废物处理环节。

-组织环境保护安全检查小组，由环保管理人员、技术人员和相关操作人员组成。

-准备检查所需的环保监测设备、记录表格和检测工具。

2.检查内容：

-废水处理：检查废水处理设施是否正常运行，处理效果是否达标，以及应急事故池的容量和状态。

-废气排放：检查废气排放系统是否正常工作，排放浓度是否满足环保标准，以及是否存在无组织排放。

-固体废物：检查固体废物分类、存储和处理是否符合规定，是否有过量存储或不当处理的情况。

-应急设施：检查环保应急设施，如泄漏收集系统、应急排放口等是否处于备用状态。

-环保监测：确认环保监测设备的运行状态，确保监测数据的准确性和可靠性。

3.检查实施：

-对环保设施进行全面的运行状态检查，包括设备的启动、停止和正常运行。

-对环保处理效果进行监测，包括废水、废气样品的采集和分析。

-检查环保相关记录，包括日常运行记录、维护保养记录和事故处理记录。

4.检查反馈：

-对检查结果进行整理，记录存在的问题和潜在风险，提出整改建议。

-对检查中发现的重大环境安全隐患，立即启动应急预案，并报告相关管理部门。

5.整改落实：

-根据检查结果，制定整改计划，明确整改责任人和完成时间。

-对环保设施进行必要的维修和保养，确保长假期间环保设施的稳定运行。

-对操作人员进行环保知识和应急处理能力的培训。

6.长假期间环保安全管理：

-加强长假期间的环保设施巡查，确保设施正常运行。

-对值班人员进行环保安全培训，确保他们能够处理突发环境事件。

-通过企业内部通讯渠道，发布长假期间环保安全注意事项。

7.应急响应：

-制定长假期间的环境保护应急预案，明确应急响应流程和责任人员。

-确保应急物资和设备齐全，并处于随时可用状态。

-建立环境事故报告和沟通机制，确保在发生环境事故时能够迅速响应和处理。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是为了根据隐患的危害程度和可能造成的影响，对隐患进行分类管理，采取相应的排查和控制措施。隐患排查分级如下：

1.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、设备损坏、环境污染或重大经济损失的隐患。这类隐患应立即上报，并迅速采取措施予以消除。

-排查频率：至少每季度一次，或根据实际情况增加排查频次。

-处理要求：发现重大隐患后，必须立即停产停业，直至隐患得到有效治理。

2.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、设备损坏、环境污染或较大经济损失的隐患。这类隐患应及时上报，并尽快采取措施予以消除。

-排查频率：至少每月一次，或根据实际情况增加排查频次。

-处理要求：发现较大隐患后，应尽快停产停业，并尽快治理。

3.一般隐患：可能导致一般人员伤亡、设备损坏、环境污染或一般经济损失的隐患。这类隐患应记录并采取措施予以消除。

-排查频率：至少每周一次，或根据实际情况增加排查频次。

-处理要求：发现一般隐患后，应在规定时间内完成治理。

4.小型隐患：可能导致轻微人员伤亡、设备损坏、环境污染或轻微经济损失的隐患。这类隐患应在日常工作中注意发现并及时处理。

-排查频率：纳入日常检查，随时发现随时处理。

-处理要求：发现小型隐患后，应立即采取措施予以消除。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对隐患排查工作的组织、实施、记录和跟踪的一系列管理活动，以确保隐患得到及时有效的治理。

1.组织管理：

-建立隐患排查治理组织机构，明确各级管理人员和责任人的职责。

-制定隐患排查治理制度和操作规程，确保排查工作的规范性和有效性。

2.实施管理：

-根据隐患排查计划，组织定期和不定期的排查工作。

-对排查过程中发现的隐患进行分类，按照隐患分级标准采取相应措施。

3.记录管理：

-建立隐患排查治理档案，详细记录隐患的发现、评估、整改和验证过程。

-对整改完成的隐患进行复查验证，确保整改效果。

4.跟踪管理：

-对隐患整改过程进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。

-定期对隐患排查治理工作进行总结分析，不断改进排查治理方法。

5.培训与教育：

-对员工进行隐患排查治理的培训，提高员工的安全意识和排查能力。

-通过事故案例分析，教育员工认识隐患的危害性，增强防范意识。

6.激励与考核：

-建立隐患排查治理的激励机制，对在隐患排查治理工作中表现突出的个人或团队给予奖励。

-将隐患排查治理工作纳入绩效考核体系，确保各级管理人员和员工履行职责。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是隐患排查治理工作的重要组成部分，旨在通过系统的记录和管理，实现对隐患的持续监控和有效治理。

1.事故隐患排查报告

-报告内容：事故隐患排查报告应包括排查的时间、地点、参与人员、排查范围、排查发现的问题和隐患、整改措施及责任人员、整改期限等内容。

-报告格式：报告应采用统一的格式，包括文字描述、图片、表格等形式，确保报告的清晰性和易读性。

-报告提交：排查结束后，应立即编写报告，并在规定时间内提交给相关部门和责任人。

-报告审核：报告提交后，应由安全生产管理部门或相关领导进行审核，确保报告的准确性和完整性。

2.隐患建档监控

-建档要求：对排查出的隐患进行建档管理，建立隐患档案，记录隐患的详细信息，包括隐患的性质、危害程度、整改措施、责任人、整改期限等。

-监控措施：对建档的隐患进行定期监控，跟踪整改措施的执行情况和效果，确保隐患得到有效治理。

-信息更新：隐患治理过程中，应及时更新隐患档案信息，反映隐患的最新状态和进展。

-验证机制：隐患治理完成后，应进行验证，确保隐患得到彻底消除，并将验证结果记录在档案中。

-档案保管