香精香料公司管理制度汇编

***香精香料有限公司

管

理

制

度

汇

编

2018年1月第1版

目录

第一部分前言..............................................................3

第一章公司简介.......................................................3

第二章管理大纲........................................................4

第二部分公司内部细则

第一章总经理守则.....................................................5

第二章副总经理守则...................................................5

第三章执委会制度.....................................................6

第四章人事制度........................................................7

第五章行政管理........................................................10

第六章考勤制度........................................................12

第七章客户服务标准...................................................14

第八章销售内勤职责...................................................16

第九章货品管理........................................................17

第十章采购员职责.....................................................18

第十一章技术部门职责.................................................19

第十二章分析部门职责.................................................20

第十三章应用部门职责.................................................20

第十四章品控部门职责.................................................21

第十五章车间管理规定.................................................22

第十六章配方管理规定.................................................22

第十七章车辆管理.....................................................25

笫十八章其它管理.....................................................27

第十九章销售管理制度.................................................29

第二十章奖惩制度.....................................................33

第二十一章保密制度...................................................36

第二十二章安全保卫制度...............................................37

第二十三章卫生管理制度...............................................37

第二十四章宿舍管理制度...............................................38

第三部份.....................................................................39

第一章激励体系.....................................................39

第二章员工培训制度.................................................40

前言

热情欢迎您加入广州市凯虹香精香料有限公司c我们确信公司充满活力和创

意的工作环境将会为您提供施展才华，实现个人价值的大好时机。

公司高效的管理、良好的形象，乃至获得的最佳经济效益，都来源于全体员

工齐心协力，步调一致的行动。为使公司管理有章可循，使您熟悉公司的各项管

理制度，明确您的职责、权利和义务，公司特制订这本《规章制度》。

本制度适用于公司所有员工，是员工行动的准则。希望您能认真学习，熟记

内容并自觉遵守，齐心协力，各尽其责，为公司全体员工创造一个严谨高效，和

谐愉快的工作环境。

本制度是公司内部管理的重要文件，属公司商业秘密的一部分，未经许可

任何人不得对外宣扬或泄露。

总经理：***

2018年1月3日

第一章公司简介

广州市凯虹香精香料有限公司是专注于食用香精研发、生产和销售的技术驱

动型公司。目前办事处已基本覆盖全国市场，产品销售遍及全国及东南亚地区。

凯虹不断追求技术创新与进步。

凯虹拥有一批高素质、高技能的调香师、香精分析师。凯红香精研发实验室能

够对来源于客户的香精样品及香型实体进行定量和定性分析，并在此基础上开发

出客户满意的产品。

凯虹聘请了食品行业顶尖的应用工程师每天专注于各种食品的独创性开发。凯

虹应用实验室拥有包括饼干生产线、糖果浇铸机、大型冷饮试验设备、饮料生产

线、槟榔发籽机等完整齐全的应用实验设备。

公司尊重人才，注重引进和培训人才并建立高绩效的制度激发员工的潜能，竭

力为员工创造良好的提升空间，公司现有员工60%受过高等教育，公司骨干成员包

括管理人员、销售人员、调香师、分析师、应用工程师都具有十年以上的从业经

验。

凯虹专注于厂家直销，根据客户要求定制产品并派遣食品工程师上门服务。本

着诚信、高效、超越满意的服务理念，凯虹愿与客户结成战略联盟共同发展和进

步。

创凯虹品牌，做行业领袖！凯虹追求客户200%的满意度，即对凯虹的香精100%

一、职位概要：

制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组

织结构；主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理巨标和发展目标。

二、岗位职责：

1.根据董事会提出的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针

和经营形式，经董事会确定后组织实施；

2.对公司副总人员提出任免建议，并报经董事会批准后执行；

3.负责发展并保持与各供应商的良好关系，并及时向董事会报告相关情况；

4.负责制订并落实公司的市场开拓计划，并制订和落实相应的人才储备；

5.监督公司各部门的正常有效运转，保持公司的各项规章制度的执行；经常性的

走访业务部门并与市场一线人员保持应有的联系；

6.审定公司具体规章、奖罚条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂

钩办法并组织实施；

7.召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开

行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报；

8.核算，审批各部门的报销，销售额，现金回收额，净利润，并及时通报公司董

事会；

9.确保各种原始财务凭证的长期保存，提供每年财务清查所必须的有效凭证，单

据及相关财务报表；

10.维护公司利益，严厉打击各种严重违纪行为并及时通报董事会；

11.健全公司的各种管理机构，保证公司的有效运转，并制订相关的管理程序和

制度。

12.处理公司重大突发事件；

13.推进公司企业文化的建设工作。

第二章副总经理守则

一、职位概要：

协助总经理制定并实施企业战略、经营计划等政策方略，实现公司的经营管

理目标及发展目标。

二、岗位要求：

1.严格遵守公司的各项规章制度；

2.对公司所有员工保持公正，公平。

3、不得超越公司《规章制度》批复任何文件、人或事，否则视为无效，其全部后

果由个人承担。

三、岗位职责：

1.执行董事会、总经理下达的各项任务；

2.对各办事处经理提出任免建议，并经总经理批准后执行；

3.制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度，对违规业务人

员直接予以辞退；

4.负责落实公司的市场开拓计划；保证公司销售部门规范有序的开发、拓展市场,

确保完成公司的销售回款目标；

5.监督公司各市场部门的正常有效运转，保持公司的各项规章制度的执行；经常

性的走访各业务部门并与市场一线人员保持应有的联系；、

6.对各市场报价；

7.起草各种销售制度、奖励计划，经公司董事会批准后执行；

8.核算，审批各市场部门的报销，销售额，现金回收额，净利润，并及时通报总

经理；

9.维护公司利益，严厉打击各种严重违纪行为并及时通报总经理；

第三章执委会制度

审查执行委员会

制度考核执行委员会财务审查委员会采购审计

（查）部

一、审查执行委员会

1、职责。

①、保证公司规章制度、财务制度得到严格执行。

②、保证公司采购程序的严格执行，并审核采购价格的合理性。

2、制度考核执行委员会日常工作。

①、制度考核执行委员会由总经理、人事主管、财务主管、生产厂长、技术主管、

内勤主管组成，日常工作由人事主管负责。

②、监督并详细记录公司制度的执行情况。

③、每季度一次总结会议,主要讨论公司制度的落实贯彻情况，并提出详细的书

面整改建议。会议由人事主管负贲召集，会议定于每季度初前十天召开。

④、每年两次的规章制度学习考核,广州总部第一次考核确定在每年年终总结大

会结束后一个月内执行。由人事主管负责组织实施。

3、财务审查委员会日常工作。

①、审查委员会由副总经理、股东代表组成，由人事主管负责召集日常会议。

②、每季度一次的对总公司财务的帐目审核。并提出详细的审查报告，交总经理

审核。

4、采购审计（查）部日常工作

①、审查部由副总经理、财务人员及市场督察兼任组成。

②、采购审计部由财务人员建立详细的历史采购信息，包括公司所有采购品种的

采购价格、及采购价格变动情况、供应商（部分日用品除外）等信息。

③、对于采购提请的大料（08年新厂装修的材料采购按此款审计程序进行）请购

进行审计。对于采购提请的大料审计，必须重新寻找至少两家供应商按现款现货

的交易方式询价，综合历史采购价格记录，以判断采购申请的交易价格是否合理。

对于明显不合理的交易申请应马上交总经理审核。对于合理的交易申请可直接签

字同意采购。

④、参与日常用品供应商的选择，每季度一次审查日常用品的交易价格。审查完

后需写出详细的审查报告

⑤、对于除大料外的香原料，每年两次抽样审查,每次审查的品种不得少于全部

采购品种的12%、每次审查需提供完整的审查报告交总经理审核。对于审查所需

花费的费用，报总经理批准后执行。

二、违规处罚。

1、没有严格按本案规定执行审查或开会讨论，并提交书面报告的，所有参与人员

全部扣除本季度奖金。

2、没有严格执行采购审查的，每次每人罚款200元。

3、没有严格遵守保密纪律的成员，一经发现需立即辞职。

第四章人事制度

第一节总则

1、为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动法规及公司章程之规定，制定

本制度。

2、尽量创造出一个任人唯贤的用人机制，避免各种任人唯亲以及由此造成的人事

纠纷、排挤。

3、对直系亲属任用之规定：

（1）、一般情况下，直系亲属不得同时供职于公司；

⑵、对于因特殊需要，如技术保密、财产安全等而引进的直系亲属，需经董事会

成员大多数同意后方可供职于公司，但严禁同时供职于同一部门，后进者不得担

任部门经理及以上的职位。

⑶、对于业已造成的直系亲属同时供职于公司的情况，将按2、3条款规定逐步调

整；

3、人事制度包括：人事主管的职责、员工招聘的计划和实施、员工聘（雇）用的

程序、员工的辞职、辞退、开除程序、员工定岗的规定等。

第二节人事主管的职责

1、负责公司的各项规章制度的起草，协助上级推行公司各类规章制度的实施，监督落

实；

2、积极和员工沟通，协调员工与管理层的关系，组织策划员工的各类活动；

3、协助上级完成对员工的年度与平时考核，对员工的各种处罚建立存档；

4、制定招聘计划、招聘程序，进行初步的面试与筛选，做好各部门间的协调工作

等；

5、负责员工辞职、辞退、开除后的交接及原因的信息跟踪；

6、负责员工档案的建档，员工入职前的档案审查和背景调查；

7、员工入职须具备如下资料并长期保存。

①、详细简历，由公司提供统一格式员工填写（须调查其真实性）；

②、身份证复印件（需调查其真实性）；

③、学历证明。有条件的一定要上网核实。

④、免冠两寸照片两张。

8、负责新进员工的入职培训：

①、公司规章制度的学习。

②、安排财务人员讲解公司的财务制度。

③、安排安全负责人讲解安全知识。

④、安排实习期员工的全部实习期的工作。

9、所有公司内部人员出差广州期间的吃居、行程、车票等招待工作，保证出差广

州人员的正常生活和工作。

10、所有会议期间的接待工作，

第三节人员招聘的计划和实施

1、根据公司现有的人员编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编

制年度人员招聘计划；

2、完善公司的招聘流程和招聘体系，利用各种招聘渠道发布招聘广告，寻求招聘

机构；

3、报总经理批准后实行招聘；

4、进行聘前测试和简历甄别工作；

5、建立后备人才选拔方案和人才储备机制。

第四节、员工聘（雇）用的程序

（一）、人员招聘程序：

1、非技术人员的招聘程序

1）、非技术人员的聘用由公司统一安排，人事主管负贲招聘工作的统一协调。

2）、根据收集的人员资料，初步筛选进行第一轮面试的人员资料；

3）、将进行第一轮人员面试的资料转交给相关部门，并协商面试的时间；

4）、由人事主管通知相关人员进行面试。

①、首先由人事主管带领面试人员参观工厂，并详细介绍：

A、公司的现状、发展规划；

B、公司理念、价值观及企业文化等。

人事主管每年三月份必须将介绍书面整理出来，并形成固定的介绍模块交总经理审核

备案。

②、如果是招聘业务人员,人事主管介绍完后由财务人员介绍公司的财务制度：提成

制度、工资标准、报销制度等。财务主管每年三月份必须将介绍书面整理出来，并形

成固定的介绍模块交总经理审核备窠。

③、在征得面试人员同意得情况下，由相关部门主管面试，并初步确定工资。车间人

员由生产部厂长或车间主任直接确定是否录用，无需进入第二论面试。

5）、部门主管经过第一次面试后，认为基本符合条件的人员，和人事主管筛选出第二

轮复试的人员名单，

6）、将第二轮复始人员名单报总经理后安排复始时间，并由人事主管通知具体的复试

时间；

7）、第二轮复试由总经理主持；

8）、经过第二轮复试后，由总经理决定最后确定的准备录用的人员名单。

公司将针对招聘人员的第四个环节进行模拟考试，确保招聘过程的尽量完善。

2、技术人员的招聘程序：

1）、通知应聘人员提供个人详细的资料至公司；

2）、筛选出合适人员，通知面试的时间和地点；

①、应用工程师应聘者需在公司内部的应用工程师协同下，直接在实验室进行产品应

用试验，并提供应用实验的产品交总经理品尝。

②、调香师应聘者必须提供至少五个以上本人开发的产品供总经理参考。其个人简历

必须明确标明本人擅长开发的产品方向。调香师应聘者尽可能的安排仿样试验，并根

据仿样情况决定是否录用。

3）、最后由总经理决定是否聘用。

（二）、人员录用的程序：

1）、被录用人按公司要求的统一格式提供详细的个人简历，及免冠两寸照片两张、身

份证复印件等。特殊岗位的要签订《背景调查协议书》。

2）、人事主管按照提供简历人的资料进行背景调查和资料核实，尤其应注重其违纪违

规行为的调查。

3）、经过调查确定可以录用的应聘者，电话通知其上班时间；对生产部和质检部的录

取者先通知其去办理健康证后方能入职。

4）、录取者须通过以上程序，并交齐所有资料后方可入职。对于不能提供身份证复印

件、相片、家庭详细地址的一律不得入职。

5）、录取者入职后，人事主管应尽快通知财务部及相关部门其薪资和个人资料。

6）、录取者需在认真学习公司《规章制度》的前提下，签字认可公司《规章制度》，

并签订《试用期劳务合同》后方能正式入职。否则视为无效入职，全部后果由人事主

管负责。

（三）、试用期员工的跟踪考核（包括调动工作岗位的员工同样适用此条）。

除车间员工外，其他所有试用期得员工跟踪考核由人事主管负责。

1、业务员的考核跟踪：

①、技术培训期间的考核内容：主要是应用技术及香精专业知识的考核，由应用技术

部主管负责制定考题并执行考核。对于不能及格者不得录用。

②、办事处期间的考核评分表：主要考核其是否遵守公司规章制度、同事关系、业务

开发能力。详见考评表。

2、其他部们试用期员工的跟踪考核：

主要考核其是否遵守公司规章制度、业务能力、同事关系等。详见考核表

（四）、试用期员工（包括调动工作岗位的员工同样适用此条）转正。所有试用期人员

经试用期后考核合格的，填写转正《申请表》交人事部，由人事部征求部门主管的签

字同意后交总经理批准方能签订正式的《劳动聘用合同》，成为公司的正式员工，转正

时间以合同为准。

（五）、组织生产部、质检部员工每年免费一次的体检。

（六）、员工定岗：

1）、以下特殊工种的定岗须经总经理批准后方可执行：

①、配方管理员；

②、出纳；

③、办事处会计；

④、各级主管。

2）、非特殊工种的定岗。对于一般岗位的定岗，由各部门主管负责分配。

（七）、员丁辞退：

1）、以下特殊工种的辞退，部门主管经总经理批准后即可执行：

①、配方管理员；

②、出纳；

③、办事处会计；

④、技术人员。包括：应用工程师、调香师。

2）、非特殊工种员工的辞退。对于一般岗位员工的辞退，由各部门主管直接决定。

3）、对于离职的员工，无论何种原因，人事主管都应进行离职谈话（驻外业务员

通过电话），分析离职原因，对于存在舞弊的离职行为，应立即报总经理处理。

4）、对有举报主管违规行为的员工，一经核实举报属实，主管无权决定其去留。

核实期间，主管也无权决定其去留。

（八）、员工离职手续的办理：

⑴、试用期员工离职手续的办理（至少提前三天递交辞职申请书）；

①、交接所有在职期间职责范围内的工作、文件、公司财产等。并填写交接清单

经部门主管或接手人签字，

②、递交经部门主管或接手人签字的交接清单到人事主管处。

③、人事主管根据交接情况，确定同意员工离职后，在经部门主管或接手人签字

的交接清单上签字，并通知财务部结算该员工离职前所有的工资和其他费用。

④、财务部须在见到经部门主管、财产保管员的财产交接清单，人事主管签字的

同意辞职报告后方可办理结算。结算前，离职者需提供结算收据，并明确说明

已与本公司无任何关联.

⑤、对于驻外办事处的员工，由区域经理代理人事主管的职责。员工离职前、后

都需及时通报人事主管。否则导致的保险金额及其他损失全部由区域经理承

担。

（2）、正式员工离职手续的办理：

①、对于正式员工主动辞职的，需提前一个月（30天）填写辞职申请书，经相关

主管、经理批准后才办理离职手续。

②、交接所有在职期间职责范围内的工作、文件、公司财产等。并填写交接清单

经部门主管或接手人签字，

③、递交经部门主管或接手人签字的交接清单到人事主管处。

④、人事主管根据交接情况，确定同意员工离职后，在经部门主管或接手人签字

的交接清单上签字，并通知财务部结算该员工离职前所有的工资和其他费用。

⑤、财务部须在见到经部门主管、财产保管员的财产交接清单，人事主管签字的

同意辞职报告后方可办理结算。结算前，离职者需提供结算收据，并明确说明已

与本公司无任何关联.

⑥对于驻外办事处的员工，由区域经理代理人事主管的职责。员工离职前、后都

需及时通报人事主管。否则导致的保险金额及其他损失全部由区域经理承

担。

⑦经济补偿：

A、属公司辞退的，无过失行为的员工，在试用期内的员工不予任何补偿，正式员

工支付一个月的工资的经济补偿。

B、因过失行为公司予以辞退的，不予任何补偿，如造成重大经济损失的，追究其

员工相应的经济赔偿。

C、没有按规定提前一个月申请辞职即交接工作离职的，劳动合同期满没有提前一

个月告知公司不再续约的，不予以经济补偿。合同期满公司没提前一个月告知员

工按A条例予以补偿。

D、对于公司制度没明确的其它事项补偿，具体细则按劳动合司法执行。

（3）、对于员工辞职、辞退手续的办理所有相关人员务求秉公办理，不得故意放纵

或恶意刁难。

（4）、所有部门若有员工辞职或辞退，单位负责人必须立即通知人事部办理相关手

续，包括保险、人员销案等。否则，由此引起的保险或其它损失由该员所在单位

的负责人全部承担。

（九）、已办理离职的员工事后再重新入职的，之前的工龄及季度奖金取消，按新

员工任职。

（十）、公司内调动职位的员工，新岗位的试用期为六个月。如果被证明不能胜任

新岗位，可调回原来岗位任职，

第五章行政管理

第一节档案保管员

一、档案保管员的保管内容：

1、保管所有的人事档案；

2、保管所有的规章制度原件；

3、保管所有质量文件复件；

4、保管所有公司外构设备、原料的说明、维修卡等资料。

5、保管各办事处的房租合同、购车证明等。凡是以个人名义购买的车辆，必须与

公司签订明确的产权合同。

6、保管公司所有的除财务资料外的其它原始凭证。

二、档案保管员的保管程序：

①、文件提供人将文件按公司要求整理好后，交档按保管员保管。

②、档案保管员对于交来的档案应认真核实其是否符合公司的建档要求，并同文

件提供人一起签字确认档案的有效性。

③、对于档案的建立、借还都应建立相应的手续，确保审查其借还手续。

第二节公司财产保管员

一、公司财产的保管

1、保管员必须建立固定资产、易耗品两个保管帐目。建立固定资产维护记录。

2、固定资产帐目必须明确标明固定资产购买的时间，购买人；粘贴购买的原始发

票并由购买人签字。

3、固定资产必须指定具体的负责人，该责任人同部门主管一起对该固定资产负责,

在固定资产维护记录上签字，明确其保管维护责任。

4、固定资产维护记录要有与之配套的日常维护规程。应明确列明固定资产的维护

时间、费用及原因。由于固定资产日常维护不当造成的固定资产损耗，对固定资

产维护人应给予相应的经济处罚。

5、易耗品帐目应明确标明购买时间、请购人及数量。易耗品的进出帐必须由购买

人签字确认其数量和单价。

6、易耗品的领用必须要部门主管签字。

①、原则上在该易耗品的使用周期内的，不得再重复领用。

②、到使用周期的耐用易耗品必须交回财产保管员重新登记，否则使用人按半价

赔偿。耐用易耗品目录由财产保管员出具。

③、重新领用易耗品时，无论是否还能使用，必须返还原来领用的易耗品。

④、领用易耗品必须由领用人签字。

7、各办事处的财产由办事处经理负责，其帐目报公司财产保管员登记，并按以上

条款执行。

二、员工离职或调动的财产交接

1、员工离职时必须有经部门主管和财产保管员共同签字的财产交接清单方可到财

务处结算工资。

2、员工离职修，该员保管的配有财产必须由财产保管员收回或另行指派专人负责

保管。

3、或工离职时，财产保管员应明确指出其财产维护和现在的状况。对于需要赔偿

的应明确列明金额。

4、对于耐用易耗品，如计算器、棉被等。未到使用期限的而离职员工不能交回的,

应全额赔偿。到了使用期限，应提供原件给财产保管员，否则按半价赔偿。

5、对于使用和维护电脑的人员离职时，部门主管和财产保管员必须对其电脑进行

试机，保证电脑能正常使

用和密码正确。否则由此引起的损失由部门主管和财产保管员共同承担。

6、员工调动工作时，其财产参照离职员工的条款执行。对于未交接财产而造成的

损失，由该员全部承担。

7、办事处经理离职或调动需按以上条款进行离职财产审查，否则由此引起的财产

损失由区域经理全部承担。

三、财产请购的程序：

1、由请购人报请购项目到部门财产保管员处，经部门主管批准后议定请购单。

2、请购单交财产保管员统一审批。审批应注意是否确实需要购买、是否能从现有

财产中调剂使用，总之需确保财产不得重复购买或不必要的购买。

3、由财产保管员交财务处统一核定以前的购买价。

4、由采购统一购买。

第三节图书管理员职责

1、负责保管好公司各类书籍、报刊杂志。搞好图书的统计、记载。

2、每天按时查收好报刊杂志，搞好图书的分类保存。

3、严格遵守借阅制度，借阅要登记并及时收回。

4、每月清整报刊杂志，年底将当年报刊打捆，杂志装订成册，保存好。图书分类

清点好。

5、每天清整好图书、报刊、杂志，做好室内卫生。

第四节市场巡视人员工作条例

本按所指的市场巡视人员包括：出差到办事处的技术人员，公司所有市场管理

人员及其他工作人员。为规范其市场巡视的行为特作如下规定：

一、市场巡视人员的职责操守

1、所有市场巡视人员应带头遵守公司规章制度，带头遵守办事处制订的各项管理

规定，尤其是作息时间。

2、服从或者配合办事处的工作安排。

3、无论个人关系如何，全力支持办事处的工作。

4、主动工作，对办事处的工作积极的予以意见和建议。

5、对于办事处的工作给予客观公正的评价，帮助公司管理好各办事处。尤其是办

事处可能存在的风险一定要及时提醒公司予以关注。

6、原则上只要办事处能安排，应住在办事处。

7、出差人员原则上晚上尽量不要坐大巴,坐火车为首选。

二、严厉禁止的行为

1、不交伙食费。

2、不服从办事处的工作安排。

3、暗示、要求市场人员请吃或者安排娱乐活动。一经发现，立即辞退。

4、依据个人好恶，对办事处的工作区别对待。关系好的好好支持其工作；关系不

好的，工作起来敷衍了事。

5、不得在办事处散布流言，定公司或者办事处的意见，应直接同办事处经理或公

司沟通。

三、总经理、副总经理巡访办事处必须做好以下工作：

①审查办事处相关工作，具体内容包括：审查办事处日、周、月工作计划、工作

日记、工作总结是否及时和完整撰写。审查办事处帐目是否及时登记并记录准确

完整。审查办事处现金及存货是否准确。审查客户回款是否及时准确，必要情况

下与客户直接对帐。审查办事处各项工作计划与实际是否相符。审查办事处费用

是否真实有效。审查办事处员工关系是否团结和谐。

②与办事处员工互动交流。必须与办事处全体员工至少交流2个小时，交流内容

要与工作相关。包括销售技能、客户分析、公司远景等等。

两个月以内总经理副总经理重复巡视同一个办事处，则本条第一款可以不予执

以上两项工作必须由办事处经理签字上报公司，没有这两项，不予报销差旅费。

未签字记作未完成该项工作，或没完成以上两项工作之中一项，总(副)经理每

次每项100元。

第五节公司集体活动经费支出及组织方式

一、目的：为了丰富员工的业余活动，增强全体员工的团体合作精神，公司每季

度或节日里为全体员工安排各种娱乐、文体活动，使员工在紧张工作之余，可调

整状态，娱乐身心，结交朋友，

二、活动经费来源：

1、公司每两个月发予每人50元。

2、广州总部所有的罚款费用进入活动经费，广州的罚款只补贴广州总部的活动经

费并平均分配到每个人。

三、费用支出：

1、本案费用只用作活动经费，须至少四人以上消费并联名签字方可报销。

2、在费用支出的两个月内，若有国家法定的假日一天的，则此费用只能在国家规

定的法定假期间支出，假期没有支出并报销的费用公司不予补发。国家规定的法

定假期一天的是指中秋、端午节等，周末假期不算。

3、每次报销费用，参加活动的成员至少需有两名以上不同方可报销。

4、办事处一人的要将费用累积到季度会议时联合其它一人的办事处一起消费后联

合签字方可报销。两人以上的可消费后联名签字方可报销。

5、活动经费若没进行消费而自行填单虚假报销的，查出后按报销金额的两倍处罚。

四、具体活动方式由组织者自行负责安排。

五、公司每两个月组织一次集体活动，活动内容由公司统一安排，活动费用由公

司出，用于活动的其它的个人费由自己出，参加活动人员要超过10人以上。

第六章考勤制度

一、考勤

1、广州木部工作时间为：星期一至星期五全天，星期六实行尊周上班，双周休息.，

上午：8：00-12：00；下午：1：30-5：30o

2、员工必须按时上下班，遵守公司考勤制度，对无故不打卡者按旷工论处(扣双

倍工资)。

3、公司员工除下列人员外，一律实行上下班打卡制度，考勤记录以打卡钟记录为

准。

(1)因公出差填妥“出差申请单”经主管核准者；

(2)因故请假，经批准者；

(3)临时事故，事前说明事由，经主管批准者；

(4)总经理、副总经理免打下班卡，早上上班卡同其他员工一样纳入考核。

4、因病、事假、公差等原因未能打卡，需有相应的请假单或出差单；若办公时间

因公外出须经直属上司批准，否则按故意旷工论处。

5、未经同意离开岗位或迟到早退60分钟(包括60分钟)以上按旷工论处(扣双

倍工资)。

6、不得代人打卡或委托他人打卡，违者一次罚款10元（以上罚款从员工工资中

扣除，并予以公布）。

7、因故不能打卡，须提前报请上司批准，否则视为无故不打卡，作旷工论处。在

次日必须要在打卡本上补登，并一定要有直属上司的签字方为有效。总经理理、

副总经理上班时间因故不能打卡的须提前通知办公室或人事部，否则视为无故不

打卡，作旷工论处。

8、迟到或早退者，早上由8：06分开始计算，9:00前的扣10元，超过9:00以上

的视为旷工。下午在5：30分前离开公司的按早退处理。

9、旷工：两天以内的按全额工资的三倍予以处罚；超过两天的直接辞退。

二、公司假期规定：

1、年假

转正后的员工在公司服务满一年的，主任以上职位者每年可享受十天以内带

薪休假，主管以上员工每年可享受八天以内带薪休假，普通员工每年可享受六天

以内带薪休假，该假期可分次累计冲抵;

在公司工作年累计出差超过三个月的，除享受的带薪年假期外，还可再享受十天

的带薪假期。

所有带薪假期需同部门主管协商，在不影响工作的情况下报公司批准方可执

行。

带薪假期按月平均分配。可享受的年假是当年的，对于当年工作未满一个年

度即休完假期而离职的员工，按其工作的月份分配假期，超过部分按其工资总额

全扣款。如A员工四月份休完十个工作日的年假，五月份即离职，则其应扣除其

工资：（10/12）X（12—3）X每日全额工资。

2、病假

①员工休病假需持有区级或以上医院的有效证明（病假单、病历复印件及收费单

据）方可获得病假，否则按事假计。

②病假在规定的医疗期内按规定发给病假工费，病假一至十天的发放日全额工资

的80%,连续病假十天以上（不包含十天）发放日基本工资，超过规定医疗期的员

工按公司制度一次性补助一个月基本工资。

③、医疗期规定：（1）实际工作年限十年以下的，在本单位工作年限五年以下的

为三个月；五年以上的为六个月。（2）实际工作年限十年以上的，在本单位工作

年限五年以下的为六个月；五年以上十年以下的为九个月；十年以上十五年以下

的为十二个月；十五年以上二十年以下的为十八个月；二十年以上的为二十四个

月。

3、婚假、产假、看护假

①转正后的员工，可凭结婚证妁登记日起半年内申请7天有薪婚假。符合国家晚

婚规定者（男满25周岁、女满23周岁），可获10天有薪婚假，如遇节假日均不

另加假期天数。婚假必须在半年内休完，过期作放弃论，不作补偿。

②转正后的男员工，凭配偶的准生证可获得10天有薪看护假。

③转正后的女员工，凭准生证等证明可获得九十天（90）的产假，其中产前休假

十五（15）天。难产的，增加产假十五（15）天。多胞胎生育的，每多生育一个，

增加产假十五（15）天。按国家规定发给月基本工资。

4、丧假

员工的直系亲属（祖父母、父母、子女、直系兄弟姐妹、配偶、配偶父母）亡故

时，可凭相关证明申请有薪丧假1至3天。

5、国家法定节假日

元旦：1天春节：3天清明：1天五一：1天端午：1天中秋：

1夭国庆：3夭

6、事假

①、确因某种原因不能上班，必须提前向所在的部门经理提出申请并经审批生效。

②、如遇突发情况不能上班，应设法于当日通知部门经理，并获准请假，否则视

为旷工。

③、事假无薪。

7、脱产学习假期

因工作需要考取的证书或培训项目，需到外进行培训学习的，凭主管及总经理批

准和收费单据可享受带薪培训学习假，支付基本工资。（注：此条例规定员工必须

在公司服务满一年以上）。

三、请假程序：

①、填写请假条，注明请假理由；

②、部门主管审批；

③、人事部复核；

④、主管以上及技术人员报相关公司副总或总经理批准；

⑤、休假；

⑥、消假。病假人员必须有区级以上单位的病历和病假证明方可消假。否则视为

无效。

四、加班

1、员工一般因本职工作未能完成而延长工作时间，不能视作加班。

2、如因工作需要，要求员工做超时工作，应由部门主管具体安排并出具加班申请

单，若遇休息日加班的要先报总经理批准，任何人不得因个人原因影响工作，不

得无故拒绝加班。

3、加班时间中午为1:30分开始计起，下午6：00分开始计起，加班时间44分钟

内的按半个小时算，加班时间为45分以上按一个小时算。

4、所有加班（包括节假日）必须有部门主管审批的加班申请单才视为加班，否则

视为正常上班。

第七章客户服务标准

随着公司业务量和客户结构的变化，给我们提出了更高服务水平和服务细节要

求，希望通过本标准的制定，促进大家不断总结，把我们的服务水准提高到一个

更高的层次。

一、客情关系维护标准：

1.业务人员在开发客户的过程中，了解客户的情况和性格特点，并建立详细的客

户档案及每月定期拜访客户。

2.每逢重大节日给客户通过短信或寄上一份贺卡以示问候。

3.新年春节赠送一份纪念品。

4.客户生日发函，发电祝贺。

5.邀请重要部分客户参加公司联欢活动。

6.尽可能的同客户及家人保持良好的互动、友好的关系，在得知客户及其家人生

病,主动慰问。用“心”对待客户以及其家人，才可以达到“双赢”。

7.内勤对于咨询的客户，同样填写完整的客户档案，并对客户的购买紧迫度进行

评估，以备回访。

8.公司建立短信集群网，每万定期给客户发送短信，短信内容可以是：感恩的示

意、我们的人生感悟、格言、经营理念等。

9、逐步建立大客户宣传资料定期寄送制度。

10、对于大客户，已拜访过客户的技术人员、攻关支持人员应参与维护，并执行

以上条款。

二、产品开发服务标准：

1、尽量在客户或业务人员要求的时间内完成任务；

2、对于不能按预期完成的任务，应主动直接同相关业务人员或客户联系，取得谅

解，并告知完成任务的时间，并保证完成任务。

3、在完成任务后，应主动直接同相关业务人员或客户联系，谢谢他们的谅解，并

告之已初步完成任务。

三、发货（样）服务标准：

1、我们的业务人员应该了解一些基本的货运方式。

2、尽量按照客户的要求方式发送客户的货物。

3、无论是发往办事处还是客户的货物，必须保证所发货物包装整洁，字迹清晰，

没有涂改或污迹。尤其是直接发往客户的货物，必须保证包装正规，无手写痕迹。

4、无论是发往办事处还是客户的货物，必须考虑到货运途中货物的安全"

5、对于直接发往客户的货物，

①、如果货物已发，把物流单传真给客户，并主动打电话联系客户，告诉他货物

已发，大概几天到，还有货物的货单号，方便客户查收。

②、同时告知相关的业务员，货物已经发出，大概几天到。业务员在确认货物已

发出的后，在预期到货时间内，应主动联系客户，查看货物是否已经收到，如果

货物没有收到，应立即追查货物的下落直到客户收到货物为止。

③、对于公司的重点客户，内勤人员在预期货物到达客户的归间应同相关业务人

员取得联系，提醒业务人员查询客户是否收到货物。

6、货物发出后，应妥善保管货物发送凭证、发货时间、客户、货物数量、货单号

等重要信息。

四、电话咨询服务标准：

1、电话铃声响两声后，必须接听电话；铃响五声后，应向来电人道歉。

2、接到电话，首先应该问好，报公司名称“您好，凯虹”

3、打电话过程中应该经常使用基本的礼貌语言。

4、接打电话过程中，应保持笑容，声音要自然清晰，音量最好较普通聊天时稍大,

能够让对方听清楚你所讲的内容。

5、电话旁先备妥电话记录本，左手拿听筒，右手准备记录；

6、清楚的记录每一个咨询者的姓名、咨询内容、是哪个地方的人、为什么要咨询。

7、重复一遍电话内容中的重要内容，以检查记录是否有错，例如：电话号码、姓

名、联系地址、咨询事项等。

8、在咨询完毕后，礼貌道别，确认对方先挂掉电话后，自己才能挂断电话。

9、负责咨询服务的人员应该清楚的了解公司的各种情况，以便清楚的回答客户所

提出的问题。

10、若有在自己能力范围内不能处理的问题，记录下来请上级领导指示，处理。

11、咨询服务最重要的一点是准确的登记电话记录，以方便回访。

12、接转电话，应告知对方姓名、大概事项。

13、下班时，将传真设置为自动接收状态。

五、投诉服务标准：

全体员工均有热情接待、听取顾客投诉的职责，并设身处地为其解决实际问题，

不可以职权范围为借口推诿顾客，当顾客来电或上门投诉时，须坚持以下处理原

则：

1、听清楚。在接待顾客投诉肘，应耐心听顾客讲完，听清投诉的内容，不得打断

其说话，更不能急于表态。让客户感受到我们真诚的接受意见，表达善意。

2、问清楚。待顾客讲完后，要进一步问清有关情况，切忌与顾客正面辩驳，应客

观冷静地引导其叙述清楚实际情况。注意换位思考，不同客户争吵。

3、跟清楚。受理顾客投诉要一跟到底，直到问题得到解决并回复为止。对不能解

决的投诉，应婉转地向其讲清楚，并确定下次回复的时间。

4、复清楚。对顾客的投诉在充分了解有关情况后，应最迟在第二天把处理的过程

及结果清楚地回复顾客，以表明其投诉已得到足够的重视和妥善的解决。

5、记清楚。处理顾客投诉后，应把投诉的事项、处理过程及结果清楚地记录于《顾

客投诉记录》。

六、上门客户（包括供应商）接待服务标准：

1、客户到达公司后，所有遇到客户的员工应主动打招呼，微笑示意。可能的情况

下，主动、热情的问候“某某先生，您好”。

2、每一位客户进入招待室时应该给他们倒水。

3、对于无人陪同的客户，待客户坐下后，礼貌问清来意，并转相关人员接待处理。

4、业务主管安排接待人员后，应主动向客户介绍工作人员的姓名，由工作人员陪

同客户。

七、门卫服务标准：

1、穿戴整齐。穿制服，佩戴上岗证或其他有效证件，着装整洁大方

2、遇见陌生人要求进厂，应主动微笑打招呼，并使用礼貌语言：“某某先生，有

什么能帮到你吗？二严禁语言粗鲁，对人无礼貌。

3、公司允许的接待人员和事项，应及时通知相关人员予以接待。对于不能接待的

人员应耐心解释，不得粗暴无礼。

4、送走上门客户时，应微笑致意，并使用礼貌语言：“你走好！

5、遵守有关交接班制度，遵守劳动纪律，值班时要做到勤问、勤看、勤查。

6、值班期间不得擅离职守，不得饮酒，不得赌博，严禁睡觉，不准非警卫人员代

班上岗。

7、积极做好防盗、防火、防破坏工作，加强检视进出车辆，保证公司的货物安全。

强化巡逻检查，消除治安隐患，

8、要保持警卫室内外的环境整洁卫生，不乱吐痰，乱丢杂物，做到窗明地净。办

公用具摆放整齐有序。

八、司机服务标准：

1、司机接送客人，应经常使用基本的礼貌语言：“你好！很高兴接待你！”“你好!

请问你要去哪里？”“再见！希望下次还有机会见到你！

㊀对于有人陪同的接送客户，司机在客户上车时应主动问好，在客户离开时主动

不意。

3、司机人员接送来宾及人员，以客人来宾送至目的地大门口为原则，不得将车辆

未驶进目的地即让客人下车步行。

4、车内不准吸烟，本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止，公司外的客人在

车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。

5、不论什么时间，司机身上必须陵身带手机，对公司领导和管理员的电话应及时

接听，情况特殊确实不能接听的，事后一定要说明原因。

第八章销售内勤职责

第一节工作流程

1、所有工作直接对主管副总经理和总经理负责；

2、受理广州地区客户和公司各办事处的样品需求，及时将此需求发至各相关部门，

保证样品及时送至各客户；

3、样品需求的两种类型：

(1)所需样品为公司成品，以内部索样单形式直接发至车间主任，由车间主任负

责安排成品库管理人员开出库单并发样；

(2)所需样品为需新开发产品，须将所需样品详细信息反馈给调香师，样品详细

信息包括：产品用途，大致香型特点，溶解性要求，交样时间，样品价位等。并

按产品开发的重要性，督促调香室及时出样；

4、对于所调样品，销售内勤必须详细记帐，调样帐目包括以下内容：需样单位、

需样数量、需样时间、实际发样数量、发样型号、发样时间等；

5、受理广州地区客户和公司各办事处的要货需求，及时将此需求发至各相关部门，

保证产品及时送至各客户；

6、要货需求的两种类型：

(1)所需产品为公司产品，须以调货单形式直接发至车间主任，由车间主任负责

安排出货或生产；

(2)所需产品为公司仓库中无现存但于其它办事处现存的产品，须以自产品调拨

单形式发至相应办事处督促其及时出货。

7、对于所调货物，销售内勤必须详细记帐，调货帐目包括以下内容：需货数量、

实际发货数量、发货型号、发货时间、接收单位等；

8、在订货订样过程中，出现不能及时供货供样情况时，必须及时协调或汇报总经

理及时解决；

9、月底负责和公司客户对帐，并将对帐单存档保存；

10、积极配合、协调其它部门的工作；

11、积极完成上级领导安排的其它任务。

12、销售内勤所开具的相关单据：

(1)内部索样单，一式二联，一联销售内勤留底，二联交相关职责人处理；

(2)自产品调拨单，一式二联，一联销售内勤留底，二联交生产部负责人。

13、每月底整理出各业务单位销售数量前十位的产品，并按公司要求的格式贴写

详细，反馈一份给各办事处一份；

14、每月底要求配方管理员整理一份本月公司开发的全部新样品清单，发给各办

事处一份。

15、协同助理应用工程师整理本月重点推荐产品，并分别寄发至各办事处和大客

户。

16、详细记录出差人员的电话行程。包括来电人员、来电日期、来电显示的区号

等。

17：销售内勤应做好信息反馈工作，及时给要样和要货人答复。

18、每周整理本周内需开发产品的进展情况，并制成规定的表格，通报相关办事

处和调香室，同时督促调香室尽快调样。

第九章进出货、样品管理

一、调货

1、各单位调货，由单位负责人统一协调，向公司销售内勤人员订货。

①、所有调货必须通过销售内勤或主管副总，车间不得直接受理订单。

②、调货人调货必须通过文字信息（如短信、QQ、或发传真），原则上不受理口头

接单，内勤在接单过程中如直接受理口头接单而造成调货出错的，接单人需承担

该产品销售价4%的责任。若是由于办事处人员调货失误造成的损失，办事处相关

人员承担销售价的10%责任。

②、所有单位调货，应尽可能在每天上午或每天下午的4：30以前，以便车间安

排生产。

③、每天16：30以后原则上公司不接受生产订单，特殊情况须经主管副总批准后,

车间方可生产。

④、星期天车间休息，原则上不接受生产订单，如有特殊情况，必须经总经理或

副总经理批准方可生产。

2、各单位收货后，需通知公司收货品种、数量、有无破损。建议各单位由专人负

责通知，以免遗漏。

3、公司内各单位间的调货，需先向公司申请，由公司统一调拨，任何单位无权直

接向其他堂位调拨货物，任何卑位未经公司许可无权直接向其它单位发货。

4、关于订货批量的规定

①、对于新产品，属办事处第一次销售的产品，第一次订货量不得超过40公斤。

②、对于已有不超过三家客户使用但市场还没有完全接受的产品，每次订货量不

得高于上月销售量或者不得超过40公斤。

③、对于办事处订货，超过6个月未销售完（含已调出该办事处、但公司或其他

办事处未销售出去的产品）的产品，按最后一次订货批量计算，库存不超过最后

一次订货批量的50%判定为正常订货，否则为异常订货。订货业务员和区域经理分

别承担以下处罚：

a.业务员按最后一次订货批量金额的5%予以罚款；

b、区域经理按最后一次订货批量金额的1%予以罚款。

④、无论何时从办事处调剂或退回到公司和其他办事处的货，只要没有销售出去,

季度或年度考核时均记入该办事处的实际库存内。

二、存货报废制度各办仓库保管员应该经常检查存货的库存情况，一旦发现有

存货需要报废时必须由保管员提出书面报废申请且经总经理批准后方可报废。报

废时必须有保管员，会计，区域经理和副总经理或总经理在场，如果副总经理或

总经理因故不能在场则由其委托人参与报废过程。报废完之后由保管员填写报废

报告单，该单必须有各参与报废人员签章。各办事处无擅自报废的权利。否则，

对于各办会计兼保管员按报废产品的当时市场售价赔款，并且视情轻重给予

20T00元的罚款。对于区域经理给予50-200元的罚款。

三、存货管理所有存货必须于每月末进行盘点且按照要求填写《成品盘点报告

单》。在盘点报告单里区域经理填写盘盈盘亏的原因和初步处理意见，待返回到公

司总部由总经理给出最终处理方案后再进行处理。对于盘盈的存货如果是因为称

量计算错误则作为增加公司存货处理且给予会计兼保管员10-50元的罚款，如果

是因为其他原因或者原因不明则给予会计兼保管员20-80的罚款，给予区域经理

50-100的罚款。对于盘亏的存货如果是自然损耗则作为减少公司存货处理，如果

是因为责任人的失职等原因则由责任人按照该存货当时市场售价赔偿。

四、出货

1、各实体单位内，仓库应由专人负责（由会计员兼职），单位负责人及仓库保管

员都对库存数量的准确性、真实性负责。

2、各实体单位内出货，对具体的客户，区域经理有权根据其回款情况要求停止发

货。

3、各实体单位出货应填写一式三联，由业务员报经实体负责人同意并开具出货单，

（由负责人开出），交仓库保管员一联存底，一联交由客户，一联经客户签字后，

由办事处会计保管作收款凭证。仓库保管员的存底联需长久保存，待每年公司查

帐审核后，由公司统一收回。

4、所有出货应尽量使用公司商标。因特殊情况不能使用公司商标的，也应用公司

商标覆盖供应商标，逐步过渡到使用公司商标。

5、在前面货品未出的情况下，先出后面所调同一货品而造成产品库存、退货、产

品过期的，区域经理承担该产品价值总额的50%赔偿。前货未出的时间为生产日

期开始的6个月内即为库存超时，公司即执行本条款。若执行本条款后，产品顺

利出货并收款，则退还所扣款项给区域经理。

五、退货。

所有办事处退货须经先向公司提出申请，公司批准报销售内勤后方可退货，退

回的货品所支付的运榆费用由该办事处或本人承担u退货时必须有相应的退货单,

并说明退货单位、产品名称、型号、数量、退货、原因及其他需特别说明的内容。

六、直接发货或样给客户的跟踪规范：

1、办事处在调货、样时需提供详细的收货人姓名、联系方式和到货地点。

2、发货或样前先由内勤向物流查清楚该货的到货期后通知相关业务人员或办事

处。

3、办事处或业务人员应根据到货周期及时跟踪，如客户不能及时收到货时应马上

与内勤联系查出结果。

4、销售内勤开出的调拨单据未经销售内勤同意，工厂各部门不能私自修改发货地

址、发货途径。

六、关于代收货款的客户，司机发完货后，货运单复印一份报销，原件第二天上

午12点前交内勤，方便内勤联系货运公司收款，如不按要求执行，一经发现，每

单处罚50元。

七、样品管理

一、各办事处要样由各单位负责人统一安排，要样时必须清楚说明要样的品种、

数量。对于需开发的品种，

必须明确说明要样的用途、大致香型，否则公司可不予受理。

二、原则上各办事处需要样品公司才发样。对于实验室评出的重点推荐产品，实

验室可安排发10克样品和

少量应用试验的产品供各办事处参考。

第十章采购员职责

一、所有工作直接对总经理负责；

二、采购流程：

1、大料采购流程（采购适用此采购程序，采购员由公司另外指定）：

①、大料的范围：所有溶剂载体、月用量超过一百公斤同时多个供应商可以供货

的，08年新厂装修的材料；

②、每个品种可供选择的供应商数量：至少三个；

③、询价：每次接到请购任务，需至少询价三家供应商，并详细记录每家供应商

的报价，汇总成供应商报价表；

④、确定：将供应商报价表交审计部审计，经审计部签字确认后方可执行采购。

⑤、对于没有执行此采购程序的采购员，如果没有造成公司损失的，直接调离工

组岗位或辞退。

2、香原料采购流程：

①、香原料的范围：除大料外，公司所有用于生产产品的原衿；

②、每个品种可供选择的供应商数量：两个；（在08年底完成）

③、询价：根据原料管理员发出的拟请购单，向多家供应商询价、议价，经比较

确定原料价格、数量后，将信息反馈给原料管理员，由其开具正式请购单；

④、根据由总经理签字审批过的请购单，及时向原料供应商定购原料，同时确定

供应商发货日期和公司提货日期；及时反馈采购信息，尤其是不能及时到货、原

料短缺的情况应及时通知原料库管理人员、财务人员。原料库在接到通知后应及

时知会调香师，在调香师同意的情况下，调整原料供货渠道；

⑤、负责填写汇款通知单，经总经理签字审批后，交财务审核付款；保证按合同

付款，对于不能按时付款的，一定要及时同供应商协商，确定准确的付款时间（延

迟付款不得超过十天），取得供应商的谅解。对于没有严格按照公司要求付款的采

购员一经查实，立即辞退。

⑥、对于验收或在使用过程中发现不合格原料时，根据车间反馈的原料信息，采

购员负责和供应商协商解决，及时采取退货、补货措施或提出索赔要求，维护公

司利益；

⑦、每年两次接受审计部审计。审计原则：同纯度或较高纯度的情况下，价格不

得高于审计部审计的询问的价格。抽样调查若有5%的价格高于审计部审计的价

格，视情节轻重，采购员辞退或调离工作岗位。

3、日常用品采购流程：

①、日常用品的范围：所有除原附料外的公司采购用品；

②、可供选择的供应商数量：所有品种进行分类，每一类别至少三个供应商；

③、供应商的选择：由审计部会同采购部共同确定供应商及供应价格；

④、采购量：由审计部、财务部、生产部共同确定，按季度确定采购量；

⑤、对于没有执行此采购程序的采购员，如果没有造成公司损失的，直接调离工

作岗位。

⑥、对于零散的日常用品采购，原则上需到公司指定的供应商处采购。

⑦、日常用品采购需每季度接受审计部审计一次。

三、负责原料索样；

四、所有提供给调香师的原料样品必须换成空白标签，不得出现供应商的资料；

对于没有执行此条款的，每次罚款100元，第三次直接辞退。

五、负责建立并保管原料供应商档案，同时作出评价，以利于建立长期合作关系;

六、按照公司要求协调同各供应商的关系：

①、建立供应商档案，详细记录供应商基本资料；

②、记录供应商的供应的原料；

③、记录供应商的事故情况；

④、最终每半年给出供应商评价一份；

⑤、缺少供应商事故记录的和供应商评价的，每次处罚50元。

⑥、签订供货合同：供货品质保证及违约责任，送货地点，交货期限，断货保障

等。每缺少一分供应商合同罚款1UU元。（2UU8年9月份前完成）

七、严格遵守职业道德，不贪污受贿，不内外勾结故意抬高采购价格。

八、月底需提交或核实的报表：

①、按供应商列明本月采购金额、付款金额、应付款金额表；

②、供应商事故清单。

九、严格按照同供应商签订的合同支付货款。财务人员只有按采购开出并经总经

理批准的支付通知单支付货款的权利，不得干预拖延供应商货款的支付。一经发

现有违本条的行为，立即辞退，

第十一章技术部门工作职责

一、调香室职责

（一）部门主管

1、直接上司总经理；

2、负责调香室的安全运行；

3、负责部份新产品开发任务的分配：

4、负责调香室的日常管理，督促调香师按时完成产品开发任务；

5、负责调香室技术资料的编写、整理和保管，指导品控部制定成品标准；

6、负责新出样品的审核，对于和仿样相差太大或特征香气不明显的样品进行淘汰；

7、为销售部门提供技术服务，包括业务员岗前香精基础知识的培训；

8、搜集市场信息，制定季度产品开发计划。

（二）调香师

1、上接上司部门主管；

2、负责相应产品的开发任务，并为所开发产品制定生产工艺，技术参数；

3、为生产部门、销售部门提供技术支持；

4、负责已开发产品的市场跟踪，并按市场需求及时调整产品，直至满足市场需求；

5、负责调香室的环境卫生和设备的维护；

6、部门主管指定的其他事项。

二、调香师要求

1、工作严谨认真,不得在技术文件或资料中出现人为错误：

2、工作积极主动，不得以个人原因延误生产；

3、树立技术面向生产，服务生产的理念，经常深入生产第一炭，发现问题解决问

题；

4、做好技术保密工作，维护企业利益；

5、不断加强业务知识的学习，为促进企业的技术在本职工作上做出努力。

第十二章分析部门工作职责

一、部门主管

1、负责香精样品的配方分析；

2、协助香原料检验人员对某些原料的主成分及杂质状况的分析；

3、负责本部门的日常工作的监督和管理；

4、公司指定的其他事项；

二、香原料检测人员的工作职责

1、负责仓库、质检及采购部门送来的香原料样品的质量分析；

2、协助主管的其他日常工作及一般的文书工作；

3、负责实验设备的管理和仪器的定期校正；

4、部门主管指定的其他工作。

三、试调香人员的工作职责

1、配合香精分析结果试配香精及校正样品的调配；

2、其他的有关实验工作及某些特殊香原料的制备和复配工作；

3、公司指定的其他事项。

第十三章应用部门工作职责

一、应用部主管工作职责

应用部主管直接对总经理负责

1、根据销售提供的产品信息和调香师提供的香精产品分配应用任务和实验；

2、负责应用实验室所有工作人员工作的协调；

3、负责与相关部门的工作协调和沟通；

4、负责应用实验室内的卫生分配，保证实验室干净、整洁；

5、限制应用实验原材料的浪费；

6、有权对所有应用实验人员在工作上予以