技术质量管理制度汇编

山东德州20MWp分布式

光伏发电项目

技术质量管理制度汇编

编写：______________________

审核：_____________________

批准：______________________

山东德州20MWp分布式

光伏发电项目项目部

目录

一、施工技术责任制度.......................................................1

二、设计变更及材料代用管理制度.............................................5

三、施工图纸会审制度.......................................................6

四、施工技术交底制度.......................................................8

五、技术检验制度..........................................................10

六、施工技术档案及文件管理制度............................................11

七、隐蔽工程验收签证制度..................................................14

八、计量器具管理制度......................................................15

九、财务管理制度..........................................................20

十、物资材料验收管理制度..................................................23

十一、施工机械、工器具管理制度............................................26

十二、小型机具、工器具管理制度............................................28

十三、施工质量检查验收制度.................................................29

十四、质量事故调查及处理制度...............................................30

十五、质量责任制度........................................................31

十六、工程质量通病预控措施.................................................33

十七、钢材跟踪管理制度....................................................35

十八、技术质量培训考核制度（试行）........................................40

十九、质量奖惩制度........................................................41

二十、岗位责任制度........................................................43

二十一、现场管理制度......................................................47

二十二、施工日志管理制度..................................................49

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一、施工技术责任制度

（一）总则

第一条：为建立强有力的技术管理指挥系统，明确各级技术人员的职责，加强技术管

理，特制定施工技术责任制度，

第二条：建立三级技术责任制，实行技术工作统一领导分级管理：

1、项目经理部设项目总工程师；

2、项目经理部设专责技术员；

3、队（班）设负责技术员。

第三条：各级技术负责人在技术工作上受上级技术负责人领导。

笫四条：各级技术负责人要认真学习、贯彻上级颁发的技术政策、法令和技术管理规

章制度、熟悉和执行有关技术标准、规格、规范，做好技术工作和技术管理工作。

（二）各级技术负责人的技术职责

第一条：项目总工程师的技术职责：

1、项目总工程师为技术行政职务，系同级行政领导成员，在项目经理的领导下，对

整个工程的技术工作负全部责任。

2、对工程技术人员的使用、晋级、奖惩、调动以及技术管理职能机构的设置，人员

定员及配备，总工程师应参加讨论决定。

3、贯彻执行国家有关施工技术政策和上级颁发的有关技术规程、规范和技术管理制

度。

4、经常深入现场检查和指导工作。

5、负责解决施工中的技术问题，主持技术会议，审定重要的技术结论，签置技术文

件。

6、参加工程选厂、初步设计和技术设计的审查。

7、组织施工图纸的会审，参加重大设计变更的审定。

8、领导和组织施工组织设计的编制，对编制中的重大方案要亲自主持讨论，并作出

决定。

9、督促工程管理部和队〔班）在施工前认真做好技术交底，其中重要项目要亲自参

加和亲自组织。

10、审查年、季、月施工计划，审查施工技术供应计划，包括劳动力计划、物资供应

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5、做好队（班）安全生产的技术工作；组织编制并审定安全技术措施。组织编制并

审定队（班）的技术革新计划；推广施工新技术、新结构、新工艺、新材料；审查合理化

建议；组织开展技术革新活动，

6、组织技术人员学习技术业务。

7、组织编制并审核施工技术方案，组织建立施工技术档案。参加工程分部技术交底

和三级验收。

第三条：施工队技术员职责：

1、全面负责本队（班）技术工作。

2、组织施工图纸及技术资料的学习；参加施工图纸会审。

3、参加现场施工，及时发现和解决施工技术问题。

4、编制队（班）安全技术措施；参加事故调查分析，提出防止事故的技术措施；协

助填写事故报告。

5、制定本队（班）施工方法和施工工艺；推广先进经验。

6、主持本队（班）质量管理和质量检查验收工作；整理汇总施工技术记录；提出竣

工移交技术资料及竣工图。

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二、设计变更及材料代用管理制度

第一条：设计变更分类：

1、小型设计变更；不涉及变更原设计原则，不影响质量和安全经济运行，不影响整

洁美观，且不增减预算费用的变更事项。例如图纸尺寸差错更正、材料等强换算代用、图

纸细部增补祥图、图纸间矛盾诃题处理等。

2、普通设计变更：工程内容有变化，但还不属于重大设计变更的项目。

3、重大设计变更：变更设计原则，变更系统方案和主要结构、布置、修改主要尺寸，

及主要原材料和设备的代用等设计变更项目。

4、对于一般项目的材料，必要时经设计同意后代用（要以大代小，严禁以小代大）;

对于重要和关键项目的材料要经设计、监理的批准后，方可按设计要求代用。

第二条：设计变更审批手续如下

1、如在本施工中发生小型设计变更应由施工工地队（班）提出设计变更通知单，经

项目部审核会签后生效，签证后送交建设单位备案。

2、如在本施工中发生重大设计变更必须经建设单位和设计变更单位同意，由设计单

位修改设计并提出工程预算变更。

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三、施工图纸会审制度

第一条：施工图纸是施工和经验的主要依据。为使施工人员充分领会设计意图、熟悉

设计内容、正确地按图施工，确保工程质量，避免返工浪费，必须在开工前进行图纸会审。

对施工图纸中存在的差错和不合理部门，应在施工之前在设计部门联系解决，以保证工程

顺利进行。

第二条：图纸会审方法

专业会审：由队（班）负责技术员主持，队（班）长、施工人员和工人参加对本队（班）

施工项目图纸熟悉和会审。

系统会审：由项目总工程师主持，各负责技术人员、队（班）长、队（班）技术人员

以及T人代表参加,必要时请卜级总T程师、有关科室技术负责人和有关施T单位技术负

责人参加，对本工地各主要系统图纸进行会审。

综合会审：一般由总包单位总工程师主持、设计、建设、运行、施工、调试等有关单

位的负责技术人员参加，对全工程主要系统施工图纸进行会审。无总包单位时由建设单位

技术负责人主持会审工作。

第三条：图纸会审重点是：

1、施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致；

2、设计与施工主要技术方案是否相适应；

3、图纸表达浓度能否满足施工需要；

4、构件划分和加工要求是否符合施工能力；

5、扩建工程新、老厂及新、老系统之间的衔接是否吻合，施工过渡是否可能。除按

图面检杳外，还应按现场实际情况校核；

6、各专业之间设计是否协调；如设备外形尺寸与基础尺寸、建筑物预留孔洞及埋件

与安装图要求、设备与系统连接部分、管线之间相互关系等。

7、设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术在施工技术、机具和物资

供应上有无困难。

8、施工图之间和总分图、总分尺寸之间有无矛盾。

9、能否满足生产运行安全经济的要求和检修作业的合理需要。

第四条：图纸会审时间如下：

专业会审:应安排在系统会审之前，所发现问题在系统会审时进一步复核后作业决定。

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系统会审：应安排在综合会审之前完成，所发现问题汇总后交综合会审会审定。

综合会审：应在单位工程开工之前完成，会审中发现的问题应在会议上协商决定。有

设计单位统一提出设计变更通知单发送有关单位。

第五条：图纸会审前，主持部门或单位应事先通知参加人员熟悉设计，准备意见，进

行必要的核对和计算工作。

第六条：图纸会审应作出详细的记录。综合会审由主持单位作出会议纪要，发送有关

单位对设计的变更按设计变更管理制度办理。

第七条：委托外单位加工用图纸应由委托单位进行审核后交出。加工单位提出的设计

问题由委托单位提交设计单位解决。

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四、施工技术交底制度

技术交底是指工程施工前由组织编制该工程技术文件的人员向实施工程的人员说明

工程在技术上、作业上要注意和明确的问题，是施工企业一项重要的技术管理制度。施工

技术交底的目的是为了使操作人员和管理人员了解工程概况、特点、设计意图、采用的施

工方法和技术措施等。技术交底是在开工前进行的，是与工程施工同步进行并应留有记录，

是有层次、有重点、有针对性的一项重要的技术管理制度。

（一）技术交底的要求

1.在技术负责人的主持下，项目部应建立适应本工程正常履行与实施的技术交底制度。

2.明确项目负责人、技术人员、市公园、管理人员、操作人员的责任。应在工程开工

前界定哪些项目的技术交底是重要的，对于重要的技术交底.其交底内容编制完成后应由

项目技术负责人审核或批准，交底时技术负责人应到位。

3.技术交底应分层次展开，直至交底到施工操作人员。交底必须在作业前进行，并有

书面交底资料。

4.技术交底应有书面技术交底资料或示范、样板演示的准备。

5.技术交底记录是履行职责的凭据，应及时完成。技术交底记录的表格应有统一的标

准格式，交底人员应认真填写表格并在表格上签字，接受交底人应在交底记录上签字。

6.技术交底资料和记录应由交底人或资料人进行收集、整理、并妥善保存。竣工后作

为工程档案进行归档。

（二）技术交底的主要内容

技术交底主要包括技术交底和安全技术交底两项。

1、技术交底主要内容包括施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他

2、主要操作方法和安全质量措施；

3、主要设计变更和设备、材料代用情况；

4、重要施工图纸的解释；

5、经批准的重大施工方案措施；

6、质量评级办法和标准；

7、增产节约指标和标准；

8、应做好的技术记录内容及分工；

9、其它施工中应注意的事项。

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第二条：队（班）技术交底

1、按照施工项目，依据工程任务单和上级的有关要求拟订提纲，进行交底。内容包

括：

2、项目部级技术交底中有关要求；

3、操作方法和保证安全的措施；

4、技术检验和检查验收要求；

5、施工图纸的解释；

6、设计变更，设备材料代用情况；

7、经批准的施工方案措施；

8、工艺质量标准和评级办法；

9、增产节约指标和措施；

10、技术记录内容和要求；

11、其它施工注意事项。

第三条：进行各级技术交底时都应随即组织有关人员认真讨论，弄清交底内容。要发

扬技术民主，使到会人员充分发表意见，然后加以归纳集中，对交底内容作必要的补充修

改，使其更加完善。涉及已经批准的方案计划的变动，应按有关制度报请上级批准。

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五、技术检验制度

第一条：技术检验是用科学的方法保证工程质量符合设计要求的重要环节。要求以高

度的负责精神和科学的态度做好技术检验工作。

第二条：技术检验的主要内容是对工程中使用的原材料、成品、半成品、混凝土、施

工用的精密量具仪器等进行检查试验监督，防止错用、乱用和随意降低标准。检验项目和

标准按照《电力建设施工及验收技术规范》、有关专业标准和技术规定、制造厂家技术条

件及说明书的要求执行。

第三条：应按照工程需要做好技术检验，由质量管理部门检查督促，确保工程的顺利

进行。

第四条：工程使用的原材料应按规定随货提供出厂合格证件。证件应向厂家或物资调

出单位索取。出厂现场检验报告应交质量部门复检。

第五条:原材料遇到有下列情况之一时，使用前应由供应部门委托试验单位进行检验:

1、出厂证件无法取得时；

2、证件中试验数据不全、无法判定其质量时；

3、原证件规定的质量保证期限已经超过时；

4、对原件内容或可能性有怀疑时；

5、为防止差错而讲行必要的抽杳和复杳。

第六条：施工用精密仪器、精神工器具及量具，均应有出厂合作证件。使用部门应制

订操作规程，指定专人使用保管，并定期进行校验。

第七条：自行加工的成品、半成品、机电设备和原材料由加工单位按照委托单位的要

求和有关质量标准作出厂检验，签发合格证，并交货时一并提交。不合格品不准出厂。工

地自行加工的零配件按工程质量管理制度的规定进行检查验收。

第八条：对外委托加工的成品的验收检验由委托单位负责。

第九条：技术检验的记录、证件应作为施工技术档案，列人工程移交资料。

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六、施工技术档案及文件管理制度

工程施工技术档案，是施工过程管理的证明文件，是工程施工经济与技术的证明文

件，是工程质量、进度和投资完成情况的最终证明文件，是工程竣工验收移交的主要条件

之一，为了规范本工程的技术档案，特制定本制度。

1质量目标

工程资料应完整、齐全、准确、真实、规范，

2资料管理的组织

项目总工程师任资料管理的主要领导，工程部设兼职资料员为资料管理责任人。

3资料管理的办法

3.1内部文件资料的管理

3.11工程部人员任职资料、人员清册及人员培训结果等资料由资料员整理、编

目保管，工程结束后交公司科技挡案室归挡。

3.12凡是对外的报告和对内的通知、决定，都应经项目经理或项目总工审批签

发后才能发出，并办理登记签收手续。

3.13工程合同、采购合同及相关的材料计划、采购计划由资料员整理、分类、

编目保管采购计划由项目经理或项目总工审批后方可实施采购计划。

3.14本工程的施工方案、技术交底文件、工程记录表、作业指导书补充件，经

项目总工审批后，才能下发施工队实施。

3.15工程部的各项管理制度，各部门及施工队要组织学习，项目经理和项目总

工负责监督各项制度的执行情况，各项管理制度由资料员负责整理、分类

编目，工程竣工后交公司科挡室归档。

3.2外来文件资料的管理

3.2.1上级下发的与工程和质量有关的文件、会议通知、质检通知、设计变更等文

件，先交项目经理和项目总工阅，资料员根据项目经理和项目总工的批阅意见交有

关人员办理，并将文件整理编目造册、收集、整理。转发的要办理登记签字手续。

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3.2.2业主提供的施工蓝图，工程部先进行施工图内部会审，汇总审核意见，填《施

工图内部会审表》，有关疑问澄清后，方可将施工图发放到施工队，工程部技术人

员依据会审后的施工蓝图向施工队进行交底。

3.2.3凡是由业主提供的施工材料，必须同时提供材料的出厂证明、材料证明、试

验报告、说明书、图纸、资料。施工单位自购的部分材料，由工程部负责收集、整

理其出厂合格证明、材料证明、试验报告及有关资料文件，并分项分类造册，在竣

工移交时统一向业主及公司科挡室移交。

3.2.4建设管理资料有工程部收集、整理，交业主及公司科挡室。

3.2.5施工过程中形成的各种文件资料（包括录象带、照片等），均由资料员分项分

类造册，收集整理后交公司科挡室归档，并办理签收手续。

4文件资料内容分类

4.1内部文件、资料

4.1.1工程部人员任职资料、人员清册、人员培训结果。

4.1.2对外的报告及对内的通知、决定。

4.1.3工程合同、采购合同及相关的材料计划、采购计划。

4.1.4本工程管理制度。

4.1.5施工许可证。

4.1.6施工合同。

4.1.7施工单位执照。

4.1.8投标书。

4.1.9开、竣工报告。

4.1.10施工组织设计及技术交底文件。

4.1.11施工放线测量定位记录。

4.1.12施工方案及施工记录表。

4.1.13工程技术总结。

4.1.14施工过程照片、录象及其他资料。

4.1.15竣工图。

4.2外部文件、资料

4.2.1上级下发的与工程和质量有关的文件、会议通知、会议资料、质检通知，

4.2.2采购方及设计院、有关生产厂家发来的与工程有关的文件、会议通知、会议资料、

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质检通知。

4.2.3设计施工蓝图、设计变更及技术联系单。

4.2.4设计方案几上级各部门批准文件。

4.2.5征用土地批文、协议书、征地合同。

4.2.6工程地质报告及地质图。

4.2.7地形地貌、坐标控制点、观测点、水准点、里程控制点测量成果及图表。

4.2.8材料出厂合格证明、材质证明、试验报告、说明书、图纸、资料。

4.2.9计划批准文件。

4.2.10投资、贷款协议书、批文。

4.2.11国家、地方政府及上级有关工程建设的重要会议、文件、批示、题词。

4.2.12建设许可证及建筑许可证。

4.2.13工程报表及施工许可证。

4.2.14本工程施工合同。

4.2.15工程初步验收报告、启动签证文件。

4.2.16项目正式验收交接总报告及验收会议文件、决议。

4.2.17国家验收证明书。

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七、隐蔽工程验收签证制度

1总则

为了贯彻“百年大计、质量第一”的方针，保证江苏镇江金东纸业一期20MWP分布式

光伏发电项目并网光伏发电项目工程施工质量，保障国家财产和人民生命财产安全、增强

企业信誉、提高企业经济效益，根据南京南瑞太阳能科技有限公司质量体系文件的要求,

结合本工程的具体情况，特制定本制度。

2基础工程隐蔽工程签证内容及要求

2.1复核中心桩位置无误；

2.2检查基坑是否超深，超深回填是否符合规范；

2.3检查地脚螺栓、插入角钢、配筋规格、材质、碎配合比，基坑尺寸、基础尺J、对

角线、基础顶面相对高差、予偏、地脚螺栓露高、保护层厚度，模板支立、混凝土浇注、

试块制作均满足设计图、验收规范和验评标准；

2.4基础拆模后的各部尺寸均满足设计，验收规范和验评标准的要求；

3基础工程隐蔽工程签证办法

3.1基础施工各个工序严格按照设计图纸和作业指导书的规定对每道工序必须有现场负

责人和施工队质检员、技术员的认真核实各种测量数据和材料规格无误后，并经现场监理

工程师确认，及时报项目部专职质检员和技术人员；

3.2项目部专职质检员和技术人员接到通知后携带测量仪器对所报各种数据进行现场复

核；

3.3现场复核的基础材料和所测数据必须符合设计图纸和验收规范及技术规范，可根据

现场实际情况签证认可方可进入下一道工序；

3.4签证内容必须严格按照隙蔽工程签证卡的内容落实核对；

3.5隐蔽工程签证卡上必须有现场监理工程师、施工单位质险专工、施工现场负责人的

签字；

3.6上一道工序未经检查合格和签证，不得进入下道工序；

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八、计量器具管理制度

1总则

为了加强项目部计量仪器管理工作，确保仪器测量结果的准确、可靠，依据《中华人

民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国强制检定的工作

计量器具检定管理办法》等有关文件并结合我公司实际情况，特制定此细则。

2计量器具管理员职责

2.1组织项目部及施工队测量人员贯彻执行《计量法》等相关文件，组织实施有关的法规、

制度、规程，严格使用法定计量单位。主持召开计量仪器管理工作会议，讨论研究此方面

问题。

2.2组织学习公司计量管理制度、方针、目标。

2.3督促、检查各施工队测量仪器的管理工作。

2.4负责建立项目部的计量器具台帐。

2.5负责送检本项目部的计量器具，并将周检、抽检、修理情况统计上报项目部；负责

保管项目部计量器具检测记录及技术资料。

2.6办理计量器具流转手续。

3计量器具采购、入库、流转、降级、报废制度

3.1采购制度

3.1.1采购计划的编制和审批按照公司程序文件中有关规定执行。

3.1.2对未经批准和不符合国家计量标准的装置禁止采购。

3.1.3装置无出厂技术文件1出厂合格证、产品检定证书和说明书等）的，禁止采购。

3.2入库、流转制度

3.2.1装置到货后，应认真核对型号、规格，验收合格后方能收料入库。同时将所购装

置建帐，以做到帐、物相符。

3.2.2使用中的装置由于工作确实需要转单位使用时，转入单位应及时办理相关手续。

3.2.3对报废的装置应及时按公司规定进行处理，不得散失。

3.2.4经检定和验收不合格的装置交采购方处理。

3.2.5在用装置必须有有效的检定合格证，使用者必须按周期检定计划送检装置。

3.2.6计量器具借出和收回时，应进行外观检查。发现损坏或丢失应追究责任，根据公司

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有关规定办理报废和赔偿手续，

3.3降级、报废制度

3.3.1在定期检验中发现装置达不到精度、级别的；根据有关文件规定已不能满足工作

需要的；根据检定单位出具的报告，予以降级处理。

3.3.2属于固定资产的装置需报废时，应按公司固定资产管理规定经有关部门审批后办

理报废手续。

3.3.3非固定资产装置，检定不合格及无法修理或修理成本较高失去价值的，可填《计

量器具报废表》申请报废，经监视和测量装置管理办主任批准后实施。

3.3.4对己批准报废的计量器具项目部应及时注销。

4计量器具的使用、维护、保养制度

4.1计量器具的正确使用、维护和保管直接关系到能否贯彻执行国家《计量法》的有关

规定，为此管理人员必须严格遵守规则，使监视和测量装置发挥正常效益，以促进安全生

产，保证量值准确。

4.2工程开工前，对决定投入使用的计量器具要进行合格证、标识状态、检定时间等检

查，防止不合格装置的使用。

4.3计量器具在使用、搬运、储存等过程中，应按使用维护说明书的要求进行操作，并

保持干燥、清洁，做到防水、防尘、防蚀，不得随意堆放，确保装置的完好性和监测数据

的准确性。

4.4凡是使用计量器具的施工队和个人即为该计量器具的保养责任者，对器具装置应按

要求妥善保管（包括技术资料、合格证、误差表、检定证书），损坏装置的视情节进行赔

偿。

4.5各施工队计量管理人员应认真负责，对本队常用计量装置进行定期或不应期检查，

当发现装置不符合要求时，应及时送交有关部门进行检定，不得随意拆卸修理。必要时,

对该装置以往的测量结果有效性进行评价并根据评价结果采取相应措施。

4.6管理人员必须按规定对装置进行周检，严禁任何违章作业，检定后的装置必须有检

定合格证书。需要调整的装置使用人员在使用前要进行调整并做调整记录。

4.7精密仪器、仪表不得外借，遇特殊情况，须经上级领导枇准。

4.8需停用的装置应填写《监视和测量装置停用申请表》并做记录；长期不用的库存装

置应擦油封存，封存的仪器，保管者应定期检查并注意标识。

4.9已停用的装置重新启用及新装置首次使用均须填写《监视和测量装置启用申请表》

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并做记录。

5监视和测量装置的检定管理制度

5.1所有计量器具的检定均须到国家技术监督部门授权的单位进行检定并做相应标识。

5.2项目部在每年年初须向公司工程管理部报送《年度监视和测量装置送检计划》，

按规定周期进行检定后将检定证书复印件及《检定报表》送交工程管理部存档。

5.3送检工作由项目部负责，工程管理部协助。

5.4新购置的仪器装置须进行首次检定合格后方可投入使用。停用的装置再使用时，亦

须送检合格后方能使用。同时将检定证书复印件交工程管理部存档。

5.5检定合格装置必须有授权检定单位的检定合格证书，凡未经检定，检定不合格，超

过检定周期或虽未超过周期而无合格证的装置均不得使用。

5.6计量器具检定合格证原件应由项日部的计量管理员妥善保存（备查）、不得丢失，各

种标识在装置使用中应注意不得损坏或脱落。

5.7标准装置由使用项目部严格按周检制度送检，不得拖延，并受工程管理部的监督。

5.8装置经检定后，计量管理员务必将检定日期、检定员及合格与否填写在《台帐》中

的检定记录栏内。

5.9无故不按时送检，影响计量仪器准确性，造成经济损失的，将追究其负责人的责任。

6计量仪器监督制度

6.1在管理上对贯彻执行国家法令、法规以及合理使用，维护保管计量仪器实行监督。

6.2法定计量单位无处不在，凡是有计量单位的地方，必须使用国家颁布的法定计量单

位。

6.3施工生产，质量检验过程中使用的计量仪器必须执行周险，服从抽检。

6.4公司工程管理部为监视和测量装置监督执法部门，负责全公司监督工作，并设专计

量仪器管理人员负责日常工作，工区级（兼）职计量仪器管理员负责本单位装置的监督工

作。

6.5管理人员有权对使用单位施工队（个人）因不按期送检而影响周检计划完成或违章

使用装置造成损坏的情况进行制止，并建议有关部门按规定进行处罚。

7计量仪器管理人员培训考核奖惩制度

7.1培训考核

7.1.1计量仪器管理人员应经常坚持理论联系实际学习技术，时常与上级联系，派员参

加培训。

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7.1.2计量仪器管理人员，要通过各种方法不断提高技术水平和管理水平。

7.1.3项目部配合公司培训中心对计量仪器管理人员进行考核培训。

7.2奖励内容

7.2.1对模范执行国家计量法，在计量管理工作中作出突出贡献的单位和个人给予奖励。

7.2.2对及时发现计量仪器问题避免发生事故、重大事故、恶性事故的，根据情况给予

奖励。

7.2.3在计量仪器管理工作中提出合理化建议，对保证质量，促进生产，有较大的经济

效益者，给予奖励。

7.2.4在计量仪器管理工作中有小革新、小创作并提高工作效率的，予以适当奖励。

7.3惩罚内容

7.3.1在工程中使用末检验或不合格的装置，不听阻止造成质量事故者。

7.3.2破坏计量仪器准确度或伪造数据、造成损失者。

7.3.3计量仪器的购置、申报、检定、封存、停用、启用、报废，不按管理规定办理手

续者。

7.3.4其它影响计量仪器管理造成不良后果者。

奖罚金额参照公司有关奖罚制度中的规定。

8计量仪器管理质量目标：

1装置周期受检率达到：100%

2标准装置周检合格率达到：100%

3在用工作装置周检率达到：100%

4在用工作装置周检合格率达到：95%

5在用工作装置抽检合格率达到：100%

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九、财务管理制度

为了在江苏镇江金东纸业一期20MWP分布式光伏发电项目中的施工中，进一步加强

我项目部的经营管理，提高经济效益，特制定本制度。

1、认真执行《企业财务通则》、《企业会计准则》和《施工企业会计制度》，遵守财经纪律

和公司有关的财务制度。

2、依据国电公司下达的年度计划，及时报送资金分季使用计划，按季报送工程价款结算

单，作好工程价款的结算核对及往来。

3、执行公司的计划管理和财务管理，接受公司的审计监督，按照公司内部核算制度，精

心组织工程部内部核算，开展班组核算工作。

4、在组织内部核算中，要进一步强化自我约束机制，在工程部及各施工队的经营活动中，

发生的每一项经济业务取得和填置的原始凭证必须具备以下要求，方可受理：

4.1填置日期、填置人姓名、接受单位名称、经办人等齐全正确；

4.2经济业务内容、数量、单价、金额完整准确；

4.3填写的原始凭证大小金额必须相符；

4.4购买实物的原始凭证必须有验收证明，各项开支报销凭证必须有指定人审批；

5、工程部的下列开支，归口部门的负责人审核，由项目经理审批，实行“一支笔”审批

的原则。

5.1民工工资支出、路费和管理费支出；

5.2机械费、办公费、差旅费的支出；

5.3工程材料批准授权的物资采购支出；

5.4班组、车辆和个人领料；

5.5包干使用的青苗赔偿、土地征用费支出；

5.6正式职工的奖金支出；

5.7工地其他零星开支。

6、项目部下列开支，必须提前编制计划，经有关专管人员的核定，归口部门负责人审核，

报请批准后方可开支，并办理有关收发料手续。

6.1设备、机具的维修支出（原则上工地无力修复的）；

6.2施工需自行购置的部分工器具、机械配件的采购支出；

6.3个人工具、安全用具、部分自行购置的劳动保护用品的采购支出；

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6.4职工食堂的灶具、用具的采购；

6.5工地临时驻地所需的一切零星采购；

6.6办公用品、办公用具的采购；

6.7消耗性材料的采购。

7、项目部下列开支必须提前编制计划，报请公司有关部门批准后方可开支。

7.1工器具采购；

7.2固定资产零星购置支出；

7.3社会集团购买支出；（购买国家专控商品）

8、项目部人员因公借款，必须经归口部门负责人核实，报请项目经理批准，财务会计人

员对其借款用途进行严格审核后，方可付款。购置材料、油料、配件及其他款项有计划方

可借款，所有借款必须及时报帐。

9、项目部在正常施工经营交往中发生的招待费，必须本着合理、节约的原则，按公司核

定的限额从严控制，各施工队按项目部核定的数额严格控制使用。

10、项目部有关人员因公出差必须定任务、时间，中途因私绕道的，开支由个人自理。

11、加强材料核算，严格控制材料采购、供应，认真审核、审批应购应供计划，健全采购、

验收、入库、领发料制度，建帐建卡认真核算，月末编制材料收发余额表。

11.1对于甲方提供的材料及项目部采购的装置性材料和消耗性材料的采购、供应必须严

格执行定额用料计划，按施工图纸领料、采购、供应。对超定额领料者，必须经项目部有

关技术负责人审查签署意见，报请工程负责人批准方可供给，各施工单位妥善管理领用的

材料，杜绝丢失浪费。工程结束后在有关材料人员的配合下进行材料盘点，余料退库，做

到工完料清。

11.2对于抵值易耗品（如个人工具、劳保用品、安全用具、计算机、对讲机）必须由专

职人员按计划购置，应建帐设卡，按定额管理，正常的更换，实行交旧领新，损坏应查明

原因，由个人过失造成的损坏，过失人应赔偿损失。

11.3对于其他材料（如油料、机械配件）必须由有关专职人员按计划购置，小量部分施

工现场急需油料、零星机械配件，经工程负责人同意后方可购买，但事后必须办理有关手

续，方可报帐。

12、项目部下属各单位不得擅自销售各类器材，工程竣工后的剩余物资，由项目部材料站

负责统一回收，缺需驻地处理的应报请项目经理批准，处理废旧物资回收的资金按公司规

定冲减成本。

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13、加强项目部车辆管理，进行单车核算，在提高车辆利用率、完好率的前提下，严格控

制各种车辆费用开支，

13.1油料供应一般实行统一采购，单车领用制度，特殊情况需自行购置要严格审核审批

方可报帐。

13.2正常的车辆维护保养所发生的材料费用，经采购、验收入签字方可报帐。

13.3车辆需要外修必须报项目部车辆主管，修理人员鉴定，定点修理，修理费、材料费

必须事先有计划，事后有清单，经车辆主管和维修人员共同验收签证方可报销。

13.4各单位租用车辆必须了解市场价格，掌握运输量，合理使用，租用的住勤车辆应作

好住勤记录，填置租用车辆结算单，报工程部审批台班单价，审核台班数，方可结算；租

用的货物运输车辆应根据货物量，合理使用不同吨位的车辆，做到满载运输，按单车单次

填置租用车辆结算单，注明运输货物内容数量，发货地点，发货人签字后交车主，经收货

单位按运输货物内容验收，货物验收人签字，报工程部审核里程，审批计费标准，方可结

算。

14、民工必须认真执行定额用工，严格控制人工费开支，实行以分项工程的分部施工小包

工形式的原则。民工费的结算必须由施工队队长填报，有关人员签证后方可结算。

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十、物资材料验收管理制度

1、物资计划编制和订货合同管理

1.1本工程装置性采购计划由项目部工程部提供，消耗性材料由各施工队根据施工进度及

时上报采购计划，由计划审定、项目经理批准后，由材料组实施。

1.2南京南瑞太阳能科技有限公司物资部负责招标并签定合同、负责合同执行的物资。

1.3为保证采购（订货）物资的质量满足规定的要求，采购（订货）前要通过市场调研，

选择合格的分供方，择优订货。

1.4分供方必须是能符合规定的质量要求，能提供符合要求的数量，能按合同规定的时间

交付，价格合理公道，能提供优良的服务。

L5订货合同应明确物资的质量标准，使其物资的质量要求均达到标准规定的要求。对于

外协件应向协作单位提供相应的加工图等技术资料，提出完整的交货日期，交货方式，检

测地点等质量要求。

1.6物资主管人员对已正式签定的合同按《工程设备材料合同情况一览表》、《工程设备材

料供货情况一览表》依次排列填写，熟悉每个合同，根据每个合同的具体情况，及时与各

有关厂家建立联系。

1.7物资主管人员应妥善保存厂商提供的产品合格证书，安装说明及其他技术资料。

1.8物资主管人员应定期按月、季向项目经理汇报自行订货情况和到货情况。

2物资催交、运输及接运

2.1根据合同的交货时间与现场的施工进度，向工程技术及有关部门提供工程物资准确到

货时间。对不满足合同和工程进度要求的物资适当派出催交人员。

2.2业主提供材料的催交工作一般由业主组织，项目部根据业主的要求积极参加催交工作。

2.3物资催交采取函件、电传、电报的方式。密切与供货厂商取得联系，随时掌握生产动

态，所有来函来电应按合同分别登记和保存，电话联系应作好记录。

2.4配合工程部安全负责人员做好了解运输路线情况（包括道路宽度、坡度及桥梁的承载

能力，道路弯曲半径、车流量、城镇集市人流密度等）及时报项目部有关领导和交管部门

取得联系，保证运输安全。

2.5货物的重心与车厢中心基本一致，重心偏移或过高时应调整或加配重（配重+物重V

载重量），并绑扎牢固，运输途中应检查绑扎情况。

2.6配合项目部安全负责人员作好对重要货物及易燃、易爆、剧毒物品的运输及专人押运

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工作并接受公安机关或交管部门的检查。

2.7物资搬运过程中，要采取防止其损坏的方法和手段（如吊装夹具、固定、壁振装置、

容器、箱等），确保货物在搬运中及其后保证质量的可追搠性。

2.8本工程由业主提供的物资接运与转运按合同中规定的中心材料站进行接运。

2.9确切掌握物资出厂和发货时间，及时与业主和生产厂商取得联系，做好物资接货、保

管前的准备工作。

2.10接货点收到业主提供的物资后要认真详细核对货件数，险查包装是否完好，货物有

无损坏等现象，做好记录，内容包括品名、规格、数量、重量、件数、发货和收货日期,

车船及运单号等，经办人做好接货交接手续。

3工程物资材料的监造和验收

3.1本工程监造人员应具备一定的技术水平，厂监造人员主要对设备质量和制造工艺进行

监督，根据合同规定的技术条件和检验项目，及时填写《设备或机械监造记录》。

3.2对于基础钢筋加工，所需的钢材、水泥等材质必须合格，并提交材质证书和合格证,

提供每批加工数量。

3.4对于不合格品要采取隔离措施，并设明显的标识，检验验收具体办法可以按检验细则

的要求办理。

4严格执行《进货验收程序》、《物资发放及余料退库程序》及其他有关程序文件的规定。

4.1入库物资质量证明文件齐全，填写内容和技术文件符合订货合同等有关规定，不合格

品严禁入库。

4.2入库物资的名称、牌号、型号、规格、件号、数量等与质量证明文件符合。

4.3入库物资的包装、配套、封印、配件完整、齐全、其外观符合有关技术文件的规定。

4.4对库区进行分区划分，合理布局，做到整齐美观、堆码有序、标记醒目、库容整洁、

车辆进出方便、排水流畅。

4.5物资入库时应该对各种受料单据、复核质量、数量、分类存放并做好登记。

4.6入库物资按其质量，规格定位存放，积极创造条件，做到“四定位、五五化”管理。

（四定位：定库、定架、定层、定位。五五化：每堆五个或五的倍数；横竖行亦为五或五

的倍数；）

4.7户外存放物资做到上盖下垫，严防雨淋水泡、风吹、日晒，并定期检验垛位是否有积

水、锈蚀、变质、散失等现象，并及时处理，确保物资的应有质量状态。

4.8出库物资必须以物资主管人员签发的数量为准，发料人员不得随意改变数量，所有的

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领料凭证的型号、规格、数量均不得涂改。

4.9物资发放必须严格审查发料凭证。内部领料，审查签发印章、签字是否齐全；对外销

售，调拨物资还需检查有无财务收款印鉴。凭证手续不全者，不得发料，发料后，当月库

前将有关单据转财务组及时进入工程成本。

4.10对批量较大的专用材料或不易二次转运的材料（如塔材、导地线、水泥等）到货时

可直接运至用料单位代保管，用料单位按当月实际用量办理领料手续。为了掌握实际库存

量，核准成本，不得一次领用。

4.11工程竣工后，剩余物资（特别是装置性材料）必须分类清理办理退库手续。

4.12剩余物资退库，仓库管理人员应认真验收，按其新旧程度分类保管，办理退料手续

退料单一般以领料单代用，但填写用“红字”书写。

4.13退库的新品按原发料时的计划单价结算；旧品、待修品一般暂时不定价待修复利用

时按质论价。

4.14退库的旧品，待修品应建立明细帐，及时按退料（收库）发料（出库）的凭证计帐，

以资备查。

4.15工程竣工后，施工剩余材料如果后续工程仍需使用，可办理接领手续，除此外的装

置性材料一律退库。

5物资的发放和交接

5.1本工程各种装置性材料的发放按工程部提供的材料分配表进行发放，消耗性材料的发

放按施工队上报审批后的计划进行发放。

5.2各种材料的发放必须严格执行领发料人员当面点清并签字确认的手续。

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十一、施工机械、工器具管理制度

施工机具、工器具的安全管理和使用，是电力施工安全管理的重要环节，为了加强其

管理，确保施工生产安全。并根据公司施工机械设备及工器具租赁管理办法的有关规定,

特制定本制度。

一、施工机械、工器具的租赁：

1、施工机械、工器具的租赁是公司转换经营机制、加强施工机械设备、工器具的管

理，明确租赁双方对施工机械、工器具的管理、使用、维护责任，加强项目部经济核算,

切实提高施工机械的利用率、完好率而实行的管理体制。

2、租赁施工机械、工器具应遵守公司的有关管理制度。

3、各施工队需要租赁施工机械、工器具时，应提前20天向项目部机械主管人员报计

划，由机管人员15天前向租赁公司提出租赁申请。

二、施工机械、工器具的检查验收和试验

1、在租赁合同签定前，项目部负责领用人员应对施工机械、工器具进行外观质量、

一般性能、总体数量检查、清点，确认无问题后，方可和租赁公司签定租赁合同。

2、施工机械、工器具要坚持使用前和使用中的例行检查，同时要坚持定期性能试验

工作。检查内容要符合《电力建设安全工作规程》要求，检查和试验质量标准按《电力建

设安全技术常用数据手册》或其他相关技术资料进行。

三、施工机械、工器具的使用和维护

1、施工机械、工器具应由了解其性能和熟悉使用知识的人员操作。施工机械应按出

厂说明书和铭牌的规定使用。

2、施工机械、工器具在使用前必须进行检查，严禁使用变形、破损、有故障的机械、

工器具。

3、施工机械、工器具除了在施工中进行日常必要的维护外，在每项工程竣工后或开

工前必须进行一次系统的检修和维护工作。

四、施工机械、工器具的管理

1、对租用的施工机械、工器具必须合理组织使用，发挥其生产能力，并挖掘其潜力，

延长使用寿命，降低维护费用，

2、机械操作人员，必须按规定进行岗位培训，考试合格后方能上岗操作，并做到人

机固定，严格按操作规程操作，

3、操作人员在机械启动前、使用中、停用后，必须按照操作规程和注意事项进行认

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真检查和例行维护保养。现场施工中应作好例行维护、保养、清洁等工作。

4、已领取的施工机械、工器具暂时用不上时，能进库的要尽量进库，不能进库的，

应加强看护和遮盖，以免造成日晒雨淋损坏或丢失。

5、对租用的施工机械、工器具及其计量器具，未经允许严禁乱拆乱解。

6、对租用的施工机械、工器具严禁私自外借、转租或出售，一经发现将按公司的有

关规定严肃处理。

7、在施工队领取施工机械、工器具时，项目部负责人员和施工队领取人员应当面点

清，并对施工机械、工器具的外观、性能、状态进行当面验证，作好必要的备忘录。若发

生在交接时数目不清或状态有疑的情况，将按责任划分对有关人员进行处理。

8、施工队在使用过程中，若由于使用不当、管理不善造成损坏或丢失的现象，由施

工队按价进行赔偿。

9、本工程所有施工机械、工器具都由项目部统一向租赁公司租用，施工队保管、使

用。

10、施工队应本着节约、合理的原则领用施工机械及工器具，严禁多占私藏现象的发

生，若出现多占私藏或租期超期的现象，由施工队自行承担多占或超期的租赁费用。

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十二、小型机具、工器具管理制度

小型机具、工器具的安全管理和使用，是电力施工安全管理的重要环节，为了加强其

管理，确保施工生产安全，特制定本制度，请各单位遵照执行。

一、小型机具、工器具的采购

1、小型机具、工器具的采购是质量保证体系中的重要程序之一。采购计划编制后,