管理制度范文20篇 (一)

管理制度范文范文第1篇

学生宿舍区的卫生内务管理

一、学生不准在宿舍区随地吐痰、乱扔果皮、纸屑；垃圾放在垃圾桶内。不

准在阳台、走廊、过道、门口、消防设施旁堆应杂物。否则，当垃圾处理。

二、学生要保持室内的整洁卫生。学生起床后，应叠好被褥、蚊帐;毛巾、

衣物、鞋袜、水桶、餐具、口盅等生活用品要摆放整齐有序:桌面书本要保持整

齐。宿舍内务检查不合格达三次的宿舍，给予停电七天处理，

三、不得把硬性、难溶化的东西（如报纸、衣物、塑料袋、瓶类等）丢入便

盆及下水管道内。如属以上东西堵塞管道的，原则上自行疏通，需要宿舍中心

派人疏通的，所需费用由该宿舍负责：分不清责任的，其疏通费则由堵塞层以

上（含堵塞层）同管道的宿舍分摊负责。

四、学生不得在宿舍墙壁上乱涂乱画乱张贴：除指定的宣传栏外，宿舍任

何地方不准张贴、钉钉子。违者，按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。

五、学生要自觉爱护宿舍内门、窗、锁以及消防设备等公用设施。发现自

然损坏的，应及时报告宿管中心，以便安排专人免费维修;因使用不当或保护不

当造成的损坏，维修所需费用由该宿舍或当事人负责;如属人为损坏的，双倍赔

偿并给予记过以上处分。禁止私自拆换，不能维修复原的由宿舍成员照价赔偿。

六、宿舍区内公共卫生由专职人员清扫，宿舍内卫生由舍长安排值日生轮

流打扫，上午7：30分前，各值日生应清扫室内卫生，并把垃圾扫到门外两侧,

然后由专职管理人员清除。超过上午7：30,把垃圾扫出门外的，按乱扔垃圾

处理。

其它

一、学生处有关部门及宿舍管理员将根据本规定，定期或不定期检查住宿

生的情况，升将检查结果及时通报各院系。每学期组织开展“文明宿舍”评比

活动，给予精神和物质奖励并在综合测评中适当加分。对于内务卫生、纪律、

文明方面表现差或违反宿舍管理规定的，按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。

二、宿舍成员违章违纪而本舍其它人员不配合揭发肇事者的，则按集体违

章处罚。

三、凡是不按期交纳罚金的，超期十天以上的，从第十一天起对该宿舍停

电处理。

四、不遵守我中心有关规定的学生，给子取消住宿资格处理C

五、本规定由学生宿舍管理中心负责执行并解释，从公布之日起开始实施。

管理制度范文范文第2篇

目的：为了给在公司服务一定年限的员工增加相应的福利，实现利润共享,

尊重劳动贡献，特制定本管理制度

适用：与本公司签订劳动合同的所有在职员工

保密：内部普通

制度条款：

第一条：工龄工资的定义:

工龄工资，是公司按照员工的工作年数，即员工的工作经验和劳动贡献的

积累给予的一种福利工资。

第二条：员工工龄设定标准：

1、从20xx年元月1日起，新进员工工龄以“年”为单位，当月15日（含）

以前入职的从当月计起，15日以后入职的从次月计起，每满一年即可享受工龄

待遇；

2、20xx年12月31日（含）以前入职的员工，从20xx年元月份起按2年工

龄计算。日后每到元月1日递增1年工龄；

3、20xx年1月1（含）日至20xx年12月31日（含）入职的员工，从20xx年

元月份起按1年工龄计算。日后按实际入职月（15日之前的按当月，15日之后

的按次月）递增1年工龄；

4、20xx年6月30日（含）以前入职的员工，从20xx年元月份起按半年工龄

计算。从实际入职月（15日之前的按当月，15日之后的按次月）算起，满1年后

即享受1年的工龄待遇，日后按“年”为单位递增工龄，不再按半年计算；

5、20xx年6月30日以后入职的员工，以实际入职月（15日之前的按当月，

15日之后的按次月）算起，满1年后即享受工龄待遇；

6、所有工龄以连续工作时间的累计为原则，员工连续请假超过15天或年

内请假累计超过30天者，取消工龄按新员工待遇执行并重新计算工龄（总经理

特批的除外）；

7、员工辞职后又复职，原工龄取消，按照新入职时间重新计算工龄。

第三条：员工工龄工资的设定标准:

1、第二条第一款与第五款类员工，在本公司连续工作满一年的每月工龄工

资为¥100元整，在本公司连续工作满两年的每月工龄工资为¥200元整。以此

类推，之后在本公司工作每增加一年，每月工龄工资相应增加¥100元整，累

计五年封顶；

2、第二条第二款类员工，从20xx年元月起开始每月享受工龄工资为¥200

元整，之后在本公司工作每增加一年，每月工龄工资相应增加¥100元整，累

计五年封顶；

3、第二条第三款类员工，从20xx年元月起开始每月享受工龄工资为¥100

元整，按照该款规定，之后在本公司工作每增加一年，每月工龄工资相应增加

¥100元整，累计五年封顶；

4、第二条第四款类员工，从20xx年元月起开始每月享受工龄工资为¥50

元整，按照该款规定，之后在本公司工作每增加一年，每月工龄工资相应增加

¥100元整，累计五年封顶。

第四条：管理人员工龄工资：

管理人员（包括质检、采购、仓管、文员、销售、业务、设计、跟单、电工）

工龄设定标准与员工工龄设定标准相同，工龄工资的设定标准为200元每月，

计算方式与员工相同。

第五条：此工龄工资制度不影响公司的其它调薪政策。

第六条：本制度于20xx元月份正式实施，解释权归公司行政人事部所有，

修改时经总经理批准后实行。

管理制度范文范文第3篇

为了正确、规范的使用会议室，提高会议举办的效率及质量，发挥会议室

作用，给员工创造一个良好的办公环境，使会议室的管理和使用更加规范化、

合理化，以确保公司各类会议的正常召开，现结合本公司的实际情况，对会议

室的管理作如下规定。

第一章管理部门及管理职责

第一条公司会议室由公司总裁办公室行政事务部统一管理。

第二条总裁办公室行政事务部职责：

（一）会议室的安排与协调；（三）负责会前物资的准备；（四）负责会议室使

用记录；（五）保证室内整洁卫生、设施完好。

第三条在会议室使用后，及时检查，督促使用人恢复原状。

第二章会议室使用规定

第四条为了避免会议室使用时发生冲突，各部门如需使用会议室，需提前

一天由向总裁办公室行政事务部提出申请，填写会议室使用登记表，以便统一

安排。

第五条临时召开的紧急会议需要使用会议室时，要及时通知总裁办公室行

政事务部并在会后完善登记。

第六条如遇公司紧急及重要的会议，已申请使用会议室的部门或个人，在

不能调换的情况下，公司会议优先于部门会议，部门会议之间由部门之间本着

重要、紧急优先的原则协商解决。

第七条各部门申请使用会议室时，需明确使用设备、使用时间、参加人数、

以及与会后与总裁办公室行政事务部检查交接会议室的人员等。

第八条会议室使用期间，请爱惜会议室的设备设施，使用部门需保持会议

室的整洁，不允许有乱丢垃圾、乱扔纸屑等;请不要在桌椅上写画、敲击和刻画,

请不要改变会议室设备、家具的位置，爱护会场设施（包括：麦克风、桌、椅、

投影仪、屏幕、空调设施等），使用完毕后，务必将所有移动过的桌子、椅子、

白板、设施设备等还原，离开时关闭电源、空调，并通知总裁办公室行政事务

部共同检查交接，如会议涉及使用视频会议系统，行政部需增加设备管理员共

同参与检查交接。

第九条使用完毕后，使用部门负责清洁会场。总裁办公室行政事务部进行

检查,不合格者予以警告。警告三次以上，列入黑名单。

第三章附则

第二十条本规定自公布之日起执行。

第二十一条未尽事宜由总裁办公室行政事务部解释。

会议室使用申请表

年月日

注：1、请不要在桌椅上写画、敲击和刻画，请不要改变会议室设备、家具

的位置，爱护会场设施（包括：麦克风、桌、椅、投影仪、屏幕、空调设施等）。

2、使用完毕后，使用部门负责清洁会场，总裁办公室行政事务部进行检查,

不合格者予以警告。警告三次以上，列入黑名单。

管理制度范文范文第4篇

一、手卫生为洗手、卫生手消毒和外科手消毒的总称。

二、全院必须配备合格的洗手与卫生手消毒设施。

1、设置流动水洗手，

2、重点部门如ICU、手术室、导管室、供应室应配备非手触式水龙头，

3、提倡用洗手液洗手，盛放洗手液的容器为一次性使用，重复使用的容

器应每周清洁与消毒，禁止将洗手液直接添加到未使用完的出液器中，必须在

清洁、消毒取液器后再添加洗手液。

4、应配备干手物品或设施，避免二次污染，

5、应配备合格的速干手消毒剂。

三、手术室、导管室配备合格的外科手消毒设施，

1、配置洗手池，水龙头开关应为非手触式，水龙头数量应不少于手术间数

量，洗手池应每天清洁与消毒。

2、配备洗手液，盛放洗手液的容器为一次性使用

3、配备清洁指甲用品，用后放在指定的容器中，清洁指甲用品应每日清洁

与消毒。

4、手消毒剂采用一次性包装、非手触式出液器、并在有效期内使用。

5、配备干手物品，医用擦手纸应灭菌后使用，每次更换擦手纸前应对容器

进行清洁消毒

6、配备计时装置。

四、全体医务人员应遵循洗手与卫生手消毒的原则，严格掌握洗手或使用

速干手消毒剂指征及方法。

五、手术室、导管室手术人员应遵循外科手消毒原则，严格掌握外科手消

毒方法及注意事项

六、感染管理科每月对重点部门工作的医务人员手进行消毒效果的监测，

当怀疑医院感染暴发与医务人员手卫生有关时，应及时进行监测，并进行相应

致病性微生物的监测。

七、感染管理科至少每2年开展一次手卫生全员培训，医务人员应掌握手

下生知识和正确的手T生方法，保障洗手和手消毒的效果°

八、感染管理科每月对医务人员手卫生及设备进行监督检查，提高手卫生

依从性。

九、手消毒效果应达到相应要求：卫生手消毒，监测的细菌菌落数应呈10c

fu/cm2o外科手消毒，监测的细菌菌落数应至5cfu/cm2。

十、本制度适用于全院各临床医技科室。

管理制度范文范文第5篇

公司内部财务管理制度为适应公司管理要求，规范财务操作，指导各部门

办理涉及财务方面的日常工作原则，根据公司有关财务制度与规定，以及财务

工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下内部财务管

理制度。

公司各项财务收支管理原则

公司全体员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地

安排各项开支。鉴于公司统一管理需要，各项财务支出，一律实行总经理审批

制度。在此基础上，公司的各项开支，采取有计划性管理和日常性管理相结合

的具体管理方式。

二、用款制度

1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交

财务办理付款。

2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。

三、差旅费制度

1、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行。出差人

员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经

理签字报销。差旅费实行按章办理、超支不补的原则。

2、有关差旅费开支的具体标准参见《差旅费报销开支规定》。

四、设施设备采购的规定

1、各部门应根据需要作好采购申请，按计划提出采购申请，尽量避免紧急

采购，以降低采购成本，提高采购效率。

2、审批权限。所有采购均须经总经理批准，如遇总经理不在岗，采购任

务又急迫的情况下，副总经理或分管经理可以决定500元以下的采购，但事后

须报请总经理

五、各项资产管理

（一）、固定资产的管理

1、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产（公司可以根据企业

的情况，确定一个适合本企业的标准），应列入固定资产管理的范畴。

2、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。

3、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。

4、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定

采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算

方式。

5、固定资产购置程序：

（1）、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、

规格、数量。

（2）、交由总经理审定手续。

（3）、办妥有关的审批手续后，交由部门集中办理。必须遵循货比三家、优

质优价和经济适用的原则。

（二）、固定资产经财务部进行登记造册后，进行监督管理。资产管理部门

应定期检查各部门固定资产使用情况和完好情况。

（三）、办公用品等消耗品的管理，比照固定资产管理的规定办理。

六、报帐制度

（一）、基本要求

1、各项费用报销，必须取得合法有效的凭证（主要包括法定的发票、收据

等及相应的原始凭证附件、清单等）。经办人员根据有关的发票单据及附件及

时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后

如实填写。

2.各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将

严肃处理。

3、报销时，各项手续必须齐全，各部门必须严格按照各自的审批权限和要

求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。

4、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐°

（二）、报销审批程序和要求

1、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务

内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。

2、所属部门负责人或分管副总审核，主要审核其经济业务的真实性、有效

性、合理性。

3、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、

合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。

4、报公司财务主管人员审批。

5、报公司总经理审批。

6、最后，到财务部门交由财务人员报帐。

（三）、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。

七、工程付款的有关规定

1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其

他经济签证需经工程领导小组审核，报总经理签署或授权委托人签署后方可执

行。

2.工程部门应根据审批后的工程经济合同的相关条款，对各项工程款按工

程项目和工程进度编制工程项目资金预算及按进度付款计划，报总经理或总经

理授权委托人批准。

3.凡须支付的工程款项，施工方必须按合同，凭施工进度预算，填制《工

程款支付会签单》，由公司工程领导小组根据施工方所报进度，按施工规范的

质量要求，验证、签字认可其质量、数量。报总经理或总经理授权委托人审批。

方可到财务办理有关付款手续。

4.工程完工后，施工方应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间

结算同样的程序报公司领导小组部复核，财务部根据各种经济签证、合同以及

经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算

应付工程尾数，提出付款方案，报总经理批准；

八、其它规定

（一）、办公用品等消耗品的管理。

1、办公用品，安排专人进行登记，并按照标准严格控制。办公室应建立有

关的台帐，登记各种办公用品的购买和领用情况。公司将定期对其登记和管理

情况进行检查。

2、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买。事先要填制物品

申购单并报批签字。凭批准的申购单到财务请款和报销。

3、办公用品实行定额到人的办法。公司员工，在配齐有关办公用具后，日

常消耗性办公用品按每人每月定时定量并尽量旧换新的办法执行。金额较大的

办公用，须单独申报。对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品,

参照固定资产管理办法进行管理。

（二）、通讯费用的管理

1、有关费用报销标准，由公司综合部统一制定。

2、通讯费用标准批准后，批准文件交存财务部门一份，按照批准的标准，

按月在职工工资表中给予补补或者凭发票在标准内实报实销。财务部门要按照

规定标准严格把关。

（三）、车辆费用的管理规定

1、车辆管理、维修和保养，费用，经公司领导核定标准后在标准范围内

掌握使用。

2、各种车辆日常用油应确定一个合理的范围，并加强管理，油费开支票据

实行统一报账管理。（提供填写报销单，加油发票及行使记录明细，经司机，财

务会计复制人，总经理签字，财务记录管理费用）

（四）、业务招待费的管理业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、

批准，后使用的原则。使用时，应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。

（五）、差旅费的管理

1、住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原

始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。

2、员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可

报销。

3、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”，后附所有本次出差

原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。

4、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账

不借”为原则。

（六）、合同的管理公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、租赁

合同及其它合同四大类，

1、按照公司规定，各种合同，必须报经总经理签字批准，或经其书面授权

同意签订方可有效。

2、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角

度进行分析、咨询和监督。对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在

签订时，应当事先征求财务部门的意见。

3、所有经济合同签订后，都要及时存档，同时一份（复印件）交财务部门,

以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。

4、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。

以上规定，由财务部负责解释并具体监督执行。并将根据公司经营及业务

发展，进行补充和完善。

以上规定，自颁布之日起执行。

管理制度范文范文第6篇

保密制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注

意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工

知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料•，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、

收发、传递、保管，非经批准，不准复英摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员

工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，

必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分

或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入;工作人员更不

能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

管理制度范文范文第7篇

一、为了加强对流通环节食品质量监督管理，严把食品上市质量关，保护

消费者合法权益，根据国家有关法律、法规、规章，结合实际情况，制定本制

度。

二、加强对食品进货、入库、保管、上柜销售等环节的全程管理，严格审

验经销食品的质量及相关身份证明，确保所经销的食品质量安全、可靠。

三、对采购的食品按照法律、法规和食品安全标准履行检查义务，检查食

品质量和标签，查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，销售

进口食品的，同时查验进口食品的合法证明，做好记录、保管和备查工作，批

发经营部和连锁超市要运用信息化手段并积极运用信息化手段进行管理，提高

工作效率。

四、对经进货审验发现食品明显存在质量问题或标识不规范、标注不真实

等情况的，应拒绝进货，并及时向当地工商行政管理部门或有关行政职能部门

反映。

五、对供货方不能或拒绝提供相关证明材料以及有其他可疑问题的，及时

与食品上标注的生产厂家进行联系查对，经查对情况不实的，拒绝进货，并及

时将情况向当地工商行政管理部门反映。

六、经营者应加强对上柜食品的日常管理。食品在上柜前，由负责上货人

员进行感观检查，凡发现已过保质期、毒变或包装破损的食品应立即撤柜，不

得对外销售;对临近保质期的食品，及时发出警示，妥善处理，保质期届满一律

撤柜，不得对外销售。

七、有条件的经营者自备技术设备对进货食品实行进货检验，对不具备条

件的，对进货食品质量有疑义的应当送检。

八、经营者要配备专职进货验收人员或其他质量管理人员，日常加强对内

部员工的食品质量检验技能及相关法律法规的业务培训，要积极参加由工商行

政管理部门牵头组织培训学习和考试。

管理制度范文范文第8篇

为提高企业信用管理水平，争创“重合同守信用“企业，特制定如下信用

管理制度：

一、信用评审管理制度

合同签订前实行评审制度。

（一）、评审内容

1、严格审查对方当事人的主体资格。

2、严格审查代理人的代理身份和代理资格。

3、严格审查对方当事人的履约能力。

4、仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验

证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。

二、企业授信评价管理制度

1、信用管理机构应加强与各业务部门的联系沟通，及时掌握客户的信用信

息，对客户实行分级管理，将客户的信用等级分为A、B、C、D四级，分别制订

不同信用等级所对应的信用额度、信用期限、信用折扣。

2、信用管理机构负责建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、注册资

金、电话、信用标准（对客户资信情况进行要求的最低标准）、信用等级内容的

表单，并及时进行动态更新.

3、信用管理机构负责制定客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、

回复客户的标准信函等表格;受理客户信用申请;采用对客户进行走访、调查、

向有关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息，填写客户调查表，对

客户进行信用评级，确定信用等级，并及时回复客户。

4、对客户实行跟踪管理，补充客户信用信息，每年末对客户的信用状况进

行汇总分析，形成书面的年审评价报告，并根据年审报告及时调整客户信用等

级与授信额度。

5、对延迟付清款物的客户，视情节轻重给予信用等级的降级处理;对恶意

拖欠款物的客户授信额度为0,要求采用即时清结的方式或列入黑名单，拒绝

业务往来。

6、各业务人员应及时收集客户信息并向信用管理机构反馈;信用管理机构

应定期将客户信用状况评价结果反馈公司各相关部门。

三、失信违法行为追究制度

1、对方发生失信违法行为，可采取下列措施:

&#*******;

&#*******;取消赊销条件；停止供货；

&#*******;取消供货资格；诉诸法律。

2、本企业发生失信违法夕亍为的可能表现形式与纠正措施：

表现形式：

个人擅自以企业名义对外签订合同并违约或骗取款物；产品合格率未达标;

拖欠货款；其他。

纠正措施：及时书面告知对方，说明原由；依法赔偿对方损失;撤消过错当

事人的职务、开除直至依法追究其法律责任。

四、企业信用档案管理制度

1、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月

内，应将合同档案资料移交信用管理员。

信用管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。

2、建立完整的客户信用资料，包括客户信用申清表、客户调查表、客户信

用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，

并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等

调查原始资料。

3、客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查

阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商

业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。

管理制度范文范文第9篇

1、目的

确保医疗器械的质量问题，提高本公司的信誉。

2、依据

本制度依据《湖南省医疗器械经营企业检查验收标准》和本公司有关制度

制订。

3、范围

本制度适用于本公司从事医疗器械批发业务的各部门。

4、内容

4.1应从取得《医疗器械生产企业许可证》或取得《医疗器械经营企业许

可证》的企业购进有《医疗器械产品注册证》的商品，认真检查“证，照”的

合法性、有效性，防止假冒，并妥善保存盖有供货单位公章的资质证件复印件。

4.2在购进医疗器械时要选择合法的供货单位，并收集供货单位的《医疗

器械生产企业许可证》（或《医疗器械经营企业许可证》）和营业执照等有效证

件。

4.3购进的产品必须是合法的产品，收集产品的《医疗器械生产企业许可

证》（或《医疗器械经营企业许可证》）和《医疗器械产品注册证》及相关的产

品标准的质量合格证明。

4.4购进首营商品，需经质量部门审核合格后，经经理签字方可进货。

4.5不得购进未注册的医疗器械，不得购进无法合格证明、过期、失效或

淘汰的医疗器械。

4.6购进医疗器械应向供应厂商索取合法的票据，购进管理要有完整的购

进档案，并按规定建立购进记录，记录购进日期、供货单位、购进数量、产品

名称、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期及经办人、质

量验收人员签字等内容，购进记录应真实、完整。做到票据、账卡、货物相符,

记录按规定妥善保存。

4.7效期商品进货，严格按照“勤进快销，供需平稳，经营有序”的原则,

防止库存积压造成不必要的损失。

4.8每年对购进情况进行质量评审。

管理制度范文范文第10篇

公司内部财务管理制度为适应公司管理要求，规范财务操作，指导各部门

办理涉及财务方面的日常工作原则，根据公司有关财务制度与规定，以及财务

工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下内部财务管

理制度。

公司各项财务收支管理原则

公司全体员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地

安排各项开支。鉴于公司统一管理需要，各项财务支出，一律实行总经理审批

制度。在此基础上，公司的各项开支，采取有计划性管理和日常性管理相结合

的具体管理方式。

二、用款制度

1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交

财务办理付款。

2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。

三、差旅费制度

1、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行。出差人

员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经

理签字报销。差旅费实行按章办理、超支不补的原则。

2、有关差旅费开支的具体标准参见《差旅费报销开支规定》。

四、设施设备采购的规定

1、各部门应根据需要作好采购申请，按计划提出采购申请，尽量避免紧急

采购，以降低采购成本，提高采购效率。

2、审批权限。所有采购均须经总经理批准，如遇总经理不在岗，采购任

务又急迫的情况下，副总经理或分管经理可以决定500元以下的采购，但事后

须报请总经理

五、各项资产管理

（一）、固定资产的管理

1、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产（公司可以根据企业

的情况，确定一个适合本企业的标准），应列入固定资产管理的范畴。

2、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。

3、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。

4、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定

采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算

方式。

5、固定资产购置程序：

（1）、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、

规格、数量。

（2）、交由总经理审定手续。

（3）、办妥有关的审批手续后，交由部门集中办理。必须遵循货比三家、优

质优价和经济适用的原则。

（二）、固定资产经财务部进行登记造册后，进行监督管理。资产管理部门

应定期检查各部门固定资产使用情况和完好情况。

（三）、办公用品等消耗品的管理，比照固定资产管理的规定办理。

六、报帐制度

（一）、基本要求

1、各项费用报销，必须取得合法有效的凭证（主要包括法定的发票、收据

等及相应的原始凭证附件、清单等）。经办人员根据有关的发票单据及附件及

时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后

如实填写。

2.各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将

严肃处理。

3、报销时，各项手续必须齐全，各部门必须严格按照各自的审批权限和要

求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。

4、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。

（二）、报销审批程序和要求

1、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务

内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。

2、所属部门负责人或分管副总审核，主要审核其经济业务的真实性、有效

性、合理性。

3、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、

合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。

4、报公司财务主管人员审批。

5、报公司总经理审批。

6、最后，到财务部门交由财务人员报帐。

（三）、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。

七、工程付款的有关规定

1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其

他经济签证需经工程领导小组审核，报总经理签署或授权委托人签署后方可执

行。

2.工程部门应根据审批后的工程经济合同的相关条款，对各项工程款按工

程项目和工程进度编制工程项目资金预算及按进度付款计划，报总经理或总经

理授权委托人批准。

3.凡须支付的工程款项，施工方必须按合同，凭施工进度预算，填制《工

程款支付会签单》，由公司工程领导小组根据施工方所报进度，按施工规范的

质量要求，验证、签字认可其质量、数量。报总经理或总经理授权委托人审批。

方可到财务办理有关付款手续。

4.工程完工后，施工方应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间

结算同样的程序报公司领导小组部复核，财务部根据各种经济签证、合同以及

经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算

应付工程尾数，提出付款方案，报总经理批准；

八、其它规定

（一）、办公用品等消耗品的管理。

1、办公用品，安排专人进行登记，并按照标准严格控制。办公室应建立有

关的台帐，登记各种办公用品的购买和领用情况。公司将定期对其登记和管理

情况进行检查。

2、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买。事先要填制物品

申购单并报批签字。凭批准的申购单到财务请款和报销。

3、办公用品实行定额到人的办法。公司员工，在配齐有关办公用具后，日

常消耗性办公用品按每人每月定时定量并尽量旧换新的办法执行。金额较大的

办公用，须单独申报。对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品,

参照固定资产管理办法进行管理。

（二）、通讯费用的管理

1、有关费用报销标准，由公司综合部统一制定。

2、通讯费用标准批准后，批准文件交存财务部门一份，按照批准的标准，

按月在职工工资表中给予补补或者凭发票在标准内实报实销。财务部门要按照

规定标准严格把关。

（三）、车辆费用的管理规定

1、车辆管理、维修和保养，费用，经公司领导核定标准后在标准范围内

掌握使用。

2、各种车辆日常用油应确定一个合理的范围，并加强管理，油费开支票据

实行统一报账管理。（提供填写报销单，加油发票及行使记录明细，经司机，财

务会计复制人，总经理签字，财务记录管理费用）

（四）、业务招待费的管理业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、

批准，后使用的原则。使用时，应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。

（五）、差旅费的管理

1、住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原

始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使外。

2、员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可

报销。

3、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”，后附所有本次出差

原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。

4、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账

不借”为原贝h

（六）、合同的管理公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、租赁

合同及其它合同四大类，

1、按照公司规定，各种合同，必须报经总经理签字批准，或经其书面授权

同意签订方可有效。

2、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角

度进行分析、咨询和监督。对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在

签订时，应当事先征求财务部门的意见。

3、所有经济合同签订后，都要及时存档，同时一份（复印件）交财务部门,

以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行.

4、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。

以上规定，由财务部负责解释并具体监督执行。并将根据公司经营及业务

发展，进行补充和完善。

以上规定，自颁布之日起执行。

管理制度范文范文第11篇

集团所属各部门、中心必须严格执行考勤纪律，制定具体的实施办法，切

实作好员工上班的考勤工作。对上班经常迟到、早退、旷工者应认真作好考勤

登记，对出勤不出力、纪律涣散等现象，应进行批评教育并令其改正。

1、凡集团上岗员工都必须严格执行集团的考勤行政管理制度。

2、各部门、中心根据实际情况，指定专人负责考勤。对所有考勤情况按月

汇总。

3、各部门中心应在每月5日前，将上月考勤情况及有关附件如实上报集团

办公室（考勤表由集团统一印制）备查。

4、有以下情况之一者视为旷工：①未办理请假手续擅自离开工作岗位者；

②要求请假，未经批准而擅自离开工作岗位者;③准假期满（包括事、病、探亲、

产育、婚、丧假等），未经续假或申请续假未经批准而又无正当理由，未按时到

岗者;④请假理由经查明是编造假情况者;⑤经教育仍不服从分配调动，拒不到

新岗位工作者或无故拖延超过报到日期者（包括集团内部调整）。

5、旷工期间档案工资按学校有关规定执行。

6、当月累计旷工十天以上（含十天）的，除停发当月的档案工资、效益工资

和其他福利待遇、本人应写书面检查外，并给予以下行政纪律处分：旷工十天

以上（含十天），给予行政警告处分;连续旷工三十天的给予行政严重警告处分；

连续旷工超过一个月的，后勤服务集团将予以除名。

7、员工的出勤、考勤情况将与员工的年终考核和考评挂钩，员工无故旷工

十五天以上者，考核定为不合格。

8、对严格执行考勤行政管理制度.的部门、中心以及自觉出满勤、办事效

率高的个人，结合年度考核给予表扬;对经常迟到早退、办公时间干私事或擅离

职守的应及时给予批评教育;对教育不改者，应将其缺勤累计时间做旷工处理。

办公室行政管理制度-（四）办公物品管理规定

1、集团办公室负责集团办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采

购、保管与发放。

2、各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室、由办公室列表报总经理

批准，统一购买。

3、各部门需设立耐用办公用品档案，由办公室定期检查使用情况，如非正

常损坏或丢失由当事人赔偿。

4、办公室负责收回集团调离人员移交的办公用品和物品。

5、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人管理办公用

品。

管理制度范文范文第12篇

1、目的

确保医疗器械的质量问题，提高本公司的信誉。

2、依据

本制度依据《湖南省医疗器械经营企业检查验收标准》和本公司有关制度

制订。

3、范围

本制度适用于本公司从事医疗器械批发业务的各部门。

4、内容

4.1应从取得《医疗器械生产企业许可证》或取得《医疗器械经营企业许

可证》的企业购进有《医疗器械产品注册证》的商品，认真检查“证，照'’的

合法性、有效性，防止假冒，并妥善保存盖有供货单位公章的资质证件复印件。

4.2在购进医疗器械时要选择合法的供货单位，并收集供货单位的《医疗

器械生产企业许可证》（或《医疗器械经营企业许可证》）和营业执照等有效证

件。

4.3购进的产品必须是合法的产品，收集产品的《医疗器械生产企业许可

证》（或《医疗器械经营企业许可证》）和《医疗器械产品注册证》及相关的产

品标准的质量合格证明。

4.4购进首营商品，需经质量部门审核合格后，经经理签字方可进货。

4.5不得购进未注册的医疗器械，不得购进无法合格证明、过期、失效或

淘汰的医疗器械。

4.6购进医疗器械应向供应厂商索取合法的票据，购进管理要有完整的购

进档案，并按规定建立购进记录，记录购进日期、供货单位、购进数量、产品

名称、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期及经办人、质

量验收人员签字等内容，购进记录应真实、完整。做到票据、账卡、货物相符,

记录按规定妥善保存。

4.7效期商品进货，严格按照“勤进快销，供需平稳，经营有序”的原则,

防止库存积压造成不必要的损失。

4.8每年对购进情况进行质量评审。

管理制度范文范文第13篇

1、建立学校食堂管理小组，由后勤负责人任组长，做好食堂用餐卫生，环

境卫生、设备维修，食堂帐目等工作。

2、学校食堂工作人员定期向学校报告基本情况，每日在食堂验收购进货物,

并不定期地对食堂进行卫生检查监督。

3、食堂管理具体要求：

①环境必须保持清洁，食具、日用品摆设合理，要经常清洗、清毒；

②不购买腐败变质或不符合卫生要求的蔬菜食品，控制好库存，做到必需

食品不脱销，一般食品不积压，做好防霉防腐工作，消灭鼠患；

③食堂工作人员必须持健康证上岗，炊事员工作时必须穿戴工作衣帽，严

格执行饮食卫生法，学校要经常检查其卫生习惯。禁止工作人员赤膊、赤脚，

穿拖鞋及酒后工作，工作时不准开玩笑和嘻闹，防刀伤、烫伤和意外事故发生。

④定期对食堂内外的环境进行大扫除，减少或杜绝蚊、蝇的孽生。

⑤生熟菜不混放，生熟墩头要分开，隔餐菜必须回锅热透才能出售；

⑥食堂人员做到工作认真，服务热情、主动，行动迅速，开饭及时，团结

互助，勤俭节约，且要时刻注意防火；

⑦正确使用锅炉，按学校规定烧好茶水、饭，做到准时、烧开、熟透。防

火、防盗、防意外事故，注意用电、用煤气安全。

⑧菜肴花色品种要不断翻新，力争色、香、味俱全，且搭配合理，价格公

道，冬季保证饭热菜香。

4、建立并实行食堂中毒或其他食源性疾患报告制度，发生食物中毒或轻微

食堂中毒事故应及时报告当地教育行政门部和卫生行政部门c

管理制度范文范文第14篇

1、公司的会计档案是指会计凭证、会计帐簿（含备查帐簿）、财务报表、

财务计划、财务分析等会计核算专业的文字、图表和电脑软盘资料。它是记

录和反映经济业务的重要资粒和证据，必须切实加强对会计档案的管理。

2、会计档案由公司财务部负责管理，由主办会计组织有关人员，严格按照

《会计人员工作规则》要求，对会计档案进行定期收集，审查核对，分类装订

成册或整理成卷、编制目录及序号进行登记，严防毁损、散失和泄密。年度的

会计资料归档时间为次年的2月底以前。

3、会计档案由主办会计负责保管，做到不丢失、不缺损、不烂、不被虫蛀

等，财务部定期不定期检查会计档案保管情况，及时处理档案保管中存在的问

题。

4、会计档案管理人员应将归档的会计资料，按年、季、月顺序立卷登记存

放。

5、财务人员因工作需要查阅档案时必须向档案管理人员打招呼，阅后近规

定顺序及时归还原处。

6、公司各部门因公需要查阅会计档案时，必须经财务部负责人同意，由档

案管理人员接待查阅。

7、外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信及工作证，经

公司领导批准，财务部负责人指定由档案管理人员接待查阅，并要详细登记查

阅会计档案人的工作单位，查阅日期，会计档案名称及查阅事由。

8、会计档案，原则上不对外借，如有特殊情况需要，须经公司领导或财务

部负责人批准后方能外借或复印，并办理有关手续，外借期间不得转借他人，

不得拆散原卷册，要限期归还。

9、会计档案的保管期限，根据其特点和使用价值，分为永久、定期二类，

定期保管期分为三年、五年、十五年、二十五年。具体保管期限详见附表。

10、会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，

由公司领导、财务部负责人及有关人员共同签定，严格审查，编制会计档案销

毁清册，报上级方管部门批准后执行销毁。销毁时应派人监毁，并在销毁清单

上签名或盖章。应保存的资料，按上级有关规定执行。

11、由于单位人员的变动，会计档案需要移交时，由移交人办理交接手续,

并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

12、撤销、合并单位利建设单位完工后，会计档案应随同单位的全部档案

一并移交指定单位，并按规定办理交接手续。

13、公司分设新单位时，由老单位根据帐面数编制财务移交表，双方签字

作为新建单位建立新帐册的依据，原凭证、帐册等会计资料必须留在老单位。

管理制度范文范文第15篇

考勤制度范本

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工

作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办

公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由

各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由

各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一

安排。

四、严格请、销假制度C员工因私事请假1天以内的（含I天），由部门负

责人批准;3天以内的（含3天），由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。

副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。

未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。五、上班时间开始后5分钟至30分钟

内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以

内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次

以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当

月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1

天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计

旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；

每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1

次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和

奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者（含6天），

予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违

反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，

按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请

假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本

制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按

照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关

证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20

元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，

值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处

理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对

本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、

旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、

第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。公司员工

上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

一、作息时间

1、公司实行每周5天工作制

上午9:00一—12:00

下午14:00——18:00

2、部门负责人办公时间:8:45-12:0013:55-18:10;

3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间:8:30-12:0513:55-18:10、

4、保洁员：7:30

5、在公司办公室以外的工作场所:工作人员必须在约定时间的前五分钟到

达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。

三、违纪界定

员工违纪分为:迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：

1、迟到:指未按规定达到工作岗位（或作业地点）；迟到30分钟以内的，每

次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资；迟到一小时的扣全天工资；

2、早退:指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内，每次扣罚10元;30分

钟以上按旷工半天处理。

3、旷工:指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天

扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资;一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，

作自动解除合同处理;全年累计旷工7天的作开除处理；

4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一

次罚款20元0

5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元;造成重大损失

的，由责任人自行承担。

四、请假制度

1、假别分为:病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡

发生以上假者取消当月全勤奖。

2、病假:指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证

明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除50%的

基本日工资;超过2天按事假?口薪。

3、事假:指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过3

0天，超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。

4、婚假:指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；

5、年假:指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，

但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定;年假必须提前申报当年使用。

6、工伤假:按国家相关法律法规执行。

7、丧假:指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别;丧假

期间工资照发，准假天数如下：

父母或配偶父母伤亡给假7天

配偶或子女伤亡给假10天

五、批假权限

1、病事假：1天以内由部门负责人批准;3天以内由分管付总经理批准;三天

以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。

2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行

政管理员处备案。

3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后

方为有效假别;特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效

假别;未按规定执行一律视为旷工。

六、考勤登记

公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字（共计每日2次）。

七、外出

1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理

签字确认;上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方

可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。

2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续

的视为旷工。

八、加班

1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规

定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写＜加班审批表），部

门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。

2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵

冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。

3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发T资.

九、出差

1、员工出差，应事先填写《出差申请表），由部门经理签署意见后报公司分

管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准;总经理出差时应知会办公室，

以便联络。〈出差申请表＞交行政部备查。

十、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补

充费用。

H^一、本制度自公司公布之日起执行。

十二、本制度解释权归行政部。

管理制度范文范文第16篇

1、加强电源管理，经常检查电视机、VCD、音箱等接电部位是否良好，所

属部位严加管理，用后一定切断电源;对插座部位要十分重视，教育幼儿不乱摸

乱捅，严防触电事故发生。

2、热水、热粥、热汤等物温度适宜再端入班中，并放在安全地方，分发

饭、汤时不要越过幼儿头顶，要从体侧送到幼儿面前;严禁幼儿进入厨房，靠经

火炉。

3、教育幼儿不打闹，更不能拿着玩具、树枝、砖石块等投掷、抢打，学会

保护自己，同时不伤害他人。

4、教育幼儿不拿小刀、扣子、玻璃球、片等危险物品;每日晨、午检查时,

注意幼儿衣袋内有无不安全物品，避免外伤。加强安全意识，严防幼儿往嘴鼻

塞异物。

5、要注意房屋、玩具、用具的安全，避免各种事故的发生。

6、冬春两季天气变化异常，应适时提醒幼儿增、减衣物，以防受凉感冒。

7、冬季要经常检查幼儿的面部，耳、手、脚等易冻部位，并与家长密切配

合，严防冻伤。

8、药物必须妥善保存，给幼儿服药要看清姓名、药量。

9、注意随时关好大门，防止幼儿在来园、离园时走失。

10、幼儿外出活动时老师要随时清点人数，教师在交接班时要清点幼儿人

数。

11、教师下班必须在幼儿全部离园后。

12、交接家长时，要求家长必须签字。

管理制度范文范文第17篇

01差旅费硬性规定

根据管理办法规定，差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差

所发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费，各单位应

从以下四方面严格控制：

1.各单位应当建立健全公务出差审批制度；

2.出差必须报经单位领导批准，严格控制出差人数和天数；

3.严格差旅费预算管理，控制支出规模；

4.严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动。

02报销管理

1.单位差旅费审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批程序。出

差人员