道路清扫保洁及垃圾清运服务项目规章制度

道路清扫保洁及垃圾清运服务项目规

章制度

目录

第一节项目总体管理制度........................3

一、项目经理管理制度........................3

二、项目过程管理制度........................6

第二节公司管理制度............................7

一、轮岗管理制度............................7

二、人员管理制度...........................11

三、公司休假制度...........................12

四、项目会议制度...........................17

五、会议学习制度...........................18

六、公司保密制度...........................20

第三节行政管理制度...........................22

一、工伤保险管理制度.......................22

二、工伤事故管理制度.......................24

三、安全检查管理制度.......................25

第四节供应商管理制度.........................27

一、供应商管理流程.........................27

二、供应商管理原则........................28

三、供应商开发程序.........................29

四、供应商调查规定.........................31

五、供应商档案管理.........................35

六、供应商评价制度.........................36

1

第五节售后车辆维修质量管理制度...............41

一、售后车辆维修安全管理制度...............41

二、售后车辆维修质量管理制度...............42

2

第一节项目总体管理制度

一、项目经理管理制度

（一）项目经理责任制概述

公司实行项目经理责任制，是指项目经理从项目立项

开始对项目全过程负责。自合同签订后，项目经理组建项

目组承接项目的需求、实施等工作，项目经理需严格依照

公司的相关制度对项目进行管理。在项目执行过程中，相

关部门应积极配合项目经理开展工作。

（-）项目经理职责、权限

1.项目经理的工作职责

（1）根据项目合同或项目确定目标，按时按质完成项

目。

（2）根据项目范围、质量、时间与成本的综合因素，

进行项目的总体规划，制定阶段计划，报公司审批。

（3）负责对团队成员进行工作安排、指导、督查、培

训。

（4）负责项目所需资源的协调和配置工作。

（5）协助财务人员对项目进行项目成本核算，并负责

项目的成本控制。

（6）按规定定期向公司领导层汇报项目进展情况。

（7）负责项目结项工作，整理各种相关文件，并提交

3

期间如发现不符合项目经理的岗位要求的，免除项目经理

候选人资格。如是专职项目经理，则调离项目经理岗位。

（2）项目经理的日常管理

项目经理的日常工作安排和监管，由公司分管副总负

责。项目经理需及时提交项目周报，汇报项目的进展情

况、存在的问题及风险。分管副总需定期开展周例会，并

根据项目阶段，进行工作检查，提出改进意见和问题解决

方案。

在项目结束时，分管副总需对项目经理的工作进行考

核。

（3）项目经理的培训

1）项目经理的培训由分管副总发起、人事行政部协助

组织实施培训。

2）在项目遂行过程中，分管副总需就项目的管理、进

度、质量控制等方面对项目经理进行指导。

（三）项目组团队构成

项目组成员由项目经理根据项目需要从公司各部门选

拔产生，提交分管副总审批后确定,项目小组成员包含项

目经理、各部门工作人员等，可根据项目情况增减。各部

门经理负责本部门员工的协调工作，以便项目组顺利组

建。各项目成员就本项目的工作须向项目经理汇报，除本

项目以外的工作事项向所在部门经理汇报。

整个项目完成后（以客户验收为结点），分管副总对项

5

目经理的工作进行考核，项目经理对各项目组成员的工作

情况进行考核。

二、项目过程管理制度

（一）项目立项

项目合同签订后，并批准立项后，由分管副总根据实

际需要确定项目经理。

（二）团队组建

项目经理负责申请项目所需的人力资源，由分管囿总

审批。项目所需人员可以依据项目实际需要按计划时间阶

段到位，不必长期占用，关键会议必须参加，没有任务以

后可以及时释放。人力资源申请需要考虑合理的项目成

本。

（三）项目策划

1.项目经理负责项目整体策划，主要计划的编写，各

个阶段的项目计划可以由各阶段主要成员协助完成。

2.项目计划每周应当根据实际情况及时更新，细化调

整。

3.项目进度偏差超过整体进度10%应申请项目计划变

更，由分管副总会同相关人员审批。

（四）项目范围管理

项目经理负责依据合同要求管理项目范围，及时与客

户协商确定项目范围，并向分管副总汇报，及时识别项目

范围扩大的风险°

6

（五）需求变更管理

项目经理负责管理需求，需求变更时走变更流程，协

调需求变更评审，评估影响。

（六）项目跟踪与监控

项目经理负责项目跟踪与监控，每周组织项目周例

会，总结项目进展、风险和问题。及时采取措施减缓项目

风险，解决项目问题，识别高风险和重要问题向分管副总

汇报，并提交项目周报。

（七）沟通管理

项目经理负责协调客户、公司领导、项目团队等项目

关系人的利益相关性，保证项目顺利进行，提升各方满意

度。应制定沟通计划，定期和各方保持良好沟通，保证项

目信息透明。

（八）质量管理

项目经理对项目提交质量负责，应制定计划定期对项

目成果进行走查、审查、评审。发现问题及时纠正跟踪评

审问题的解决。

第二节公司管理制度

一、轮岗管理制度

为了多岗位锻炼和培养人才，同时为了避免出现工作厌

倦、工作效率和质量不高等问题，减少公司管理内耗，综合

7

国内外先进的管理经验，结合公司实际发展的需要，制定本

制度。

（一）组建轮岗委员会

1.轮岗委员会由公司高管、相关部门主要负责人、办公

室（人力资源部）人员构成。

2.办公室（人力资源部）职责：负责制定轮岗管理办法,

落实情况进行监督；

3.部门负责人职责：根据部门工作需要、员工的意愿和

培训需求，制定年度轮岗计划并组织落实；

4.公司高管职责：根据轮岗计划要求，负责对轮岗的计

划、安排做最终审核。

（二）轮岗前沟通

沟通的重要目的及注意事项：

1.沟通内容包括：了解轮岗人员对轮岗的接收及认知程

度；理解轮岗的意义和目的；被轮岗人员的优势和不足；轮

岗后的发展方向和计划等。

2.沟通达到的效果：让轮岗人员愉快地接受新的岗位安

排，并尽快适应新岗位，进行面对面的沟通，了解当事人对

轮岗的意见或建议，减少硬性安排带来的阻力。

3.沟通中的注意事项：沟通要求是保密的，避免那种前

期知道将会被轮岗而不愿离开造成的消极配合、拖延滞后，

或者在离开现有岗位前的时间内“不求有功但求无过”的消

极等待等情况。

8

（三）实施工作交接

1.工作交接清单

在公布轮岗方案后，被轮岗方需要制定并提交工作交接

清单，资源清单，目前进展中工作移交，包含目前进展程度、

目标结果、相关人员工作分配，工作中的注意事项等。

2.实施并行工作制

即现任人与继任者要并行工作一段时间，时间在一个

月。通过并行工作，使继任者能在现任者帮助下迅速了解工

作内容及人员状态，而且保证工作决策不会出现影响。

3.并行工作制具体内容

（1）原岗位工作负责人详细列出完成岗位工作所需具

备的经验与技能C

（2）由原任职者对继任者采取教授式或自学等培训方

式。

（3）根据工作交接清单，对岗位工作环境和作用，业

务流程与目前状况，业务手册指导工作的开展等进行培训

（4）提供考核标准和信息，并反馈给人力资源部。

（5）轮岗岗位的上级对原任职者和继任者，在教授程

度和效果上对其考评，作为当月绩效成绩的一部分。

（6）培训结束后，也要与原任职者保持沟通，就出现

的新问题咨询原任职者。

（四）跟进并评估轮岗效果

9

1.对被轮岗人员、原任职人员、下属或上级等采取跟进

式调查。

2.轮岗效果评估在继任后3-6个月内进行。

3.轮岗委员会对轮岗人员在新岗位上的效果分析。

4.针对不足，制定下一步培养方案。

（五）激励措施

L薪资：

（1）同级轮岗：薪酬标准维持原标准，按新岗位工作

绩效进行考核。

（2）升级轮岗：考虑职业生涯发展或培养需要，可执

行原薪酬标准，获取薪酬标准中间某一值，如果轮换只是暂

时的，就只执行这个标准。轮岗如果轮换变成调动，则可规

定1—3个月适应期，适应期过后经考核合格按新岗位进行

薪酬管理。

（3）降级轮换：如果是员工提出的且是短期轮换，执

行原薪酬标准，在新岗位考核。轮岗如果是公司根据考核情

况需要对员工进行降级轮换的，一般执行新岗位的工资标

准。

（4）轮岗期内员工以现岗位工作标准考核，并与工资

挂钩；跨地域轮岗者按照公司《驻外员工管理办法》发放驻

外补贴。

2.个人发展：公司在职务晋升、薪资调整、培训等方面

优先考虑具有轮岗经历的员工，并根据轮岗员工的轮岗经历

10

和工作表现，在晋升考核、内部竞聘时给予2—10分加分。

3.岗位管理：公司员工晋升上一级行政管理职务，原则

上应具有两个以上不同岗位任职的工作经历。

（六）其他

轮岗工作必须由浅入深进行，在初期不可在大范围进

行，否则容易产生较大的波动。公司可选取几个岗位作为试

点，先尝试进行轮岗，不断总结经验和完善轮岗体系，运作

成熟后全面铺开，有利于充分发挥轮岗的作用，降低轮岗带

来的风险。

二、人员管理制度

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公

司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公

司章程的规定，特制订本管理大纲。

（-）公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各

项规章制度和决定。

（二）公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、

个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

（三）公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高

全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、

管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提

高经济效益。

（四）公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知

11

识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的

整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术

精的员工队伍。

（五）公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励

员工发挥才智，提出合理化建议。

（六）公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收

入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面

待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推

行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对作出贡

献者予以表彰、奖励。

（七）公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；

提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共

济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向

心力。

（八）员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和

各项规章制度的行为，都要予以追究。

三、公司休假制度

（一）依据：根据中华人民共和国《中华人民共和国劳

动法》及相关法律、法规，结合本公司的实际情况，特制定

本休假制度。

（二）国家法定假日休假：

1.元旦：一天，或按国家公布的时间。

2.春节：三天，或按国家公布的时间。

12

3.国际劳动节：三天，或按国家公布的时间。

4.国庆节：三天，或按国家公布的时间。

5.双休日：周六、周日（如遇特殊情况，公司另作安排）。

6.其他国家规定的法定假日。

7.以上假期，不论时间长短均给以全新。

8.对于因公出差员工，根据具体情况另行安排。

（三）在公司工作一年以上的员工每人每年享受20天

带薪休假。报经直接上级批准后，可于结束后利用工闲期进

行休假。如果休假与工作安排发生冲突，由公司另行安排休

假时间。

（四）一般连续出差3个月增加2天休假，连续出差6

个月增加4天休假，以上按比例递增，在年休假20天上累

加。

（五）员工当年休假未休满20天者，不作跨年度累计,

自动清零。

（六）期间休假：在工地上利用工闲期间，就近走访亲

友，视为休假，应通过项目经理报经部门经理批准，回公司

后到考勤管理员处登记，期间不计发出差补助。如走访亲友

后返回保定，其回保车票视为出差往返予以报销。

（七）婚假：凭结婚证在考勤管理员处申请休假，按国

家规定一般婚假为3天，晚婚加15天（计时以登记时间为

准）。晚婚（周岁标准）男：25岁；女：23岁。

（八）产假：执准生证明及医院相关证明在考勤管理员

处申请。

13

L正常产假共90天，其中产前休假15天，产后75天。

2.难产增加15天产假。

3.24岁以上生育为晚育，晚育增加30天产假。

4.在产假假期内领取独生子女证，增加45天休假日。

5.多胞胎生育，每多生育一个婴儿，加15天产假。

6.已婚女员工流产，公司将根据情况给予一定时间的带

薪假期。

（九）护理假：属于晚育的，给予男方护理假十天。

（十）哺乳假：执婴儿出生证明及医院证明，在考勤管

理员处申请。

L婴儿满1周岁前，每班工作时间给母亲30分钟哺乳

时间。

2.多胞胎生育，每增加一个婴儿，加30分钟哺乳时间。

（十一）丧假：

1.直系亲属即：父、母、子、女、配偶。去世给假3天。

2.非直系亲属：兄、弟、姐、妹及祖父母等其他第二代

血亲。去世给假1天。

（十二）因工伤休假：

1.员工在工作期间发生工伤事故，直接主管应立即到现

场调查受伤情况，并报至直接上级和人力资源部。由人力资

源部联系相关职能部门进行工伤申报。

2.经相关部门审核确定为工伤的，公司根据医院的诊断

给予一定假期，期限最长12个月，如有特殊情况报总经理

批准后可再延长12个月，并按公司制度给予其他福利待遇。

14

3.职业病：经相关部门审核确定为职业病的按工伤情况

给假，并按公司制度给予其他福利待遇。

4,员工休工伤假应按照公司的要求定期到指定医院进

行检查；

5.在公司核准的工伤假期间正常发放工资。

6.长期休假如超出规定时间，停发工资，改为疾病救济。

（十三）因病或非因工受伤休假：

L病假：执医院证明在考勤管理员处办理休假手续。

2,非因工负伤：经核实确为非因工负伤情况后，按病假

情况处理。

3.公司根据员工在公司的工作时间及医生的诊断给予

一定假期，期限为最长12个月。

4.在公司核准的病假期间正常发放工资。

5.除公司统一安排外，个人体检不能作为病假，应视为

事假处理。

6.长期休假如超出规定时间，停发工资，改为疾病救济。

（十四）个人事假：

L定义：个人原因确实不得不参加的事情。

2.请假原因山直接领导及考勤管理员负责核实，并酌情

给假。

3.事假每天扣发工资20元，事假每月不得超过3天，

事假超过3天者，每天扣发工资40元，超过10天者扣发本

月工资全额的50%,超过20天者扣发本月全部工资。

（十五）审批流程:

15

1.所有员工休假，必须经直接上级批准后，通知考勤管

理员记录在案；直接上级休假，由其上级主管经理批准。否

则视为旷工。

2.以上所有情况休假、请假原因由考勤管理员负责核

实，如与事实不符，按旷工处理，并进行一定处罚。

（十六）审批权限：

1.部门经理有权准予3天之内的假期；10天之内的假期,

由主管领导审批；凡超过10天者，须经总经理核准签字后

方可生效。

2.部门经理休假，向总监申请，总监有权批准5天以内

的假期，超过5天应由总经理审批。

3.总监、副总经理休假向总经理申请。

（十七）计时原则：

1.员工请假以审核批准的时间为限，超出时间视为旷

工。

2.员工请假必须提前申报，不允许事后补假。

3.请假员工假满后正式上班之日，到考勤管理员处销假

并正式报到上班，否则视为旷工。

4.休假时间以请假单上起止时间为准，中间跨法定节假

日的情况，连续计算，不予减除。

（十八）上述第五条一第八条休假标准适用于直接生

产、施工人员；管理人员、机关工作人员休假标准另行制定。

（十九）本制度经公司总经理办公会讨论通过，自发文

之日起开始执行°

16

（二十）本制度解释权在公司人力资源部。

四、项目会议制度

（一）目的和适用范围

对服务提供过程进行监控，确保为客户与相关方提供

满意的服务。

（二）职责

1.项目主管负责主持召开项目上日常质量例会。

2•分公司经理负责参与、指导、检查项目的质量例

会。

（三）规定

1.根据《过程和服务的监视、测量程序》规定，对员工

日常服务、工作进行监视和测量，以保证工作质量满足规

定的要求。

2.每周星期日晚饭后召开项目质量例会，由项目主管

或副主管主持会议，项目所有人员参加（当班人员除外）。

特殊情况下可由公司在场负责人召开临时会议。

3.一般情况下会议就本周的工作质量情况进行回顾和

总结，会议内容包括：传达公司领导、银行、各部门、分

公司周例会的会议精神。

（1）根据公司的质量方针和本项目的质量目标，检查

本项目的服务质量；考评本周工作。

（2）对本项目存在和潜在的不合格项分析原因、制定

纠正和预防措施，执行《不合格服务控制程序》和《改进控

17

制程序》的有关规定。

（3）根据上周工作计划检查本周工作的完成情况，针

对问题讨论解决方案。

（4）项目主管布置下周工作内容及安排下周的排班工

作。

（5）搜集、提供、讨论有价值的内刊资料，作为内刊

文件上报分公司G

（6）项目员工汇报本周工作心得，并根据下周项目的

工作计划汇报本人下周的工作计划。

（7）根据需要组织相应的技能培训。

4.项目每周还应召开一至二次专题研究会和防事故

会，以此促进项目员工技能的提高。

5•分公司经理每周应参加2-3个项目的会议，及时指

导工作。

五、会议学习制度

（-）部门办公会议

1.经理办公会议，是研究讨论有关公司重大事项以及日

常经营管理活动中重要工作的会议。

2.经理办公会议采取集体讨论，经理决策的议事方式，

原则上每月定期召开一次，特殊情况由经理根据工作需要决

定组织召开，会议的持续时间根据讨论的议题而定。

3.经理办公会议是公司经营管理的最高咨询和决策机

构。出席人员包括、经理、副经理、各部门主管。经理或会

18

议主持人也可根据会议需要，决定其他有关人员列席会议。

4.经理办公会议由经理召集和主持，或由经理委托副经

理召集和主持。

5.经理办公会议程序

（1）提报方案：副经理及各部门管理人员认为需要提

交经理办公会议研究讨论的有关问题，应事先向经理或会议

主持人报告，提交议案要求。

（2）确定议案：由经理根据有关人员提报议案的轻、

重、缓、急和工作实际确定，并提前一至二天发出计划规划

等重大问题，应提前四至五天发出通知并将有关资料送达与

会人员。

（3）会前准备：会议各议案的提报人或部门在提报前

应做好充分准备，并就议案提出自己的初步意见，供会议研

究讨论。

（4）召开会议：与会成员应围绕议题集思广益，所议

事项经过充分讨论后，由经理做出决定，并形成经理办公会

议纪要，由经理签发执行。

（5）分工落实：经理办公会议形成决议后，副经理和

各业务部门按分工负责的原则逐级落实，并在下次会议上报

告执行落实情况。

（6）经理办公会议在研究经营管理等重要决策之前，

应充分征求公司有关领导的意见。

（二）部门例会（业务学习）

19

1.部门例会

每周一早晨召开，由部门主管以上人员参加，会议内容

主要是分析完成任务、训练、政治学习、行政管理的情况，

讲评各班组的工作落实情况，研究布置阶段工作。

2.队伍会

每周召开一次，由队长主持，全队人员参加，听取汇报,

收集好人好事，小结前一段工作，提出下一步工作要求。

3.建立完善会议登记制度

各种会议每次必须指定专人做好记录，内容包括会议时

间、地点、参加人、会议列席人、会议主持人，会议记录人

和会议内容。

六、公司保密制度

（-）目的和适用范围

适用于公司所有人员，以加强文件和机要事项的管

理，防止泄密。

（-）职责

1.各部门负责本部门机密文件的管理。

2.各部门经理负责制度落实的质量监察。

3.公司各级、各类人员必须严格遵照公司保密规定。

（三）规定

1.本规定是为处理涉及公司机密的文件及机要事项而

制定的，公司职员必须根据自己的职务遵守处理机要文件

和机要事项的纪律。

20

2.本规定中所称机要是指不得泄露其内容的文件及事

项，符合下列条款之一者均属于机密文件。

（1）关于公司的重要政策或计划、质量管理体系文

件；

（2）关于经营状况；

（3）关于财务状况；

（4）关于人事问题；

（5）关于客户、客源的档案资料；

（6）契约、协定或根据协商而决定的事情；

（7）规定、命令中特别指定的事项；

（8）其他属于秘密的事项。

3.机要文件及其处理、按程序可分为三种：

（1）公司内部秘密不能向公司以外公开。

（2）秘密，不能向部门经理，以及业务相关人员以外

者公开。

（3）绝密，不能向部门经理公开，以及特别指定的最

小范围内的相关工作人员以及承办人员以外者公开。

4.机要文件，机要事项及种类的认定，原则上由所管

部门的经理负责，但公司总经理可以命其变更。

5.机要文件或机要事项由该部门负责人负责印制和传

达，并填写《文件发放、回收记录》，文件发送至有关部门

时，必须请收件人签字盖章。

6.机要文件由制发部门制成正本、副本各一份，一份

由制发部门分类加以保管，另一份由片区专人保管，机要

21

文件应加盖标识。

7.公司内机要文件的传递，除责任者自行携带方式

外，必须加封后传递，不能以文件方式传递的秘密事项必

须由直接关系者亲自传达。

8.机要文件发放执行《文件控制程序》。

9.机要文件及其相关草案，其他无用物品的销毁，应

确定一定的时间，由主管经理负责销毁，具体执行《文件控

制程序》的有关规定。

10.凡违反本规定的，由管理者代表、总经理办公会讨

论处理。

第三节行政管理制度

一、工伤保险管理制度

（一）为了分散公司承担的意外伤害风险，有效保障在

工作中受伤害的从业人员或其法定继承人获得医疗救治、经

济补偿和职业康复，特制定本制度。

（二）本制度规定了公司工伤保险费用的缴纳、资料的

管理、风险转移的效果分析等管理要求，适用于公司的工伤

保险管理。

（三）职责

L人力资源部对全公司员工的工伤保险的建立、实施和

管理负责。

22

2.对工伤保险风险转移的效果分析负责。

3.财务部对工伤保险的资金保障负责。

（四）工伤保险的建立

1.人力资源部负责为全公司每位员工建立工伤保险，并

负责实施、受理和管理。

2.财务部根据人力资源部申报的工伤保险费用给予资

金保障。

（五）风险转移效果分析

1.人力资源部每年末负责收集以下资料：

（1）保险评估、年费及返回资料；

（2）索赔事件资料；

（3）已发出赔偿资料。

2.财务部每年末负责对以下内容进行调查：

（1）保险费用；

（2）有保险时的损失费用；

（3）无保险时的损失费用。

3.根据以上调查结果对企业工伤保险对企业意外伤害

事故风险转移的效果进行分析，对每起事故进行工伤保险费

用成本分析，并且年末对所有事故进行总体的工伤费用成本

分析。

（六）安委会每年年末对工伤保险费用的使用情况进行

回顾和总结。

（七）人力资源部负责对工伤保险的资料永久保存。

23

二、工伤事故管理制度

（-）依据国家《中华人民共和国安全生产法》、《工

伤保险条例》有关规定，为了预防和控制工伤事故的发生，

提高员工安全生产意识，规范工伤事故处理程序，最大限度

地降低公司和员工的工伤事故风险，特制定本制度。

（-）本制度适用于公司参加工伤保险的所有员工。

（三）工伤的认定

1.工伤认定范围：

有下列情形之一的，纳入工伤申报范围：

（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故

伤害的；

（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的

预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；

（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到

暴力等意外伤害的；

（4）患职业病的；

（5）因公外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生

事故下落不明的；

（6）在上下班途中，受到机动车事故伤害的；

（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

2.职工有下列情形之一的，视同工伤：

（1）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48

小时之内经抢救无效死亡的；

（2）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受

24

到伤害的；

(3)原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革

命伤残军人证的；

3.有下列情形之一的，不纳入工伤事故的申报范围

(1)因犯罪或违反治安管理伤亡的。

(2)醉酒导致伤亡的。

(3)自残或自杀的。

(4)蓄意违章的。

(5)国家法律法规规定的其他情形。

4.工伤种类：按生产安全事故的伤害程度，分为轻伤、

重伤、死亡等三个。

5.工伤认定负责部门：公司安全环保部，按国家有关法

律执行，员工如有异议，可向公司工会申请复审或XX市劳

动保障行政部门申请工伤仲裁。

(四)工伤人员的治疗

工伤人员的治疗根据“就近”和定点协议医院的“先低

后高”原则，由公司人力资源部同XX省工伤定点协议医院

联系。因伤势严重或恶化需转入上一级医院治疗的，由医院

提出申请，人力资源部批准实施。定点协议医院指XX医院。

三、安全检查管理制度

(-)目的

安全检查投入是保障安全检查的必要物质基础和安全

25

检查管理的重要组成部分，为保证安全检查投入的落实，完

善和改进安全检查条件，制定本保障制度。

（二）职责

各部门按需求申报安全费用，经总经理审批后由财务部

按规定提取，专项用于安全检查。

（三）管理制度

1.部门职责

（1）各部门按需求申报年度安全检查费用投入计划，

报送总经理审批。

（2）财务部按照国家有关规定及公司计划提取安全检

查资金，纳入年度财务预决算，实行专款专用。

2.安全检查费用提和取使用流程

（1）安全检查费用的使用，各相关部门应填写安全检

查费用预算表。由总经理审批，财务部确认，方可使用。

（2）用于安全检查投入的设备，在领用时需开具安全

费用审批表，总经理签字后，到仓库办理领用手续。

（3）财务部建立“安全费用”科目，归类统计管理，

按时入账，并建立安全费用使用台账。

3.安全费用的适用范围

完善、改造和维护安全防护设备设施；安全检查教育培

26

训和配备劳动防护用品；安全评价、重大危险源监控、事故

隐患评估和整改；纯电动公交车安全性能检测检验；应急救

援器材、装备的配备及应急救援演练；安全标志及标识；职

业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；其

他与安全检杳直接相关的物品或者活动。

4.安全费用的检查

（1）安全管理人员负责审核、汇总安全投入报告和安

全经费投入台账，监督检查。

（2）安全检查费用实行专户核算。企业应当按规定范

围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使

用；安全检查费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列

支。

（3）各部门主管按照职责分工对有关专业安全检查费

用计取、支付、使用实施监督管理。

（4）发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司

将按情节严重程度严肃处理。

第四节供应商管理制度

一、供应商管理流程

1.供应商资讯收集。

2.供应商基本资料表填写。

27

3.供应商接洽。

4.必要时做样品鉴定。

5.提出供应商调查申请。

6.供应商调查。

7.订购、米购。

二、供应商管理原则

1.供应商链管理战略是公司核心的竞争力重要组成部

分，因此建立一支带专有性质的供应商队伍对任何公司来讲

都是相当必要的，是公司在短期、中期、长期工作中重点管

理与控制的工作。需要有详细的阶段性工作计划，长期努力、

扎实工作的思想准备。

2.公司供应链的管理方式相对开放的，有着明确的进入

评估标准，持续的绩效管理，标准的价格控制，持续的定期

分析；而公司本身必须坚持供应商的调整、淘汰等过程均在

公开透明的制度下进行，才能使供应商对公司的制度保持高

度敬畏和遵守，（绩效管理、价格体系与明确的价格计算公

式）。

3.在条件具备时产品与部件需要建立数量稳定、专业、

专有的供应商体系，以保证产品订单稳定的供应，对紧急任

务也可快速反应，同时可以减少本公司固定资产投入。

4.对于专有长期的供应商与重要供应商，公司的采购、

技术、品质部门，对专有供应商进行定期的辅导与核查。

5.作为专有供应商在我公司需要时，需要承担相关的技

28

术改进与服务支持，必要时与供应商签订保密协议，以俣证

我公司专有的技术资料不向第三方透露。

6•为了保证供应商管理体系的公平、公开的原则，建立

涉及供管商管理，人员的行为守则，禁止供应商管理，人员

收取供方的礼品，宴请、优价商品与在不合适的场合会见，

（与供方、涉及供应链管理人员均签订诚信条款）。

三、供应商开发程序

1.供应商开发权责：

（1）采购部负责供应商开发主导工作。

（2）质检部负责供应商样品的确认。

（3）销售部、质检部、仓储部、采购部组成调查小组,

负责供应商的调查。

2.供应商资讯来源：

新供应商资讯来源一般有下列方式：

（1）各种采购指南。

（2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。

（3）各种产品发表会。

（4）各类产品展示（销）会。

（5）行业协会。

（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。

（7）同行或供应商介绍。

（8）公开征询。

（9）供应商主动联络。

29

（10）其他途径。

3.供应商问卷调查：

（1）问卷设计：

问卷设计由采购部主导，其他部门进行协助，设计应注

意的事项有：

1）依本公司需要设计内容及格式。

2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。

3）易于填写。

4）通俗易懂。

5）便于整理。

（2）供应商基本资料表：

应由厂商填写《供应商基本资料表》，该表具体内容说

明如下：

1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail＞网址、负

责人、联系人。

2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业

额、银行讯息。

3）纯电动公交车状况。

4）人力资源状况。

5）主要产品及配件。

6）主要客户。

7）其他必要事项。

（3）供应商问卷调查表：供应商问卷调查表，一般包

括下列内容:

30

1）材料零件确认。

2）品质验收与管制。

3）采购合同。

4）请款流程。

5）售后服务。

6）建议事项。

4,供应商开发流程：

（1）寻找供应商。

（2）填写供应商基本资料表。

（3）与供应商洽谈。

（4）必要时作样品鉴定。

（5）供应商问卷调查。

（6）提出供应商调查评核之申请。

5,后续工作：

依据《供应商调查规定》由调查小组对供应商作实解调

查评模，以确定其可否列入合格供应商之列。

四、供应商调查规定

（一）供应商调查程序

L采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调

查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否

列为合格供应商名列。

2,由采购、质检、仓储、销售人员组成供应商调查小组,

对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。

31

3.评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准

予成为本公司之合格供应商。

4.未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可

成为本公司之供应商。

5.附表：

供应商基本资料调查表

编号:

公司名称联系电话

公司地址传真号码

联系人手机号码E-mail

口制造业口贸易（代理）口其它：

公司性质□私营企业口合资企业□外资企业□其它：

口一般纳税人口小规模纳税人口其它：

公司注册资金公司成立日期公司人数

生产方式设计能力产能

公司主要产品

及品牌

公司主要客户

公司最近两年

营业额

工厂面积认证体系

工厂员工人数研发人数品质人数

32

产品所用原材

料之来源和品

牌

主要生产/检测

设备

其他

（二）供应商调查评核

L价格评核：对供应商所提供之纯电动公交车价格，由

采购部依下列因素作评核：

（1）原料价格。

（2）加工费用。

（3）估价方法。

（4）付款方式。

2.技术评核：

对供应商之生产技术，由采购部依下列因素作评核：

（1）技术水准。

（2）技术资料管理。

（3）纯电动公交车状况。

（4）工艺流程与作业标准。

3.品质评核：

对供应商之品质，由质检部依下列因素作评核：

（1）品管组织与体系。

33

（2）品质规范与标准。

（3）检验之方法与记录。

（4）纠正与预防措施。

4.主管评核：

对供应商之生产管理，由质检部以下列因素做主核：

（1）生产计划体系。

（2）最短及最长之交货期限。

（3）进度控制方法。

（4）异常排除能力。

（三）供应商复查规定

1.经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。

2.复查流程类同首次调查评核。

3,复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不

可列入次年合格供应商之列。

4.若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,

可于一年中，随时对供应商作必要之复查。

（四）附表

供应商调查表

供应商编号供应商名称

调查时间第几次调查

调查评核项目得分评分说明调查评核者备注

价格评核1.原料价格

34

2.加工费用

3.估价方法

4.付款方式

1.技术水准

2.资料管理

技术评核3.纯电动公交车状况

4.工艺流程

5.作业标准

1.品管组织体系

2.品质规范标准

品质评核

3检验方法记录

4.纠正预防措施

1.生产计划体系

2.交期控制能力

主管主核

3.进度控制能力

4.异常排除能力

合计

五、供应商档案管理

1.供应商档案包括：

（1）《合格供应商清单》。

（2）《供应商基本资料表》。

（3）供应商营业资质（营业执照复印件；认证体系证

书复印件，特殊行业许可证，代理商（贸易商）需提供代理

35

证书等）。

（4）价格表。

（5）关键技术资料。

（6）评估、考核资料，包括：《实地评估记录表》，

《新供应商评审表》，《供应商考核表》，《供应商异常联

系单》，《供应商异常情况登记表》等。

2,采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案，使用

部门予以配合。

3,供应商档案由采购执行主体负责管理。

4.供应商档案应实时进行更新，每年至少更新一次。

5.在纸质供应商档案基础上，采购部应建立电子版《供

应商情况登记表》与《合格供应商清单》，并对内容进行实

时更新。

六、供应商评价制度

（一）供应商评价程序

1.每季度对供应商就品质、交货期价格、服务等项目作

评价。

2.供应商供应产品有重大品质、交期、价格、服务有较

大变动，尤其价格有较大波动时，以月为单位进行评价。

3.每年进行一次总评。

4.列出各供应商之评鉴等级。

5,依规定奖惩。

36

(-)供应商评价项目。

供应商评价项目及分值比例如下(满分100分)：

1.品质评价：40分。

2,交期评价:25分。

3.价格评价：5分。

4.服务评价：15分。

5.其他评价：5分。

(三)评价办法

1.品质评价：由质检部依进料验收的批次合格率评分，

每月进行一次。

(1)计算：

进料批次合格率二(检验合格批数/总交验批数)X100%o

(2)评分：

得分二40X进料批次合格率

2.交期评价：由仓储部依采购订单规定的交货日期进行

评分。

(1)如期交货得分25分。

(2)延迟1至2日每批次扣2分。

(3)延迟3至4日每批次扣5分。

(4)延迟5至6日每批次扣10分。

(5)延迟7日以上不得分。

本项得分以0分为最低分。物资部每月将同一供应商当

月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评价得分。

37

3.价格评价：由销售部对供应商产品价格进行评分。

（1）价格公平合理，报价迅速：15分。

（2）价格尚属公平，报价缓慢10分。

（3）价格稍微偏高，报价迅速：8分。

（4）价格稍微偏高，报价缓慢：5分。

（5）价格甚不合理或报价十分低效：0分。

4.服务评价：

（1）投诉处理评分：由售后服务部对供应商的投诉处

理予以评分。

1）诚意改善：8分。

2）尚能诚意改善：5分。

3）改善诚意不足：2分。

4）置之不理：0分。

（2）退货交换行动评分，由售后服务部对不良退货交

换行动评分：

1）按期更换：7分。

2）偶尔拖延：5分。

3）经常拖延：2分。

4）置之不理：0分。

5.评价等级划分；

（1）平均得分90.1至100分者为重要级。

（2）平均得分80.1至90分者为次重要级。

（3）平均得分60.1至80分者为普通级。

（4）平均得分60分以下者为警示级。

38

6.评价处理：

（1）重要级厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验

之，优惠奖励。

（2）次重要级厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改

善不足。

（3）普通级厂商为合格厂商，由质检、采购等部门予

以必要辅导。

（4）警示级为辅导厂商，由质检、采购等部门予以辅

导，三个月内未能达到普通级