管理体系建设与审核管理制度

管理体系建设与审核管理制度一、背景与目的为了推动企业管理体系的规范化、有效化，确保企业运营管理的高效性和可连续发展，订立本管理体系建设与审核管理制度。本制度的目的是规范和引导管理体系建设，加强对管理体系的审核与评估，提高管理水平和绩效，实现企业管理的科学化和规范化。二、适用范围本制度适用于我公司各部门、各岗位的管理体系建设与审核管理工作。三、管理体系建设1.管理体系框架1.1确定公司管理体系的总体架构和组织结构，明确各级部门的职责和权限。1.2建立符合国家法律法规、行业标准和公司发展需要的管理体系，包含质量管理体系、环境管理体系、安全管理体系、信息管理体系等。2.管理体系文件2.1编制并定期修订管理体系文件，包含管理手册、程序文件、操作文件、标准文件等。2.2确保管理体系文件的编写与修订符合相关要求，并由有关部门审查和批准。3.管理体系培训3.1订立管理体系培训计划，明确培训内容、时间和对象。3.2培训内容包含管理体系文件的解读和应用、管理流程的掌握、相关法律法规的了解等。3.3定期组织管理体系培训，确保员工具备管理体系要求的知识和技能。4.管理体系运行与监控4.1建立管理体系的运行和监控机制，确保管理体系的有效性和连续改进。4.2定期进行管理体系的内部审核，发现问题并及时矫正。4.3监控管理体系的绩效和效果，通过指标考核和评估，发现问题并连续改进。四、审核管理1.审核计划1.1确定年度审核计划，包含内部审核和外部审核。1.2内部审核依据管理体系的风险与机会评估结果和管理评审决议进行。1.3外部审核可由第三方认证机构或利益相关方进行。2.审核准备2.1依据审核计划，确定审核范围、对象和时间。2.2编制审核方案，明确审核目标、方法和程序。2.3组织审核人员，确保审核人员具备相关专业知识和审核技能。3.审核实施3.1执行审核方案，对审核对象进行全面、客观、公正的审核。3.2记录审核结果和发现的问题，及时与审核对象进行沟通和确认。3.3审核过程中，要遵守保密原则，保护审核对象的商业机密和个人信息。4.审核报告和矫正措施4.1依据审核结果，编制审核报告，明确发现的问题和建议的改进措施。4.2审核报告应由审核组和审核对象双方确认，并适时向有关部门汇报。4.3确定和跟踪问题的矫正和防备措施，确保问题得到及时解决和防止再次发生。5.审核后评估和复审5.1对审核后实施的矫正措施进行评估，确认是否有效。5.2审核周期内，定期进行复审，评估管理体系的绩效和效果。5.3依据审核结果和评估情况，及时修订和改进管理体系。五、责任与权限5.1公司高层管理人员负责管理体系建设和审核管理的决策和引导。5.2各部门负责依据本制度的要求订立和推动管理体系建设与审核管理工作。5.3具体岗位人员在工作中依据管理体系的要求执行和落实。六、监督与改进6.1公司内设管理体系建设与审核管理部门，负责对管理体系建设和审核管理工作进行监督和引导。6.2定期开展经验沟通和学习，共享管理体系建设与审核管理的成功经验和创新做法。6.3依据公司发展和管理需求，连续改进管理体系建设和审核管理制度。七、附则7.1本制度的解释权归公司高层管理人员。7.2本制度的修订须经公司高层管理人员审批。7.3本制度自颁布之日起生效，并作为管理体系建设与审核管理的依据。以上为《管