工贸企业隐患排查治理管理制度

工贸企业隐患排查治理管理制度一、目的

本制度的目的是为了贯彻落实国家安全生产法律法规，加强工贸企业安全生产管理，预防和减少生产安全事故，保障员工生命安全和身体健康，保护公司财产安全，促进企业持续稳定健康发展。通过建立健全隐患排查治理体系，使企业能够及时发现并消除生产过程中的安全隐患，提高企业的安全生产水平。

二、适用范围

1.本制度适用于我国境内的工贸企业，包括各类制造业、加工业、建筑业、服务业等。

2.本制度适用于企业内部所有与安全生产相关的部门和岗位，包括生产、技术、设备、安全、环保等。

3.本制度适用于企业全体员工，包括管理人员、技术人员、生产人员、后勤人员等。

4.本制度适用于企业在生产、经营、建设、维修、保养等各个环节的安全生产管理。

三、职责

1.企业法定代表人（或实际控制人）是企业安全生产第一责任人，对企业的安全生产负全面责任。

2.企业安全生产管理机构负责组织、协调、监督企业的安全生产管理工作，具体负责以下职责：

（1）制定和完善企业安全生产规章制度；

（2）组织安全生产教育和培训；

（3）组织开展隐患排查治理工作；

（4）监督安全生产措施的落实；

（5）及时报告安全生产事故和隐患；

（6）协助有关部门进行事故调查和处理。

3.企业各部门负责人对本部门的安全生产负直接责任，具体负责以下职责：

（1）组织本部门员工学习安全生产知识和技能；

（2）严格执行安全生产规章制度；

（3）定期开展本部门的隐患排查工作；

（4）及时整改本部门的安全隐患；

（5）协助企业安全生产管理机构开展安全生产管理工作。

4.企业全体员工应积极参与安全生产管理工作，严格遵守安全生产规章制度，自觉排查和消除安全隐患，发现安全隐患及时报告。

四、隐患排查范围

1.生产设备设施：包括机械设备、电气设备、特种设备、生产工艺设备等，重点排查设备老化、磨损、故障、安全防护装置缺失或损坏等问题。

2.安全防护设施：包括防护栏杆、防护罩、警示标志、安全通道等，重点排查安全防护设施的设置是否合理、是否符合国家标准、是否得到有效维护。

3.生产作业环境：包括生产车间、仓库、施工现场等，重点排查作业环境是否整洁、通风良好、光照充足，是否存在有毒有害物质泄漏、高温、低温、潮湿、噪音等不良作业条件。

4.作业人员行为：包括操作规程的遵守、个人防护用品的使用等，重点排查是否存在违章操作、不安全行为、疲劳作业等情况。

5.安全管理制度：包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等，重点排查制度的建立和执行情况，以及员工对制度的知晓度和遵守程度。

6.安全教育培训：重点排查企业是否定期开展安全教育培训，员工是否掌握必要的安全生产知识和技能。

7.环境保护设施：包括废气、废水、固废处理设施等，重点排查是否符合环保要求，是否能够有效防止环境污染。

8.节能减排设施：包括节能设备、余热余压回收装置等，重点排查节能减排设施的运行状况和效果。

9.应急处理能力：包括应急组织机构、应急物资和设备、应急演练等，重点排查企业应对突发事件的准备情况。

10.职业健康防护：包括职业健康监测、职业病患者管理、员工健康档案等，重点排查是否有效预防和控制职业病的发生。

11.交通安全：包括企业内部道路、车辆、驾驶员管理等，重点排查交通设施的安全性、车辆维护保养情况及驾驶员的安全意识。

12.火灾预防与控制：包括消防设施、消防通道、火灾报警系统等，重点排查消防设施的完好性、消防通道的畅通性及火灾应急预案的实用性。

13.食品安全：对于涉及食品生产的企业，重点排查食品生产过程的卫生控制、食品安全管理体系的建立和执行情况。

14.信息安全：对于涉及数据处理的企业，重点排查信息系统的安全防护措施、数据备份与恢复机制以及员工的信息安全意识。

15.其他潜在风险：包括自然灾害、社会安全事件等可能对企业安全生产造成影响的因素，重点排查企业的预防和应对措施。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全面的安全综合检查，涵盖企业所有部门和岗位。

2.检查内容应包括但不限于安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程的执行情况，以及设备设施、安全防护设施的完好性。

3.综合检查应由企业安全生产管理机构牵头，相关部门负责人参与，形成检查小组。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题和隐患提出整改措施，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.根据企业的特点，定期组织专业检查，如机械、电气、环保等专业领域的检查。

2.专业检查应由具有相关专业知识和资质的人员进行，确保检查的专业性和准确性。

3.专业检查应深入到具体的生产环节和设备运行状态，对潜在的安全风险进行评估。

4.专业检查结果应详细记录，对发现的问题和隐患提出专业的整改建议，并监督整改实施。

（三）季节性检查

1.根据季节变化可能带来的安全生产风险，进行针对性的季节性检查。

2.春季重点检查防雷、防静电设施，夏季检查防暑降温措施和电气设备，秋季检查防火设施，冬季检查防冻保暖措施。

3.季节性检查应由相关部门负责人组织实施，确保检查覆盖所有受季节影响的生产环节。

4.检查结果应及时记录，对发现的问题和隐患制定整改计划，并按时完成整改。

（四）节假日检查

1.节假日前夕应组织安全检查，确保节假日期间企业的安全生产。

2.检查内容应包括设备设施的停机保养情况、应急措施的落实情况、值班安排等。

3.节假日检查应由企业安全生产管理机构组织，相关责任人参与。

4.检查结果应记录在案，并对发现的问题和隐患进行及时整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各生产部门负责人负责，对生产过程中的安全隐患进行即时发现和整改。

2.定期检查根据生产实际情况制定检查计划，定期对关键设备和关键岗位进行安全检查。

3.日常检查和定期检查应形成检查记录，对发现的安全隐患进行分类管理，制定整改措施和期限。

4.对日常检查和定期检查中反复出现的问题，应进行分析，找出根本原因，采取措施加以解决。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全：长假前应对所有生产设备进行全面的检查和维护，确保设备在长假期间处于良好的工作状态。检查内容包括设备运行参数、安全防护装置、紧急停机装置等。

2.电气安全：对电气系统进行全面检查，包括电缆、开关、配电箱等，确保无漏电、短路等安全隐患。同时，检查应急照明和疏散指示系统是否正常工作。

3.环境安全：检查生产车间、仓库等区域的通风、防火、防爆设施，确保环境安全。对于易燃易爆物品，应妥善存放并采取相应的隔离措施。

4.安全标识：检查所有安全标识是否完好，包括警示标志、安全操作指南等，确保员工能够清晰识别并遵守安全规定。

5.应急预案：长假前应组织应急演练，检查应急预案的可行性和有效性。确保所有员工熟悉应急程序，知道如何在紧急情况下保护自己和他人的安全。

6.值班安排：制定长假期间的值班计划，确保有足够数量的员工在岗，负责日常监控和应急响应。值班人员应接受必要的安全生产培训。

7.安全巡查：安排安全巡查员在长假期间对生产区域进行定期巡查，及时发现并处理安全隐患。

8.信息记录：长假期间的所有安全检查和应急响应行动都应详细记录，包括检查时间、检查人员、发现的问题、采取的措施等，以便于事后分析和改进。

9.安全教育：长假前应对员工进行一次安全生产教育，强调长假期间的安全注意事项，提高员工的安全意识。

10.后续整改：长假结束后，应及时对检查中发现的问题进行整改，确保所有安全隐患得到有效解决。同时，对长假期间的安全检查情况进行总结，为今后的安全管理提供经验和教训。

（二）交通安全

1.车辆检查：长假前对企业的所有车辆进行彻底的安全检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件，确保车辆处于良好状态。

2.驾驶员资质：检查所有驾驶员的资质，确保他们持有有效的驾驶执照，且符合企业的驾驶资格要求。

3.安全培训：对驾驶员进行交通安全培训，强调遵守交通规则的重要性，提高他们的安全意识和驾驶技能。

4.行车路线：根据长假期间的交通状况，提前规划合理的行车路线，避免高峰时段和拥堵路段，减少行车风险。

5.货物装载：对运输车辆装载的货物进行规范，确保货物固定牢固，防止运输过程中因货物滑移导致的事故。

6.行车记录：要求驾驶员记录行车过程中的相关信息，如行驶时间、路线、速度、休息时间等，以便监控车辆行驶状态。

7.应急准备：确保车辆配备必要的应急工具和物资，如急救包、灭火器、反光背心、防滑链等。

8.疲劳驾驶：合理安排驾驶员的驾驶和休息时间，防止疲劳驾驶，确保驾驶员在行车过程中保持清醒。

9.事故处理：制定详细的交通事故应急预案，确保在发生交通事故时能够迅速有效地进行处理。

10.交通法规宣传：通过内部通讯、会议等形式，加强对交通法规的宣传，提高全体员工对交通安全的认识。

11.交通安全记录：对长假期间的交通安全情况进行记录，包括车辆运行情况、驾驶员表现、事故发生情况等，以便于分析交通安全管理的效果，不断改进交通安全措施。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：长假前对企业的污染源进行全面检查，包括废水、废气、固废处理设施，确保其正常运行并符合环保标准。

2.应急设施：检查环保应急设施，如事故池、泄漏收集装置、防泄漏围堰等，确保在突发情况下能够及时响应。

3.环保制度：复核企业的环保管理制度，确保各项环保政策得到有效执行，员工对环保规定有足够的了解和认识。

4.环保培训：开展环保培训，提高员工的环境保护意识，使员工了解各自在环保方面的职责和应采取的行动。

5.环境监测：对厂区内外环境进行监测，包括空气质量、水质、土壤等，确保企业在长假期间不对环境造成污染。

6.废物管理：检查废物的分类、收集、储存和处置流程，确保废物得到妥善处理，避免环境污染事故的发生。

7.污染防治设施维护：对污染防治设施进行定期维护，确保其在长假期间能够稳定运行。

8.环保预案：制定和更新环保应急预案，针对可能发生的环境污染事件，确保有快速有效的应急措施。

9.环保记录：详细记录长假期间的环保检查和监控数据，包括污染物排放量、环保设施运行情况等，以便进行后续分析。

10.环保宣传：利用长假期间加强环保宣传，通过海报、视频、会议等形式，提高员工的环保意识和参与度。

11.环保法规遵守：确保企业遵守国家和地方的环境保护法规，避免因违规操作而导致的环保事故或处罚。

12.环保检查后评估：长假结束后，对环保检查的结果进行评估，总结经验教训，提出改进措施，不断提升企业的环境保护水平。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：指可能导致重大人身伤亡或重大财产损失的安全隐患，需立即停产停业，并迅速报告相关部门。

3.较大隐患：指可能导致较大人身伤亡或较大财产损失的安全隐患，需在规定时间内完成整改。

4.一般隐患：指可能导致一般人身伤亡或财产损失的安全隐患，需按计划进行整改。

5.轻微隐患：指可能导致轻微人身伤害或财产损失的安全隐患，需在日常维护中及时消除。

6.隐患等级判定：由专业人员进行隐患等级的判定，必要时可邀请外部专家参与评估。

7.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况和安全生产实际，适时调整隐患等级。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、频次和责任人。

2.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查工作，确保排查全面、深入，不留死角。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行分类管理，制定整改措施和期限，跟踪整改进展，确保整改到位。

4.隐患整改验证：整改完成后，由专业人员对整改效果进行验证，确保隐患得到有效消除。

5.隐患排查记录：详细记录隐患排查过程，包括排查时间、排查人员、排查结果、整改措施等。

6.隐患排查分析：定期分析隐患排查数据，总结隐患发生的规律和原因，为预防提供依据。

7.隐患排查培训：加强对员工的隐患排查培训，提高员工发现和消除隐患的能力。

8.隐患排查奖惩：设立奖惩机制，对在隐患排查工作中表现突出的个人或团队给予奖励，对未按要求开展工作的个人或团队进行处罚。

9.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，提高隐患排查的效率和准确性。

10.隐患排查文化建设：营造全员参与隐患排查的氛围，将隐患排查纳入企业安全文化建设的重要组成部分。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立隐患报告制度，明确报告程序、报告内容和责任人，确保隐患能够及时上报。

2.隐患报告流程：员工发现隐患后，应立即向直属上级报告；上级接到报告后，应迅速评估隐患等级，并采取相应措施。

3.隐患报告记录：对每一起隐患报告进行详细记录，包括隐患发现时间、报告人、隐患描述、处理措施等。

4.隐患排查报告：定期编写隐患排查报告，总结一定时期内的隐患排查情况，分析隐患产生的原因和趋势。

5.隐患报告审批：对于重大隐患报告，应经过企业安全生产管理机构审批，确保报告的真实性和有效性。

6.隐患建档：对排查出的所有隐患进行建档管理，包括隐患的基本信息、整改措施、整改期限、整改责任人等。

7.隐患监控：对重大隐患和较大隐患实行重点监控，定期跟踪整改进展，确保整改措施得到有效执行。

8.隐患档案更新：随着隐患的整改和消除，应及时更新隐患档案，确保档案信息的准确性和时效性。

9.隐患档案分析：定期对隐患档案进行分析，找出隐患产生的规律和系统性问题，为企业安全管理提供决策支持。

10.隐患档案保管：建立隐患档案保管制度，确保档案的安全、完整和可追溯性。

11.隐患信息共享：在确保信息安全的前提下，将隐患信息在企业内部进行共享，提高全体员工的安全意识。

12.隐患排查报告和档案管理的监督：企业安全生产管理机构应定期对隐患排查报告和档案管理进行监督，确保制度的执行和管理的有效性。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估企业安全生产管理水平和隐患排查治理效果，促进安全生产责任制的落实，提高企业安全生产水平。

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